入庫出庫管理制度

—入庫出庫管理制度入庫出庫管理制度1

地產(chǎn)公司商品房入庫、出庫管理方法

一、總則

1、為標(biāo)準(zhǔn)商品房入庫、出庫管理，強(qiáng)化本錢核算，確保資產(chǎn)完好，特制定本方法。

2、本方法所稱商品房是指房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自行開發(fā)建設(shè)的可以對外銷售的住宅、房屋、公建等。

二、商品房入庫管理

1、入庫條件：商品房竣工，經(jīng)驗收合格，及完成工程決算后，均須辦理入庫手續(xù)，納入庫存商品管理。

2、入庫程序：開發(fā)工程竣工并驗收合格后，由工程部依據(jù)工程竣工驗收報告和主管部門測量的面積資料填制入庫單，辦理入庫手續(xù)。財務(wù)部依據(jù)入庫單及最終審定的主體工程決算，在各項本錢完全歸集的前提下，采納多欄式明細(xì)帳格式辦理本錢結(jié)轉(zhuǎn)。物業(yè)管理公司是商品房庫存保管部門。

三、商品房出庫管理

1、出庫條件：凡屬商品房銷售、贈予、暫借、安頓動遷、以舊換新、辦公占用等均屬于出庫范圍。正常銷售的`商品房，依據(jù)銷售合同和財務(wù)付款憑證，由營銷部辦理出庫手續(xù)，其他符合出庫范圍的商品房，營銷部依據(jù)有關(guān)部門簽定合法有效的抵款合同、動遷協(xié)議及領(lǐng)導(dǎo)批示等出庫憑證，辦理商品房出庫手續(xù)。物業(yè)管理公司依據(jù)出庫單（入住通知單）辦理商品房交付手續(xù)。

2、銷售出庫：銷售出庫是指現(xiàn)房銷售和按揭售房。

a、現(xiàn)房銷售原則上房款一次交齊，特別情況要分期付款時，款項沒交齊時財務(wù)部不能開具銷售發(fā)票，營銷部不能開具房屋出庫單（入住通知單），物業(yè)公司不能發(fā)鑰匙，客戶不能入住。

b、期房預(yù)售在辦理完預(yù)售購房合同和按規(guī)定預(yù)交房款后，營銷部負(fù)責(zé)做好登記，預(yù)留房號。等工程竣工入庫后，由營銷部通知購房者到財務(wù)部交清盈余房款，并由財務(wù)部開具商品房銷售發(fā)票，營銷部審核無誤后，方可辦理出庫單（入住通知單）。

c、詳細(xì)流程為購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同。合同簽訂后，購房者持購房合同直接到財務(wù)部辦理交款，全部款項交清后由財務(wù)部門開具銷售發(fā)票，營銷部審核無誤后開具房屋出庫單（入住通知單），辦理拿鑰匙，施行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

d、按揭售房時購房者選中房號后到營銷部簽訂購房合同，購房者持合同到財務(wù)部按規(guī)定交納首期付款額，經(jīng)營銷部審核無誤后，由營銷部給購房者提供售房單位貸款推舉書，購房者按銀行業(yè)要求的程序辦理手續(xù)。銀行將缺乏的款項轉(zhuǎn)到指定的單位帳面后，財務(wù)部通知營銷部，營銷部為購房者開具房屋出庫單，物權(quán)轉(zhuǎn)給銀行。

四、以房抵款出庫管理

1、以房抵款是指施工單位向建設(shè)單位承建工程并提供勞務(wù)所形成的債權(quán)，由建設(shè)單位以待售的商品房作價抵給施工單位的行為。以房抵款原則上是勞務(wù)已經(jīng)提供，承建的工程工程已經(jīng)完工，決算總值已經(jīng)建設(shè)單位預(yù)算部門審核認(rèn)定，且與財務(wù)部門辦理完財務(wù)決算前方可辦理抵款銷售。辦理以房抵款時欠款數(shù)額要真實精確，并且高于所抵房屋的現(xiàn)行市價。特別情況在沒有與預(yù)算部及財務(wù)部辦理完工程決算需要抵房，且欠款數(shù)額要高于所要抵的房屋價值30%以上時，由公司董事會特批。

2、抵款銷售詳細(xì)流程為：債權(quán)單位與預(yù)算部及財務(wù)部辦理完工程決算后，以房抵款的經(jīng)辦部門，向公司董事會提出書面申請，由營銷部詳細(xì)落實房源及價格，雙方協(xié)商全都并請示公司董事會同意后，簽訂以房抵款協(xié)議和購房合同。然后到財務(wù)部，由財務(wù)部依據(jù)購房合同辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)互開發(fā)票，并填制以房抵款審批單。審批單簽字蓋章后返營銷部審核并填制房屋出庫單（入住通知單），領(lǐng)鑰匙，入住，施行物權(quán)轉(zhuǎn)移。

五、調(diào)、換房出庫管理

1、調(diào)房、換房指調(diào)、換樓層，調(diào)、換地點，調(diào)、換朝向及以房換房等。

2、正常調(diào)、換房指已與營銷部簽訂購房合同，樓號已定且已到財務(wù)部交部分或全部購房款并辦理商品房出庫手續(xù)，因各種原因欲調(diào)換樓層或樓號的行為。

3、詳細(xì)做法是調(diào)換房者書面對營銷部申請，由營銷部視詳細(xì)情況進(jìn)行辦理，并將辦理結(jié)果以補充協(xié)議方式通知財務(wù)部，同時由客戶到財務(wù)部辦理交、退款手續(xù)，營銷部審核交、退款手續(xù)無誤后，重新辦理出庫單，收回原出庫單。

六、罰則

1、有以下情況之一者，對責(zé)任者扣發(fā)10X50%的當(dāng)月薪金：

a、庫存商品房未按規(guī)定程序辦理入庫手續(xù)；

b、未按規(guī)定審批程序辦理商品房出庫手續(xù)的而交付運用的。

1、有以下情況之一者，對責(zé)任者扣發(fā)年終獎金，情節(jié)嚴(yán)峻的予以解除勞動合同：

a、有前款規(guī)定行為而造成經(jīng)濟(jì)損失的；

b、在辦理以房抵款中，房款高于欠款額且余額難以回收的。

七、本方法由公司營銷部負(fù)責(zé)解釋。

八、本方法自通過日起執(zhí)行。

入庫出庫管理制度2

為了進(jìn)一步搞好貨倉、選購部的管理工作，有利于健全完好的制度，現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定，有關(guān)部門予以協(xié)作執(zhí)行：

一、選購：運用部門填寫申請購物單，經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由選購員依據(jù)申請進(jìn)行選購；貴重物品及選購員對運用部門所提出申購物品要求有疑問時，須提供貨物樣板交總辦，運用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。

二、選購申請單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)，第二聯(lián)交貨倉存，第三聯(lián)交運用部門，四聯(lián)交選購存。

三、鮮貨選購：出品部門提出書面申請，經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)（水吧提出書面申請，經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)）后，交選購部門通知送貨，其他任何部門不得自行叫購貨；全部貨每逢十五日、三十日報價一次，報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、選購部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。

四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單，由貨倉部驗收后開直撥單（必需有貨倉部經(jīng)手人，驗收貨品的.用貨部門主管簽名）直接送到用料部門。

五、入庫：驗收入庫須依據(jù)選購申請單、發(fā)票（或收據(jù)），貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單，驗收時必需過稱或點數(shù)，必需扣除皮重。

六、供應(yīng)商每天所送貨物，由貨倉員填寫驗收單并核實簽名，再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。

七、驗收入庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)供應(yīng)商存，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送往財務(wù)，第四聯(lián)用貨部門存。

八、出庫：直接入貨倉物品，如：用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品，領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名，總經(jīng)理批準(zhǔn)，貨倉核對簽名前方可照單發(fā)貨；貴重物品如：燕窩、鮑魚、魚翅等，由運用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，領(lǐng)料單專用一本。

九、領(lǐng)料單一式三聯(lián)；領(lǐng)用部門自存，貨倉記賬，財務(wù)記賬，領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管運用。

十、酒吧施行限額領(lǐng)料制度，依據(jù)實際銷售數(shù)量補充，實際數(shù)量由財務(wù)部依據(jù)收銀部資料核實。

十一、有關(guān)材料、用品如常常需要且用量較大的，領(lǐng)取時必需以箱或件作為領(lǐng)取單位（罐頭類、牙簽等物），除特別情況外，可先開單后暫存貨倉。

十二、出品部要貨時，貨單須在每天下午九時前下單給貨倉，以便備貨（特別情況除外）。

十三、選購員在選購時，必需根據(jù)申請購物單的要求按質(zhì)按量購置，假如不對貨，貨倉有權(quán)拒收。選購部定額五仟元人民幣做備用金，購物時假如超過五仟元以上金額，可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù)，買回按時結(jié)清。各部門如需購置日用品、裝備，必需由申購部門填寫申請購物單，由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批，選購部門方可購置。購回之物品，用品，必需經(jīng)貨倉部驗收前方可報銷，需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。

十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請選購并保管，選購員負(fù)責(zé)購置。

十五、每月到月終時，各部門要按時做好盤點工作。

十六、貨倉部定編二人（其中有一人為記賬員），選購部二人，選購員要幫助貨倉收發(fā)工作，收貨時要按質(zhì)按量，把好質(zhì)量關(guān)，公正嚴(yán)明。

十七、但凡經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨，均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因，交予保安部方可放行，放行時需核對其品種和數(shù)量。

入庫出庫管理制度3

1、食品入庫制度：

（1）入庫前，首先對所購食品進(jìn)行檢查，對不符合食品衛(wèi)生要求者，不簽收，不入庫。驗收記錄應(yīng)妥當(dāng)保存，以備查考。

（2）做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進(jìn)發(fā)貨登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的儲存條件保存食品；

（3）定型包裝食品按類別、品種上架存放，貨架上貼掛標(biāo)簽，注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等。

（4）常常檢查庫存食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異樣食品及原料時應(yīng)按時處理，不得與其他食品混放。按時將庫存情況通知選購員，防止顯現(xiàn)食品積累或斷檔。

2、食品出庫制度：

（1）食品出庫施行“先進(jìn)先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的`先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

（2）本著“厲行節(jié)約，杜絕鋪張”的原則發(fā)放食品。

（3）領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止顯現(xiàn)過失。

（4）管理員應(yīng)當(dāng)定期對食品出庫情況進(jìn)行檢查核實，對出庫物品運用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

入庫出庫管理制度4

第一條建立目的

為強(qiáng)化紙張驗收和出入庫管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

第二條入庫驗收

倉庫管理員必需做好驗收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。具體核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗收發(fā)現(xiàn)有誤，要立刻通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。詳細(xì)而言，紙張入庫驗收包括以下程序：

1．抽樣檢查

（1）倉管員負(fù)責(zé)對紙張進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢查驗收。驗收工程主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完好，商標(biāo)、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與選購要求全都。

（2）倉管員應(yīng)堅持原則把好入庫關(guān)，驗收時發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并按時報告XXX處理。對驗收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

2．驗收人簽字

倉管員對驗收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識或在供方送貨單上簽字確認(rèn)前方可辦理入庫手續(xù)。

3．開票入庫

材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式X份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥當(dāng)保管。

第三條紙張管理

1．紙張存放要求

（1）入庫的紙張要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識，要做到勤整理，保持庫容干凈、安全。

（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

（3）庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識清晰，定期更換，確保有效；

（4）除工作需要外，不得答應(yīng)任何人進(jìn)入紙張倉庫。

（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應(yīng)專區(qū)單獨存放并予標(biāo)識。

2．紙張數(shù)量掌握要求

（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，按時把握紙張變動，特別是常用紙張的'變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；

（2）努力降低本錢，對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認(rèn)真登記入帳，分類碼放，標(biāo)識清晰，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

（3）每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計，統(tǒng)計報表報財務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤點，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報XXXX批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

第四條出貨

1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間實行先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

2．倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不精確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

3．領(lǐng)料單均由倉管員依據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清晰，由XXXX簽字確認(rèn)后交XXXX核算。

4．倉管員要按時做好出庫登記，發(fā)貨后依據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和