第18章 質(zhì)量保證及第15章施工質(zhì)量保證措施

TOC\o"1-3"\h\z第18章質(zhì)量保證 218.1介紹 218.2制定質(zhì)量保證計劃 418.2.1目的 418.2.2角色與職責(zé) 418.2.3啟動準(zhǔn)則 418.2.4輸入 418.2.5主要步驟 4[Step1]制定過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查計劃 4[Step2]制定“參與技術(shù)評審”的計劃 4[Step3]制定“參與測試”的計劃 5[Step4]審批質(zhì)量保證計劃 518.2.6輸出 518.2.7結(jié)束準(zhǔn)則 518.2.8度量 518.3過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查 518.3.1目的 518.3.2角色與職責(zé) 518.3.3啟動準(zhǔn)則 618.3.4輸入 618.3.5主要步驟 6[Step1]準(zhǔn)備 6[Step2]客觀地檢查過程質(zhì)量 6[Step3]客觀地檢查工作成果的質(zhì)量 6[Step4]記錄檢查結(jié)果 6[Step5]通報結(jié)果 618.3.6輸出 718.3.7結(jié)束準(zhǔn)則 718.3.8度量 718.4問題跟蹤與質(zhì)量改進(jìn) 718.4.1目的 718.4.2角色與職責(zé) 718.4.3啟動準(zhǔn)則 718.4.4輸入 718.4.5主要步驟 8[Step1]記錄質(zhì)量問題 8[Step2]確定解決措施 8[Step3]跟蹤問題的解決過程 8[Step4]分析共性問題，給出改進(jìn)措施 818.4.6輸出 818.4.7結(jié)束準(zhǔn)則 818.4.8度量 818.5實施建議 8第18章質(zhì)量保證質(zhì)量保證（QualityAssurance,QA）的目的是提供一種有效的人員組織形式和管理方法，通過客觀地檢查和監(jiān)控“過程質(zhì)量”與“產(chǎn)品質(zhì)量”，從而實現(xiàn)持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量。質(zhì)量保證是一種有計劃的、貫穿于整個產(chǎn)品生命周期的質(zhì)量管理方法。質(zhì)量保證過程域是SPP模型的重要組成部分。本規(guī)范闡述了質(zhì)量保證過程域的三個主要規(guī)程：制定質(zhì)量保證計劃[SPP-PROC-QA-PLANNING]過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查[SPP-PROC-QA-PPQC]問題跟蹤與質(zhì)量改進(jìn)[SPP-PROC-QA-TRACKING]上述每個規(guī)程的“目標(biāo)”、“角色與職責(zé)”、“啟動準(zhǔn)則”、“輸入”、“主要步驟”、“輸出”、“完成準(zhǔn)則”和“度量”均已定義。本規(guī)范適用于國內(nèi)IT企業(yè)的軟件研發(fā)項目。建議用戶根據(jù)自身情況（如商業(yè)目標(biāo)、研發(fā)實力等）適當(dāng)?shù)匦薷谋疽?guī)范，然后推廣使用。18.1介紹 過程質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量存在某種程度的因果關(guān)系，通?！昂玫倪^程”產(chǎn)生“好的產(chǎn)品”而“差的過程”將產(chǎn)生“差的產(chǎn)品”。人們銷售的是產(chǎn)品而不是過程，用戶關(guān)心的是最終產(chǎn)品的質(zhì)量，而開發(fā)者（團(tuán)隊）既要關(guān)心過程質(zhì)量又要關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量。提高產(chǎn)品質(zhì)量有三種基本方法：質(zhì)量保證。質(zhì)量保證人員通過有計劃地檢查“工作過程以及工作成果”是否符合既定的規(guī)范，來監(jiān)控和改進(jìn)“過程質(zhì)量”與“產(chǎn)品質(zhì)量”。技術(shù)評審。請同行專家、技術(shù)人員對工作成果進(jìn)行評審，盡早發(fā)現(xiàn)工作成果中的缺陷。測試。通過運(yùn)行測試用例來找出軟件中的缺陷。例如單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、驗收測試等。質(zhì)量保證既關(guān)心過程質(zhì)量又關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量。如果“工作過程以及工作成果”不符合既定的規(guī)范，那么產(chǎn)品的質(zhì)量肯定有問題?；谶@樣的推理，質(zhì)量保證人員即使不是技術(shù)專家，他也能夠客觀地檢查和監(jiān)控產(chǎn)品的質(zhì)量。這是質(zhì)量保證方法富有成效的一面。但是“工作過程以及工作成果”符合既定的規(guī)范卻并不意味著產(chǎn)品的質(zhì)量一定合格，因為僅靠規(guī)范無法識別出產(chǎn)品中可能存在的大量缺陷。這是質(zhì)量保證方法的不足之處。所以單獨的“質(zhì)量保證”其實并不能“保證質(zhì)量”。技術(shù)評審與測試關(guān)注的是產(chǎn)品質(zhì)量而不是過程質(zhì)量，兩者的技術(shù)強(qiáng)度比質(zhì)量保證要高得多。技術(shù)評審和測試能彌補(bǔ)質(zhì)量保證的不足，三者是相輔相成的質(zhì)量管理方法。我們在實踐中不能將質(zhì)量保證、技術(shù)評審和測試混為一談，也不能把三者孤立起來執(zhí)行。讓質(zhì)量保證人員參加并監(jiān)督重要的技術(shù)評審和測試工作，這是很好的方法。把三者有機(jī)地結(jié)合起來，可提高工作效率，降低成本。 質(zhì)量保證小組（QualityAssuranceGroup,QAG）有如下特點：質(zhì)量保證小組在行政上獨立于任何項目。這種獨立性有助于質(zhì)量保證小組客觀地檢查和監(jiān)控“過程以及產(chǎn)品的質(zhì)量”。質(zhì)量保證小組有一定的權(quán)利，可以對質(zhì)量不合格的工作成果做出處理。這種權(quán)利使得質(zhì)量保證小組的工作不會被輕視，并有助于加強(qiáng)全員的質(zhì)量意識。需要強(qiáng)調(diào)的是，提高產(chǎn)品質(zhì)量是全員的職責(zé)，并非只是質(zhì)量保證小組的職責(zé)。 質(zhì)量保證過程域有3個主要規(guī)程：“制定質(zhì)量保證計劃”、“過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查”和“問題跟蹤與質(zhì)量改進(jìn)”，如圖18-1所示。一、制定質(zhì)量保證計劃 質(zhì)量保證小組為每個項目指定一名質(zhì)量保證員（即接口人）。質(zhì)量保證員撰寫《質(zhì)量保證計劃》，項目經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理審批該計劃?！顿|(zhì)量保證計劃》的主要內(nèi)容是“過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查計劃”、“參與技術(shù)評審計劃”和“參與測試計劃”。二、過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查質(zhì)量保證員客觀地檢查項目成員的“工作過程”和“工作成果”是否符合既定的規(guī)范，并與項目成員協(xié)商改進(jìn)措施。質(zhì)量保證員記錄本次檢查的結(jié)果和經(jīng)驗教訓(xùn)，并及時通報給所有相關(guān)人員。三、問題跟蹤與質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量保證員設(shè)法先在項目內(nèi)部解決質(zhì)量問題，如果在項目內(nèi)部難以解決，則提交給上級領(lǐng)導(dǎo)處理。質(zhì)量保證小組分析機(jī)構(gòu)內(nèi)共性的質(zhì)量問題，給出質(zhì)量改進(jìn)措施。制定質(zhì)量保證計劃過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查問題跟蹤與質(zhì)量改進(jìn)周期性地開展技術(shù)評審測試表示質(zhì)量保證與技術(shù)評審、測試有機(jī)結(jié)合制定質(zhì)量保證計劃過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查問題跟蹤與質(zhì)量改進(jìn)周期性地開展技術(shù)評審測試表示質(zhì)量保證與技術(shù)評審、測試有機(jī)結(jié)合圖18-1質(zhì)量保證過程域示意圖質(zhì)量保證過程域產(chǎn)生的主要文檔有：《質(zhì)量保證計劃》，模板見[SPP-TEMP-QA-PLAN]。《質(zhì)量保證檢查表》，模板見[SPP-TEMP-QA-CHECKLIST]。《質(zhì)量保證報告》，模板見[SPP-TEMP-QA-REPORT]。《質(zhì)量問題跟蹤表》，模板見[SPP-TEMP-QA-TRACKING]。18.2制定質(zhì)量保證計劃18.2.1目的制定關(guān)于檢查和改進(jìn)過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量的計劃。18.2.2角色與職責(zé)質(zhì)量保證小組為每個項目指定一名質(zhì)量保證員（即接口人）。項目的質(zhì)量保證員制定《質(zhì)量保證計劃》。項目經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理（如果存在的話）審批《質(zhì)量保證計劃》。18.2.3啟動準(zhǔn)則《項目計劃》已經(jīng)制定。該項目的質(zhì)量保證員已經(jīng)確定。18.2.4輸入《項目計劃》18.2.5主要步驟[Step1]制定過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查計劃質(zhì)量保證員根據(jù)本項目的特征，確定需要檢查的主要過程域和主要工作成果，并估計檢查時間和人員。注意，對某些過程域的檢查應(yīng)當(dāng)是周期性的而不是一次性的，例如配置管理、需求管理等。質(zhì)量保證員確定相應(yīng)的檢查表（模板見SPP-TEMP-QA-CHECKLIST）。[Step2]制定“參與技術(shù)評審”的計劃《技術(shù)評審計劃》一般由項目經(jīng)理或者項目的技術(shù)骨干制定。質(zhì)量保證員應(yīng)當(dāng)參與并監(jiān)督重要工作成果如需求、設(shè)計、代碼的技術(shù)評審。質(zhì)量保證員根據(jù)《技術(shù)評審計劃》，制定“參與技術(shù)評審”的計劃。[Step3]制定“參與測試”的計劃一般地，項目開發(fā)小組自己負(fù)責(zé)單元測試和集成測試，機(jī)構(gòu)獨立測試小組負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的測試（如系統(tǒng)測試和驗收測試）。由于測試的種類比較多，《測試計劃》也可能有多個。質(zhì)量保證員應(yīng)當(dāng)參與并監(jiān)督重要工作成果的測試。質(zhì)量保證員參考各種《測試計劃》，制定“參與測試”的計劃。[Step4]審批質(zhì)量保證計劃雖然質(zhì)量保證小組在行政上獨立于任何項目，但是質(zhì)量保證員的工作與項目緊密相關(guān)，所以《質(zhì)量保證計劃》應(yīng)當(dāng)經(jīng)過項目經(jīng)理的審批才能生效，以確保《質(zhì)量保證計劃》與《項目計劃》一致。如果機(jī)構(gòu)存在質(zhì)量經(jīng)理，那么質(zhì)量經(jīng)理也要審批《質(zhì)量保證計劃》，以確?！顿|(zhì)量保證計劃》符合機(jī)構(gòu)的要求（避免過于寬松而流于形式）。18.2.6輸出《質(zhì)量保證計劃》18.2.7結(jié)束準(zhǔn)則《質(zhì)量保證計劃》已經(jīng)制定，項目經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理（如果存在的話）批準(zhǔn)該計劃。18.2.8度量質(zhì)量保證員統(tǒng)計工作量和上述文檔的規(guī)模，匯報給項目經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理。18.3過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查18.3.1目的客觀地檢查項目開發(fā)小組的“工作過程”和“工作成果”是否符合既定的規(guī)范。18.3.2角色與職責(zé)質(zhì)量保證員負(fù)責(zé)過程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查。18.3.3啟動準(zhǔn)則根據(jù)《質(zhì)量保證計劃》執(zhí)行質(zhì)量檢查。18.3.4輸入《質(zhì)量保證計劃》質(zhì)量保證檢查表18.3.5主要步驟[Step1]準(zhǔn)備質(zhì)量保證員和項目經(jīng)理確定本次質(zhì)量檢查的時間、地點、參加人員等。[Step2]客觀地檢查過程質(zhì)量質(zhì)量保證員根據(jù)檢查表，和相關(guān)的項目成員交談，檢查項目的實際執(zhí)行過程（包括項目管理過程、項目研發(fā)過程、機(jī)構(gòu)支撐過程等）是否符合既定的規(guī)范。如果發(fā)現(xiàn)不一致，質(zhì)量保證員應(yīng)當(dāng)與相關(guān)人員分析原因并協(xié)商改進(jìn)措施。[Step3]客觀地檢查工作成果的質(zhì)量質(zhì)量保證員根據(jù)檢查表，和相關(guān)的項目成員交談，檢查項目的工作成果是否符合既定的規(guī)范（一個產(chǎn)品包含很多工作成果）。如果發(fā)現(xiàn)不一致，質(zhì)量保證員應(yīng)當(dāng)與相關(guān)人員分析原因并協(xié)商改進(jìn)措施。[Step4]記錄檢查結(jié)果質(zhì)量保證員如實記錄本次質(zhì)量檢查結(jié)果，并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。該信息保存在《質(zhì)量保證工作報告》中。[Step5]通報結(jié)果質(zhì)量保證員及時將本次質(zhì)量檢查的結(jié)果、經(jīng)驗教訓(xùn)通報給所有項目成員、上級領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)的人員。18.3.6輸出《質(zhì)量保證報告》18.3.7結(jié)束準(zhǔn)則質(zhì)量保證員已經(jīng)客觀地檢查了過程質(zhì)量和工作成果的質(zhì)量。質(zhì)量保證員把本次PPQC結(jié)果、經(jīng)驗教訓(xùn)通報給所有相關(guān)人員。18.3.8度量質(zhì)量保證員統(tǒng)計工作量和上述文檔的規(guī)模，匯報給項目經(jīng)理。18.4問題跟蹤與質(zhì)量改進(jìn)18.4.1目的識別質(zhì)量問題并跟蹤問題的解決過程；分析共性質(zhì)量問題，給出質(zhì)量改進(jìn)措施。18.4.2角色與職責(zé)項目的質(zhì)量保證員識別質(zhì)量問題并跟蹤問題的解決過程。質(zhì)量保證小組分析機(jī)構(gòu)內(nèi)共性的質(zhì)量問題，給出質(zhì)量改進(jìn)措施。18.4.3啟動準(zhǔn)則有關(guān)人員已經(jīng)執(zhí)行質(zhì)量檢查、技術(shù)評審或者產(chǎn)品測試。18.4.4輸入質(zhì)量檢查、技術(shù)評審或者產(chǎn)品測試的報告18.4.5主要步驟[Step1]記錄質(zhì)量問題質(zhì)量保證員記錄在質(zhì)量檢查、技術(shù)評審和產(chǎn)品測試過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。[Step2]確定解決措施質(zhì)量保證員首先設(shè)法在項目內(nèi)解決已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，與項目成員們協(xié)商解決措施。質(zhì)量保證員識別出那些在項目內(nèi)難以解決的質(zhì)量問題，將這些問題遞交給上級領(lǐng)導(dǎo)，由上級領(lǐng)導(dǎo)給出解決措施。[Step3]跟蹤問題的解決過程質(zhì)量保證員跟蹤問題的解決過程，記錄問題的狀態(tài)，直到問題被解決為止。[Step4]分析共性問題，給出改進(jìn)措施質(zhì)量保證小組分析機(jī)構(gòu)內(nèi)共性的質(zhì)量問題，給出質(zhì)量改進(jìn)措施。18.4.6輸出《質(zhì)量問題跟蹤表》18.4.7結(jié)束準(zhǔn)則所有已經(jīng)識別出來的質(zhì)量問題都得到妥善的解決。18.4.8度量質(zhì)量保證員統(tǒng)計工作量和上述文檔的規(guī)模，匯報給項目經(jīng)理。18.5實施建議企業(yè)根據(jù)自身的實力、人力資源組建質(zhì)量保證小組，人員可以是全職的也可以是兼職的。一般地，質(zhì)量保證小組和SEPG之和占企業(yè)總?cè)藬?shù)的5％左右。質(zhì)量保證小組應(yīng)當(dāng)擁有直接向上級領(lǐng)導(dǎo)反映情況、提出建議的權(quán)利，如果質(zhì)量保證小組的地位無足輕重，他的工作很容易被項目成員輕視或抵制。先對質(zhì)量保證小組進(jìn)行培訓(xùn)，讓他們掌握必要的工作技能。選用合適的軟件工具，盡量減少質(zhì)量保證的工作量。第15章施工質(zhì)量保證措施15.1概述目的：為了對四川省甘孜縣打火溝水電站工程項目施工質(zhì)量進(jìn)行有效控制和管理，確保工程質(zhì)量，以滿足業(yè)主的要求。依據(jù)：根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及我局根據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)所建立的質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)。15.2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：以向顧客提供滿意的工程（產(chǎn)品）和服務(wù)為宗旨，以人為本，科技創(chuàng)新，嚴(yán)格過程控制，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，以質(zhì)量樹信譽(yù)、拓市場、求效益。質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率100%，顧客滿意率90%以上，確保交付工程質(zhì)量等級滿足合同要求，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；確保工程優(yōu)良率90%以上，合格率100%。15.3施工質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（圖15-1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)）工程技術(shù)部測量隊工程技術(shù)部測量隊開挖隊項目經(jīng)理項目質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組組項目副經(jīng)理總工程師質(zhì)量管理辦公室綜合部計劃合同部供應(yīng)部勞資財務(wù)部各作業(yè)班組工人試驗室拌合隊水電隊機(jī)械運(yùn)輸隊質(zhì)量安全部澆筑隊安裝隊綜合隊 圖15-1質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)15.3.1建立以項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制為中心的質(zhì)量保證體系（見圖15-1），按GB/T19001-2000質(zhì)量認(rèn)證體系及初檢—復(fù)檢—終檢的三級檢驗制度對本標(biāo)工程的施工質(zhì)量進(jìn)行全過程的控制。由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)和實施整個工程的質(zhì)量控制，施工隊設(shè)專職質(zhì)檢員，專門負(fù)責(zé)解決本工程施工過程中的質(zhì)量問題，并及時上報質(zhì)量管理辦公室，以此對整個施工過程進(jìn)行質(zhì)量控制。專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)和組織對工程質(zhì)量進(jìn)行初檢，質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)工程的復(fù)檢，對復(fù)檢合格的工程項目報請監(jiān)理工程師對工程進(jìn)行終檢。15.3.2職責(zé)15.3.2.1項目經(jīng)理：組織和領(lǐng)導(dǎo)項目部的全面工作，對本工程的所有生產(chǎn)質(zhì)量活動全權(quán)負(fù)責(zé)，為我局承擔(dān)該工程項目的第一責(zé)任者。15.3.2.2項目質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組：為了保證該工程的施工質(zhì)量，項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理為組長，總工程師為副組長的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂和頒布該工程的質(zhì)量管理方針、目標(biāo)和有關(guān)措施，從宏觀上對該工程的施工質(zhì)量進(jìn)行控制。15.3.2.3總工程師：負(fù)責(zé)組織及實施本合同的質(zhì)量管理、評審、修訂有關(guān)質(zhì)量的各類計劃及報表，直接深入施工現(xiàn)場，隨時發(fā)現(xiàn)和解決施工中存在的問題，對施工全過程的質(zhì)量負(fù)責(zé)。15.3.2.4質(zhì)量管理辦公室：以總工程師為主任，具體傳達(dá)和執(zhí)行項目質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組對各施工項目的質(zhì)量目標(biāo)和要求。對施工全過程的質(zhì)量進(jìn)行控制、監(jiān)督和檢查，對已發(fā)生的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)調(diào)查處理，組織隱蔽工程、單元工程及分部工程的驗收，必要時對關(guān)鍵工序進(jìn)行終檢驗收。負(fù)責(zé)質(zhì)量安全部與各施工專業(yè)隊質(zhì)量管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和溝通。15.3.2.5工程技術(shù)部：在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本合同項目施工組織、施工設(shè)計、施工工藝、施工進(jìn)度等技術(shù)工作以及施工質(zhì)量具體保證措施的制訂。配合質(zhì)管辦做好工程的驗收和竣工資料的整理工作。15.3.2.6施工作業(yè)隊：按照經(jīng)理部提出的質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)和要求，高質(zhì)量、高效率完成任務(wù)。15.4質(zhì)量控制的依據(jù)工程承包合同文件；設(shè)計文件；水利水電工程質(zhì)量等級評定辦法；招標(biāo)文件第Ⅱ卷技術(shù)條款規(guī)定的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；我局編制的《質(zhì)量手冊》及程序控制文件。15.5施工質(zhì)量過程控制即對本標(biāo)施工全過程進(jìn)行有效的控制，保證施工質(zhì)量全過程處于受控狀態(tài)。15.5.1施工前的控制15.5.1.1由項目經(jīng)理部總工程師組織有關(guān)人員精心編制施工組織設(shè)計文件、施工總進(jìn)度計劃、勞動力計劃、機(jī)械設(shè)備計劃和材料使用計劃，保證施工按計劃有序的進(jìn)行等一系列質(zhì)量策劃活動。15.5.1.2在施工組織設(shè)計中，詳細(xì)制定各分項工程的施工工藝，提出本工程的質(zhì)量控制點和相應(yīng)的控制計劃，對關(guān)鍵工序?qū)嵭械湫涂刂剖┕ぁ?5.5.1.3組織有關(guān)人員詳細(xì)閱讀設(shè)計文件，透徹理解設(shè)計意圖。15.5.1.4在收到開工通知后的28天內(nèi)，提出一份詳細(xì)完整的施工組織設(shè)計報監(jiān)理工程師審查。15.5.2施工過程中的質(zhì)量控制15.5.2.1施工計劃控制(1)由項目經(jīng)理部各職能部門編制、落實、檢查和督促日、周、月生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況以及各項目施工質(zhì)量目標(biāo)的落實情況。(2)每日或每周召開一次生產(chǎn)調(diào)度會，檢查落實施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等工作情況，協(xié)調(diào)人、財、物，控制工程的形象進(jìn)度。每月召開一次質(zhì)量匯報會，專門討論工程質(zhì)量的實施、檢查情況，研究施工質(zhì)量的落實情況和改進(jìn)措施。15.5.2.2設(shè)計變更控制無論何種原因需作出設(shè)計變更時,必須經(jīng)甲方監(jiān)理工程師簽證同意后方可施工,并將變更文件妥善保管,作為驗收的依據(jù).15.5.2.3工序控制(1)施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度.(2)按設(shè)計文件要求，對工序施工中的工藝和技術(shù)要點編制作業(yè)指導(dǎo)書。(3)每道工序前進(jìn)行技術(shù)交底。15.5.2.4工藝控制以合理的施工工藝保證工程質(zhì)量,本工程主要的工藝控制有:土石方明挖的質(zhì)量控制；地下洞挖的質(zhì)量控制;支護(hù)的質(zhì)量控制;混凝土工程質(zhì)量控制;灌漿質(zhì)量控制；工藝控制由各分項工程的施工組織設(shè)計詳細(xì)編制。15.5.3糾正和預(yù)防措施為了在施工過程中，消除潛在因素，應(yīng)在出現(xiàn)不合格項時迅速查明原因，采取預(yù)防和糾正措施，以免再發(fā)生類似的不合格。糾正和預(yù)防由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)，工程部、施工專業(yè)隊和專職質(zhì)檢員配合實施。15.5.3.1糾正和預(yù)防程序框圖（見下圖15-2）報監(jiān)理工程師審批報監(jiān)理工程師審批擬定防范措施報監(jiān)理工程師審批防范措施落實研究不合格的原因和潛在因素擬定處理措施報監(jiān)理工程師審批實施處理措施編寫質(zhì)量事故報告報監(jiān)理工程師發(fā)生質(zhì)量事故研究是否處理初定不處理處理處理處理不處理圖15-2糾正和預(yù)防程序框圖15.5.3.2糾正和預(yù)防措施⑴在施工準(zhǔn)備、施工過程中，認(rèn)真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素。⑵在施工過程中，認(rèn)真執(zhí)行“說到、做到、記錄到”的原則。⑶一旦出現(xiàn)不合格品，必須做到“三不放過”。即：原因未查清不放過，質(zhì)量責(zé)任未明確不放過，糾正預(yù)防措施未落實不放過。15.5.4檢查和驗收控制15.5.4.1分項工程的檢查與驗收分項工程的檢查與驗收由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人主持,工程施工每完成一個分項或分部工程后,由負(fù)責(zé)分項工程的專職質(zhì)檢員同技術(shù)負(fù)責(zé)人對該分項工程作質(zhì)量檢查與評定.評定依據(jù)招標(biāo)文件和設(shè)計要求,按現(xiàn)行部頒“工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行,檢驗報告及時報監(jiān)理工程師檢查確認(rèn)，每完成一個分項和分部工程上報一