安全大檢查檢查表(班組建設(shè))

礦區(qū)安全大檢查檢查表(一)被檢查單位(部門):檢查單位:序號(hào)檢查內(nèi)容符合情況備注符合不符合1安全管理組織體系的建立情況，是否按規(guī)定設(shè)立安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)，人員配備是否滿足要求2安全責(zé)任書（年度安全生產(chǎn)責(zé)任書、駕駛員安全駕駛責(zé)任書、安全施工責(zé)任書）簽訂情況，安全職責(zé)是否明確，是否及時(shí)整理歸檔3上級(jí)安全部門下發(fā)的各項(xiàng)安全文件傳達(dá)、落實(shí)情況4第一責(zé)任人制定有感領(lǐng)導(dǎo)行動(dòng)計(jì)劃，組織安委會(huì)會(huì)議，研究企業(yè)安全方針、管理理念、戰(zhàn)略目標(biāo)、安全考核、重大隱患治理以及參與重大事故處理等情況5主管領(lǐng)導(dǎo)（安全總監(jiān)）組織制定安全生產(chǎn)目標(biāo)、安全生產(chǎn)計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)隱患治理、事故處理、年度安全考核等安全工作的落實(shí)情況6分管領(lǐng)導(dǎo)按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的安全工作落實(shí)情況7各部門領(lǐng)導(dǎo)及工作人員建立相應(yīng)的明確的安全責(zé)任情況8領(lǐng)導(dǎo)干部深入崗位和生產(chǎn)要害部位安全聯(lián)系點(diǎn)定期檢查情況；安全聯(lián)系反饋單、領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄及問題整改情況9安全委員會(huì)（HSE委員會(huì)）及時(shí)修訂安委會(huì)文件、按規(guī)定（至少4次/年）召開安全委員會(huì)會(huì)議、研究決策重大安全事項(xiàng)情況基層管理人員及崗位員工掌握本崗位安全職責(zé)及“反違章六條禁令”情況安全活動(dòng)資料齊全、詳實(shí)、準(zhǔn)確和可追溯性情況各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)值班制度落實(shí)情況存在問題及整改建議：礦區(qū)安全大檢查檢查表(二)被檢查單位(部門):檢查單位:序號(hào)檢查內(nèi)容符合情況備注符合不符合1各種安全規(guī)章制度建立及完善情況，是否形成科學(xué)管理的制度體系，是否齊全可操作2安全生產(chǎn)、消防管理、交通管理、特種設(shè)備管理、事故管理、監(jiān)督管理、培訓(xùn)教育、隱患管理、應(yīng)急管理、安全考核獎(jiǎng)懲管理等制度的落實(shí)情況3基層崗位安全標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程制定、落實(shí)及配備情況4HSE體系建立情況，管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、崗位操作卡以及"兩書一表"的制定和實(shí)施情況，年度HSE工作計(jì)劃制定和落實(shí)情況5組織開展HSE體系內(nèi)審、管理評(píng)審情況6HSE體系理念宣傳、培訓(xùn)教育開展情況7各級(jí)管理人員及崗位員工落實(shí)制度及反三違情況8制度檢查、分析、完善的動(dòng)態(tài)管理情況存在問題及整改建議：事業(yè)部安全大檢查檢查表（班組建設(shè)）現(xiàn)場(chǎng)檢查問題和隱患得分合計(jì)1理及執(zhí)行情況。（未提供安全職責(zé)的，扣5分）2、查安全事故事件及員工違章行為的處理情況。3、查安全教育培訓(xùn)、員工培訓(xùn)和特殊工種的培訓(xùn)情況。（查記錄和有效4、查崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別開展情況。（每周一次，少一次的扣0.5分，提供20次5、查崗位安全環(huán)保考核情況。（未提供考核制度扣5分，查獎(jiǎng)金明細(xì)，每6、查安全經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng)開展情況。（每年至少開展2次）7、查新入場(chǎng)和轉(zhuǎn)崗員工安全教育和培訓(xùn)情況。（查提供的培訓(xùn)記錄或考8、查班組開展日常安全環(huán)保監(jiān)督檢查情況。（每周一次，少一次的扣0.59、查應(yīng)急預(yù)案編制及演練情況。（無應(yīng)急預(yù)案的扣5分，無應(yīng)急演練的扣10