項目工程質(zhì)量基礎(chǔ)管理考核表（機(jī)構(gòu)與制度、過程管理）

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,,質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及管理制度考核表,,,,,表格編號,

,,,,,,,CSCEC2B-QC-B40105,

公司名稱：工程名稱：,,,,,,,,

施工階段：考核日期：考核人：,,,,,,,,

序號,考核內(nèi)容,,驗證資料（考核說明）,應(yīng)得分,得分,,,備注（檢查記錄）

,,,,,符合（滿分）,基本符合（50%分),不符合（零分）,

1,項目管理組織架構(gòu)及人員配置是否符合要求,,項目組織機(jī)構(gòu)圖，管理人員花名冊（項目經(jīng)理、總工、生產(chǎn)經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理配應(yīng)置齊全，規(guī)模以上項目缺編或兼職為不符合）,10,,,,

,,,部門設(shè)置應(yīng)滿足所承包工程的范圍和特點，否則不可評符合；,10,,,,

2,規(guī)模以上項目是否設(shè)置專職質(zhì)量總監(jiān)〈不可評“基本符合”〉,,公司下發(fā)的文件（無紅頭正式任命文件為不符合）,10,,/,,質(zhì)量總監(jiān)姓名及電話：

3,質(zhì)量總監(jiān)是否進(jìn)項目部班子〈不可評“基本符合”〉,,公司及項目有關(guān)文件,10,,/,,中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度3.1.3

4,專職質(zhì)量管理人員數(shù)量是否滿足要求,,組織機(jī)構(gòu)表及實地核對（條例規(guī)定70%以下為不符合）,10,,,,中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度3.1.3

5,專職質(zhì)量管理人員專業(yè)配備是否滿足要求,,組織機(jī)構(gòu)表及實地核對（僅配備土建專業(yè)為不符合）,5,,,,

6,專職質(zhì)量管理人員是否持證上崗,,崗位證書（持證率70%以下為不符合）,5,,,,

7,各崗位質(zhì)量管理職責(zé)是否明確、齊全,,崗位責(zé)任制（3個及以上既有崗位質(zhì)量管理職責(zé)缺失或描述不明確、缺項的為不符合）,10,,,,中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度2.12-2.21

8,質(zhì)量目標(biāo)是否明確并不低于合同及上級要求〈不可評“基本符合”〉,,質(zhì)量目標(biāo)及合同要求,10,,/,,

9,質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行分解,,目標(biāo)分解及崗位責(zé)任制、分包質(zhì)量管理協(xié)議（目標(biāo)未分解至部門、人員及分包的不可評符合；目標(biāo)分析不符合局《項目工程質(zhì)量管理計劃》要求的不可評符合）,10,,,,

10,項目部是否定期對各質(zhì)量管理體系有關(guān)崗位進(jìn)行工作績效考核,,項目內(nèi)部考核制度，考核記錄（包括質(zhì)量管理在內(nèi)的綜合考核或?qū)ｍ椏己耍o考核制度且未進(jìn)行考核的為不符合；未對責(zé)任目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核或考核間隔時間超過三個月的不可評符合）,10,,,,

11,質(zhì)量管理工作績效考核是否與個人薪酬掛鉤,,考核報告及工資表（未考核或薪酬沒有與考核結(jié)果掛鉤的為不符合；僅部分崗位薪酬與考核結(jié)果掛鉤的不可評符合）,10,,,,

12,是否制定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃的學(xué)時是否符合要求、是否有針對性,,培訓(xùn)計劃（未制定培訓(xùn)計劃的為不符合；培訓(xùn)計劃內(nèi)容、對象、學(xué)時不明確或培訓(xùn)計劃針對性不強的不可評符合）,10,,,,中國建筑第二工程局有限公司質(zhì)量管理制度3.1.5

13,是否按《建筑施工組織設(shè)計規(guī)范》（GB/T50502－2009）及《項目策劃書》要求編制項目施工組織設(shè)計并按要求審批〈不可評“基本符合”〉,,施工組織設(shè)計（未按要求審批的為不符合）,10,,/,,

14,是否編制《項目工程質(zhì)量管理計劃》并按要求審批〈不可評“基本符合”〉,,《項目工程質(zhì)量管理計劃》及審批表（未編制或未按要求審批為不符合）,10,,/,,

15,《項目工程質(zhì)量管理計劃》是否符合局《項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引》的要求,,《工程質(zhì)量管理質(zhì)量計劃》（針對性不強或質(zhì)量策劃缺項的不可評符合）,10,,,,

16,是否按施工組織設(shè)計要求編制專項施工方案并按要求審批,,專項施工方案及審批表（未按施組及質(zhì)量管理計劃中的方案編制計劃及時編制施工方案或未按要求審批均為不符合）,10,,/,,

17,專項施工方案內(nèi)容是否齊全并具有針對性及可操作性,,專項施工方案（缺少1項及以上已施工內(nèi)容專項施工方案的為不符合，方案審批手續(xù)不齊全視為缺少該方案；專項施工方案可操作性不強的不可評符合）,10,,,,

18,是否編制工程檢驗試驗計劃并按要求審批〈不可評“基本符合”〉,,檢驗試驗計劃及審批表（未編制或未按要求審批為不符合）,10,,/,,

19,檢驗試驗計劃內(nèi)容是否齊全并有較強的可操作性,,"檢驗試驗計劃（缺少檢驗批劃分、未分棟號分部位編制、檢驗試驗項目缺項的均不可評符合；不符合《項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引》中5.9.1,5.9.2條要求，不可評為符合）",10,,,,

20,項目是否制定原材料、半成品、設(shè)備質(zhì)量控制措施〈不可評“基本符合”〉,,原材料、半成品、設(shè)備質(zhì)量控制措施,10,,/,,

21,原材料、半成品、設(shè)備質(zhì)量控制措施內(nèi)容是否齊全并具有可操作性,,原材料、半成品、設(shè)備質(zhì)量控制措施（未明確原材料進(jìn)廠驗收流程及記錄臺賬的為不符合；驗收計劃或臺賬內(nèi)容不完整的不可評符合）,10,,,,

22,項目是否制定樣板引路工作計劃、樣板方案〈不可評“基本符合”〉,,樣板引路工作計劃、樣板方案,10,,/,,

23,樣板引路工作計劃、樣板方案內(nèi)容是否齊全并具有可操作性,,樣板引路工作計劃、樣板方案（不符合局《樣板引路工作指引》要求不可評符合）,10,,,,

24,施工測量控制措施,,未制定施工測量控制措施、方案的為不符合；控制環(huán)節(jié)、內(nèi)容、措施不全、不具體、不明確的不可評為符合,10,,,,

25,施工設(shè)備控制措施,,未制定施工設(shè)備配置計劃及控制計劃的為不符合；控制措施不全、不具體、不明確的不可評為符合,10,,,,

26,是否建立技術(shù)交底制度〈不可評“基本符合”〉,,技術(shù)交底制度,10,,/,,

27,技術(shù)交底制度內(nèi)容是否齊全并具有可操作性,,技術(shù)交底制度（未明確進(jìn)行三級交底的為不符合；未明確交底人與被交底人或未明確交底方式與程序的不可評符合）,10,,,,

28,是否編制工程質(zhì)量專項治理措施〈不可評“基本符合”〉,,局及公司設(shè)定的年度工程質(zhì)量專項治理內(nèi)容的執(zhí)行措施（至少包括上級要求的專項治理的內(nèi)容）（缺少1項及以上專項治理措施的為不符合）,10,,/,,

29,工程質(zhì)量專項治理措施內(nèi)容是否符合要求,,工程質(zhì)量專項治理治理措施（未明確管理措施、技術(shù)措施的為不符合；措施內(nèi)容不明確、不具體的不可評符合）,10,,,,

30,是否編制過程質(zhì)量監(jiān)控計劃（包含原三檢制內(nèi)容）,,過程質(zhì)量監(jiān)控計劃（未編制為不符合；）,10,,,,

31,過程質(zhì)量監(jiān)控計劃內(nèi)容是否符合要求,,過程質(zhì)量監(jiān)控計劃（計劃編制不符合《項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引》5.10的要求的不可評符合）,10,,,,

32,是否建立實測實量工作計劃和操作手冊〈不可評“基本符合”〉,,實測實量工作計劃和工作手冊,10,,/,,

33,實測實量的工作計劃和操作手冊是否符合要求,,實測實量工作計劃和工作手冊（不符合《項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引》5.11的要求的不可評符合）,10,,,,

34,是否制定成品保護(hù)措施〈不可評“基本符合”〉,,成品保護(hù)措施,10,,/,,

35,成品保護(hù)措施內(nèi)容是否符合要求,,成品保護(hù)計劃與措施（無成品保護(hù)方案的為不符合；方案中主要工序、專業(yè)不齊全為不符合）,10,,,,

36,是否制定資料管理計劃〈不可評“基本符合”〉,,資料管理（缺少技術(shù)檔案資料管理計劃及影像資料管理計劃為不符合）,10,,/,,

37,資料管理計劃（技術(shù)資料、影像資料）是否符合要求,,資料管理計劃（不符合《項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引》第6條要求的不可評符合）,10,,,,

38,是否制定質(zhì)量問題和事故處置管理程序〈不可評“基本符合”〉,,質(zhì)量事故、問題處理程序,10,,/,,

39,質(zhì)量事故、質(zhì)量問題處置管理程序是否符合要求,,質(zhì)量事故、問題處置管理程序（不符合《項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引》第5.14條要求的不可評符合））,10,,,,

40,是否制定工程質(zhì)量改進(jìn)提升措施〈不可評“基本符合”〉,,工程質(zhì)量改進(jìn)提升措施,10,,/,,

41,工程質(zhì)量改進(jìn)提升措施內(nèi)容是否符合要求,,工程質(zhì)量改進(jìn)提升措施不符合《項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引》第10條要求的不可評符合））,10,,,,

42,是否建立工程竣工驗收與交付管理細(xì)則,,工程竣工驗收與交付管理細(xì)則,10,,,,

43,工程竣工驗收與交付管理細(xì)則是否符合要求,,質(zhì)量管理改進(jìn)細(xì)則（不符合《項目工程質(zhì)量管理計劃編制指引》第7條要求的不可評符合））,10,,,,

44,是否建立工程質(zhì)量責(zé)任追究及獎罰細(xì)則〈不可評“基本符合”〉,,質(zhì)量責(zé)任追究及獎罰細(xì)則,10,,/,,

45,質(zhì)量責(zé)任追究及獎罰細(xì)則內(nèi)容是否齊全并具有可操作性,,質(zhì)量責(zé)任追究及獎罰細(xì)則（獎罰制度與獎罰對