iso內(nèi)部審核控制程序

1某股份內(nèi)部體系審核控制程序目的驗證現(xiàn)行質(zhì)量管理體系規(guī)定要求和實施要求的符合性，以及體系運行的持續(xù)有效性，并為體系的改進(jìn)及管理評審提供依據(jù)。范圍駝甘殺模攻適用幟于公情司內(nèi)顫部質(zhì)襯量體葛系運鍛行情晚況的戒審核棚，沙凡涉檢及公魂司全陣部質(zhì)閥量活洞動和乒公司鹿與質(zhì)達(dá)量體銜系有巴關(guān)的婦所有假部門號，均足適用救本程燥序糠。職責(zé)分3．艦1總報裁批橡準(zhǔn)年愚度質(zhì)藍(lán)量審嶼核計漂劃和牽內(nèi)部泥質(zhì)量霸審核雀報告典3．莖2管別理者療代表拒：編擊制年陷度審嶺核計蹲劃、嘆批準(zhǔn)撞審核廳實施右計劃你。指團(tuán)定審姓核組押妹神摔餡奶長，洗確定南審核改成員扔，成姨立內(nèi)尖審小繳組。杰3．持3審激核組墳：負(fù)微責(zé)編劣制并主執(zhí)行蚊審核素實施處計劃餡。提尿交審嘩核報私告，摧跟蹤磨本田糊餅不合姜格項慈和糾悄正措財施的態(tài)實施拉。富3．兵4被湊審核培部門決：罵配合款內(nèi)審農(nóng)工作讓，由害并對鄭審核加中發(fā)棗現(xiàn)的帆不合積格項餐制女我界越進(jìn)臺定糾想正措叫施并莖實施財。贏質(zhì)量套管理甲部門慣負(fù)責(zé)蘆內(nèi)審放資料沉和記底錄的濱保存燒。杠工作國流程擁儲聯(lián)(喂附后槽)荷工作有程序賞5．技1審貴核準(zhǔn)煮備濟(jì)5．敞1．焦1每接年十隨月由寇管理勤者代樓表策采劃編爐制攤“竹年度醬質(zhì)量章審核善計劃亞”私，逃綿餅胃氣努報總清裁批瓜準(zhǔn)后饑實施豬。橋5．庸1．舞2由藍(lán)管理秒者代載表成價立審劃核組議，指型定審葬核組野長，污審核軋成員愁并規(guī)臣坊虎禾橫丹定其幼職責(zé)的，審幣核人反員應(yīng)或經(jīng)認(rèn)性證咨諒詢機(jī)珠構(gòu)，正培訓(xùn)遭考試漆合格撈后方伍易多督仍殼能承浸擔(dān)審誤核工煩作。武審核葉員不伍得審孫核自抬己的薄工作烘。石5．宇1．丑3由押審核鬧小組請負(fù)責(zé)貞編制鹿審核嘗實施憤計劃收，報挪管理綁者代市表批望準(zhǔn)后彈老榴慣惰蔥實施侍?！秮y計劃綢》應(yīng)狀包括象如下龜內(nèi)容抓：賞a瞧）擾觸審核績目的羽、范朵圍和士依據(jù)矛理b重)斗烈信審核程性質(zhì)膏擱粱第轎PAGE慈1師煮頁與桂共昂NUMPAGES辱11顫頁陰選HN邁YA倒/B犁/犁8.序2.梯2?！?0知03窄你牽噴c保)弦嘆贊審核似組成絨員出d各)斑拌屠審核伍日程燦、日規(guī)期厲e諸)屬糠似受審阻核部匹門及勞內(nèi)容細(xì)5．歐1．條4審獲核組便應(yīng)提金前一承周將春《審罵核實土施計慕劃》器以文惠字形匆式下澇達(dá)到北受審蕉題漏絕午風(fēng)核堅部門英。卷5．控1．畏5文刮件收早集：錄包括些標(biāo)準(zhǔn)錄、質(zhì)西量手色冊、飼程序痰文件研、作墻業(yè)指食導(dǎo)書舉，及濕鄙推踢潔繡國受家的溜相關(guān)拍法律桑法規(guī)冶等。達(dá)5．狹1．愛6編最寫檢惜查表娃搖書戲魂蘆審核平組依聽據(jù)審串核計幣劃和索收集覺的文大件按皆部門呀編寫同檢查梯表倒5．簽2審禍核實烘施霉5．鏡2．楚1首蠶次會方議恩百消庫仗斷郊由審孝核組克長介護(hù)紹審揮核目燦的、窗范圍晴、依板據(jù)、降步驟繞及審豐核方葡法。邀5．剩2．嘩2現(xiàn)漢場審改核旁5．跡2．徐2．睡1審團(tuán)核方導(dǎo)法丹選面談受莫緞娛何駐閘喪噴義審核吹員依枝據(jù)檢航查表寒與被密審核蠶部門朋負(fù)責(zé)冷人或摘者當(dāng)番事人咱面談蠶，其繩講話聞磨轟腳內(nèi)容隔可以競作為鑄證據(jù)塔，陪折同人嗽員的字講話桿不可桂作為運證據(jù)訴。抵檢查墳文件尊或記喇錄夏源暢耍媽堡擴(kuò)向被團(tuán)審核吳部門劉負(fù)責(zé)童人或鵲當(dāng)事糧人索蓄取相齒關(guān)文劈件或脫記錄恒，檢聚查中慎鐵記錄敬的完收事性鞋、真蛙實性爺和一易致性盤。突現(xiàn)場刪檢查碧銜段絡(luò)哥服刊檢查證現(xiàn)場季工作杠環(huán)境來、員栽工操紛作規(guī)績范是精否符找合要載求順5．來2．慈2．后2審饒核要蟲求葡詳細(xì)望記錄淹客觀膝證據(jù)席當(dāng)場嬌向被脾審核蹦方提崗出不埋合格擱項始取得墳被審課核方糾確認(rèn)煎后，腰據(jù)此認(rèn)編寫興不合腐格報陵告。戶5．輛2．朋3編壞寫不葵合格啟報告殘不合雄格事捉實陳子述全劈面、籠清楚苦、準(zhǔn)瓶確地讓用文姿字表隨達(dá)出票來。來被判改不合幼格的悔理由箭不合懇格程去度和叉類型蘆必須月在報借告中亂表達(dá)摸清楚派，不駱合格像程度橡包括濕嚴(yán)重蘭川浙寫不合攏格和仁一般抓不合扮格。礦不合燥格類揮型是際指：求體系姥型、獎實施可型和狐效果類型。益由審縱核組定長主巴持召慎開末鬼次會屢議，音介紹邪審核侮結(jié)果伸，宣撞布審斗核結(jié)芒論。膚第熄PAGE扒2耕尖頁享盲共今NUMPAGES為11層頁蜜HN榜YA墳/B郊/獅8.漆2.等2規(guī)——奔20襖03稼敲5．腿2．余4末之次會筍議刻5．減3糾蛇正措蹲施：貿(mào)朋爆濃林不合攜格報因告必磚須分逃別傳蔥達(dá)給長被審堆核部眼門負(fù)變責(zé)人導(dǎo)，接宴到報飽告后耗，部切門應(yīng)約在一最周之震內(nèi)分譯析研絕究不幼合格辦原因恢，制礙定糾禿正措距施，免明確霜完成遭日期鹽，并切組織都實施周。袖5．裝4跟盲蹤驗摟證井城撇頑獲審欲核組推必須做對被賞審核媽部門適采取趟的糾求正措感施進(jìn)疾行跟往蹤，象驗證小其實合施效能果，裂直至列措施漫完全潛落實茶，消保除不鑼合格欣產(chǎn)生旺的原此因為幅止。疫5．辱5編煌寫審巡核報銷告罪自疊盟川審坐核組潔編寫行內(nèi)部齊體系典審核攔報告匪，并稍報總哥裁批燈準(zhǔn)。脾內(nèi)容已包括窩：愁5．榨5．偉1審械核目準(zhǔn)的、轉(zhuǎn)范圍暈、依各據(jù)定5．肝5．覽2審避核計圣劃完順成情尺況蠶5．濱5．層3對風(fēng)不合絨格項很分布固和嚴(yán)皆重程皺度作域統(tǒng)計固，以勿便有仇針對射性的濃、重戒點地坐祥者約朵辮盒采取拌糾正站措施召。發(fā)5．?dāng)?shù)5．累4糾僑正措運施的節(jié)完成宿情況堂。宅5．狀5．罩5對遵質(zhì)量秒體系親的總發(fā)體評感價及吧其改削進(jìn)意巴見。祖5．光5．刺6編士寫人饅、批遷準(zhǔn)人格、分碰發(fā)范桌圍宰5．量5．繳7附兵件：統(tǒng)審核鼻計劃浸、檢棒查表側(cè)、不局合格范項報見告等妹。前5．困6審責(zé)核資組料的堅保存旗。賴直牲蔬軌由夫公司探質(zhì)量叔管理班部門少保存進(jìn)全部邪審核監(jiān)資料糾，并閘作為本管理厭評審僚工作宏輸入王的一杜部分鋪。沫相關(guān)艷記錄筆6．盒1《奇內(nèi)部敲體系瘦審核變計劃災(zāi)》臭混6．河2《環(huán)審核述實施筒計劃密》恰6．金3《陳審核企檢查沫表》勞6．蔬4《欠不合屈格報苦告》敢6．購5《究不合搶格項困記錄驢表》戀6冤．6筍《內(nèi)被部審慢核報尋告》內(nèi)第花PAGE拋3故閣頁暖裁共背NUMPAGES灰12旋頁礦HN捉Y(jié)A糖/B求/攔8.橡2.池2葵——癢20狀03序吩內(nèi)部細(xì)體系耳審核掀基本倦流程自圖制定年度審核計劃制定年度審核計劃成立內(nèi)審小組成立內(nèi)審小組制定審核實施計劃審核準(zhǔn)確制定審核實施計劃審核準(zhǔn)確查閱相關(guān)文件查閱相關(guān)文件編寫檢查表編寫檢查表首次會議首次會議審核實施審核實施現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核審核小組會議審核小組會議開具不合格報告被審核部門確認(rèn)開具不合格報告被審核部門確認(rèn)不合格匯總分析分析不合格原因不合格匯總分析分析不合格原因末次會議制定糾正措施末次會議制定糾正措施審核的后續(xù)工作及糾正措施跟蹤審核的后續(xù)工作及糾正措施跟蹤實施糾正措施實施糾正措施編制內(nèi)審報告編制內(nèi)審報告完成報告批準(zhǔn)分發(fā)內(nèi)審報告完成報告批準(zhǔn)分發(fā)內(nèi)審報告驗證糾正措施驗證糾正措施提交管理評審提交管理評審修改文件記錄存檔修改文件記錄存檔境第會PAGE練4插東頁雄益共凈NUMPAGES候12嚼頁頓某濫股份枯有限塔公司察內(nèi)部毅體系言年度土審核貓計劃餅HN捐YA完/B句/J高L織—稱01呈—振20株03綁趙審核粉目的棍：曬審核柄范圍條：矩審核脅依據(jù)童：蘿紡截維屆采月份流部門秩1蟻2細(xì)3糊4嬌5鐘6效7較8不9套10惰11接12傘編制潑：繡刑嬌涂憶歡既楊頓粘趴催名西軌拿義扛朽涉蒜螞凝審核舌：走棵征姐襪鄙米符奇價積邀葉董絨升馬非僵批準(zhǔn)媽：剪日期奶：跡畢銀臣墻司叉挑悄以咱墊喂蓄眠驕猜爭蜂細(xì)狀挑步日期相：蹈罵愧蕩斑項撇知秒咬抖柜名爪抗歷鉆捕威日期功：就第鏟PAGE承5孫這頁立愈共笑NUMPAGES牢11閉頁帆某壯股份牢有限衛(wèi)公司秩審核武實施父計劃脫HN紹YA押/B辜/J騙L籌—分02掩—呢20章03支審核徒目的錫：級審核肅范圍溫：鐮審核條依據(jù)向：迷受審披核部細(xì)門：抖部門誰負(fù)責(zé)樓人：榴審核惱組組睜長：弦審核亂員：捐日程擁安排街：棋編制殲：翠媽份榮貼芒代脫潮匪般險課載滑政診夢線傳炎鳥筋審核酬：稻褲網(wǎng)站村堤王罷蓮順懇召矮梳勒血籮務(wù)渠攤批準(zhǔn)起：抽日期比：抱送愿棚北炒梳脾產(chǎn)調(diào)尚憑向傳稱常食暢五孩很蛙蕩日期磨：不普主床赴放顫廊喜檢閱化懸趁夏全軌倚臺支日期占：捆第犯PAGE謊6泡窗頁蜻偷共為NUMPAGES怎11飾頁貞某根股份奴有限表公司工審核伯實施楊計劃副HN框YA倚/B搶/J幸L所—店03潔—鑰20姑03孔審核盯目的窯：歌審核美依據(jù)裕：G傭B/訊T1嶄90概01印—禿20倡00逮武菌id壁t荒感IS留O9杜00哄1：昨20管00鍬審核皇覆蓋滋范圍處：顯審核障時間旺：桿掃期揉旨章年習(xí)鋒月物胞果日至疲竄拳毛急潤光年畫立月渡血日丸岸滿第啞宿密丙專革抓首寫次會饑議時創(chuàng)間：齒錫債輔月倍勁薪日疲闊貞第時嘉珍分棒障調(diào)陪土膚死軍祥催末公次會課議時媽間：堡塑晶漸月啄碑盡日嘩腐催嶼時領(lǐng)宰分伍現(xiàn)場圍審核贊期間殃請被吳審核露方有玻關(guān)人推員參偶加下灣列活若動：贊緒叛首鎖、末酬次會野議：炎最高番管理逢者或拖其代駁表及國與審厚核有炭關(guān)的培管理匠人員趁參加麻。愈錄把審叔核活涂動：喇按審勁核日專程安同排，呼被審剛核方肉有關(guān)糖人員品在本勾崗位寬。戶審核濫安排丟：讀日期紛時間杏部門感審核肅涉及紋的質(zhì)怨量管潔理體唯系標(biāo)焦準(zhǔn)要稱求鍛事栗月昌殃日同首次啄會議妄審核容組會房議徹舅月汁福剛?cè)账榕c總性經(jīng)理槍、管尼理者訂代表旗談話風(fēng)審核柔會議聞末次詠會議雜編制拆：預(yù)紀(jì)百膜部寸享考癢扣東納臨辟嶄傅澡慮棄袍饒月垮槍審拌核：繳透寄繡訪表看嘩冒臟焦門練勝嗎核典揀恰滔批繭準(zhǔn)：奪日期星：凍砍夫貿(mào)羊郊倍綱峰宿職肅科許供楊紅底事敵昂架欄盡日憐期：危丈盒寫陣甚撇碰酸謙岔鳥統(tǒng)場左燦鄭技芳纏日蓄期：堤第銀PAGE掙7露攏頁醋冬共熄NUMPAGES雖11湊頁餡某陶股份僅有限潤公司浩內(nèi)部煤體系賴審核忠檢查猜表溜HN辮YA錢/B半/J喇L破—檢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