業(yè)務(wù)流程圖范本

1北第二長局部糧云業(yè)務(wù)菌流程魄圖企第一犧章便基平安枯管理假科共業(yè)務(wù)鞠流程輪圖雹1、泥平安兔檢查耐業(yè)務(wù)床流程百圖召開會議分組安排召開會議分組安排現(xiàn)場檢查問題匯總通報〔下發(fā)五定表〕復(fù)查〔通報〕下發(fā)隱患〔問題〕整改通知單未整改整改落實整改落實學(xué)2、歌規(guī)程挖、措乳施審立批業(yè)股務(wù)流飲程坊圖參加會審參加會審審簽審查人簽字發(fā)回修訂無問題無問題有問題卷3、奮平安薪例會孝會議屈流程帶圖確定會議議題確定會議議題召開平安例會下發(fā)會議記錄下一次會議議題導(dǎo)始第二千章何調(diào)名度室津業(yè)務(wù)崇流程胖圖斯1、剝上級躲通知揚、通宴報、謀欠、指擋令等促業(yè)務(wù)撒文件給處理墨流程環(huán)圖值班調(diào)度員接受值班調(diào)度員接受詳細(xì)閱讀文件內(nèi)容登記編號按主任或副主任閱示意見送達(dá)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門按文件分類歸檔報主任閱示〔主任不在崗時報副主任〕填寫傳閱記錄通2、載清水練營煤胸礦采潤煤、掌進(jìn)尺席管理宗流程晚圖技術(shù)員或值班調(diào)度員簽收技術(shù)員或值班調(diào)度員簽收詳細(xì)閱讀指示和文件內(nèi)容登記編號按主任或副主任閱示意見送達(dá)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門按文件分類歸檔報主任閱示〔主任不在崗時報副主任〕填寫傳閱記錄粘貼處理單西3、快調(diào)度粒通知錄、通家報、戒紀(jì)要剛業(yè)務(wù)第處理辰流程詞圖技術(shù)員編寫技術(shù)員編寫副主任核稿分管副主任審核下發(fā)到相關(guān)部門和單位按文件分類歸檔文件編號填寫發(fā)文登記主任簽發(fā)〔主任不在崗副主任簽發(fā)〕裝調(diào)度表日報嫌業(yè)務(wù)撓流程單圖夜班調(diào)度員編制夜班調(diào)度員編制值班主任審核按日期順序歸檔保存上傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門辦公自動化郵箱調(diào)度員收集生產(chǎn)信息裂5、宵調(diào)度碌月報丈業(yè)務(wù)籌流程偉圖主任審核主任審核上傳至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門辦公自動化郵箱歸檔保存每月1日前報集團(tuán)調(diào)度中心中心調(diào)度統(tǒng)計員逐月編制胸6、庭?清淹水營軋煤礦斥調(diào)度梢簡報趕?業(yè)局務(wù)流取程靈圖統(tǒng)計員編輯統(tǒng)計員編輯分管副主任審核統(tǒng)計員上傳主任審批按簡報板塊內(nèi)容分工編撰保存歸檔滑7、愿調(diào)度范工作周總結(jié)李、報頃告、芳匯報勢材料宴等業(yè)疾務(wù)流藍(lán)程恐圖分管副主任審核分管副主任審核主任審核按照領(lǐng)導(dǎo)批示上傳分管副礦長閱示技術(shù)員起草編碼歸檔毯8、鳥重點遺工作莖業(yè)務(wù)谷流程隨圖重點工作內(nèi)容確定重點工作內(nèi)容確定確定時間：每月第一個星期四確定人：主任技術(shù)員進(jìn)行整理值班調(diào)度員每班進(jìn)行重點調(diào)度填寫重點工作進(jìn)展記錄重要問題及時向主任匯報技術(shù)員及時增減內(nèi)容統(tǒng)計員登記臺帳資料歸檔保存匯總蠢9、簡重大靜生產(chǎn)絞影響艦業(yè)務(wù)插流程癥圖重大生產(chǎn)影響重大生產(chǎn)影響分類：采掘、機電、運輸、有害氣體超限及其他內(nèi)容：單位、時間、地點、原因、采取措施值班調(diào)度員總值班、調(diào)度室主任、相關(guān)部門和分管副礦長、總工程師、分管副總工程師重大生產(chǎn)影響處理過程填寫生產(chǎn)影響時間編入調(diào)度日報跟蹤匯總匯報監(jiān)督煮10嚼、有壟害氣盞體監(jiān)急控業(yè)獲務(wù)流宗程嫁圖值班調(diào)度員值班調(diào)度員瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)上有瓦斯或一氧化碳超限報警監(jiān)測室處理，直至消除超限整理原始記錄，包括有害氣體超限發(fā)生的單位、時間、地點、原因和采取的措施編入調(diào)度日報發(fā)現(xiàn)通風(fēng)隊要求匯報檢測總值班、調(diào)度室主任、通風(fēng)副總、總工程師、分管平安生產(chǎn)的副礦長匯報跟蹤監(jiān)督集團(tuán)調(diào)度中心基層區(qū)隊傳達(dá)指示記錄匯報插11濃、重僚大生追產(chǎn)影浮響匯含報業(yè)真務(wù)流猴程鬼圖生產(chǎn)影響單位生產(chǎn)影響單位值班調(diào)度員總值班、調(diào)度室主任、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)副總工程師、總工程師、副礦長、礦長影響處理過程整理原始記錄，包括影響發(fā)生的單位、時間、地點、原因和采取的措施編入調(diào)度日報跟蹤匯報匯報監(jiān)督反響基層區(qū)隊傳達(dá)指令記錄集團(tuán)調(diào)度中心匯報糧12兩、重瓦大事埋故搶砌險業(yè)霧務(wù)流撥程蝦圖重大事故發(fā)生單位值班調(diào)度員準(zhǔn)備好圖紙和有關(guān)資料供領(lǐng)導(dǎo)分析研究協(xié)調(diào)搶險所需人力、物力和車輛調(diào)度事故進(jìn)展處理情況傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示、指令提供匯報礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重大事故發(fā)生單位值班調(diào)度員準(zhǔn)備好圖紙和有關(guān)資料供領(lǐng)導(dǎo)分析研究協(xié)調(diào)搶險所需人力、物力和車輛調(diào)度事故進(jìn)展處理情況傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示、指令提供匯報礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人救護(hù)隊、醫(yī)院、小車板等單位做好救災(zāi)全過程記錄集團(tuán)調(diào)度中心監(jiān)督匯報指示匯報通知做好準(zhǔn)備要求事故報告按領(lǐng)導(dǎo)指示匯報容13寇、雨蕉季之“丈三防滲〞它業(yè)務(wù)役流程翻圖每年3月末，由技術(shù)員起草雨季每年3月末，由技術(shù)員起草雨季“三防〞工作通知和雨季“三防〞工作安排及工程方案副主任校對主任審核〔重大工程工程或資金量大的必須向分管副礦長匯報〕調(diào)度室組織相關(guān)人員實施值班調(diào)度員隊突發(fā)性災(zāi)害事故按規(guī)定程序匯報分管副礦長批準(zhǔn)5月初調(diào)度室牽頭檢查“三防〞物資儲藏和工程施工進(jìn)展情況調(diào)度室按照領(lǐng)導(dǎo)指示啟動“三防〞調(diào)度室組織相關(guān)人員實施應(yīng)急預(yù)案蠟14霜、調(diào)番度員您下井塔業(yè)務(wù)等流程定圖調(diào)度員按照安排下井調(diào)度員按照安排下井處理現(xiàn)場可以解決的問題升井后填寫入井記錄包括：時間、地點、發(fā)現(xiàn)的問題、解決方法現(xiàn)場解決不了的問題下發(fā)業(yè)務(wù)聯(lián)系單督辦問題整改情況重要問題向主任、分管副主任匯報患15努、調(diào)挑度信潔息登慣陸業(yè)擋務(wù)流亂程玉圖技術(shù)員負(fù)責(zé)登陸技術(shù)員負(fù)責(zé)登陸統(tǒng)計歸檔主任批準(zhǔn)確定登陸信息內(nèi)容按照網(wǎng)站板塊內(nèi)容登陸業(yè)務(wù)副主任審核簽字值16奇、重采要匯杯報、洽請示衛(wèi)、報獲告業(yè)央務(wù)流鼓程杏圖調(diào)度員或其他人員接到匯報、請示、報告，閱讀后調(diào)度員或其他人員接到匯報、請示、報告，閱讀后登記回復(fù)記錄主任閱示〔主任不在崗時報副主任〕保存歸檔按閱示意見及時回復(fù)相關(guān)單位狼17稍、生貸產(chǎn)協(xié)專調(diào)會腹議流甲程損圖總結(jié)次日生產(chǎn)指標(biāo)完成情況，安排今日工作?？偨Y(jié)次日生產(chǎn)指標(biāo)完成情況，安排今日工作?；鶎訁^(qū)隊匯報生產(chǎn)急需解決問題分管礦領(lǐng)導(dǎo)平衡需要解決相關(guān)文題各專業(yè)部門負(fù)責(zé)人平衡相關(guān)專業(yè)問題調(diào)度室主任平衡需解決的生產(chǎn)問題礦領(lǐng)導(dǎo)安排工作調(diào)度室落實，反響。棗18浸、文風(fēng)明生揪產(chǎn)檢發(fā)查管嘆理流蹦程獎圖調(diào)度室制定文明生產(chǎn)管理調(diào)度室制定文明生產(chǎn)管理方法，劃分區(qū)域安排對文明生產(chǎn)運行進(jìn)行檢查、抽查安排對存在問題下發(fā)整改通知單責(zé)令整改基層區(qū)隊對存在問題進(jìn)行整改調(diào)度室對整改的問題進(jìn)行復(fù)查，做好記錄。調(diào)度室月末對文明生產(chǎn)情況進(jìn)行評比、考核，按文件獎罰，拿出考核意見分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)營科進(jìn)行月度考核兌現(xiàn)墾19販、物哪料下辱放管規(guī)理流鬧程趣圖各區(qū)隊材料員到各區(qū)隊材料員到供給站及機電動力科設(shè)領(lǐng)取材料及設(shè)備，按規(guī)定裝車。運輸隊對物料捆綁進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)下放。運輸隊和各區(qū)隊交接物料，雙方都要在現(xiàn)場簽字確認(rèn)，并對車輛占用時間按規(guī)定進(jìn)行考核。調(diào)度室對下料完成結(jié)果按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)營科進(jìn)行月度考核兌現(xiàn)各區(qū)隊提前一天向調(diào)度室提交的下放物料方案,寫明物料的名稱、數(shù)量、下放地點，負(fù)責(zé)人簽字調(diào)度室按照生產(chǎn)急需先下的原那么和提升效率最大化的原那么安排下放物料方案 鹿20乖、產(chǎn)鮮量、回進(jìn)尺餅管理廟流程墨圖經(jīng)營科進(jìn)行月度考核兌現(xiàn)經(jīng)營科進(jìn)行月度考核兌現(xiàn)組織基層單位按方案完成生產(chǎn)任務(wù)對生產(chǎn)中的存在問題及時給予平衡、協(xié)調(diào)對每日指標(biāo)完成情況及生產(chǎn)影響進(jìn)行統(tǒng)計配合相關(guān)部門對生產(chǎn)影響及產(chǎn)量、進(jìn)尺完成進(jìn)行統(tǒng)計、考核分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)月度生產(chǎn)方案，安排當(dāng)月生產(chǎn)活動。群第三吵章蘭生肅產(chǎn)技艱術(shù)科甲業(yè)務(wù)亞流程之1、動規(guī)程狼措施隆管理長流程比圖臨時工程、工作正常生產(chǎn)、結(jié)算考核，改良不符合技術(shù)要求符合技術(shù)要求各職能科室現(xiàn)場把關(guān)驗收施工條件發(fā)生變化重要規(guī)程措施組織會審隊長現(xiàn)場實施技術(shù)員貫徹學(xué)習(xí)總工程師簽發(fā)總工程師審查生產(chǎn)礦長審查專業(yè)副總審查其他職能科室審查生產(chǎn)技術(shù)科審查技術(shù)員修改完善作業(yè)規(guī)程措施技術(shù)副隊長審查規(guī)程措施技術(shù)員編制規(guī)程、平安技術(shù)措施生產(chǎn)作業(yè)方案突發(fā)工程設(shè)計施工圖地質(zhì)資料臨時工程、工作正常生產(chǎn)、結(jié)算考核，改良不符合技術(shù)要求符合技術(shù)要求各職能科室現(xiàn)場把關(guān)驗收施工條件發(fā)生變化重要規(guī)程措施組織會審隊長現(xiàn)場實施技術(shù)員貫徹學(xué)習(xí)總工程師簽發(fā)總工程師審查生產(chǎn)礦長審查專業(yè)副總審查其他職能科室審查生產(chǎn)技術(shù)科審查技術(shù)員修改完善作業(yè)規(guī)程措施技術(shù)副隊長審查規(guī)程措施技術(shù)員編制規(guī)程、平安技術(shù)措施生產(chǎn)作業(yè)方案突發(fā)工程設(shè)計施工圖地質(zhì)資料賠2、研設(shè)計頓管理投流程茶圖設(shè)計技術(shù)員編制設(shè)計方案、文件及圖紙設(shè)計技術(shù)員編制設(shè)計方案、文件及圖紙設(shè)計組長組織設(shè)計審查專業(yè)科室、副總及生產(chǎn)礦長簽字設(shè)計技術(shù)員修改完善設(shè)計總工程師簽發(fā)生產(chǎn)礦長組織實施實施過程總結(jié)評價上級審查測量資料地質(zhì)資料設(shè)備資料現(xiàn)場資料崗3、蒙礦井輝水情習(xí)水害而定期本排查殲流程姐圖地測組按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求組織排查工作地測組按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求組織排查工作地質(zhì)技術(shù)員將各組排查結(jié)果匯總地測組長制定整改措施，限定期限生產(chǎn)技術(shù)科科長審查整改措施總工程師簽發(fā)整改措施施工區(qū)隊組織實施地測組監(jiān)督落實施工情況地測組組織對工程進(jìn)行驗收合格不合格正常結(jié)算提出考核酬4、辜地質(zhì)伴編錄錯與原妻始資胞料收竿集流扣程藝圖地測組成員現(xiàn)場收集地質(zhì)資料地測組成員現(xiàn)場收集地質(zhì)資料地測技術(shù)員對資料進(jìn)行匯總分析地測組長對資料進(jìn)行審查核對簽字生產(chǎn)技術(shù)科科長審查核對簽字總工程師核查簽字地測組技術(shù)員根據(jù)地質(zhì)資料下發(fā)地質(zhì)預(yù)報書地測技術(shù)員對資料進(jìn)行分類存檔相關(guān)區(qū)隊根據(jù)地質(zhì)預(yù)報做好施工準(zhǔn)備，補充技術(shù)措施區(qū)隊技術(shù)員將簽完字的規(guī)程措施向職工貫徹學(xué)習(xí)隊長組織實施技術(shù)措施地質(zhì)技術(shù)員對預(yù)報結(jié)果驗證分析總結(jié)泊5、播測量軟放線教流程上圖新工程施工，設(shè)計組提供設(shè)計簽字的施工圖紙新工程施工，設(shè)計組提供設(shè)計簽字的施工圖紙測量組技術(shù)員進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)校驗測量組技術(shù)員進(jìn)行導(dǎo)線設(shè)計地測組根據(jù)要求進(jìn)行開口第一次放線采掘組下達(dá)開工準(zhǔn)備通知單施工隊按照標(biāo)定的中腰線施工測量組不定期檢驗巷道中腰線,按要求延伸中腰線測量組根據(jù)巷道掘進(jìn)進(jìn)度下達(dá)貫穿通知單施工隊技術(shù)員編制貫穿措施巷道貫穿測量技術(shù)員編寫放線記錄凱6、蝴生產(chǎn)壘接續(xù)詠管理蔽流程珍圖生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)各生產(chǎn)指標(biāo)編制下一年接續(xù)生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)各生產(chǎn)指標(biāo)編制下一年接續(xù)方案生產(chǎn)技術(shù)科組織各科室、副總和礦領(lǐng)導(dǎo)對下一年接續(xù)方案進(jìn)行會審根據(jù)會審意見，生產(chǎn)技術(shù)科重新修訂年度接續(xù)方案生產(chǎn)科、生產(chǎn)礦長簽字確認(rèn)后由總工程師簽字下發(fā)執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)年度接續(xù)方案編制月度接續(xù)方案施工區(qū)隊按照月度接續(xù)方案編制區(qū)隊月度施工方案并組織實施生產(chǎn)技術(shù)科對區(qū)隊月度方案實施情況進(jìn)行考核完成或超方案進(jìn)尺〔產(chǎn)量〕提出獎勵未完成方案進(jìn)尺〔產(chǎn)量〕提出考核意見年底生產(chǎn)技術(shù)科對本年度接續(xù)方案執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)匯總報總工程師簽字后存檔生產(chǎn)技術(shù)科組織各區(qū)隊、副總和礦領(lǐng)導(dǎo)對月度接續(xù)方案會審根據(jù)會審意見，生產(chǎn)技術(shù)科重新修訂月度接續(xù)方案鬼7、壟開〔六復(fù)〕蛛停工率管理匆流程叔圖生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)礦生產(chǎn)安排提前5日下發(fā)開工準(zhǔn)備通知單生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)礦生產(chǎn)安排提前5日下發(fā)開工準(zhǔn)備通知單生產(chǎn)技術(shù)科科長、采掘副總工程師、生產(chǎn)礦長、總工程師簽字確認(rèn)下發(fā)相關(guān)單位區(qū)隊做好開〔停〕工準(zhǔn)備并申請驗收，調(diào)度室組織相關(guān)科隊對施工區(qū)隊開〔停〕工準(zhǔn)備工作檢查施工區(qū)隊對檢查出來的問題限期進(jìn)行整改落實調(diào)度室組織相關(guān)科室對開工準(zhǔn)備工作進(jìn)行復(fù)查到達(dá)開〔復(fù)、?！彻ひ髲?fù)查未到達(dá)開〔復(fù)、?！彻ひ笊a(chǎn)技術(shù)科下發(fā)開〔復(fù)〕工通知單〔單位工程暫停施工〕施工區(qū)隊審批開工報告工程開工，施工隊伍組織生產(chǎn)工程施工到位施工中存在平安隱患施工隊伍變更或因故暫停施工生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)停工通知單繪8、脊井下雙施焊鐮作業(yè)讀流程過圖編制施焊專項編制施焊專項平安技術(shù)措施施焊單位施焊單位負(fù)責(zé)人通風(fēng)隊機電動力科生產(chǎn)技術(shù)科平安管理科調(diào)度室通風(fēng)副總機電副礦長生產(chǎn)副礦長總工程師礦長填寫井下施焊作業(yè)票平安管理科監(jiān)護(hù)人員機電動力科監(jiān)護(hù)人員通風(fēng)隊監(jiān)護(hù)人員施焊完畢后回收升井施焊單位負(fù)責(zé)人駐礦安監(jiān)處監(jiān)督人員組織人員現(xiàn)場施焊1搞第四驚章波機潔電動洋力科棍業(yè)務(wù)志流程騙圖搞1、奴設(shè)備撇管理址業(yè)務(wù)根流程李圖設(shè)備選型設(shè)備選型方案審批設(shè)備管理員設(shè)備電纜大型材料各種報表部門間業(yè)務(wù)基層區(qū)隊設(shè)備到貨建賬編號驗收入庫管理完好備用組織維修待報廢設(shè)備發(fā)放使用損壞待修驗收、考核設(shè)備結(jié)算業(yè)務(wù)交叉及資源共享上報招標(biāo)驗收基層區(qū)隊回收1便2、渴設(shè)備要方案擱招標(biāo)偉業(yè)務(wù)喉流程鄉(xiāng)圖胞子過坡程晌流轉(zhuǎn)拋環(huán)節(jié)未控制帽要點申請批復(fù)申請批復(fù)質(zhì)量反響監(jiān)造過程及催交過程確定供給商并進(jìn)行價格比擬投資方案1.2物資1.2物資方案供給部1.3受理1.1編制方案明細(xì)表和技術(shù)參數(shù)審批表1.7批復(fù)〔審批表〕1.8收到批復(fù)1.5集團(tuán)采購部確定是否招標(biāo)及議標(biāo)1.4物資公司方案管理部審核是否有投資方案1.4集團(tuán)價格信息部配合1.6主持招標(biāo)、議標(biāo)并確定供貨廠商1.9集團(tuán)監(jiān)選部進(jìn)行設(shè)備的監(jiān)造及催交2.0集團(tuán)驗收部進(jìn)行驗收2.1寧東配送中心辦理出入庫手續(xù)2.2接收設(shè)備卷申請補答復(fù)撤時間婚審核垃意見榆及回肝復(fù)意移見〔幼有無銜投資使方案沸及技東術(shù)參竄數(shù)〕歲審批灣表翠到貨董時間銷設(shè)備攤驗收衫建賬棚并進(jìn)繁行質(zhì)爹量反奉饋于3、藥設(shè)備梅結(jié)算斧業(yè)務(wù)魄流程滾圖狹設(shè)備彎結(jié)算1.5到配送中心開具調(diào)撥單1.5到配送中心開具調(diào)撥單1.2整理設(shè)備配送單并登記1.3與投資方案核對2.1核對并記錄1.5礦供給站配合2.0報經(jīng)營科1.6設(shè)備組長審核1.7配齊合同和技術(shù)協(xié)議1.8編制結(jié)算明細(xì)及匯總1.9設(shè)備組長審核2.2報上級部門1.1設(shè)備結(jié)算2.3結(jié)算情況反響〔完結(jié)〕1.4設(shè)備組長審核涉4、米停電冊(水硬)/乏送電騾〔水睡〕工圣作流百程征圖某單位需要停電〔水〕認(rèn)真填寫?某單位需要停電〔水〕認(rèn)真填寫?停電〔水〕/送電〔水〕申請表?停電〔水〕單位負(fù)責(zé)人簽字并蓋章審批機電動力科調(diào)度室安全管理機電動力科調(diào)度室安全管理科機電副礦長生產(chǎn)副礦長嚴(yán)格按照審批時間作業(yè)嚴(yán)格按照審批時間作業(yè)工作結(jié)束后，匯報調(diào)度室通知送電工作結(jié)束后，匯報調(diào)度室通知送電〔水〕矛5、勝雙增弄雙節(jié)同工作糞流程欣圖年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)礦年度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位年度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)基層單位月度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位月度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)基層單位班組月度雙增雙節(jié)指標(biāo)基層單位月度工程經(jīng)濟(jì)評價基層單位月度實際完成指標(biāo)月度完成指標(biāo)基層單位月度實際完成生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成指標(biāo)分析評價環(huán)保科環(huán)保組分解下發(fā)環(huán)保組分解下發(fā)基層單位分解并上報環(huán)保組分析匯總考評小組考評環(huán)保組月度匯總考核環(huán)保組分析總結(jié)報環(huán)保組匯總報經(jīng)營科經(jīng)營科分解下發(fā)經(jīng)營科分解下發(fā)礦月度經(jīng)營考評經(jīng)營科分析匯總糾偏，分析原因，調(diào)整指標(biāo)報集團(tuán)公司咱6、看節(jié)能慢減排微工作美流程勉圖成立節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定年度節(jié)能、減排指標(biāo)年度指標(biāo)分解到月區(qū)隊指標(biāo)分解班組月度指標(biāo)下達(dá)開展節(jié)能、減排工作月度指標(biāo)考核指標(biāo)完成分析全礦指標(biāo)完成情況分析總結(jié)節(jié)能減排工程立項納入經(jīng)營考核工程落實、跟蹤區(qū)隊指標(biāo)完成情況分析總結(jié)工程驗收工程開展情況總結(jié)月度指標(biāo)調(diào)整上報集團(tuán)糾偏、調(diào)整環(huán)保組跟蹤、落實指標(biāo)匯總分析環(huán)保組分解1船第五呆章賣辦涉公室鉗業(yè)務(wù)鎖流程煎圖盜1、謀辦公渾用品吹管理微流程嗎圖各單位編制各單位編制方案分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦公室統(tǒng)一匯總礦主管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室會同紀(jì)檢、經(jīng)營、財務(wù)等部門進(jìn)行公開競標(biāo)、比價采購各單位領(lǐng)用建賬辦公室統(tǒng)一發(fā)放辦公室統(tǒng)一辦理入庫、出庫手續(xù)我2、最業(yè)務(wù)魔招待棚流程渴圖機關(guān)各科室因工作需要安排就餐的，填寫機關(guān)各科室因工作需要安排就餐的，填寫?客飯審批單?分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知食堂或礦區(qū)相關(guān)餐廳安排就餐備注：礦區(qū)外發(fā)生業(yè)務(wù)招待費需經(jīng)礦長同意方可使用，否那么費用不予報銷溝3、言業(yè)務(wù)貓招待莊費結(jié)料算、餡報銷筆流程五圖就餐結(jié)束后，陪同就餐主要人員在簽單上履行簽字手續(xù)就餐結(jié)束后，陪同就餐主要人員在簽單上履行簽字手續(xù)礦區(qū)內(nèi)就餐餐廳持就餐人員簽字的就餐單由部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字辦公室審核簽字礦長審批簽字財務(wù)科報銷結(jié)算備注：在礦區(qū)外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由礦長簽字后交由辦公室報銷經(jīng)紀(jì)檢監(jiān)察科登記備案、審批簽字岡4、語來賓跪住宿仰安排卡流程色圖機關(guān)各科室因工作需要安排來賓住宿的，填寫機關(guān)各科室因工作需要安排來賓住宿的，填寫?來賓住宿審批單?分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知客房部安排住宿獨5、榴車輛畏使用滔流程驕圖機關(guān)各科室因工作需安排出車的，填寫機關(guān)各科室因工作需安排出車的，填寫?出車派遣單?分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室主任審批簽字辦公室通知司機出車特6、晌車輛俱維修管流程書圖司機需維修車輛的，填寫司機需維修車輛的，填寫?車輛維修單?辦公室車輛管理員檢查確認(rèn)后簽字司機持?車輛維修單?到指定修理廠維修車輛辦公室主任審批簽字宇7、盯收文濾流程撒圖收到集團(tuán)或外部單位文件資料及礦井設(shè)計資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)收到集團(tuán)或外部單位文件資料及礦井設(shè)計資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)礦井設(shè)計資料施工圖紙、函件、技術(shù)參數(shù)文件資料辦公室擬辦礦主要領(lǐng)導(dǎo)批示根據(jù)相關(guān)人員的批示傳閱歸檔下發(fā)給相關(guān)部門或單位逼8、歡發(fā)文輝流程恐圖礦主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)礦主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦公室核稿相關(guān)人員會稿部門負(fù)責(zé)人審核起草文件修改脆9、聽對外敬信息濾資料朝報送哨流程息圖相關(guān)人員會稿相關(guān)人員會稿分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦公室核稿部門負(fù)責(zé)人審核礦主要領(lǐng)導(dǎo)審批修改對外信息編制尋1泉0懸、基廣建工霜程內(nèi)兼業(yè)資去料移憶交流佩程路圖工程內(nèi)業(yè)資料工程內(nèi)業(yè)資料監(jiān)理單位資料建設(shè)方資料施工單位資料工程前期與單位工程資料監(jiān)理資料施工資料及竣工圖移交歸檔施工單位審核建設(shè)方、監(jiān)理單位審核辦公室審核河1披1減、會鐘議組零織流典程渡圖發(fā)布會議通知發(fā)布會議通知準(zhǔn)備會議材料安排會議室召開會議安排議事日程下發(fā)會議紀(jì)要整理會議記錄督辦反響貫徹落實備注：1.礦黨政聯(lián)席會、黨委會、平安辦公會以及涉外大型工作會議由辦公室負(fù)責(zé)通知。2.礦內(nèi)各類專題會、業(yè)務(wù)工作例會、驗收會等由各牽頭職能科室負(fù)責(zé)通知唯1失2卸、信狀訪接雪待流扣程之圖維穩(wěn)信訪辦公室登記，了解信訪根本情況維穩(wěn)信訪辦公室向礦主要領(lǐng)導(dǎo)匯報礦主要領(lǐng)導(dǎo)批示維穩(wěn)信訪辦公室傳達(dá)批示，督辦責(zé)任部門落實來人信訪維穩(wěn)信訪辦公室反響處理結(jié)果1考核處理結(jié)果檢查設(shè)施設(shè)備完好及使用情況戀1泛3劫、后扣勤服家務(wù)質(zhì)我量標(biāo)譜準(zhǔn)化財檢查貨考核愚流程受圖考核處理結(jié)果檢查設(shè)施設(shè)備完好及使用情況單身公寓寓配備設(shè)施單身公寓寓配備設(shè)施整改結(jié)果立即或限期整改并考核檢查中出現(xiàn)的問題定期檢查與不定期抽查員工餐廳廳硬件設(shè)施整改結(jié)果立即或限期整改并考核檢查中出現(xiàn)的問題定期檢查與不定期抽查員工餐廳廳硬件設(shè)施財務(wù)及人力資源科根據(jù)經(jīng)營科編制月度績效考核進(jìn)行兌現(xiàn)考核處理結(jié)果每月底報經(jīng)營科匯總員工浴室室易耗品財務(wù)及人力資源科根據(jù)經(jīng)營科編制月度績效考核進(jìn)行兌現(xiàn)考核處理結(jié)果每月底報經(jīng)營科匯總員工浴室室易耗品檢查低值易耗品配備情況后勤效勞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核小組檢查低值易耗品配備情況后勤效勞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查考核小組辦公區(qū)及工業(yè)廣場辦公區(qū)及工業(yè)廣場根據(jù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查衛(wèi)生質(zhì)量根據(jù)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)檢查衛(wèi)生質(zhì)量單身公寓單身公寓寓辦公區(qū)及工業(yè)廣場考核處理結(jié)果整改結(jié)果立即或限期整改并考核檢查中出現(xiàn)的問題定期檢查與不定期抽查員工浴室員工餐廳廳根據(jù)效勞標(biāo)準(zhǔn)檢查效勞質(zhì)量衛(wèi)生質(zhì)量效勞質(zhì)量后勤效勞辦公區(qū)及工業(yè)廣場考核處理結(jié)果整改結(jié)果立即或限期整改并考核檢查中出現(xiàn)的問題定期檢查與不定期抽查員工浴室員工餐廳廳根據(jù)效勞標(biāo)準(zhǔn)檢查效勞質(zhì)量衛(wèi)生質(zhì)量效勞質(zhì)量后勤效勞1蓋第尋六遮章徒組震宣科費業(yè)務(wù)睡流程接圖悟1、籌黨委侄黨員島大會腥〔代即表大茅會〕駝工作斷流程蹲圖召開黨委會，研究召開黨員大會召開黨委會，研究召開黨員大會〔黨代會〕事宜，并決定向集團(tuán)公司黨委請示請示內(nèi)容包括：大會召開時間；指導(dǎo)思想；主要議程；代表名額、代表構(gòu)成指導(dǎo)性比例及分配原那么；黨委委員及紀(jì)委委員候選人名額等?！布瘓F(tuán)公司黨委批準(zhǔn)后〕籌備工作代表產(chǎn)生。〔1〕各黨支部自下而上醞釀提名代表候選人，并將候選人預(yù)備名單報礦黨委審批；〔2〕各選舉單位差額選舉產(chǎn)生代表；〔3〕礦黨委對代表資格進(jìn)行初步審查；〔4〕編制代表花名冊及分組名單。起草有關(guān)文件。主要有〔1〕黨委工作報告；〔2〕黨費收繳、使用報告；〔3〕選舉方法。醞釀產(chǎn)生黨委、紀(jì)委委員候選人預(yù)備人選名單。黨員〔黨組織〕提名推薦、代表反復(fù)醞釀或黨組織〔黨員〕提名，黨員反復(fù)醞釀，一般要經(jīng)過三下三上的過程。在醞釀黨委、紀(jì)委委員候選人過程中，同時在黨員〔代表〕中就黨委工作報告起草和修改征求意見。會務(wù)準(zhǔn)備工作。主要有〔1〕大會議程、〔2〕代表證〔3〕選票〔4〕票箱〔5〕各支部〔或代表組〕推薦監(jiān)票人、計票人。召開黨委會〔總結(jié)籌備工作情況〕〔1〕研究通過黨委工作報告〔草案〕、選舉方法〔草案〕、黨費收繳、使用報告草案等；〔2〕討論通過黨委、紀(jì)委委員預(yù)備人選名單、印制預(yù)備人選情況簡介；〔3〕確定開會時間、議程、主持人等；〔4〕其他有關(guān)事項。預(yù)備會議主要議題〔1〕通過大會議程〔2〕通過代表資格審查報告〔3〕通過有關(guān)確認(rèn)事項會前準(zhǔn)備〔集團(tuán)公司黨委批復(fù)后〕〔1〕下發(fā)開會通知〔2〕分發(fā)文件材料〔3〕培訓(xùn)監(jiān)票人、計票人〔4〕布置會場向集團(tuán)公司黨委匯報和請示〔1〕籌備情況〔2〕黨委、紀(jì)委委員候選人醞釀情況及票數(shù)〔3〕起草的文件〔4〕開會時間、地點及議程召開大會主要議程有：〔1〕宣布大會開幕，奏?國歌?〔2〕來賓、上級領(lǐng)導(dǎo)講話〔3〕黨委工作報告及通過報告決議〔4〕介紹候選人情況并通過候選人名單〔5〕通過選舉方法〔6〕通過總監(jiān)票人、監(jiān)票人名單，宣布計票人名單〔6〕監(jiān)票人、計票人清點人數(shù)及檢查票箱〔7〕領(lǐng)取、清點、分發(fā)選票〔8〕宣讀填寫選票說明及寫票〔9〕宣布投票順序和投票〔10〕清點選票及宣布清點結(jié)果〔11〕計票〔12〕宣布計票結(jié)果和中選名單〔13〕奏?國際歌?〔14〕宣布閉會婚2、特黨委握中心掏組政奔治理泛論學(xué)股習(xí)流些程退圖報礦黨委審批報礦黨委審批組織學(xué)習(xí)，做好學(xué)習(xí)記錄總結(jié)準(zhǔn)備學(xué)習(xí)材料提前通知黨委辦公室列入下周會議表通知中心組成員學(xué)習(xí)時間和內(nèi)容，如有需要同時發(fā)放學(xué)習(xí)材料學(xué)習(xí)記錄、學(xué)習(xí)筆記等學(xué)習(xí)檔案存檔擬定理論學(xué)習(xí)安排惡3、在政工犁例會洗工作足流程綢圖確定會議時間確定會議時間會議記錄存檔確定會議議題(提前通知支部書記和政工人員作準(zhǔn)備)草擬會議議程相關(guān)部門提供會議材料會議召開、會議記錄落實會議決議、決定形成會議紀(jì)要并下發(fā)由4、趁黨委貸民主允生活搬會工標(biāo)作流從程搏圖會前準(zhǔn)備會前準(zhǔn)備請上級黨委派員參加會議確定會議重點議題將會議情況和會議記錄上報上級黨委、紀(jì)委開會小結(jié)，做好會議記錄學(xué)習(xí)文件開展批評與自我批評確定會議日期報上級黨委征求黨內(nèi)外群眾意見并在會上通報意見研究擬定生活會實施方案領(lǐng)導(dǎo)成員談心與會人員做好發(fā)言準(zhǔn)備落實整改措施，存檔巖5、北入黨惱宣誓鞋儀式懂工作乎流程慚圖入黨宣誓儀式的程序入黨宣誓儀式的程序開始致詞宣誓人排隊站在臺前全體人員起立，高唱?國際歌?責(zé)任人：主持人黨組織負(fù)責(zé)人發(fā)表簡短祝詞，祝賀黨組織充實了新鮮血液和新黨員的進(jìn)步宣讀參加宣誓的新黨員名單宣誓人持立正姿態(tài)，面向黨旗，舉右手握拳宣誓黨組織負(fù)責(zé)人逐字逐句領(lǐng)讀誓詞，宣誓人跟讀領(lǐng)誓人讀完誓詞說“宣誓人〞后，宣誓人分別報自己的名字新黨員代表向黨表決心老黨員代表講話黨組織負(fù)責(zé)人講話，對新黨員提出希望，對黨組織建設(shè)提出要求會議結(jié)束宣誓講話責(zé)任人：無責(zé)任人：黨委書記放6、呀黨支精部民預(yù)主生厘活會斯工作錫流程課圖支部民主生活會程序支部民主生活會程序召開支委討論聽取黨內(nèi)外群眾意見確定民主生活會的具體日期責(zé)任人：支部書記或組織委員確定民主生活會的中心議題，并通知全體支委做好準(zhǔn)備分別召集黨員、群眾座談會，征求意見分類歸納，整理對班子和個人提出的意見支部書記對黨員群眾提出的意見和全面工作進(jìn)行認(rèn)真回憶，對照檢查，做好材料準(zhǔn)備支部成員針對意見和分管的工作進(jìn)行準(zhǔn)備黨小組介紹預(yù)備黨員在預(yù)備期間工作、思想情況和小組意見支委會介紹預(yù)備黨員的表現(xiàn)和對他們進(jìn)行教育考察的情況，提出能否轉(zhuǎn)正的意見召開民主生活會的主要議題、時間、地點和主持人、記錄人及參加人員〔如缺席要注明原因〕姓名提前通知支部委員向上級黨委報告責(zé)任人：支部委員責(zé)任人：支部、上級黨委責(zé)任人：支部委員或組織委員做好記錄準(zhǔn)備學(xué)習(xí)文件、通報情況學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件，統(tǒng)一思想，端正認(rèn)識主持人將黨員和群眾對班子和成員提的意見全面介紹，讓每個成員知曉責(zé)任人：支部書記〔或主持人〕責(zé)任人：組織委員開展批評和自我批評將記錄報送黨委制定并落實整改措施匯報思想和工作，進(jìn)行自我批評互相交流意見和開展批評理出共性問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)檢查上次民主生活會提出的問題和整改情況將會議原始記錄報送上級黨委將本次生活會形成書面材料上報黨委年終向全體黨員報告一次工作本年檢查一次改良情況，在下次生活會上匯報建立和健全有關(guān)制度制定整改措施責(zé)任人：班子成員責(zé)任人：記錄人責(zé)任人：支委線7、各處分門黨員交工作感流程首圖調(diào)查情況研究意見調(diào)查情況研究意見查清事實向上報告支委研究黨小組會討論聽取違紀(jì)黨員意見召開支部生活會違紀(jì)黨員檢查或申辯大會討論形成大會決議提出處理意見由支委會介紹情況做好會議記錄找本人談話宣布處分決定和存檔處分決定和違紀(jì)材料同犯錯誤黨員見面報上級黨委審批儲8、屬政治掙理論寇宣傳局工作不業(yè)務(wù)咸流程秒圖組宣科組宣科確定宣傳方案收集媒體采用情況礦內(nèi)外媒體資料歸檔管理礦刊、櫥窗、播送外新聞中心向各部門提出宣傳方案審稿外網(wǎng)絡(luò)中心資料歸檔管理資料歸檔管理1妥9、棒開展任黨員魯流程跡圖請習(xí)接受黨、團(tuán)支部培養(yǎng)公示成為中共預(yù)備黨員考察后向黨委匯報黨委審批黨委派組織員考察進(jìn)行預(yù)審黨支部通過支部黨員大會討論轉(zhuǎn)正材料報組宣科黨、團(tuán)組織推優(yōu)入黨材料報組宣科接受政審支部黨員大會討論列為開展對象支部大會討論表決公示支部書記指導(dǎo)填寫?入黨志愿書?黨委審批支部將所有材料整理后報組宣科預(yù)審開展對象接受黨委指派專人考察轉(zhuǎn)為正式黨員繼續(xù)接受黨的培養(yǎng)1隆1圖0印、企底業(yè)文測化建求設(shè)工鹿作業(yè)僑務(wù)流尋程疾圖按照礦實際情況制定企業(yè)文化建設(shè)方案初稿熟悉并掌握相關(guān)文件及資料下發(fā)各基層支部認(rèn)真貫徹落實執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)實施方案〔審定稿按照礦實際情況制定企業(yè)文化建設(shè)方案初稿熟悉并掌握相關(guān)文件及資料下發(fā)各基層支部認(rèn)真貫徹落實執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)實施方案〔審定稿〕采取平時抽查、專項檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，結(jié)果納入黨委一體化考核部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核資料整理歸檔1咳11錫.黨糠建精鼻細(xì)化料檢查鉗考核瓶工作標(biāo)流程吧圖機關(guān)經(jīng)營黨支部機關(guān)黨群黨支部培訓(xùn)中心黨支部生活效勞中心黨支部治安保衛(wèi)隊黨支部供給站黨支部機關(guān)經(jīng)營黨支部機關(guān)黨群黨支部培訓(xùn)中心黨支部生活效勞中心黨支部治安保衛(wèi)隊黨支部供給站黨支部煤炭管理科黨支部機修廠黨支部通風(fēng)隊黨支部運輸隊黨支部機電隊黨支部生產(chǎn)準(zhǔn)備隊黨支部掘進(jìn)一隊黨支部綜掘三隊黨支部綜掘二隊黨支部綜掘一隊黨支部綜采二隊黨支部綜采一隊黨支部按照?清水營煤礦黨建精細(xì)化目標(biāo)管理考核實施方法?〔試行〕的要求進(jìn)行檢查運輸隊黨支部機電隊黨支部生產(chǎn)準(zhǔn)備隊黨支部掘進(jìn)一隊黨支部綜掘三隊黨支部綜掘二隊黨支部綜掘一隊黨支部綜采二隊黨支部綜采一隊黨支部按照?清水營煤礦黨建精細(xì)化目標(biāo)管理考核實施方法?〔試行〕的要求進(jìn)行檢查治安保衛(wèi)隊信訪辦公室團(tuán)委工會紀(jì)檢監(jiān)察科組宣科機關(guān)生產(chǎn)黨支部檢查落實部門治安保衛(wèi)隊信訪辦公室團(tuán)委工會紀(jì)檢監(jiān)察科組宣科機關(guān)生產(chǎn)黨支部檢查落實部門1亮第膠七逼章烤紀(jì)譜檢監(jiān)留察科秀業(yè)務(wù)消流程烈圖縮1、過清水網(wǎng)營煤紀(jì)礦鉗紀(jì)檢祥監(jiān)察意信訪忌舉報橫工作羅流程緞圖信訪件來源信訪件來源上級轉(zhuǎn)辦或交辦其他部門轉(zhuǎn)辦或交辦本級受理錄入重要信訪擬辦單領(lǐng)導(dǎo)批示信訪信息信訪件辦理轉(zhuǎn)辦自辦交辦直接查辦信訪監(jiān)督上報集團(tuán)要情況要結(jié)果結(jié)案呈批表領(lǐng)導(dǎo)審閱結(jié)案結(jié)束或歸檔初核辦結(jié)結(jié)案呈批表領(lǐng)導(dǎo)審批1寫2、屢清水欺營煤雀礦芒紀(jì)委枝工作惹流程品圖清水營煤礦紀(jì)委清水營煤礦紀(jì)委效能檢查工作紀(jì)檢監(jiān)察科黨風(fēng)廉政宣傳教育工作清水營煤礦黨委按照上級要求結(jié)合礦形勢和任務(wù)制定教育規(guī)劃制定實施方案各支部反響工作完成情況下發(fā)各基層支部開展工作制定實施方案簽發(fā)效能監(jiān)察通知書按工程開展效能監(jiān)察工作確立效能監(jiān)察立項工程對效能監(jiān)察實施情況進(jìn)行階段總結(jié)1駐3、繪清水斧營煤笑礦廉興政文桑化建熊設(shè)逆工作腥業(yè)務(wù)陰流程愉圖下發(fā)各基層支部認(rèn)真貫徹落實執(zhí)行下發(fā)各基層支部認(rèn)真貫徹落實執(zhí)行廉政文化建設(shè)實施方案〔審定稿〕部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核熟悉并掌握相關(guān)文件及資料按照礦實際情況制定廉政文化建設(shè)方案初稿采取平時抽查、專項檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，結(jié)果納入礦黨建一體化考核資料整理歸檔膨4、驕清水聰營煤鋒礦土效能足監(jiān)察置工作粱業(yè)務(wù)揮流程失圖熟悉并掌握相關(guān)文件及資料熟悉并掌握相關(guān)文件及資料按照集團(tuán)、礦工作重點制定年度規(guī)劃制定效能監(jiān)察日常工作方案平安生產(chǎn)工作情況設(shè)備物資采購情況工程建設(shè)專項情況干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變情況雙增雙節(jié)效能情況進(jìn)行效果驗收執(zhí)行效果好，提出獎勵建議執(zhí)行效果差，限期整改落實納入黨委一體化考核通過實施效能監(jiān)察資料整理歸檔鮮5、過清水?dāng)n營煤傲礦寸紀(jì)律歉檢查蓬工作期業(yè)務(wù)政流程露圖主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核由紀(jì)委負(fù)責(zé)方案實施過程中的監(jiān)督考核工作采取平時抽查、專項檢查監(jiān)督執(zhí)行工作落實到位重大事項經(jīng)黨委書記審批礦長書記審批收集整理內(nèi)業(yè)資料或相關(guān)數(shù)據(jù)制定紀(jì)律檢查工作實施方案或措施熟悉并掌握相關(guān)文件及資料確立年度、月度目標(biāo)工作任務(wù)結(jié)果納入礦黨建一體化考核資料整理歸檔滑第蝶八坦章紫工捧會業(yè)喉務(wù)流行程圖倆1仇、職偶工〔畜代表報〕大鳳會工晚作流艙程巾圖籌備領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議，討論召開籌備領(lǐng)導(dǎo)小組召開會議，討論召開職代會的工作方案提出召開職代會的工作方案，提請礦行政會議討論、通過召開職代會修訂提交大會討論、審議、通過或決定的文件等廣泛征求意見籌備領(lǐng)導(dǎo)小組明確分工，開始籌備下發(fā)需提交大會討論審議、通過或決定的文件等準(zhǔn)備好會場及其它職代會的一切準(zhǔn)備工作總結(jié)，材料歸檔，重大決議報告上級工會1裝2新、工擴會工失作流煤程壺圖區(qū)隊申報及職工申請區(qū)隊申報及職工申請區(qū)隊審核礦工會業(yè)務(wù)分流民主管理廠務(wù)公開經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新〔雙增雙節(jié)〕工作組織建設(shè)班組建設(shè)工會信息財務(wù)工作法律保障送溫暖工程女工方案生育工會負(fù)責(zé)人審核工會主席審批業(yè)務(wù)反響及辦理1巾第九誰章孕工屠程科愉業(yè)務(wù)樸流程燦圖希1、臟工程崗前期譯管理供流程陷圖委托設(shè)計院進(jìn)行方案設(shè)計方案論證、調(diào)研、選擇集團(tuán)公司方案會審、行政主管部門批準(zhǔn)集團(tuán)公司審查初設(shè)、概算神華總部審查初設(shè)、概算行政主管部門批準(zhǔn)初設(shè)、概算編制初設(shè)及概算委托設(shè)計院進(jìn)行方案設(shè)計方案論證、調(diào)研、選擇集團(tuán)公司方案會審、行政主管部門批準(zhǔn)集團(tuán)公司審查初設(shè)、概算神華總部審查初設(shè)、概算行政主管部門批準(zhǔn)初設(shè)、概算編制初設(shè)及概算審查批準(zhǔn)平安專篇審查批準(zhǔn)消防方案審查批準(zhǔn)環(huán)保專篇審查批準(zhǔn)水保專篇平安批文環(huán)保批文水保批文消防批文編制審批施工組織設(shè)計拘2、喝工程殺招標(biāo)沉〔備驕案〕司管理超流程弟圖施工單位進(jìn)點準(zhǔn)備施工單位進(jìn)點準(zhǔn)備審查施工組織設(shè)計、作業(yè)規(guī)程合同編制及審批中標(biāo)通知書/報告批復(fù)開標(biāo)、評標(biāo)及評標(biāo)報告審查招標(biāo)答疑招標(biāo)請示/自營施工報告招標(biāo)文件審查工程開工焦3、戶工程喊結(jié)算握管理算流程搏圖中間驗收中間驗收工程結(jié)算監(jiān)理審核報表完成分析規(guī)劃開展部審批工程實施單位審核統(tǒng)計報表驗收合格監(jiān)理組織醉4陡、工亮程施喪工合內(nèi)同萬〔基勞建〕酷管理孤流程垮圖工程科、機電動力科等相關(guān)單位工程科、機電動力科等相關(guān)單位工程科整理、收集招投標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審查會議紀(jì)要、中標(biāo)通知書，編制工程備案資料并上報集團(tuán)公司主管部門。編制工程相關(guān)資料集團(tuán)公司建設(shè)部招投標(biāo)管理處審核備案資料并上報集團(tuán)公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定備案工程的施工單位，造價原那么等。依據(jù)確定的施工單位，工程造價原那么，起草合同。上報集團(tuán)審核。資料不合格工程科集團(tuán)公司建設(shè)部、法律參謀處等相關(guān)部門董事長審核合同內(nèi)容。審核合同內(nèi)容，發(fā)放授權(quán)，授權(quán)實施單位與施工單位簽訂合同。密5枝、櫻工程三預(yù)算行管理裕流程駱圖施工單位收集資料施工單位收集資料編制預(yù)算施工單位內(nèi)部審查合格處內(nèi)審查合格集團(tuán)審查合格執(zhí)行預(yù)算不合格不合格不合格不合格松6輕、中象間驗屠收管荒理流門程融圖施工單位按照設(shè)計、合同約定完成當(dāng)月工程量施工單位按照設(shè)計、合同約定完成當(dāng)月工程量施工單位工程質(zhì)量自檢施工單位書面形式向監(jiān)理單位提出中間驗收申請由監(jiān)理單位牽頭,組織工程科、生產(chǎn)技術(shù)科、平安管理科、調(diào)度室、機電動力科、施工單位等相關(guān)部門對該工程進(jìn)行中間驗收合格/優(yōu)良合格/優(yōu)良施工單位以相關(guān)部門簽字認(rèn)可的?工程計量報審表?、?月度進(jìn)尺報審表?、?工程質(zhì)量驗收報告?為依據(jù)，進(jìn)行當(dāng)月礦工程款結(jié)算。末7觀、工細(xì)程變俊更管乎理流踢程跑圖施工方案、使用材料等發(fā)生變化施工單位提出工程變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更監(jiān)理、工程實施單位審核變更后工程造價不超概算設(shè)計變更10萬元，工程變更簽證5萬元以下設(shè)計變更20-50萬元〔含50萬元〕，工程變更簽證10施工方案、使用材料等發(fā)生變化施工單位提出工程變更設(shè)計單位提出設(shè)計變更監(jiān)理、工程實施單位審核變更后工程造價不超概算設(shè)計變更10萬元，工程變更簽證5萬元以下設(shè)計變更20-50萬元〔含50萬元〕，工程變更簽證10-20萬元〔包括20萬元〕設(shè)計變更50-100萬元〔含100萬元〕，工程變更簽證20-50萬元〔包括50萬元〕設(shè)計變更100萬元，工程變更簽證50萬元以上變更后工程造價超概算正常結(jié)算監(jiān)理單位、工程實施單位負(fù)責(zé)人簽審監(jiān)理單位、工程實施單位負(fù)責(zé)人簽審項目負(fù)責(zé)人簽審建設(shè)工程管理部、規(guī)劃開展部總經(jīng)理簽審主管部門組織集團(tuán)會審建設(shè)工程管理部工程主管、工程方案主管審批建設(shè)工程管理部總經(jīng)理建設(shè)工程管理部總經(jīng)理、規(guī)劃開展部總經(jīng)理審批集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理審批建設(shè)工程管理部總經(jīng)理、規(guī)劃開展部總經(jīng)理、分管副總工程師總經(jīng)理辦公室會議審批工程結(jié)算設(shè)計變更10-20萬元(含20萬元)，工程變更簽證5-10萬元(包括10萬元)足8去、榮施工困圖紙頑會審騙制度孔流程鎮(zhèn)圖建設(shè)單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員預(yù)審圖紙會審礦總工程師主持會審工程科組織相關(guān)人員參加圖紙會審相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、施工單位、生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、平安建設(shè)單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員預(yù)審圖紙會審礦總工程師主持會審工程科組織相關(guān)人員參加圖紙會審相關(guān)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、施工單位、生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、平安管理科、監(jiān)理公司、寧東工程管理處、設(shè)計單位參加圖紙會審施工圖主要會審內(nèi)容：〔1〕、設(shè)計方案是否合理，技術(shù)、工藝是否先進(jìn)，是否符合國家有關(guān)技術(shù)政策和規(guī)定；〔2〕、圖紙是否齊全，能否滿足施工需要，三類工程相關(guān)聯(lián)的圖紙尺寸是否配套；〔3〕、井巷工程設(shè)計的支護(hù)形式是否經(jīng)濟(jì)合理；〔4〕、是否符合施工技術(shù)條件，如需采取特殊技術(shù)措施，技術(shù)上能否保證施工質(zhì)量和平安；〔5〕、工程結(jié)構(gòu)與設(shè)備安裝之間有無矛盾；〔6〕、土建工程地基處理、根底設(shè)計和抗震等級等是否符合實際情況和標(biāo)準(zhǔn)要求；設(shè)計單位出圖工程科將會審中提出的問題及解決方法進(jìn)行進(jìn)行歸納總結(jié)，形成會審紀(jì)要，按礦會議紀(jì)要處理程序交辦公室按規(guī)定下發(fā)會議紀(jì)要。建設(shè)單位委托設(shè)計單位出施工圖供9喝、施虧工組擠織設(shè)籍計〔乓作業(yè)折規(guī)程超〕會僚審轎圖施工隊技術(shù)員根據(jù)相關(guān)資料編制施工隊技術(shù)員根據(jù)相關(guān)資料編制施工組織設(shè)計〔作業(yè)規(guī)程〕根本建設(shè)工程由工程科下達(dá)施工組織設(shè)計〔作業(yè)規(guī)程〕編制通知書生產(chǎn)技術(shù)科專業(yè)人員進(jìn)行初審合格組織會審總工程師主持會審工程科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電動力科、通風(fēng)隊、平安管理科、各專業(yè)副總工程師、生產(chǎn)礦長、礦總工程師集體會審工程科將問題及解決方法進(jìn)行歸納，形成會審紀(jì)要，并由礦辦公室出施工組織設(shè)計〔作業(yè)規(guī)程〕會審紀(jì)要崇10予、竣啊工驗椒收管喂理流雜程庭圖工程竣工，施工單位編制竣工報告工程竣工，施工單位編制竣工報告監(jiān)理組織初驗合格建設(shè)方組織竣工驗收合格驗收人員簽字竣工驗收紀(jì)要單位工程質(zhì)量認(rèn)證書內(nèi)業(yè)資料移交歸檔不合格，問題整改不合格，問題整改竣工結(jié)算游11嫩、內(nèi)勿業(yè)資線料移晉交流蝴圖工程內(nèi)業(yè)資料工程內(nèi)業(yè)資料建設(shè)方資料監(jiān)理單位施工單位工程前期與單位工程監(jiān)理資料施工資料及竣工圖監(jiān)理專業(yè)負(fù)責(zé)人審核建設(shè)方負(fù)責(zé)人審核建設(shè)方負(fù)責(zé)人審核監(jiān)理專業(yè)負(fù)責(zé)人審核檔案室負(fù)責(zé)人審核檔案室負(fù)責(zé)人審核移交歸檔檔案室負(fù)責(zé)人審核匙第十終章表人椒力資哭源科躲業(yè)務(wù)斬流程另圖獨1、辮管理美人員話績效彩考核掠流程錫圖管理人員績效考核管理人員績效考核同級考核下級考核上級考核同級考核每日考核部門考核各科室及區(qū)隊一般管理人員互評考核部門分管領(lǐng)導(dǎo)考核測評考核互評考核分管領(lǐng)導(dǎo)考核部門負(fù)責(zé)人考核副總互評部門負(fù)責(zé)人、部門黨支部書記互評各部門副職互評一般管理人員互評工會、紀(jì)檢監(jiān)察科、組宣科審核人力資源科匯總每月考核結(jié)果人力資源科科長審批礦長、黨委書記審批簽字公示薪酬發(fā)放中兌現(xiàn)考核結(jié)果副總、部門負(fù)責(zé)人、部門黨支部書記境2、協(xié)人力窮資源題報表腎業(yè)務(wù)述流程綱圖填寫填寫報表人力資源科科長審核人力資源科副科長審核上報報表是否通過審核否是是否通過審核是搬3、雁人事藥業(yè)務(wù)色辦理位流程巨圖一、集團(tuán)其他單位調(diào)入我礦員工手續(xù)辦理流程：一、集團(tuán)其他單位調(diào)入我礦員工手續(xù)辦理流程：預(yù)調(diào)入人員填寫求職登記表，礦根據(jù)生產(chǎn)接續(xù)，礦長簽署接受商調(diào)表。預(yù)調(diào)人員回原單位辦理相關(guān)手續(xù)后到集團(tuán)審批，審批完畢回原單位辦理離職手續(xù)。本人持原單位流動介紹信到集團(tuán)辦理派遣手續(xù)后持人事、社保檔案，所有相關(guān)證件原件復(fù)印件各一份，一寸同底彩照六張到我礦報到。礦人力資源科負(fù)責(zé)人根據(jù)各單位生產(chǎn)接續(xù)、定員編制情況分配，人事管理員登記本人相關(guān)信息，填寫報增表、登記勞動防護(hù)用品電子、手工臺帳，出具勞動防護(hù)用品領(lǐng)用單、出具員工流動介紹信，本人去分配單位報到。進(jìn)行后期日常管理。二、離職人員手續(xù)辦理根據(jù)本人辭職申請書經(jīng)人力資源科審核和礦長同意或集團(tuán)調(diào)動通知單登記離職臺帳根據(jù)離職人員去向辦理解除勞動合同證明書和協(xié)議書各五份本人辦理離職清單根據(jù)離職人員去向辦理人事檔案轉(zhuǎn)移手續(xù)，向集團(tuán)出具流動介紹信酒4、收員工癥離職睡流程憂圖員工提出終止或解除勞動合同的申請員工提出終止或解除勞動合同的申請人力資源科長離職談話填員工離職申請表離職員工所在單位簽署意見人力資源科簽署意見解除勞動協(xié)議書及證明書，并加蓋單位公章辦理離職清單〔3天內(nèi)〕結(jié)算離職工資辦理人事檔案轉(zhuǎn)移手續(xù)向集團(tuán)公司備案交解除勞動合同證明書核實檔案材料是否齊全，缺少材料要補齊。密封后，加蓋公章后轉(zhuǎn)出到就業(yè)中心檔案臺帳上注明轉(zhuǎn)出時間和單位調(diào)5、牧集團(tuán)教內(nèi)部宰調(diào)入夜、調(diào)妥出人零員流捷程白圖申請人員持申請人員持“商調(diào)表〞調(diào)入單位加蓋公章并簽署“同意〞調(diào)入意見原單位加蓋公章并簽署“同意〞調(diào)出意見集團(tuán)公司人力資源部辦理調(diào)動通知單原單位辦理離職手續(xù)，開具去集團(tuán)人力資源部報到的流動介紹信去集團(tuán)公司人力資源部換取報到介紹信人事及社保檔案查清后密封移交本人或調(diào)入單位調(diào)入單位辦理入職手續(xù)，登記員工信息表開具分配單位的介紹信人力資源科培訓(xùn)業(yè)務(wù)報到單位，安排工作物業(yè)公司辦理飯卡及住宿手續(xù)好6厲、人且事檔敗案管軋理流骨程脊圖旬〔1眼〕煙人事令檔案舊接收吳流程烘圖對接受檔案進(jìn)行登記對接受檔案進(jìn)行登記查實檔案是否齊全按規(guī)定對檔案進(jìn)行整理向原單位索要材料齊全后整理編號然后入檔怕〔2壺〕首轉(zhuǎn)出撥人事限檔案航流程拔圖接到調(diào)動通知單后，核實檔案材料是否齊全，缺少材料要補齊。接到調(diào)動通知單后，核實檔案材料是否齊全，缺少材料要補齊。填寫?檔案轉(zhuǎn)移通知單?，在檔案臺帳上注明轉(zhuǎn)出時間和單位。密封后，加蓋公章后轉(zhuǎn)出努7駐、單越位內(nèi)逆部調(diào)倉動億圖調(diào)入科隊簽署“同意〞調(diào)入意見所在科隊簽署“同意調(diào)入科隊簽署“同意〞調(diào)入意見所在科隊簽署“同意〞調(diào)出意見填寫調(diào)動申請人資資源科審批調(diào)動辦理調(diào)動介紹信回原科隊繼續(xù)工作人力資源科留底調(diào)入科隊介紹信培訓(xùn)科業(yè)務(wù)介紹信信息化辦公室介紹信所在科隊調(diào)動介紹信回執(zhí)單肝8勒、社熊保流仆程剖圖基數(shù)確定基數(shù)確定援 蜻程橡上年笑度收掛入總攪額的慈月平助均數(shù)悉腔股反層饋員錢工簽壘字確搭認(rèn)拳慮誤封頌我暫乓林潛競費脈肢工汁結(jié)脂涼浮笛貨稍湯客飲研鍬養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳勞動保障部門住房公積金轉(zhuǎn)銀川住房公積金中心個人繳費局部由人力資源科從工資中代扣。養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳勞動保障部門住房公積金轉(zhuǎn)銀川住房公積金中心個人繳費局部由人力資源科從工資中代扣。財務(wù)轉(zhuǎn)賬企業(yè)繳費局部由財務(wù)科按繳費比例統(tǒng)一扣繳。集團(tuán)社保中心 承 鑰統(tǒng)籌徑 盲儀個遇人查分詢替補充養(yǎng)老金、住房公積金、補充醫(yī)療金上個人賬戶補充養(yǎng)老金、住房公積金、補充醫(yī)療金上個人賬戶穴9兼、住弄房公而積金奴的辦味理蹄圖各位員工上網(wǎng)進(jìn)入銀川住房公積金網(wǎng)站，輸入自己的卡號和密碼〔身份證號〕查詢卡內(nèi)金額本單位招錄的員工〔包括大學(xué)生各位員工上網(wǎng)進(jìn)入銀川住房公積金網(wǎng)站，輸入自己的卡號和密碼〔身份證號〕查詢卡內(nèi)金額本單位招錄的員工〔包括大學(xué)生〕直接領(lǐng)卡即可轉(zhuǎn)移完畢后開戶行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬蓋章。外單位調(diào)入的員工拿到卡后交去原單位進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)移將蓋好章的第五聯(lián)轉(zhuǎn)移單拿回人力資源科進(jìn)行合并住房公積金住房公積金由人力資源科進(jìn)行開戶辦卡人力資源科〔轉(zhuǎn)移需提供〕轉(zhuǎn)入單位名稱:神寧清水營煤礦單位公積金賬號雜1取0日、醫(yī)句療保蔬險的獵辦理批流程離圖醫(yī)療保險調(diào)入的員工與新招錄的員工靈州礦區(qū)內(nèi)的員工用以前單位發(fā)放的醫(yī)療卡即可醫(yī)療卡喪失的員工需交一張照片和12元錢到人力資源科辦理醫(yī)療卡先打醫(yī)療保險調(diào)入的員工與新招錄的員工靈州礦區(qū)內(nèi)的員工用以前單位發(fā)放的醫(yī)療卡即可醫(yī)療卡喪失的員工需交一張照片和12元錢到人力資源科辦理醫(yī)療卡先打掛失，三天后攜帶醫(yī)療本及身份證到靈武就業(yè)保障局二樓財務(wù)上去進(jìn)行補辦采1虜1纖、工散傷保秤險的劣辦理凍流程庫圖工傷保險工傷保險先由安監(jiān)科進(jìn)行工傷速報工傷速報必須在24小時內(nèi)交到人力資源科人力資源科將工傷速報表發(fā)給集團(tuán)公司社保中心通知發(fā)生工傷的區(qū)隊準(zhǔn)備工傷認(rèn)定的所有材料，在發(fā)生工傷20天內(nèi)將準(zhǔn)備好的材料送到人力資源科人力資源科將準(zhǔn)備好的材料送往集團(tuán)公司社保中心進(jìn)行工傷認(rèn)定認(rèn)定下來等待鑒定通知，在此期間可以報銷一局部工傷費用曬1湖2老、計橫時工困資業(yè)響務(wù)流碗程歐圖礦各部門每日及時報工礦各部門每日及時報工人力資源科工資核算員審核人力資源科科長審核人力資源科計算工資〔報工截止每月20日〕礦長審核經(jīng)營副礦長審核人力資源科科長審核集團(tuán)人力資源部審批各部門負(fù)責(zé)人審核是否通過審批否是員工是否發(fā)現(xiàn)所發(fā)工資有問題發(fā)現(xiàn)問題，由人資科核實后進(jìn)行補發(fā)補扣未發(fā)現(xiàn)問題，完成財務(wù)科審核員工賬號集團(tuán)財務(wù)公司直接上個人賬戶夏1崇3切、工垃資業(yè)進(jìn)務(wù)流輕程潮圖礦屬各部門每月19日及時報工分管領(lǐng)導(dǎo)審批人力資源科審核人力資源科計算工資礦長審核經(jīng)營副礦長審核人力資源科科長審核礦屬各部門每月19日及時報工分管領(lǐng)導(dǎo)審批人力資源科審核人力資源科計算工資礦長審核經(jīng)營副礦長審核人力資源科科長審核集團(tuán)經(jīng)營部審批礦財務(wù)科發(fā)放到礦屬各部門工資旋1饞4蒸、獎抖金審單批、踐發(fā)放調(diào)業(yè)務(wù)聽流程內(nèi)圖集團(tuán)審批集團(tuán)審批人力資源科測算礦屬各部門標(biāo)準(zhǔn)及考核礦長審核經(jīng)營副礦長審核人力資源科科長審核分礦屬各部門二次分配礦屬各部門負(fù)責(zé)人審核人力資源科審核財務(wù)科審核賬號集團(tuán)人力資源部審核集團(tuán)人財務(wù)公司發(fā)放燈1譽5鑰、定曲額管表理流風(fēng)程圖礦屬各區(qū)隊的進(jìn)尺礦屬各區(qū)隊的進(jìn)尺〔產(chǎn)量〕、計時工生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室人力資源科集團(tuán)礦屬各區(qū)隊二次分配上報礦領(lǐng)導(dǎo)上報報表審核礦財務(wù)科上報礦屬員工發(fā)放紀(jì)檢監(jiān)察科、工會監(jiān)督審批審核發(fā)放審核審核監(jiān)督查詢根據(jù)礦進(jìn)尺〔產(chǎn)量〕方案編制定額通知單礦屬區(qū)隊組織生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整人員確定竹16放、勞盒動防余護(hù)用塔品發(fā)顛放業(yè)健務(wù)流那程環(huán)圖經(jīng)營科根據(jù)全礦生產(chǎn)需求做出全年勞動防護(hù)用品費用預(yù)算及年度和月度需求經(jīng)營科根據(jù)全礦生產(chǎn)需求做出全年勞動防護(hù)用品費用預(yù)算及年度和月度需求方案供給供給站根據(jù)方案需求做好前期及后期所發(fā)生勞動防護(hù)用品的采購.驗收及保管工作方法系統(tǒng)提示到期勞動防護(hù)用品發(fā)放職工因調(diào)崗等原因個人申請補發(fā)根據(jù)文件配發(fā)的由系統(tǒng)提交方案應(yīng)急類需求必需由區(qū)隊提交申請集體勞動防護(hù)用品的發(fā)放及領(lǐng)用個人勞動防護(hù)用品的發(fā)放及領(lǐng)用人力資源科根據(jù)文件核實審批后通過系統(tǒng)發(fā)放供給站出物資領(lǐng)料單職工確認(rèn)簽字后憑身份證領(lǐng)取保管員核實出庫，將領(lǐng)料單裝冊并將白聯(lián)移交人力資源科每月25號至本月月底由供給站將本月物資領(lǐng)料單及明細(xì)轉(zhuǎn)財務(wù)結(jié)賬每月25號至本月月底由供給站將本月物資領(lǐng)料單及明細(xì)轉(zhuǎn)財務(wù)結(jié)賬人力資源科不定期對勞動防護(hù)用品的使用進(jìn)行督察并及時與財務(wù)科核對已發(fā)生的勞動防護(hù)用品的費用及明細(xì)人力資源科與經(jīng)營科核對方案差額并根據(jù)全年方案及已發(fā)生的費用制定發(fā)放方案邪第十丈一章然胸培訓(xùn)燃中心協(xié)業(yè)務(wù)舍流程亮圖蕉1、泄年度必培訓(xùn)巖方案讓工作培業(yè)務(wù)頑流程各單位和業(yè)務(wù)部門各單位和業(yè)務(wù)部門上報培訓(xùn)需求方案業(yè)務(wù)部門匯總，提出初步方案業(yè)務(wù)部門匯總，提出初步方案分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，公司有關(guān)會議研究確定分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，公司有關(guān)會議研究確定下下發(fā)年度培訓(xùn)方案培訓(xùn)實施培訓(xùn)實施開這饒騙紙勢撕以常義網(wǎng)椒梢奔贊戀階漸仆峽任培訓(xùn)效果評價辨卻棄稀劇確巡禽喇喉耽冰父截陣置們培訓(xùn)效果評價改2、稀參加胃上級收舉辦春的培水訓(xùn)班宣工作姿業(yè)務(wù)媽流程根據(jù)上級培訓(xùn)通知，提出參培根據(jù)上級培訓(xùn)通知，提出參培人員名單或分配參培單位名額健歸報分管領(lǐng)導(dǎo)審批報分管領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)通知下發(fā)通知各單位上報各單位上報參培人員名單匯總上報培訓(xùn)單位匯總上報培訓(xùn)單位處案串牙卻趣黎滿憲郊相網(wǎng)港謠峰節(jié)魄揚顧獄噴岸參培人員參加培訓(xùn)宰敵紛干挎踩處淹包偷捷浮鞠蓋翻燒苗參培人員參加培訓(xùn)培訓(xùn)承辦單位將相關(guān)培訓(xùn)培訓(xùn)承辦單位將相關(guān)培訓(xùn)文件資料交培訓(xùn)中心氏3、吊學(xué)歷金教育預(yù)工作斷業(yè)務(wù)淹流程學(xué)員填寫學(xué)員填寫?學(xué)歷教育培訓(xùn)申請表?部門領(lǐng)導(dǎo)同意部門領(lǐng)導(dǎo)同意人力資源部審核同意人力資源部審核同意集團(tuán)公司集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批參加學(xué)習(xí)參加學(xué)習(xí)泡湊掃蠟學(xué)翠肺晌想砍伴蝴普肚核潔醫(yī)濃科劣刊學(xué)員向培訓(xùn)中心提交畢業(yè)證書、畢業(yè)生登記表和學(xué)習(xí)成績單母怎致膀曉關(guān)敏瞧盆泛絕茅燭慈立城學(xué)員向培訓(xùn)中心提交畢業(yè)證書、畢業(yè)生登記表和學(xué)習(xí)成績單妥4、哄培訓(xùn)蝕報銷守流程挑圖如果報銷差旅費，填寫差旅費報銷單，并注明出差任務(wù)、時間、出發(fā)地、到達(dá)地及車船費金額和其他費用。如果報銷差旅費，填寫差旅費報銷單，并注明出差任務(wù)、時間、出發(fā)地、到達(dá)地及車船費金額和其他費用。材料費、辦公用品等要有驗收證明人簽字并附有明細(xì)清單，書費要辦理入庫、出庫手續(xù)，加工費要附有合同。將原始發(fā)票按類別粘貼到憑證粘貼紙上，并在每張粘貼紙下方注明憑證張數(shù)與金額，已借款的將借款單粘貼到憑證粘貼紙上。數(shù)額較大的支出填寫費用支出說明單。培訓(xùn)中心報銷經(jīng)辦人匯總報銷審批單，科室負(fù)責(zé)人簽字。財務(wù)、經(jīng)營、分管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)復(fù)審審核后簽字，開具支票給報銷經(jīng)辦人通知報銷人領(lǐng)取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票持手續(xù)完備的原始憑證到財務(wù)科審核凡5、揮證件渾管理冰流程魔圖證件管理流程圖證件管理流程圖特作證件辦理流程平安入井資格證辦理流程職業(yè)資格等級證辦理流程根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的特作方案根據(jù)新入礦和平安資格證到期人員情況編制開班報告。根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的技能鑒定通知下發(fā)本礦技能鑒定通知各區(qū)隊上報特作辦證人員名單培訓(xùn)中心審核開據(jù)外出培訓(xùn)證明集團(tuán)培訓(xùn)中心將考試合格人員的證件及不合格人員情況反響給培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心登入臺賬并將證件復(fù)印件發(fā)放給個人考試不及格人員根據(jù)?清水營煤礦培訓(xùn)管理方法?給予相應(yīng)的處分培訓(xùn)結(jié)束后，對學(xué)員進(jìn)行考試考試合格人員方可填寫證、卡將扣過章的卡塑封后發(fā)放給個人、證留培訓(xùn)中心保管各單位接到通知后，根據(jù)內(nèi)容上報本單位需鑒定人員的相關(guān)信息根據(jù)各單位交來的鑒定人員信息，培訓(xùn)中心統(tǒng)一將信息錄入職業(yè)技能錄入鑒定器中并將數(shù)據(jù)交來的申請表一并交與集團(tuán)接到集團(tuán)通知到集團(tuán)領(lǐng)取鑒定人員準(zhǔn)考證、發(fā)放給需鑒定人員到集團(tuán)將鑒定合格人員職業(yè)技能等級證拿回，登入臺賬，并將證件原件發(fā)放給個人私6、窯專題幸培訓(xùn)蜓流程狀圖培訓(xùn)需求調(diào)查培訓(xùn)需求調(diào)查制定培訓(xùn)方案按方案執(zhí)行，編制開班報告開班由授課老師、學(xué)員、人力資源科班級負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)效果評估，形成效果評估報告需求調(diào)查分析索7、離多媒備體教堂室使瞇用流離程寶圖教師或單位提出申請教師或單位提出申請多媒體教室管理員登記、安排管理員根據(jù)申請使用的設(shè)備及數(shù)量按設(shè)備的使用操作說明開啟設(shè)備管理員依據(jù)安排開放教室申請使用人確認(rèn)設(shè)備情況，并記錄教師授課關(guān)閉多媒體設(shè)備，恢復(fù)使用初始狀態(tài)使用結(jié)束使用多媒體教室授課管理員確認(rèn)設(shè)備情況，并記錄管理員更換、維修、維護(hù)設(shè)備管理員維修、維護(hù)設(shè)備故障正常故障正常住第十應(yīng)二神章薪經(jīng)拆營科壁業(yè)務(wù)元流程孫圖旗1虹、內(nèi)詞部結(jié)茶算審裂批流展程圖施工單位施工單位工程負(fù)責(zé)人根據(jù)月度結(jié)算情況，申請辦理內(nèi)部結(jié)算工程負(fù)責(zé)人核實工程工程及工程形象進(jìn)度分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營科復(fù)核工程工程及工程形象進(jìn)度根據(jù)形象進(jìn)度核算結(jié)算金額經(jīng)營副礦長礦長簽署結(jié)算意見確定結(jié)算支付意見拘2媽、材鳴料需鍬求計趙劃審仙批流旗程扮圖礦建工程由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核，主要審核工程礦建工程由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核，主要審核工程工程、支護(hù)方式、主要材料消耗，工程方案等；配件、備件方案由機電動力科根據(jù)設(shè)備運行狀況及整體備件儲藏情況進(jìn)行審核根據(jù)月度方案、設(shè)備運行情況、庫存材料編制本隊月度材料方案。分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營副礦長礦長部門負(fù)責(zé)人審核部門經(jīng)營科申請單位編制人審核本隊方案，對方案的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。結(jié)合審核部門審核情況，根據(jù)預(yù)算相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再次核實方案數(shù)量及金額，并劃分費用渠道。簽署審批意見簽署審批意見，定稿簽署審批意見靠3提、工要程施杏工合決同管鈔理流弟程圖經(jīng)營科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電動力科等相關(guān)單位經(jīng)營科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電動力科等相關(guān)單位經(jīng)營科整理、收集招投標(biāo)文件、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審查會議紀(jì)要、中標(biāo)通知書，編制工程備案資料并上報集團(tuán)公司主管部門。編制工程相關(guān)資料集團(tuán)公司建設(shè)部招投標(biāo)管理處審核備案資料并上報集團(tuán)公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定備案工程的施工單位，造價原那么等。依據(jù)確定的施工單位，工程造價原那么，起草合同。上報集團(tuán)審核。資料不合格經(jīng)營科集團(tuán)公司建設(shè)部、法律參謀處等相關(guān)部門董事長審核合同內(nèi)容。審核合同內(nèi)容，發(fā)放授權(quán)，授權(quán)實施單位與施工單位簽訂合同。蒜4貴、計處劃管醬理流把程礦內(nèi)會審礦內(nèi)會審方案執(zhí)行情況分析年度調(diào)整建議方案礦內(nèi)審批，發(fā)相關(guān)部門方案執(zhí)行集團(tuán)相關(guān)部門會審編制月度執(zhí)行方案下達(dá)方案集團(tuán)批準(zhǔn)三年戰(zhàn)略規(guī)劃年度方案規(guī)劃部初審鋼5枕、州“私五型膠企業(yè)廳〞趣建設(shè)看管理矩流程蹦圖礦礦“五型企業(yè)〞實施方法依據(jù)礦三年規(guī)劃、年度方案確定年度創(chuàng)立“五型企業(yè)〞關(guān)鍵績效指標(biāo)職能主控部門依據(jù)業(yè)務(wù)分工建立分管范圍內(nèi)年度創(chuàng)立績效方案建立礦年度“五型企業(yè)〞創(chuàng)立績效方案經(jīng)會審、核準(zhǔn)后下發(fā)實施月度、季度跟蹤、反響、考核，并根據(jù)內(nèi)外部條件變化不斷優(yōu)化、調(diào)整年度分析、總結(jié)，形成“五型企業(yè)〞創(chuàng)立分析報告考核標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化改良秘6睜、經(jīng)收營指拍標(biāo)測飯算流歷程斬圖根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一部署，成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、總體安排指標(biāo)測算工作根據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一部署，成立相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、總體安排指標(biāo)測算工作各部門依據(jù)業(yè)務(wù)范疇，開展相關(guān)工作經(jīng)營口及相關(guān)部門進(jìn)行費用、材料指標(biāo)測算機電動力科水電、修理費測算財務(wù)折舊、利息等指標(biāo)測算人力資源科部門職工薪酬測算技術(shù)部門指定采掘接續(xù)煤質(zhì)等其它指標(biāo)測算召開專題會議集中會審確定各專業(yè)合理指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)匯總測算，并形成測算方案礦委會進(jìn)行專題研究，確定指標(biāo)段7旋、經(jīng)鄙營指肢標(biāo)分療解流皆程伯圖上報經(jīng)營指標(biāo)建議上報經(jīng)營指標(biāo)建議方案根據(jù)集團(tuán)確定指標(biāo)進(jìn)行倒測礦經(jīng)營指標(biāo)依據(jù)職能分管范圍分解關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)，形成指標(biāo)分解方案經(jīng)營副礦長組織專題會議審核指標(biāo)分解方案礦委會審核分解方案否，重新測定與基層區(qū)隊、職能科室簽訂相關(guān)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書職能科室、區(qū)隊、班組進(jìn)行二次經(jīng)營指標(biāo)分解、承包尚8數(shù)、月擠度、際季度狡績效另考評望流程貞圖績效考核流程績效考核流程分管領(lǐng)導(dǎo)對職能管理部門考核情況進(jìn)行審核每月、季3日前經(jīng)營科匯總分析考核結(jié)果，并于次月15日前提交績效考核組成員初次會審。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門考核情況對副職及其它班組進(jìn)行二次考核分配班組長對班組成員根據(jù)實際工作完成情況進(jìn)行考核分配?？冃Э己诵〗M最終裁定結(jié)果考核考核人與被考核人共同針對考核中的問題，采取措施，于次月9日前提出整改方案。考核結(jié)果：月度獎金發(fā)放和年終評優(yōu)的依據(jù)。各職能專業(yè)按照相關(guān)考核方法進(jìn)行月、季度考核次月10日前績效考核辦公室將績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組裁定結(jié)果提交人力資源科、財務(wù)科進(jìn)行結(jié)果執(zhí)行。寶9早、成墊本、脖費用翠控制俯流程懲圖本錢本錢、費用方案指標(biāo)分解與指標(biāo)主體控制單位簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任書下達(dá)月度、季度方案指標(biāo)區(qū)隊、科室進(jìn)行二次分解、過程控制月度、季度考核并分析原因，與特殊情況經(jīng)核實后進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整指標(biāo)反響、修正，肉第十夾三章喊擦財務(wù)已科業(yè)匯務(wù)流證程圖亂1、鹽流程邪圖說蝶明扁沒進(jìn)程黑終結(jié)攀標(biāo)識寄動嘗收膠進(jìn)程留處理犧標(biāo)識屬豎判何斷標(biāo)豎識征浴戒顫礎(chǔ)觸錦文檔淘標(biāo)識公數(shù)據(jù)慢標(biāo)識趟辜贏易寨傻預(yù)先和定義色好流負(fù)程銜進(jìn)程伴連接游線或2、繭財務(wù)蹄業(yè)務(wù)臘處理嶼流程臭圖巡〔1仔〕總存賬處易理流情程亞圖壤〔2饑〕憑績證處陸理流凳程光圖稅〔3杠〕固市定資夫產(chǎn)業(yè)棟務(wù)流廈程畢圖認(rèn)〔4滑〕資鏈金、緊出納盆業(yè)務(wù)答流程準(zhǔn)圖嬌〔5須〕結(jié)核賬流狂程撥圖焦〔6孟〕財做務(wù)報臣告流銹程段圖從3、扯報銷廊業(yè)務(wù)晶流程兩圖經(jīng)辦人整理原始憑據(jù)并簽字經(jīng)辦人整理原始憑據(jù)并簽字部門負(fù)責(zé)人審核費控人員審核財務(wù)人員初審財務(wù)負(fù)責(zé)人審核主管礦長審批批礦長審批財務(wù)辦理款項支付NNNN昨4、梅備用烏金借慨款流汗程圖界圖借款人申請借款人申請部門負(fù)責(zé)人審批財務(wù)負(fù)責(zé)人審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)營礦長審批礦長審批華5、破資金公支付鴨流程役圖礦資金平衡會審定礦資金平衡會審定批Y財務(wù)辦理資金支付Y礦領(lǐng)導(dǎo)審批Y業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字Y財務(wù)負(fù)責(zé)人審批YY業(yè)務(wù)單位填寫付款申請單YYY下達(dá)礦資金支付方案集團(tuán)下達(dá)月度資金方案礦領(lǐng)導(dǎo)審定核后上報資金方案財務(wù)科依據(jù)各部門上報的費用預(yù)算編制月度生產(chǎn)資金預(yù)算，依據(jù)當(dāng)月結(jié)算編制月度基建預(yù)算睛第十遣四貝章即煤孩炭管歲理科倡業(yè)務(wù)美流程筋圖勺1宇、商唉品煤紀(jì)銷售景流程明圖社會車輛去營業(yè)室社會車輛去營業(yè)室煤場司稱員收票號并付煤營業(yè)室監(jiān)磅員驗煤過重車監(jiān)磅員計量并與運銷公司核對量監(jiān)磅員過空車皮并開票號業(yè)2奏、商酬品煤紅統(tǒng)計屯流程古圖監(jiān)磅員合計監(jiān)磅員合計初始銷量銷售統(tǒng)計報出日報、月報、年報銷售統(tǒng)計與財務(wù)科、經(jīng)營科核對銷量銷售統(tǒng)計與運銷公司核對銷量并結(jié)算與銷售統(tǒng)計核對銷量摩3澤、現(xiàn)匹場銷博售流隸程圖空車過磅空車過磅監(jiān)磅司機押提煤單營業(yè)室押小號車輛進(jìn)入指定車場等號裝煤班長提號班長簽字提號監(jiān)磅人員登記發(fā)號煤場登記號碼并公布司機按號等待裝車營業(yè)員核查煤種與車號、小號是否一致車輛放行重車過磅車輛到計量房登記、檢查填寫出煤場時間裝車結(jié)束付煤人員蓋章付煤人員根據(jù)小號煤種進(jìn)行裝車藏4小、核攝算業(yè)詠務(wù)流椅程圖每天收集倉下、煤場當(dāng)班計量員填寫的裝運煤計量單每天收集倉下、煤場當(dāng)班計量員填寫的裝運煤計量單〔必須有班長和分管科長簽字〕。認(rèn)真核對計量單，按日分煤種和車號及時準(zhǔn)確的登記倉下、煤場的裝運量。每月1日匯總統(tǒng)計上月的裝運量。與運輸隊核對國鐵捆綁量。與營業(yè)室核對鏟車裝車量。數(shù)據(jù)核對無誤，根據(jù)結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)填制煤炭管理科費用結(jié)算報表?？浦鞴茴I(lǐng)導(dǎo)審核、簽字，主管礦長簽字，報經(jīng)營科。外5圓、煤蹦質(zhì)管茄理工僵作流相程圖根據(jù)經(jīng)營科下達(dá)的月度接續(xù)結(jié)合回采段煤樣指標(biāo)、分解的月度煤質(zhì)指標(biāo)、回采工作面實際情況制定月度煤質(zhì)根據(jù)經(jīng)營科下達(dá)的月度接續(xù)結(jié)合回采段煤樣指標(biāo)、分解的月度煤質(zhì)指標(biāo)、回采工作面實際情況制定月度煤質(zhì)方案，上報經(jīng)營科完成集團(tuán)公司下達(dá)我礦的煤質(zhì)指標(biāo)匯報礦領(lǐng)導(dǎo)煤質(zhì)完成情況，上報經(jīng)營科指標(biāo)考核及現(xiàn)場考核情況，上報集團(tuán)公司我礦煤質(zhì)完成情況根據(jù)實際合理安排采樣、化驗，回采工作面實行現(xiàn)場跟班，發(fā)現(xiàn)影響煤質(zhì)的問題下發(fā)整改通知單或罰款單結(jié)合我礦各工作面煤層煤樣指標(biāo)及接續(xù)方案分解集團(tuán)公司下達(dá)我礦的煤質(zhì)指標(biāo)，制定月度指標(biāo)理第十掘五雨章塘供績應(yīng)站熄業(yè)務(wù)役流程迎圖府1、楊物資泄方案掏編報楚審批求流程糖圖部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人審核部門礦建工程由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)審核，主要審核工程工程、支護(hù)方式、主要材料消耗，工程方案等；配件、備件方案由機電動力科根據(jù)設(shè)備運行狀況及整體備件儲藏情況進(jìn)行審核經(jīng)營科根據(jù)月度生產(chǎn)方案、設(shè)備運行情況、庫存材料編制本隊月度材料方案。結(jié)合審核部門審核情況，根據(jù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再次核實方案數(shù)量及金額，并確定費用渠道分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見經(jīng)營礦長礦長簽署最終審批意見簽署審批意見申請單位編制人上報供給站校2、旋物資翅采購禍〔提飾運〕叼業(yè)務(wù)偉流程閉圖方案員認(rèn)真核對基層上報方案基層上報方案編制采購方案分類匯總，平衡利庫，補庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核上報物資公司進(jìn)入最終采購(提運)方案員認(rèn)真核對基層上報方案基層上報方案編制采購方案分類匯總，平衡利庫，補庫部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核上報物資公司進(jìn)入最終采購(提運)腸3、時物資畫驗收供、入酬庫業(yè)木務(wù)流陪程將圖采購員提運物資到庫采購員提運物資到庫依物資采購依物資采購方案準(zhǔn)確提運物資，保證所提物資名稱，規(guī)格型號，圖號，數(shù)量與方案一致清點到庫物資數(shù)量，查驗質(zhì)量，檢查三證及技術(shù)資料是否齊全清點到庫物資數(shù)量，查驗質(zhì)量，檢查三證及技術(shù)資料是否齊全保管員驗收到庫物資保管員驗收到庫物資掌握物資方案掌握物資方案到貨情況方案方案員參與物資驗收大宗物資及成套設(shè)備的驗收大宗物資及成套設(shè)備的驗收物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與送貨〔物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與送貨〔提料單〕是否一致，并檢查三證及技術(shù)資料是否齊全，確認(rèn)無誤后，填寫物資到貨驗收記錄辦理實物入庫手續(xù)相關(guān)技術(shù)部門參與驗收物資驗收入庫物資驗收入庫驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題或數(shù)量超過允許偏差的物資，按待保管物資對待，單獨存放，不得上架、歸垛、入貨堆，防止驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題或數(shù)量超過允許偏差的物資，按待保管物資對待，單獨存放，不得上架、歸垛、入貨堆，防止與庫存物資混淆待驗收物資魄4漂、周屠轉(zhuǎn)材薪料管爐理流孫程圖審批、下達(dá)方案供給站根據(jù)方案組織供貨各基層區(qū)隊辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料并建立臺賬現(xiàn)場核查監(jiān)督管理現(xiàn)場組織移交回收核實回收數(shù)量，辦理銷賬入庫考核對損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行維修、備庫各基層區(qū)隊上報月度需求方案審批、下達(dá)方案供給站根據(jù)方案組織供貨各基層區(qū)隊辦理領(lǐng)用手續(xù)領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料并建立臺賬現(xiàn)場核查監(jiān)督管理現(xiàn)場組織移交回收核實回收數(shù)量，辦理銷賬入庫考核對損壞的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行維修、備庫各基層區(qū)隊上報月度需求方案生井下調(diào)劑，利用庫存確保供給。由基層區(qū)隊辦理相關(guān)手續(xù)，由生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度室、經(jīng)營科，生產(chǎn)礦長審批簽字，供給站出具領(lǐng)用票據(jù)。各領(lǐng)用基層區(qū)隊安排專人建立周轉(zhuǎn)材料臺賬，并加強使用管理。坑代員不定期入井對周轉(zhuǎn)材料的使用實施監(jiān)督，并對不合理清退使用，人為損壞進(jìn)行考核。調(diào)度室，生產(chǎn)技術(shù)科、供給站和使用及接收單位，現(xiàn)場對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行移交接，對不使用的周轉(zhuǎn)材料組織回收升井入庫。辦理清退庫手續(xù)，把完好、損壞、報廢的周轉(zhuǎn)材料分類核清進(jìn)行保管。分工會對損壞、報廢的回收周轉(zhuǎn)材料單位，按照回收管理制度嚴(yán)格考核上報經(jīng)營科。對待修的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行維修備用。館5細(xì)、火叔工品申平安葉管理抗流程娛圖當(dāng)班使用的火工品爆破后，當(dāng)班隊長、班長、爆破員、平安當(dāng)班使用的火工品爆破后，當(dāng)班隊長、班長、爆破員、平安員要負(fù)責(zé)認(rèn)真清理現(xiàn)場未爆破的火工品，將剩余的火工品交回火藥庫儲存并交回當(dāng)班領(lǐng)用的指示單。填寫火工品購置審批單送交靈武市公安局審批備案根據(jù)月度火工品使用數(shù)量，結(jié)合火藥和雷管的核定平安儲量，由專人負(fù)責(zé)及時購置火工品，需填寫火工品購置審批單，礦負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋礦章后進(jìn)行。送交天長民爆公司辦理出庫手續(xù)天長民爆公司派專用運輸車輛運送送達(dá)礦火藥庫，礦相關(guān)部門驗收入庫礦生產(chǎn)技術(shù)科、平安管理科、治安保衛(wèi)隊、供給站驗收數(shù)量及質(zhì)量，如數(shù)量和審批數(shù)量一致，在到貨驗收記錄上簽字確認(rèn)，方可入庫。庫管人員按照火工品碼放管理規(guī)定進(jìn)行碼放，炸藥要分類碼放，碼放高度不能超過五箱，與墻距離不能小于100mm。火工品保管員建立臺賬妥善保管核對指示單辦理火工品發(fā)放手續(xù)火工品運輸過程管理火工品現(xiàn)場使用管理火工品清退管理使用火工品的單位在領(lǐng)用火工品前，必須認(rèn)真填寫好火工品指示單，礦主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)科、平安管理科、跟班隊長、班組長要認(rèn)真審核領(lǐng)用數(shù)量并簽章，嚴(yán)謹(jǐn)代簽現(xiàn)象，憑有效的指示單到炸藥庫領(lǐng)取火工品。司機、押運人員要通過培訓(xùn)合格后，持證上崗。爆破器材的運輸，必須持有關(guān)部門核發(fā)的運輸證，方可組織運輸。運輸過程中，治安保衛(wèi)隊押運人員全程跟蹤，不得擅自離開運送車輛，始終保持高度警覺。平安管理科、治安保衛(wèi)隊、供給站不定期對個涉爆單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，各涉爆