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文檔簡介

工藝隱患整改管理制度1.背景在生產過程中，由于各種原因，可能會出現一些工藝上的隱患，這些隱患如果不及時處理和整改，就可能會導致質量問題、安全事故等重大后果。因此，對于工藝隱患的整改必須高度重視。2.目的本管理制度的目的是規(guī)范對工藝隱患的發(fā)現、報告、評估、整改和跟蹤管理，確保隱患得到及時處理，最大限度地減少隱患對質量和安全帶來的影響。3.適用范圍適用于本公司所有生產、加工、裝配環(huán)節(jié)，以及各工作人員在工藝管理方面的行為規(guī)范。4.內容4.1隱患發(fā)現生產作業(yè)中，生產班組和質量管理部門應當定期對生產過程中的隱患進行檢查和發(fā)現；員工應當發(fā)現潛在隱患時及時上報，包括但不限于停機報告、質量異常報告、設備故障報告等。4.2隱患的報告和評估發(fā)現隱患需及時上報上級主管、安全質量管理部門和公司主管，按照公司規(guī)定的流程進行處理；安全質量管理部門應當及時評估隱患的危害程度，出具評估報告并報主管審核。4.3隱患的整改確認隱患后，涉及到整改的各方應當確定整改措施，制定整改方案，并報安全質量管理部門和公司主管審核；涉及到整改的各方應當按照制定的方案進行整改，保證整改措施的有效性和及時性；對于重大隱患，整改過程應當有專人負責跟蹤整改情況，并將整改情況及時通知上級主管和安全質量管理部門。4.4隱患的驗證整改完成后，相關聯的部門和人員應當進行現場驗證，驗證完畢后，由相關聯的部門提交相關資料（如照片、記錄等）；安全質量管理部門應當對隱患的整改驗收進行評估，并出具相應的評估報告。5.責任和義務各生產部門和質量管理部門應當加強隱患管理的監(jiān)督和管理，確保隱患得到及時處理和整改；安全質量管理部門應當對隱患的評估、整改和驗證進行跟蹤管理，不斷優(yōu)化公司的隱患管理機制；員工應當積極配合隱患管理的工作。6.監(jiān)督管理本著不斷完善隱患管理制度的原則，公司主管部門應當不斷加強對工藝隱患管理制度的監(jiān)督和管理；安

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