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----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------員工出差管理制度第一章總則第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實。第四條出差的審核決定權限如下:當日出差出差當日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準。遠途出差由部門經(jīng)理核準,報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。第五條交通工具的選擇標準短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。第三章出差借款與報銷第六條費用預算堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,做出年計劃、月計劃,報財務部及總經(jīng)理審批,并嚴格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費用。第七條借款借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經(jīng)理審批;借款要及時清還,公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟5诎藯l報銷嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。第四章差旅管理第九條出差申請與報告出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。員工出差完畢后應立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。員工出差后,必須每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。出差結束后,應于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限,如下表所示。差旅費用標準及審批表人員類別費用類別報銷條件、報銷額度及審批人部門經(jīng)理普通員工國內(nèi)城市之間轉移的飛機、火車、輪船、汽車等交通費用憑所購的票實報實銷分別經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總審批出差期間住宿、正常餐飲費用1、采用包干制經(jīng)理級150元/日(住100/餐20/車30),區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務員及其它職員100元/日(住60/餐20/車20)招待費、交際應酬費(需詳列說明)費用發(fā)生前,需征求部門經(jīng)理、主管副總的批準未經(jīng)事先批準的此類費用,責任人自行承擔一般情況下出租車費由個人承擔。出租車費用在報銷范圍內(nèi)(公務出差)的出租車票經(jīng)部門經(jīng)理簽字后全額報銷在報銷范圍之外的特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總的批準后,注明時間、地點及事由,方可報銷一般情況下出租車費由個人承擔。住宿費、伙食補助費報銷補助具體標準規(guī)定如下:級別項目省會(直轄市)地區(qū)地市級地區(qū)縣市級地區(qū)備注總經(jīng)理住宿及餐費(日)補助標準500元內(nèi)500元內(nèi)500元內(nèi)定額包干副總/總助住宿及餐費(日)補助標準200元內(nèi)200元內(nèi)200元內(nèi)定額包干,須有票據(jù)。經(jīng)理住宿及餐費(日)補助標準150元150元150元定額包干區(qū)域經(jīng)理/業(yè)務/普通職員住宿及餐費(日)補助標準100元100元100元定額包干公司工作人員出差,按以上規(guī)定標準報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節(jié)省差旅費開支。業(yè)務人員施工監(jiān)理期間每日補住50元,電話補助10元。出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據(jù)報銷,標準按以上各級別標準報銷。工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元,能夠當天返回的,須當天返回,特殊情況需相關領導批準。工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議,統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費、伙食補助費,由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實行實報實銷。第十一條出差補貼標準員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補貼,否則不予計算出差補貼。遠途出差者,計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補貼;出差補貼的標準根據(jù)員工的職位級別另行確定。出差期間不得另外報支加班費,法定節(jié)假日出差屬業(yè)務特

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