過程績效指標KPI

年度過程績效指標KPI,,,,,,,,

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序號,主責(zé)部門,KPI,目標值,監(jiān)測頻次,"監(jiān)測

部門",計算方式,過程,備注

1,營銷部,產(chǎn)品交付及時率,≥90%,月度,營銷部,(實際交付訂單數(shù)/計劃應(yīng)交付訂單數(shù))×100%,生產(chǎn)和服務(wù)提供,

2,營銷部,顧客反饋信息響應(yīng)及時率,≥99%,月度,營銷部,（及時響應(yīng)總數(shù)/顧客反饋總數(shù)）×100%(顧客反饋信息響應(yīng)時間：24小時內(nèi)）,服務(wù)過程,

3,營銷部,顧客投訴次數(shù),≤12次,年度,營銷部,統(tǒng)計年度顧客投訴總數(shù),服務(wù)過程,

4,營銷部,顧客滿意度,≥85%,半年度,營銷部,交付及時率*40%+（1-NCR總數(shù)/12)*40%+顧客調(diào)查滿意度實際得分/總分值*20%-2%*顧客投訴次數(shù),顧客滿意度,

5,營銷部,合同評審?fù)瓿陕?100%,半年度,質(zhì)量管理部,（完成評審的合同數(shù)/合同總數(shù)）×100%,合同評審,

6,營銷部,項目計劃按時完成率,≥80%,按項目,質(zhì)量管理部,（按時完成的計劃數(shù)量/項目計劃總數(shù)量）×100%,項目管理,

7,營銷部,項目成本偏差,±15%,按項目,財務(wù)部,（項目實際成本-項目預(yù)算成本）/項目預(yù)算成本×100%,項目管理、成本管理,

8,營銷部,客戶首件鑒定一次通過率,≥80%,半年度,質(zhì)量管理部,（首件鑒定一次通過數(shù)量/首件鑒定總數(shù)量）×100%,項目管理,

9,營銷部,項目風(fēng)險關(guān)閉率,≥80%,按項目,營銷部,（關(guān)閉的風(fēng)險數(shù)量/需關(guān)閉的總風(fēng)險數(shù)量）×100%,項目管理,

10,營銷部,投標成功率,≥25%,年度,營銷部,（實際投標成功數(shù)/投標總數(shù)）×100%,投標管理,

11,研發(fā)部,設(shè)計開發(fā)計劃完成率,≥80%,按項目,營銷部,（按時完成的計劃數(shù)量/計劃總數(shù)量）×100%,設(shè)計開發(fā)過程,

12,研發(fā)部,設(shè)計失誤引起的成本損失,≤5萬元,半年度,財務(wù)部,統(tǒng)計設(shè)計失誤引起的成本損失,設(shè)計開發(fā)過程,

13,研發(fā)部,設(shè)計失誤次數(shù),≤3次,年度,研發(fā)部、財務(wù)部,統(tǒng)計年度單次設(shè)計失誤引起的成本損失≥3萬元的次數(shù),設(shè)計開發(fā)過程,

14,研發(fā)部,設(shè)計反饋處理及時率,≥90%,月度,制造部,（及時處理總數(shù)/設(shè)計反饋總數(shù)）×100%（24小時內(nèi)處理）,設(shè)計開發(fā)過程,

15,研發(fā)部,客戶文件評審率,100%,月度,質(zhì)量管理部,（客戶文件評審數(shù)/客戶文件總數(shù)）×100%,文件控制,

16,研發(fā)部,文件完整性,100%,月度,質(zhì)量管理部,（完整文件數(shù)/文件總數(shù)）×100%,文件控制,

17,研發(fā)部,內(nèi)部首件鑒定通過率,≥80%,半年度,質(zhì)量管理部,（內(nèi)部首件鑒定通過次數(shù)/內(nèi)部首件鑒定總數(shù)）×100%,首件鑒定,

18,工藝工程部,特殊過程評定一次通過率,≥80%,季度,質(zhì)量管理部,（一次通過的特殊過程評定次數(shù)/評定的特殊過程總數(shù)）×100%,生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認,

19,工藝工程部,工裝完好率,≥95%,月度,制造部,（工裝完好數(shù)/工裝總數(shù)）×100%,基礎(chǔ)設(shè)施管理,

20,質(zhì)量管理部,現(xiàn)場文件有效率,100%,月度,質(zhì)量管理部,（現(xiàn)場有效的文件數(shù)量/現(xiàn)場檢查的文件總數(shù)量）×100%,文件控制,

21,質(zhì)量管理部,管理評審改進措施完成率,100%,年度,質(zhì)量管理部,（改進措施計劃完成數(shù)/改進措施計劃總數(shù)）×100%,管理評審,

22,質(zhì)量管理部,內(nèi)審整改按時完成率,100%,年度,質(zhì)量管理部,（內(nèi)審整改按時完成數(shù)/內(nèi)審整改總數(shù)）×100%,內(nèi)部審核,

23,質(zhì)量管理部,錯檢漏檢率,≤2%,月度,質(zhì)量管理部,（錯檢漏檢總數(shù)/應(yīng)檢驗總數(shù)）×100%,產(chǎn)品監(jiān)視測量,

24,質(zhì)量管理部,計量器具校驗及時率,100%,年度,質(zhì)量管理部,（按期完成校驗的數(shù)量/同期計劃應(yīng)校驗的數(shù)量）×100%,監(jiān)視和測量設(shè)備,

25,質(zhì)量管理部,顧客NCR處理及時率,100%,季度,營銷部,（及時處理的顧客NCR數(shù)/顧客NCR總數(shù)）×100%（響應(yīng)時間不超過3個工作日；報告回復(fù)不超過1個月）,不合格控制,

26,質(zhì)量管理部,內(nèi)部NCR反饋及時關(guān)閉率,100%,季度,質(zhì)量管理部,（及時關(guān)閉的內(nèi)部NCR數(shù)/內(nèi)部NCR總數(shù)）×100%,不合格控制,

27,質(zhì)量管理部,改善項目有效率,≥90%,年度,質(zhì)量管理部,（統(tǒng)計全年有效改善項目數(shù)/改善項目總數(shù)）×100%,數(shù)據(jù)分析,

28,質(zhì)量管理部,糾正和預(yù)防措施及時完成率,≥90%,季度,質(zhì)量管理部,（糾正和預(yù)防措施按時完成數(shù)/糾正和預(yù)防措施計劃總數(shù)）×100%,糾正和預(yù)防,

29,質(zhì)量管理部,不良質(zhì)量成本率,≤5%,月度,財務(wù)部,(不良質(zhì)量成本/工業(yè)總產(chǎn)值）×100%,成本管理,

30,制造部,過程變更執(zhí)行率,100%,月度,工藝工程部,（過程變更執(zhí)行總數(shù)/過程變更總數(shù)）×100%,更改控制,

31,制造部,標識和可追溯性準確率,100%,月度,質(zhì)量管理部,（抽樣標識準確數(shù)/抽樣數(shù)）×100%,標識和可追溯性,

32,制造部,生產(chǎn)計劃完成率,≥90%,月度,制造部,（實際完成數(shù)量/計劃完成數(shù)量）×100%,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制,

33,制造部,產(chǎn)品一次交驗合格率,≥90%,月度,質(zhì)量管理部,（一次交付檢驗合格數(shù)/一次交付檢驗總數(shù)）×100%,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制,

34,制造部,廢品率,≤3%,月度,質(zhì)量管理部,（廢品數(shù)量/產(chǎn)品總數(shù)）×100%,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制,

35,采購部,供應(yīng)商首件鑒定通過率,≥80%,半年度,質(zhì)量管理部,（供應(yīng)商首件鑒定通過次數(shù)/供應(yīng)商首件鑒定總數(shù)）×100%,首件鑒定,

36,采購部,采購不合格反饋響應(yīng)及時率,≥99%,月度,質(zhì)量管理部,（及時響應(yīng)總數(shù)/不合格反饋總數(shù)）×100%（不合格響應(yīng)時間：24小時內(nèi)）,采購過程,

37,采購部,2級以上供應(yīng)商率,≥70%,半年度,質(zhì)量管理部,（2級及以上供應(yīng)商數(shù)/合格供應(yīng)商總數(shù)）×100%,采購過程,

38,采購部,進貨產(chǎn)品合格率,100%,月度,質(zhì)量管理部,（交貨合格批次數(shù)/總交貨批次數(shù)）×100%,采購過程,

39,采購部,供應(yīng)商交貨及時率,≥90%,月度,制造部,（規(guī)定時間內(nèi)交貨批次數(shù)/應(yīng)交貨批次數(shù)）×100%,采購過程,

40,物流部,庫存準確率,≥95%,月度,財務(wù)部,[1-|（賬面數(shù)-盤點數(shù)）/賬面數(shù)|]×100%,生產(chǎn)和服務(wù)提供,

41,綜合管理部,設(shè)備完好率,≥95%,月度,制造部,（1-設(shè)備故障時間/設(shè)備計劃運行時間）×100%,基礎(chǔ)設(shè)施,

42,綜合管理部,重大安全事故,0,年度,綜合管理部,年度重大安全事故次數(shù)統(tǒng)計,資源提供,

43,人力資源部,培訓(xùn)計劃完成率,100%,季度,人力資源部,（實施的培訓(xùn)課時/計劃的培訓(xùn)總課時）×100%,資源提供,

44,人力資源部,培訓(xùn)合格率,≥80%,季度,人力資源部,（培訓(xùn)合格總?cè)藬?shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)）×100%,資源提供,

45,人力資源部,員工滿意率,≥70%,半年度,人力資源部,（實際得分/