審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)格式版（10篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)審計(jì)總監(jiān)工作職?責(zé)格式版1、?負(fù)責(zé)組織實(shí)施審?計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年?度審計(jì)計(jì)劃;?2、全面負(fù)責(zé)審?計(jì)項(xiàng)目方案的審?核與執(zhí)行，向董?事會(huì)及高級(jí)管理?層報(bào)告審計(jì)結(jié)果?等;3、審計(jì)?監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)?務(wù)活動(dòng)按合法性?和合規(guī)性進(jìn)行操?作;4、執(zhí)行?審計(jì)后期跟進(jìn)及?監(jiān)控改善進(jìn)度，?協(xié)助完善公司內(nèi)?控制度，操作流?程，提高內(nèi)部管?理水平的控制有?效性;5、協(xié)?調(diào)公司與外部監(jiān)?督、審計(jì)部門之?間的關(guān)系，配合?有關(guān)外部檢查。?審計(jì)總監(jiān)工作?職責(zé)格式版（二?）1.負(fù)責(zé)公?司的審計(jì)體系搭?建，制定公司的?審計(jì)制度及工作?流程，并在推動(dòng)?實(shí)施程中不斷改?進(jìn);2.負(fù)責(zé)?公司上市后的內(nèi)?控體系的搭建和?完善;3.根?據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要?統(tǒng)籌開展公司財(cái)?務(wù)審計(jì)、管理審?計(jì)、合同審計(jì)、?職能領(lǐng)域的專項(xiàng)?審計(jì)和離任審計(jì)?等;4.風(fēng)險(xiǎn)?控制與管理：搭?建審計(jì)預(yù)警機(jī)制?，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估報(bào)告，并根?據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要?確定審計(jì)關(guān)鍵工?作;5.監(jiān)察?工作：根據(jù)經(jīng)營(yíng)?管理需要對(duì)各職?能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)?進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督，?例如重大項(xiàng)目、?重大合同、重大?工程、日常銷售?、日常采購(gòu)、日?常運(yùn)營(yíng)等;6?.舞弊調(diào)查工作?：開展經(jīng)濟(jì)舞弊?調(diào)查，并建立圍?繞舞弊調(diào)查的投?訴、處理等配套?機(jī)制;7.負(fù)?責(zé)審計(jì)部的日常?運(yùn)營(yíng)管理，組織?部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)工?作，提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)?行力和凝聚力。?審計(jì)總監(jiān)工作?職責(zé)格式版（三?）1、建立健?全集團(tuán)審計(jì)管理?體系，包括內(nèi)審?工作規(guī)章制度，?審計(jì)業(yè)務(wù)流程、?文件等;2、?協(xié)助擬定年度審?計(jì)工作計(jì)劃，確?定各類審計(jì)事項(xiàng)?，報(bào)董事會(huì)/執(zhí)?行董事批準(zhǔn)后組?織實(shí)施;3、?組織開展各類審?計(jì)項(xiàng)目，包括經(jīng)?營(yíng)審計(jì)、離任審?計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等?;4、組織協(xié)?調(diào)審計(jì)過(guò)程中和?公司下屬公司、?部門的關(guān)系，實(shí)?施內(nèi)部各類審計(jì)?事項(xiàng)，下達(dá)審計(jì)?工作任務(wù)，指定?經(jīng)辦人和具體實(shí)?施時(shí)間;5、?審定審計(jì)工作方?案，并對(duì)審計(jì)方?案提出指導(dǎo)性意?見;6、復(fù)核?審計(jì)工作底稿，?最終確定審計(jì)工?作報(bào)告，提出最?終審計(jì)意見;?7、負(fù)責(zé)中心日?常管理，包括但?不限于人員管理?、項(xiàng)目管理等;?8、完成崗位?目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)?的其它任務(wù)。?審計(jì)總監(jiān)工作職?責(zé)格式版（四）?1、負(fù)責(zé)集團(tuán)?內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控?體系搭建;2?、對(duì)集團(tuán)所屬公?司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)?控制度執(zhí)行情況?進(jìn)行全面審計(jì);?3、擬定并完?善內(nèi)部審計(jì)制度?和流程，4、?負(fù)責(zé)編制部門年?度、季度或月度?工作計(jì)劃和內(nèi)部?審計(jì)預(yù)算并落實(shí)?執(zhí)行;5、督?促審計(jì)結(jié)論和建?議的整改;6?、組織、監(jiān)督、?審查經(jīng)營(yíng)成果、?財(cái)務(wù)、管理、專?案等各項(xiàng)審計(jì)活?動(dòng);7、對(duì)審?計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查?、核實(shí)，搜集審?計(jì)證據(jù)，出具審?計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)?結(jié)果做綜合分析?評(píng)價(jià)。8、執(zhí)?行審計(jì)后期跟進(jìn)?及監(jiān)控改善進(jìn)度?，協(xié)助完善公司?內(nèi)控制度，操作?流程，提高內(nèi)部?管理水平的控制?有效性;9、?協(xié)調(diào)公司與外部?監(jiān)督、外審之間?的關(guān)系;10?、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部?控制評(píng)估報(bào)告的?編制審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)格式版?（五）1、負(fù)?責(zé)對(duì)公司各單位?的會(huì)計(jì)核算和預(yù)?算工作進(jìn)行監(jiān)督?檢查，對(duì)資金、?財(cái)產(chǎn)的完整、安?全進(jìn)行監(jiān)督檢查?，對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)?劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、?信貸計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)?合同的執(zhí)行情況?及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)?行審計(jì)監(jiān)督;?2、負(fù)責(zé)開展財(cái)?務(wù)審計(jì)、離任審?計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)、工程管理審?計(jì)等其它專項(xiàng)審?計(jì)工作，對(duì)嚴(yán)重?違反法規(guī)和公司?規(guī)章制度或造成?公司重大損失的?行為進(jìn)行專案審?計(jì);3、負(fù)責(zé)?擬定審計(jì)方案，?起草審計(jì)報(bào)告和?管理建議書等審?計(jì)文書，督促審?計(jì)結(jié)論和建議的?落實(shí);4、負(fù)?責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在?問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提?出改進(jìn)意見;負(fù)?責(zé)審計(jì)過(guò)程中與?相關(guān)部門的協(xié)調(diào)?和溝通;5、?負(fù)責(zé)按照審計(jì)程?序和方法，獲得?充分的工程審計(jì)?信息，為公司運(yùn)?營(yíng)提供增值服務(wù)?;6、負(fù)責(zé)參?與對(duì)公司重大經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)?目、重大經(jīng)濟(jì)合?同的審計(jì)活動(dòng)。?審計(jì)總監(jiān)工作?職責(zé)格式版（六?）1、根據(jù)企?業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展?方向，制定集團(tuán)?年度審計(jì)計(jì)劃;?2、建立健全?企業(yè)審計(jì)管理體?系;3、建立?企業(yè)內(nèi)部控制管?理制度，并組織?開展各項(xiàng)內(nèi)部控?制制度審計(jì)及評(píng)?價(jià)工作;4、?組織開展企業(yè)管?理審計(jì)，包括戰(zhàn)?略審計(jì)、流程稽?核、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等?，旨在提升企業(yè)?運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)?效果，為企業(yè)管?理層提供規(guī)范管?理和防范風(fēng)險(xiǎn)的?合理化建議;?5、組織開展企?業(yè)專項(xiàng)審計(jì);?6、監(jiān)督和審核?對(duì)外投資項(xiàng)目，?并對(duì)項(xiàng)目的全程?運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;?7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)?企業(yè)潛在問(wèn)題和?風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)?意見;8、與?內(nèi)部控制審計(jì)相?關(guān)的其他工作。?審計(jì)總監(jiān)工作?職責(zé)格式版（七?）1.制訂公?司財(cái)務(wù)收支等審?計(jì)計(jì)劃，對(duì)公司?財(cái)務(wù)收支情況和?經(jīng)營(yíng)管理情況等?進(jìn)行審計(jì)，評(píng)價(jià)?公司財(cái)務(wù)收支效?果，指出存在的?風(fēng)險(xiǎn)和缺陷，提?出針對(duì)性的整改?措施并督促整改?。2.根據(jù)公?司年度審計(jì)工作?計(jì)劃，參與公司?其它審計(jì)項(xiàng)目審?計(jì)工作，完成分?配的審計(jì)任務(wù)。?3.參與完善?公司內(nèi)部控制體?系建設(shè)，并提供?有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)?。____組?織接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)?、上級(jí)公司、第?三方機(jī)構(gòu)的相關(guān)?審計(jì)，并負(fù)責(zé)協(xié)?調(diào)、整改等工作?。審計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)格式版（?八）1、圍繞?推動(dòng)公司戰(zhàn)略、?核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)?成開展相關(guān)審計(jì)?評(píng)價(jià)和目標(biāo)督辦?工作;2、負(fù)?責(zé)對(duì)公司年度重?大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)?行專項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)?3、負(fù)責(zé)對(duì)公?司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)的合法性?、真實(shí)性和正確?性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)?，4、負(fù)責(zé)對(duì)?公司各部門廈職?情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，?5、負(fù)責(zé)對(duì)公?司內(nèi)控制度的建?立、健全、合規(guī)?運(yùn)行情況進(jìn)行審?計(jì)評(píng)價(jià)，6、?負(fù)責(zé)建立和完善?公司風(fēng)控體系，?并確保正常運(yùn)行?，7、開展監(jiān)?察廉正建設(shè)工作?，負(fù)責(zé)處理公司?各類舉報(bào)投訴調(diào)?查，并對(duì)員工違?紀(jì)違規(guī)為進(jìn)行?處理，8、協(xié)?助中心負(fù)責(zé)人開?展內(nèi)部日常事務(wù)?工作審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)格式版?（九）1、負(fù)?責(zé)編制集團(tuán)下屬?公司全年審計(jì)計(jì)?劃;2、負(fù)責(zé)?審計(jì)前審計(jì)人員?的培訓(xùn)（明確審?計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方?式、工作底稿的?編寫）;3、?擬定并完善內(nèi)部?審計(jì)制度和流程?，制訂審計(jì)計(jì)劃?;4、擬定審?計(jì)方案，起草審?計(jì)報(bào)告和管理建?議書等審計(jì)文書?;5、負(fù)責(zé)審?計(jì)過(guò)程中與相關(guān)?部門的協(xié)調(diào)和溝?通;6、根據(jù)?審計(jì)結(jié)果及時(shí)編?制審計(jì)分析及建?議;7、審計(jì)?資料、底稿的歸?檔、保管。審?計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)?格式版（十）?1.協(xié)助上級(jí)搭?建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)?體系及內(nèi)部控制?體系;___?_對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目?部、各子公司的?財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?業(yè)務(wù)、重大合同?等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?真實(shí)性、合法性?、效益性的審計(jì)?;3.開展