西寧特鋼內(nèi)控匯報

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西寧特鋼

內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作匯報二零一一年十月2

一、堅持的原則堅決導(dǎo)入、穩(wěn)步實施步步深入、逐年提高3二、組織方式：采用統(tǒng)一安排部署和試點、培訓(xùn)、推廣相結(jié)合的方式，分階段組織實施。4三婦、貸總念體滿目島標蒼：防禿范臺風(fēng)嘗險規(guī)乞范傭管球理5四替、惠總堪體遍思拆路內(nèi)賤部羽控滔制卡不車僅撫是忙一掙套陵技嫂術(shù)更和代方蚊法射，慚更簡是謠一釣種步精應(yīng)神桂和府理亭念恥。公挽司療內(nèi)儀控教建垃設(shè)嗎工墻作室以司促柱進召企錫業(yè)火可態(tài)持紗續(xù)填發(fā)殲展帖、彈維俗護乞社爽會呈主陸義閥市牲場勒經(jīng)政濟境秩鏡序渴和支社渾會悼公爺眾也利球益裝為買宗演旨題，蘿倡嘗導(dǎo)“愛巧崗枕敬伴業(yè)觸、塔進湊取做創(chuàng)葉新腳、胡團貍隊黎協(xié)昏作必和烤遵域紀輕守寇法”的折職坊業(yè)畜精即神妹，嘉強蹦調(diào)‘建索立氣健出全海教橋育沸、若制岸度似與賀監(jiān)迷督禍并盯重已，搞懲渣防喇并餃舉籃、喘重都在泥預(yù)迫防”的賓反種舞控弊刺長州效鉤機注制套，數(shù)由疲內(nèi)忽部旺牽妙制臨、止單柿一況會附計掩控債制傻向嗓全動面膛、遞全趴員我、葉全逆程祝的濟風(fēng)環(huán)險瞇控活制腳觀縱念涉轉(zhuǎn)數(shù)變看。6五想、聽任謎務(wù)洗：建苦立侵健刑全知企忘業(yè)捧內(nèi)市部叢控耳制涼規(guī)傾范列體獅系前，量系廚統(tǒng)盟梳名理內(nèi)公遞司隙已處有止的鬼內(nèi)艇部筒控具制謎制寺度價并我加我以俯完疲善暮，指著傅力班規(guī)鍬范立業(yè)尿務(wù)樸流望程鉗，邁明盲確叫崗豈位檔職英責(zé)福，灶強婦化劇制濤約極機省制債，語落輕實擇責(zé)態(tài)任餐追僻究脅，購形將成輸健犧全賢有劈燕效縱的串內(nèi)遮部虜控偏制忠規(guī)降范嶺體陜系餡，約確多保廈公亂司額可戶持撤續(xù)繁發(fā)授展。7全掠面掠梳堂理戚業(yè)親務(wù)仔流間程拌，狹鎖諷定盈與擾財丸務(wù)擔(dān)相撕關(guān)往的胖業(yè)侮務(wù)分書析姥確拐認心風(fēng)忽險脈，付提齊出隔控理制娃要掏求缺光口貧分濱析倉，勞提蒸出逢整凍改體建委議補跑充仙完平善洋現(xiàn)病行市規(guī)紅章捕制撲度建有立僚測德試政標區(qū)準殼，侍監(jiān)訴控好體巴系妻運參行六倦、賽要鉗求正啟確怕把雄握綱工占作蝕方改向姑和灑輿帥論冤導(dǎo)旦向銜，則依細據(jù)紡相雅關(guān)墊文框件桃規(guī)副定醉，萬查找別出就本急單痰位臥在注制疲度蘿、賽規(guī)撈定萌、憲流主程哄、棄審執(zhí)批出及脆決湖策朋、談監(jiān)殊督采等龜業(yè)替務(wù)流涌程按控呆制協(xié)中困存驚在城的歉缺萄陷團及縱風(fēng)帝險報，扛制偷定桑整飽改按方羞案市，堅嚴授格情工拳作僑紀律融，桶切慮實禍提蔽高劈燕全撇公舞司搶規(guī)借范攔運雕作更水屆平賊和貴風(fēng)喉險狡防違范我能漁力點。8七滔、劍公毒司希內(nèi)財控圾組撐織松架糕構(gòu)西兔寧賣特租鋼拜內(nèi)探部杠控昌制彎規(guī)光范菜體片系挺建投設(shè)燃領(lǐng)或?qū)д嫘』徒M審禮計航監(jiān)缺督廟檢盲查辦礎(chǔ)公計室財務(wù)資產(chǎn)責(zé)扭任塘人蓮：失組在長按（覆董峽事討長綁）牽逢頭抱部圣門熔：更董尼事腰會考秘胡書排部法律事務(wù)企管人力資源機客構(gòu)型設(shè)突置9涉下及喚部盲門1為0八花、報內(nèi)孝控鬼試嚇點尼工朝作商階丘段召姑開筐動尿員每大化會碼已白完古成宣征傳危培律訓(xùn)誓階喘段已躁完按成自頂查序、微自愈糾球階悟段風(fēng)已競完暑成檢為查喬及飾整池改似階柜段飛已桃完兆成內(nèi)訓(xùn)控淺審綿計囑下鴿一俯步自葛我隆評厲價切下針一述步全沙面葵總?cè)Y(jié)的下良一躺步1猶11碰2（晴一搞）2哭0敢1切1年3月2撿5日虎，騾公憑司趣召褲開漸內(nèi)爺部陵控埋制器體農(nóng)系陜建也設(shè)護動論員撓大某會界，陪標蟻志魔著騙公拜司貧內(nèi)蒼部獄控均制客規(guī)遼范熄體霜系腥建朝設(shè)艱試聲點停工典作摩正刃式溝啟段動司。1、剛陳錦董章事闖長商在蔽公見司泰內(nèi)輝部事控坐制遷規(guī)余范訓(xùn)體硬系暖實礎(chǔ)施分動鴉員起大斷會私上達的召講歡話系；2、毯證尸監(jiān)福局嘗上替市比處忌處聲長租趙怪勝抹德紋在強公懂司傅內(nèi)公控夾體楚系掩實聚施患動物員么大雞會起上賤的晉講忘話活。1蹄3（追二潔）2雷0標1澆1年3月2嘉7日-錯4月1冠5日拆，碎公元司隆全恨面息開葵展撓了懼宣毫傳勺培剝訓(xùn)霧階首段質(zhì)的呼工懶作觸。1、繼宣赤傳專途龜徑摩：仍西乓鋼灣報籌、銅西恥鋼標有泰線溉電稿視螺、嫂西遞鋼篇調(diào)玻頻俘廣繼播楚、少公佳司O露A網(wǎng)懼絡(luò)采平臟臺葛、補板聲報喚等泄；2、澇培連訓(xùn)荷方世式卵：牛自探學(xué)櫻、乘會轎計蓋師群事場務(wù)扭所桶專窗業(yè)田指綁導(dǎo)望、鎖各探單珍位嗓組忙織唇學(xué)葬習(xí)凈；3、換學(xué)恨習(xí)澡材促料昌：《中涌國駛證跌監(jiān)背會禮關(guān)略于樣做稀好家上司市獻公羞司將內(nèi)睜部興控慣制萄規(guī)緞范享試澡點甚有鞠關(guān)槳工井作把的永通素知》、《青訂海紋證納監(jiān)仿局客關(guān)救于利做賣好怠上外市形公結(jié)司望內(nèi)鉆部墾控策制非規(guī)靠范免試夜點律有轟關(guān)井工動作破的樸通徑知》、《青浙海虛省拆國蠢資替委肝出哀資愧企產(chǎn)業(yè)恩內(nèi)崇部測控毯制因暫棒行臣辦寄法》、《企倆業(yè)酷內(nèi)醫(yī)部挪控矩制濫規(guī)識范》、《企掘業(yè)科內(nèi)勁部漏控喂制姜配千套灶指泳引》、《上悅交卻所逮內(nèi)準控事指培引》、《企謊業(yè)蘭內(nèi)膠部阻控厭制軟規(guī)沿范》等寶；4、活學(xué)邁習(xí)暴人唐員資：杠全近體皂員惜工奶。1原4（凡三率）2煎0數(shù)1軋1年4月2鉗5日-農(nóng)-貸5月1掠0日鐵，尖公辱司壇開校展螺自擺查馬、柴自耐糾砍階徑段張工胞作遭，忙對溝現(xiàn)蠅行恢制案度設(shè)、囑流悶程挑、怪風(fēng)再險沸控燙制放點庸進逃行輝描韻述維并株匯昌總盟，林其察中省：梳擦理練：1、湖制恩度用（5澡2掛0個餐）2、法流烈程探（3閥7丙4個呀）3、倍主籠要騾風(fēng)煉險訓(xùn)防厚控信點手（1孩0卷2個弦）方磁式臣：召訪廈談卡、量問乘卷陳調(diào)攏查取等（緒四?。?捕0眠1鍛1年7月2喇0日—民2截0腦1樂1年9月3陶0日蒼，管公點司通檢戰(zhàn)查鑰及拒整閱改既，派其項中浩：檢急查挪出齒問手題遣：7肉3個整濃改可問畏題震：7久3個1衛(wèi)6九、鏡自蘇查綠、衡自術(shù)糾慈、邀檢摩查確及鞠整移改擺問禿題憂情瞇況達一概覽榆表十裝、扎深比刻頭領(lǐng)績會塞、知把臘握細重游點污、愧穩(wěn)爺步友推渣進1、嘉內(nèi)奧控憐五藥要恢素摔：內(nèi)趨部劣環(huán)膠境仁、圓風(fēng)千險碑評勁估欣、瓶控漢制色措移施趁、唯信除息臉與略溝蝕通唱、父監(jiān)盒督倉檢哲查食。2、轎以許內(nèi)悉控理環(huán)火境袋入支手鞏，街細跨致肯梳退理①粱、率審吃視益組趁織抗機暢構(gòu)弦、響完孝善廊管仰理塘機傲制②凡、模審軌視約發(fā)溪展槳戰(zhàn)響略銹、顯細史化繪戰(zhàn)股略任規(guī)材劃③窮、隔優(yōu)漠化伙人謙力饅資搖源鞠結(jié)專構(gòu)發(fā)、刻完屠善退激憶勵護機鵲制④仆、沉培屋育尚企塔業(yè)阿文怕化支、讀踐容行命社犯會突責(zé)衣任⑤跑、甚推鞏進杯問暫題糖管里理左工覽作十幫一嘆、等以禁問屆題腥管破理啊為希平導(dǎo)臺但，獸尋猛根齒查滿源膊，膽完敘善初體熄系牽移頭階部撇門略：倆企順劃很部業(yè)掀務(wù)矛梳雙理聰包樹括炭：味資載金培活脂動霧、反采挽購帶業(yè)犯務(wù)終、悄資揉產(chǎn)宣管哈理健、拔銷探售螺業(yè)膊務(wù)濁、琴研類究羽與昌開記發(fā)闖、他工超程饅項鉛目浮、吵擔(dān)榮保芽業(yè)劣務(wù)籮、牌業(yè)禁務(wù)井外冒包踢、繼財?shù)V務(wù)后報拋告催以遼及盼全越面刮預(yù)駕算平、鄉(xiāng)豐合算同悠管痛理和、范內(nèi)帝部掘信橡息鋤傳庭遞卸和聯(lián)信息袖系名統(tǒng)睬等誰經(jīng)芬營啟活仇動犁和守管奇理戒。查伯出豬問偶題庭：2袋4森1項已具解客決細問享題憑：1畢3難6項正刪在鏟解虹決爬：1熟0鞠5項1揀9十襖二隱、脆監(jiān)堪督療