資產(chǎn)盤點管理規(guī)定V

文件編號：國美Z－財務-綜合003所屬分冊：財務系統(tǒng)分冊頒布日期：2005年11月17日生效日期：2005年11月17日版本號：V2.0附件數(shù)：16密級：機密撰寫人：呂亮審核人：周亞飛、王雅麗審批人：黃光裕1文件編號：國美Z－財務-綜合003所屬分冊：財務系統(tǒng)分冊頒布日期：2005年11月17日生效日期：2005年11月17日版本號：V2.0附件數(shù)：16密級：機密撰寫人：呂亮審核人：周亞飛、王雅麗審批人：黃光裕資產(chǎn)盤點管理規(guī)定V2.01.目的：為了確保公司資產(chǎn)的安全、完整，保證帳實相符，特制訂本制度。2.范圍：2.1適用范圍：本制度適用于國美電器各中心、各部門、各分部。2.2發(fā)布范圍：國美電器各中心、各部門、各分部。3.名詞解釋：腹3.師1基兼職昌資產(chǎn)旗管理夸員：重指為秤保證郊資產(chǎn)互帳實頂相符饑，加串強公用司各界部門鳴的資鑼產(chǎn)管移理，局堵塞宗管理綁漏洞危而在誓各職雷能部詠門/寺門店勻設(shè)立孟的兼蔬職的零資產(chǎn)騾管理屠人員刊。徑3.液2滿抽查來盤點序：指插主要次由分丈部財燈務部暮、行疑政部構(gòu)在月嘗度盤摧點中貫對分僵部各賣職能頌部門童、門并店、花配送腸中心輛、直限營店率（為績方便粉表述塔，下量文統(tǒng)螞稱為忌部門其）的格資產(chǎn)患進行林抽查嬌盤點亭或復坦盤。棟3.陪3照臺賬疤類資罵產(chǎn)：想指公砍司無滑償取叛得的嗓達到悟公司捆固定渡資產(chǎn)捧或低沿值易訂耗品腥標準瞎的物總資，侮包括思廠家照贈送根、員雅工贈評送的朋禮品盲以及郵前期還入賬居時直寺接列姥入費贊用但位仍應奉按固須定資權(quán)產(chǎn)、諸低值紹易耗功品管愚理的座資產(chǎn)肢（其怒中禮附品管博理見紫禮品因管理斯辦法朵）。奔4.位職責飛：壺4.喂1總液部行工政中抵心資仙產(chǎn)管桑理部弓：會撇同總當部財處務中組心制鮮定、錯解釋老、推腐行、其完善并資產(chǎn)兩盤點威制度視；負誓責盤暮點問揉題的辟審批濟或者森報批炎工作慈；負旱責對數(shù)分部炊盤點妹的組餓織安匆排、布指導攪培訓蟻；負惱責盤偵點數(shù)乓據(jù)的獅審核潛、整蝕理、冒通報爐、匯慚總上逆報、遮跟蹤踩工作航；齡4.較2總枝部財召務中區(qū)心綜譽合管擾理部菊：負腳責資錘產(chǎn)盤苦點制慣度的阻制定壤、解常釋、貢推行櫻、完寒善工嶼作；昆負責成盤點檢問題仔的審計批或黨者報襲批工保作；扯負責混盤點炸報表辦的整貧理、挪通報幕、跟唇蹤工臘作；身4托.勻3分呆部行粘政部混對分囑部資星產(chǎn)按壽計劃殿進行玉抽盤瞧或全葉面盤典點，摩監(jiān)督約資產(chǎn)倡管理續(xù)人員魯?shù)脑聜z度盤售點工峽作并劇對盤顧點中士發(fā)現(xiàn)勾的問幅題進慶行復憶盤、梳復核姻。分顧部行扛政部呢、財編務部殿對盤填點差糊異出醋具初燃步意蠅見，擺匯總襖上報盲盤點膏報表符，落奪實上逐級盤暖點報騾告審鹿批意的見；逗4.澆4財事務部曲對分交部資鴿產(chǎn)按狂計劃耀進行匪抽盤肚或全責面盤莫點，演監(jiān)督說資產(chǎn)開管理婆人員坑的月既度盤穿點工彈作并紋對盤尺點中均發(fā)現(xiàn)蓮的問拜題進煩行復潔盤、有復核辛。分牲部行漏政部烤、財轉(zhuǎn)務部軍對盤傳點差降異出而具初以步意腳見，述匯總犁上報只盤點暫報表檢，落微實上長級盤舒點報凍告審星批意醒見；搭4.喘5理兼職憶資產(chǎn)某管理知員邁是本蒸部門綿資產(chǎn)點管理控責任否人，碼負責臨本部鎖門辦蒙公用灶品發(fā)蠅放登諒記、英部門趨資產(chǎn)別臺帳鉛記錄沫、資腫產(chǎn)異慨動報莊批實量施、蹤資產(chǎn)煮日常麻盤點胃，按綱行政屋部、旬財務液部要棗求進萄行本援部門問資產(chǎn)炒盤點數(shù)工作墾?？?.巡6匙各分慢部總罵經(jīng)理油、各緞中心怨總經(jīng)術(shù)理、朽各部訴門負辨責人亞對各瞞自管忍理范士圍的膜資產(chǎn)武安全聲及管滑理負賞全面上責任車。下4.竭7各脾分部幻監(jiān)察禁部負階責按兼季對曉資產(chǎn)塌管理世情況毫進行殘核查缸，包結(jié)括資判產(chǎn)盤水點報皆告的路真實祖準確辦性、丘資產(chǎn)跨管理幸制度族執(zhí)行賤情況鋤和資欲產(chǎn)帳苗務處魚理的剩合理流性，樂并出川具審皂查意裂見。條5搶.作壩業(yè)內(nèi)起容：兔5.程1旬盤點券組織臭及人榜員分軍工披5.謠1.度1睡分部狗總經(jīng)摔理作居為資慧產(chǎn)盤前點第授一責暫任人踏負責核組織幟、部突署、斯督導勞年度廚盤點爺工作豆，按幻公司端要求頃進行頸資產(chǎn)脊清查渠；虜5胃.1肥.2芬分部歇行政漂部經(jīng)耳理作求為資據(jù)產(chǎn)盤攜點直陵接責噴任人攪負責吊盤點涂工作蠻的組跑織、位部署層、安割排，赤按事拉先制雨定的浮盤點表計劃伍推動賓和實動施盤言點工喚作；化5.蔑1.盼3肌分部得財務外部經(jīng)呆理負但責總斃賬管蟲理、身組織貧與行橫政部蓋進行伯賬賬王核對傻、安柳排財丙務人揚員盤風點、墨審核柿資產(chǎn)鉆盤點俊工作呈報表款；匠5.苗1.瘋4被各部訓門兼抓職資紫產(chǎn)管電理員犧進行院部門色資產(chǎn)復盤點限，填渴制《棚盤點槍工作虛底稿夫》并喚根據(jù)碗部門或臺帳潤數(shù)據(jù)晶進行慮核對繭，向顛行政酬部提余交《丘盤點間工作斜底稿翻》；卸5.病1.肢5貧分部廟行政護部、浪財務脫部指銷派的鈴盤點逗巡視腎人員沒必須沒對所喬巡視倍、抽稈查盤硬點部券門的心記錄歌負責竊。陵5.傘2集盤點祝要求峰5.跑2.脅1雞盤點恭分為獸季度無盤點庭和年熊度盤饒點磨，盤叨點范泳圍包餡括展固定馳資產(chǎn)瓣、低畫值易叔耗品鎮(zhèn)、臺護賬類誠資產(chǎn)響及材蚊料物訊資。葛每月億底行禾政部圾與財迎務部待只進刷行帳膽務核同對，帖具體發(fā)核對桿格式殲參照佳《資為產(chǎn)對貸帳單撒》，頁經(jīng)分腸部總簽經(jīng)理絡(luò)、財末務部系經(jīng)理士（總艘監(jiān)）釋、行壽政部軌經(jīng)理繼簽字偽后于糊次月摔的5候日（祝遇節(jié)蔬假日喇順延疤）前面上報舊至行棍政中概心資烤產(chǎn)管冒理部巾。摔5.竄2.誘2雀季度笨盤點創(chuàng)的要也求：肅季度章盤點腦實行括各藝部門里實盤巨與行晨政部津門、盤財務敏部門確抽盤間相結(jié)荒合的沙原則余；紀各部稅門實推盤由找部門喂經(jīng)理防、兼希職資擊產(chǎn)管峰理員蘋負責燥實施拾；餓抽盤圾由行面政部蛋門、販財務按部門癥負責漿實施確：音對部稿門的課抽查鍋：S談級分晨部，坐行政竹部、潮財務盜部每畝季度拍至少候?qū)?艙個門激店進水行全耐面徹碧底的權(quán)盤點杜；M舞級分凱部，長行政鍬部、惰財務撥部每緞月季商度至遞少對嚴4個莫門店智進行穴全面近徹底惜的盤硬點；積L級舟分部掠，行寬政部晶、財飽務部世每季惜度至度少對福7個寧門店本進行浙全面生徹底霸的盤嫂點；豆XL貢級分圈部，腸行政惜部、這財務餐部每味季度嶺至少示對1誦0個手門店罰進行噴全面劫徹底悉的盤梅點。皆對職瞇能部唱門的烈抽查撲：每散季度坑至少摔對玻6個喜職能妥部門降進行尼抽查挖。去對庫曬房的夢抽查涼：至常少要吉對低蝦值易裕耗品帥、工私服、牙電腦悄耗材嚇類進覽行全竿面的作盤點謝，選灑取棍20羞個單圾品以鏈上熱的其虛他用欺品進剃行抽艷盤；們對穴上痰季度旨盤點常存在探差異皂的支作為授重點釘抽盤裙對象炕；鋒列入壤抽查堡范圍隙的部爛門由喘行政您、財竟務派邀人全巾程參頁與盤就點；括未列贏入抽禁查范腦圍的析部門內(nèi)由各絲部門卡負責拴人、蜜兼職狹資產(chǎn)弦管理新員自幸行盤喘點、郊上報遷；永分部尚行政頭部、桑財務存部應蝕根據(jù)錢分部乏部門晶數(shù)量三的實絹際情衫況，召在盤外點前隱聯(lián)合歐制定但盤點票計劃卷，并店由行轉(zhuǎn)政部搶于每鴿季度披首月艦5日燙18米:0赤0點銳前將暑抽盤預計劃挑上報蠟至行后政中穩(wěn)心資斑產(chǎn)管薪理部塔。遭5.習2.燒3驢年度房盤點略的要傘求：驅(qū)每年估元月濤5日席至2煙0日紅，對母上年冶度末轉(zhuǎn)全部蝦資產(chǎn)爺進行專盤點愿。年米度盤誦點由炭分部蠟總經(jīng)燦理妨主持賞進行飲，行竄政部招、財犧務部膚、門鞠店、控庫房慶及各必職能委部門志全面播參與閣。為剝保證氧按時緒按質(zhì)籍完成難工作趁，行律政部文和財痛務部上應事航先進盆行培永訓，殊將盤隸點事侮項明紙確告占知參飾與盤奶點的抽人員釋。野5.眾3血盤點喇前的肉安排圣5.此3.躁1鞏在盤濁點期去間，鎮(zhèn)行政惜部原杯則上哈不辦辦理辦饞公用無品或漸其他葬物資俗的領(lǐng)懼用手孟續(xù)，拒（盤急點前窯請行響政部陰妥善但安排除，如向有領(lǐng)靈用，煎出庫盒單做鉛在本鹿月賬拍內(nèi)）買。藏5杜.3洲.2制在盤心點日住前將始所有逢的業(yè)克務單熔據(jù)贈（條入庫崗單傭、的出庫掉單承、朋發(fā)票訴等）券全部鍵處理從完畢死（包鍵括臺會賬類萬資產(chǎn)鵲），獵暫不闖能處交理的條，登即記備紙查薄甚便于花盤點辛核對赤。局5.費3.聰3析分勢部之手間及孫分部膛內(nèi)部謹?shù)馁Y洗產(chǎn)調(diào)萌撥及密時辦襲理調(diào)假撥手煙續(xù)，無盤點舒前尚碑未辦殺理的界及時媽補辦句，杜寒絕因泰調(diào)撥待形成好的盤持點差鏡異。懷5.笑3.會4跳財務鄭人員蔥根據(jù)鄉(xiāng)行政坡部報土送的難“陸各類絕資產(chǎn)晚明細懶賬麥”孕與財議務賬穴進行揉核對辦并及這時更褲正帳蓬務處矮理錯樂誤，篇經(jīng)核障對不辦符的群會同歐行政蜓部查撤明原斃因。徐5.蘿3糞.輸5喚行政婚部與添各部篇門資模產(chǎn)管姿理員垂核對炸部門峰臺賬最?？?.壩4豪資產(chǎn)肅的盤群點嚼5.歪4.團1膝季末屑次月倆5日姨至1飾5日的對截蠅止上瓦季度迎末妄全部請資產(chǎn)耕進行名盤點但。各床部門哲兼職懼資產(chǎn)躬管理者員、蒸行政泳（實復物）詠干事鍵根據(jù)判實盤焰情況和填報揭《資絨產(chǎn)盤斥點工堤作底舞稿（跨分為牙固定況資產(chǎn)擾、低滅值易粉耗品擇及臺貸賬類天資產(chǎn)愛、材尋料物壯資）帶》，軌經(jīng)死資產(chǎn)樣使用丟人、乳部門陽第一筍責任蠟人（構(gòu)門店莊經(jīng)理助/部稠門經(jīng)捏理）她、兼偏職資盟產(chǎn)管趣理員宵、參戰(zhàn)與盤昂點人邊員簽堂字確紋認強后由終兼職囑資產(chǎn)撞管理來員于呆當月防7哥日下旋午1曠8胡:罰00娃將盤里點表笛交至投行政絡(luò)部；芒特殊仁或重恥大問礦題要擴呈上羞專項止報告顧予以匪說明剪。串5.嘴4.檔3蕉資產(chǎn)脅管理丙專員慣將實紫際盤央點數(shù)唯與各呈部門抗財產(chǎn)后清冊哨賬面螺數(shù)一贈一進升行核悼對，吩核對膀不符魂的到維各部震門實兆地復共盤妄，確掃認后礙編制殼《資恒產(chǎn)盤君點差汽異匯作總表鹿》，歲于當懷月1趟1日率下午耀18悄：0探0前她將各繩部門箏《盤換點工釣作底印稿》累、《零資產(chǎn)僅盤點新匯總悼表》拳、《期資產(chǎn)勢盤點放差異身匯總爛表》基、《肺閑置獵資產(chǎn)持匯總翻表》粥、《類固定集資產(chǎn)根盤點低表》紋、《塘低值刃易耗腐品盤俗點表糧》、懸《材色料物價資盤抓點表爽》、筋《臺匪賬類鼓資產(chǎn)妙盤點攻表》貪轉(zhuǎn)至魯財務漢部審隙核。傘5.味4.遇4杏那財務蟲人員澇根據(jù)味各部緊門《膛盤點門工作榨底稿協(xié)》對罰《資樂產(chǎn)盤搭點匯落總表經(jīng)》、挽《資演產(chǎn)盤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