銷售部助理(辦公室)職責(zé)

銷售部助理(辦公室)職責(zé)第1篇:銷售部助理(辦公室)職責(zé)

協(xié)助銷售總監(jiān)和大區(qū)經(jīng)理、各省區(qū)域經(jīng)理處理各種內(nèi)勤業(yè)務(wù)，如樣書寄送、文件蓋章、通知發(fā)放、費(fèi)用劃撥、財(cái)務(wù)報(bào)銷、客戶檔案歸類整理，數(shù)據(jù)記錄與核實(shí)、監(jiān)督客戶服務(wù)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)到位等。1、負(fù)責(zé)公司銷售及其他銷售相關(guān)文件資料的歸類、管理工作。2、負(fù)責(zé)各類營銷數(shù)據(jù)的整理，并隨時(shí)答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)銷售動(dòng)態(tài)情況的質(zhì)詢;協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)相關(guān)市場數(shù)據(jù)做匯總、整理工作。3、負(fù)責(zé)銷售人員周報(bào)的匯總統(tǒng)計(jì)，并就相關(guān)信息整理歸檔。4、協(xié)助銷售總監(jiān)對(duì)銷售人員的銷售費(fèi)用、市場費(fèi)用做初期審核，并做好歷史記錄。5、接受委托，幫助區(qū)域經(jīng)理安排、聯(lián)系、接待來京重要客戶。6、協(xié)助銷售總監(jiān)做好部門內(nèi)務(wù)、部門例會(huì)的組織召開，并做好會(huì)議記錄。7、協(xié)助銷售總監(jiān)做好市場活動(dòng)的組織、召開工作，執(zhí)行具體會(huì)務(wù)性事務(wù)。8、完成銷售總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。第2篇:銷售助理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。1.1常規(guī)紙質(zhì)文檔的管理。對(duì)部門合同，文件，資料做收集，備份以及整理工作，并放于特定區(qū)域方便部門人員查閱，使用。1.2電子文檔管理。對(duì)部門各種常規(guī)電子文檔進(jìn)行保留、存儲(chǔ)，歸類以便更好的給部門人員提供幫助。1.3重要文檔管理。對(duì)于一些需要保密的合同，資料等進(jìn)行另外存檔，另外收放，嚴(yán)格執(zhí)行保密工作。2、負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告的制作、編寫，并隨時(shí)掌握銷售動(dòng)態(tài)情況答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢。及時(shí)敦促業(yè)務(wù)人員把各自負(fù)責(zé)的銷售區(qū)域做好月、季、年度的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告，并對(duì)交來的報(bào)表、報(bào)告進(jìn)行匯總整理，完成部門報(bào)表等的制作編寫，匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。3、負(fù)責(zé)收集、整理市場上與本公司產(chǎn)品同類的產(chǎn)品的行情、價(jià)格等相關(guān)信息資料，提出分析報(bào)告，為部門業(yè)務(wù)人員、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。經(jīng)常通過上、電話咨詢等途徑對(duì)市場上同類產(chǎn)品的價(jià)格，性能，性價(jià)比等相關(guān)信息進(jìn)行收集整理，并提出分析意見，為部門決策做參考。4、協(xié)助業(yè)務(wù)人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作;在業(yè)務(wù)人員缺席時(shí)，及時(shí)轉(zhuǎn)告其客戶信息，妥善處理。5、負(fù)責(zé)銷售前期，與銷售部、市場部之間的協(xié)調(diào)工作;以及銷售后期，銷售部與售后部門的協(xié)作工作。了解部門售前需求，并與市場部協(xié)調(diào)，開展前期工作;負(fù)責(zé)客戶、顧客的來電、投訴等記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理。6、依據(jù)公司營銷情況準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù)，如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷等核算工作。建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時(shí)登記明細(xì)帳目。6.1如出差。業(yè)務(wù)人員對(duì)出差計(jì)劃及計(jì)劃費(fèi)用做出報(bào)表，由銷售助理統(tǒng)計(jì)報(bào)表并合理安排訂票時(shí)間進(jìn)行訂票和申領(lǐng)出差費(fèi)用。業(yè)務(wù)人員出差回來后，提供實(shí)際出差情況及費(fèi)用明細(xì)，交回的票據(jù)，銷售助理要辨明真假票、回籠票，并與實(shí)際發(fā)

生費(fèi)用和出差明細(xì)做一一核對(duì)，確保費(fèi)用報(bào)銷的第一層把關(guān)。6.2如辦公用品的申領(lǐng)。業(yè)務(wù)人員的辦公用品等由銷售助理統(tǒng)一申領(lǐng)，統(tǒng)一管理，并對(duì)此做相關(guān)記錄，到時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)。銷售助理對(duì)部門各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用統(tǒng)一報(bào)銷，報(bào)銷要登記，并保證在一段時(shí)間內(nèi)把報(bào)銷的錢交到相關(guān)人員手中。對(duì)業(yè)務(wù)人員業(yè)績金額和各項(xiàng)消費(fèi)成本明細(xì)做記錄，對(duì)業(yè)務(wù)一、二部業(yè)績金額和各項(xiàng)消費(fèi)成本做出統(tǒng)計(jì)，對(duì)銷售部整體業(yè)績和消費(fèi)成本做出統(tǒng)計(jì)。并做到“業(yè)績上墻”(業(yè)績上墻，在業(yè)績板上列出以上統(tǒng)計(jì)內(nèi)容)。7、對(duì)需修改的公司站內(nèi)容的商定、寄件和發(fā)貨等的管理

7.1對(duì)需要修改的文件、材料、樣品、彩頁等，要征求多方面的意見及建議，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。7.2對(duì)寄出的貨物等經(jīng)行登記，進(jìn)行貨物跟蹤，確保安全快捷送達(dá)客戶手中，并跟客戶進(jìn)行核實(shí)。7.3對(duì)不計(jì)入庫存的樣品機(jī)妥善保存，并做好領(lǐng)用、歸還等的記錄。7.4選擇合適、安全，價(jià)格合理的方式寄出貨物等。8、做好業(yè)務(wù)人員進(jìn)行展會(huì)、投標(biāo)和培訓(xùn)等前期工作的協(xié)助工作。如協(xié)助編寫商務(wù)文檔、投標(biāo)文件等，并協(xié)助辦理相關(guān)事宜。9、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款：提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息。10、客戶管理

10.1商業(yè)公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)以及各類信息的整理。10.2協(xié)助業(yè)務(wù)人員對(duì)來訪的客戶進(jìn)行接待。10.3QQ在線，及時(shí)在線溝通、回復(fù)。11、對(duì)日常材料的準(zhǔn)備，包括名片等的準(zhǔn)備;負(fù)責(zé)為領(lǐng)導(dǎo)以及部門人員領(lǐng)用辦公用品或提交會(huì)議室使用，保證既不脫檔又不長期積存。12、管理部門各種財(cái)產(chǎn),負(fù)責(zé)部門財(cái)產(chǎn)的報(bào)修等工作，并合理使用并提高財(cái)產(chǎn)的使用效率,提倡節(jié)儉。如打印紙張的使用，如果只用了一面并且已經(jīng)作廢的紙張另外存放，方便下次使用。13、負(fù)責(zé)部門辦公用品及客戶的禮品購買等?(禮品，到時(shí)由銷售助理來完成，

還是征詢銷售部門意見，然后交由市場部進(jìn)行市場包裝決策安排后，有了明確目的了再一起出去采買)。14、負(fù)責(zé)收集、整理對(duì)部門工作有利的各類信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)和同事提供信息參考和建設(shè)意見，提請其應(yīng)盡快辦理的有關(guān)工作。15、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的任務(wù)。第3篇:銷售助理的工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶電話的接聽，做好客戶電話服務(wù)，確保公司的查貨、訂貨和發(fā)貨安排等相關(guān)工作的開展;協(xié)助客戶進(jìn)行期貨的查貨和在途貨物的查詢。要求：

上班時(shí)間QQ在線，保證客戶的在線查貨，吃飯或離開時(shí)應(yīng)體現(xiàn)離開。每天倒出庫存表，對(duì)有需求的客戶進(jìn)行發(fā)送。注意強(qiáng)化與客戶的語言溝通能力和技巧。期貨的查貨應(yīng)嚴(yán)格按照公司的《采購計(jì)劃明細(xì)表》填寫表格，注明查貨的日期、客戶名稱、型號(hào)、數(shù)量、版本名稱、廠家名稱、是否已下單、建議備貨數(shù)量、目前庫存、是否查國外庫存等，第一時(shí)間將采購反饋過來的國外庫存情況通知給客戶。需要發(fā)國際快遞的客戶，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的UPS的收費(fèi)方式進(jìn)行運(yùn)費(fèi)的報(bào)價(jià)。2、處理和核對(duì)每天客戶訂單的確認(rèn)和開單，并及時(shí)跟蹤期貨的訂貨和到貨通知等工作，按月對(duì)銷售訂單進(jìn)行整理;關(guān)于每天客戶的訂單的處理要求：

當(dāng)接收到客戶發(fā)過來的傳真訂單或電話下單時(shí)(僅限于對(duì)方停電或不在公司不方便發(fā)傳真時(shí)，同意電話下單的方式)，需要按以下流程進(jìn)行處理：

(1)系統(tǒng)里查詢貨物的庫存情況，確認(rèn)是現(xiàn)貨還是期貨。(2)查詢系統(tǒng)中的“應(yīng)收帳款匯總表”中客戶的余款情況，確認(rèn)是否夠扣除貨款，不夠的電話中催款。(3)電話與客戶確認(rèn)：訂貨的型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨方式、發(fā)貨時(shí)間、現(xiàn)貨、期貨(期貨的時(shí)間)、如款不夠的進(jìn)行催款。(4)進(jìn)行系統(tǒng)的銷售訂單、銷售出庫、銷售發(fā)票的開單，如遇期貨的，進(jìn)行：銷售訂單、倉庫調(diào)撥、采購訂單的開單。(5)遇到欠款的客戶，需要款到發(fā)貨的，在出庫單上標(biāo)注好，等確認(rèn)款到后再安排倉庫發(fā)貨。關(guān)于系統(tǒng)里調(diào)撥單的處理要求：每周一下午進(jìn)行所有調(diào)撥單和客戶的確認(rèn)，可通過QQ或電話確認(rèn)，客戶不需要預(yù)留的進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的更新，刪除調(diào)撥單，以便進(jìn)行有效的銷售，避免出現(xiàn)貨在倉庫，有客戶要訂貨卻沒貨提供。3、處理和核對(duì)每天客戶訂單的確認(rèn)和開單，并及時(shí)跟蹤期貨的訂貨和到貨通知等工作，按月對(duì)銷售訂單進(jìn)行整理;關(guān)于每天匯款單的核對(duì)和錄入的要求：

關(guān)于客戶每天的匯款底單，原則上看到匯款底單就可安排貨物的發(fā)貨，工程單的匯款底單一定要由財(cái)務(wù)確認(rèn)到款后才能發(fā)貨，匯款單由財(cái)務(wù)查收后，寫上準(zhǔn)確的到款金額，由銷售支持負(fù)責(zé)核對(duì)好匯款的客戶后，錄入系統(tǒng)，在收款單里標(biāo)注好：匯款的時(shí)間、入帳的銀行、付款的方式、金額等。關(guān)于催款的要求：

做到一天催一次，連續(xù)催三天后，如果還不打款的話，隔四天再催一次并告知區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行催款，銷售助理做好詳細(xì)的催款記錄，催款記錄表見附件。重點(diǎn)客戶，特別著急的貨，要求先發(fā)的，征得區(qū)域經(jīng)理同意后，可以先發(fā)，銷售助理注明是誰批準(zhǔn)的，何時(shí)批準(zhǔn)的，若未打款則第二單則不允許再發(fā)。原則上扣押兩單貨以上的，不允許發(fā)貨，特殊情況可征求公司老總同意后再發(fā)，對(duì)于小客戶堅(jiān)決不允許欠款發(fā)貨。4、負(fù)責(zé)做好系統(tǒng)的貨品的入庫和出庫的單據(jù)處理，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與倉庫數(shù)據(jù)的統(tǒng)一;負(fù)責(zé)協(xié)助售后部門處理退貨的相關(guān)事宜，及時(shí)辦好入庫手續(xù);

5、協(xié)助售后服務(wù)部經(jīng)理處理質(zhì)量問題的投訴，并進(jìn)行相關(guān)登記和備案工作，輔助售后部門進(jìn)行質(zhì)量問題的處理;

6、負(fù)責(zé)出貨的短信通知和記錄、發(fā)送每天的銷量報(bào)告;

7、協(xié)助區(qū)域經(jīng)理，做好每周的銷量報(bào)告，為區(qū)域經(jīng)理做好銷售支持工作，配合區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)客戶的信息的查詢;需要通過區(qū)域經(jīng)理協(xié)調(diào)的情況：

(1)欠款發(fā)貨(僅限于有信譽(yù)并訂貨量較好的客戶)。(2)訂展板紙。(3)訂版本。(4)客戶需于調(diào)整期時(shí)的訂貨。8、協(xié)助工程單的報(bào)備工作和工程價(jià)格審批工作;要求：

有工程單的客戶進(jìn)行查貨時(shí)，應(yīng)提醒客戶對(duì)該工程進(jìn)行報(bào)備，要求對(duì)方寫明：工程地點(diǎn)、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)劃使用時(shí)間等，有大的工程報(bào)備時(shí)銷售助理應(yīng)通知區(qū)域經(jīng)理，由區(qū)域經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目的配合跟進(jìn)。原則上對(duì)于超過一百卷的工程單可以通過公司的總經(jīng)理或副總經(jīng)理進(jìn)行價(jià)格的特批，由經(jīng)辦人員填好《工程單價(jià)格審批單》，實(shí)現(xiàn)后由財(cái)務(wù)做對(duì)帳單時(shí)，根據(jù)《工程單價(jià)格審批單》的批示進(jìn)行