信息安全自查報(bào)告

信息平安自查報(bào)告信息平安自查報(bào)告

依蘭縣中醫(yī)醫(yī)院信息平安自查報(bào)告

由于目前網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的嚴(yán)峻形勢(shì)，我院對(duì)信息平安情況進(jìn)展了自檢自查，先將情況匯報(bào)如下：

一、信息平安自查工作組織開(kāi)展情況

1、成立了信息平安檢查指導(dǎo)小組，由王學(xué)偉院長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)朱光耀任副組長(zhǎng)，信息科林偉明等為組員，負(fù)責(zé)對(duì)全醫(yī)院的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關(guān)報(bào)表，建檔留存。

2、信息平安檢查小組對(duì)照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實(shí)際情況進(jìn)展了逐項(xiàng)排查、確認(rèn)、并對(duì)自查結(jié)果進(jìn)展了全面的核對(duì)、梳理、分析、整改，進(jìn)步了對(duì)全站網(wǎng)絡(luò)與信息平安狀況的掌控。

二、信息平安工作情況

信息平安檢查行動(dòng)小組對(duì)醫(yī)療信息系統(tǒng)的情況逐項(xiàng)排查。

1、系統(tǒng)平安根本情況自查

醫(yī)療信息系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng)，對(duì)醫(yī)院主要業(yè)務(wù)影響較高，系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng)，災(zāi)備情況為系統(tǒng)級(jí)災(zāi)備，采用金山網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件與防火墻。

2、平安管理自查情況

人與管理方面，指定專(zhuān)職信息平安員，成立信息平安管理機(jī)構(gòu)。重要崗位人員全部簽訂平安保密協(xié)議，制定了?人員離任離崗平安規(guī)定?、?外部人員訪(fǎng)問(wèn)審批表?，資產(chǎn)管理方面，指定了專(zhuān)人進(jìn)展資產(chǎn)管理，完善?資產(chǎn)管理制度?、?設(shè)備維修和報(bào)廢管理制度?建立了?存儲(chǔ)介質(zhì)管理記錄表?。運(yùn)行維護(hù)方面，建立了?客服系統(tǒng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)?、?運(yùn)行維護(hù)操作記錄表?，完善了?日常運(yùn)行維護(hù)制度?。

3、網(wǎng)絡(luò)與信息平安培訓(xùn)情況

制定了?依蘭縣中醫(yī)醫(yī)院信息平安培訓(xùn)方案?，2022年上半年組織信息平安教育培訓(xùn)2次，承受信息平安培訓(xùn)人員50人，占我院總?cè)藬?shù)40%以上，組織信息平安管理和技術(shù)人員參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)1次。

4、信息平安應(yīng)急管理

我院制定了本年度信息平安應(yīng)急預(yù)案，對(duì)可能發(fā)生的各類(lèi)信息平安事件做到心中有數(shù)，對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)經(jīng)常備份數(shù)據(jù)、本年度沒(méi)有發(fā)生信息平安事故。

自查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

1、平安意識(shí)不夠，需要繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院職工的信息平安意識(shí)教育，進(jìn)步做好平安工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性。

2、規(guī)章制度體系初步建立，但還不完善，未能覆蓋到信息系統(tǒng)平安所有方面。

3、設(shè)備維護(hù)，更新還不夠及時(shí)。

三、改良措施與整改

根據(jù)自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺乏，同時(shí)結(jié)合我院實(shí)際，將著重對(duì)以下幾個(gè)方面進(jìn)展整改：

1、加強(qiáng)醫(yī)院職工信息平安教育培訓(xùn)工作，增強(qiáng)信息平安防范和保密意識(shí)。

2、要?jiǎng)?chuàng)新完善信息平安工作機(jī)制，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)辦公秩序，進(jìn)步信息工作平安性。

3、不斷加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息平安管理、維護(hù)、更新等方面的資金投入，及時(shí)維護(hù)設(shè)備、更新軟件，以做好信息系統(tǒng)平安防范工作。

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根據(jù)上級(jí)相關(guān)通知精神要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)我鎮(zhèn)社網(wǎng)絡(luò)與信息平安工作，認(rèn)真查找我鎮(zhèn)社網(wǎng)絡(luò)與信息平安工作中存在的隱患及破綻，完善平安管理措施，減少平安風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)步應(yīng)急處置才能，確保全鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)與信息平安，我鎮(zhèn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)與信息平安狀況進(jìn)展了自查自糾和認(rèn)真整改，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：

一、計(jì)算機(jī)涉密信息管理情況

今年以來(lái)，我鎮(zhèn)加強(qiáng)組織指導(dǎo)，強(qiáng)化宣傳教育，落實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)日常監(jiān)視檢查，將涉密計(jì)算機(jī)管理抓在手上。對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤(pán)、U盤(pán)、挪動(dòng)硬盤(pán)等)的管理，采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的平安保密環(huán)境。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)(含筆記本電腦)實(shí)行了與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)了保密措施，到目前為止，未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)失密、泄密事故;其他非涉密計(jì)算機(jī)(含筆記本電腦)及網(wǎng)絡(luò)使用，也嚴(yán)格按照鎮(zhèn)計(jì)算機(jī)保密信息系統(tǒng)管理方法落實(shí)了有關(guān)措施，確保了機(jī)關(guān)信息平安。

二、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)平安情況

一是網(wǎng)絡(luò)平安方面。我鎮(zhèn)裝備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)藏份、挪動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等平安防護(hù)措施，明確了網(wǎng)絡(luò)平安責(zé)任，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)平安工作。

二是信息系統(tǒng)平安方面實(shí)行指導(dǎo)審查簽字制度。凡上傳網(wǎng)站的信息，須經(jīng)有關(guān)指導(dǎo)審查簽字前方可上傳;二是開(kāi)展經(jīng)常性平安檢查，主要對(duì)SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁安裝、應(yīng)用程序補(bǔ)丁安裝、防病毒軟件安裝與晉級(jí)、木馬病毒檢測(cè)、端口開(kāi)放情況、系統(tǒng)管理權(quán)限開(kāi)放情況、訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限開(kāi)放情況、網(wǎng)頁(yè)篡改情況等進(jìn)展監(jiān)管，認(rèn)真做好系統(tǒng)平安日記。

三是日常管理方面實(shí)在抓好外網(wǎng)、網(wǎng)站和應(yīng)用軟件"五層管理";，確保"涉密計(jì)算機(jī)不上網(wǎng)，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密";，嚴(yán)格按照保密要求處理光盤(pán)、硬盤(pán)、U盤(pán)、挪動(dòng)硬盤(pán)等管理、維修和銷(xiāo)毀工作。重點(diǎn)抓好"三大平安";排查：一是硬件平安，包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)平安，包括網(wǎng)絡(luò)構(gòu)造、平安日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用平安，包括網(wǎng)站、郵件系統(tǒng)、資源庫(kù)管理、軟件管理等。

三、硬件設(shè)備使用合理，軟件設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備運(yùn)行狀況良好。

我鎮(zhèn)每臺(tái)終端機(jī)都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取標(biāo)準(zhǔn)化管理，硬件設(shè)備的使用符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量平安規(guī)定，單位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求，打印機(jī)配件、色帶架等根本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線(xiàn)正常，對(duì)于有問(wèn)題的防雷插座已進(jìn)展更換，防雷設(shè)備運(yùn)行根本穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)雷擊事故;UPS運(yùn)轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)平安有效，暫未出現(xiàn)任何平安隱患。

四、通訊設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常

我鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成構(gòu)造及其配置合理，并符合有關(guān)的平安規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口也是通過(guò)平安檢驗(yàn)、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)根本正常。

五、嚴(yán)格管理、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備維護(hù)

我鎮(zhèn)對(duì)電腦及其設(shè)備實(shí)行"誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)";的管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持"制度管人";。二是強(qiáng)化信息平安教育、進(jìn)步員工計(jì)算機(jī)技能。同時(shí)在鎮(zhèn)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)平安知識(shí)宣傳，使全體人員意識(shí)到了，計(jì)算機(jī)平安保護(hù)是"三防一保";工作的有機(jī)組成局部。而且在新形勢(shì)下，計(jì)算機(jī)犯罪還將成為平安保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面，專(zhuān)門(mén)設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計(jì)算機(jī)維護(hù)及維修表對(duì)于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實(shí)登記，并及時(shí)處理。對(duì)外來(lái)維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對(duì)其身份和處理情況進(jìn)展登記，標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的維護(hù)和管理。

六、網(wǎng)站平安

我鎮(zhèn)對(duì)網(wǎng)站平安方面有相關(guān)要求，一是使用專(zhuān)屬權(quán)限密碼鎖登陸后臺(tái);二是上傳文件提早進(jìn)展病素檢測(cè);三是網(wǎng)站分模塊分權(quán)限進(jìn)展維護(hù)，定期進(jìn)后臺(tái)清理垃圾文件;四是網(wǎng)站更新專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

七、平安制度制定落實(shí)情況

為確保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平安、實(shí)行了網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)管員制度、計(jì)算機(jī)平安保密制度、網(wǎng)站平安管理制度、網(wǎng)絡(luò)信息平安突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案等以有效進(jìn)步管理員的工作效率。同時(shí)我鎮(zhèn)結(jié)合自身情況制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)平安自查工作制度，做到四個(gè)確保：一是系統(tǒng)管理員于每周五定期檢查中心計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，確保無(wú)隱患問(wèn)題;二是制作平安檢查工作記錄，確保工作落實(shí);三是實(shí)行指導(dǎo)定期詢(xún)問(wèn)制度，由系統(tǒng)管理員匯報(bào)計(jì)算機(jī)使用情況，確保情況隨時(shí)掌握;四是定期組織全鎮(zhèn)人員學(xué)習(xí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，進(jìn)步計(jì)算機(jī)使用程度，確保預(yù)防。

八、平安教育

為保證我鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)平安有效地運(yùn)行，減少病毒侵入，我鎮(zhèn)就網(wǎng)絡(luò)平安及系統(tǒng)平安的有關(guān)知識(shí)進(jìn)展了培訓(xùn)。期間，大家對(duì)實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)展了詳細(xì)的咨詢(xún)，并得到了滿(mǎn)意的答復(fù)。

九、自查存在的問(wèn)題及整改意見(jiàn)

我們?cè)诠芾磉^(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)展改良。

(一)對(duì)于線(xiàn)路不整齊、暴露的，立即