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銀海區(qū)落實審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案北海市銀海區(qū)審計局派出審計組,于2018年2月8日至7月31日,對2017年度我區(qū)財政專項扶貧資金進(jìn)行了審計調(diào)查,并指出了存在問題,根據(jù)《北海市銀海區(qū)審計局專項審計調(diào)查報告》(北銀審調(diào)報〔2018〕2號)要求,對照審計組提出的問題,為切實做好我區(qū)審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實工作,確保整改落到實處,收到實效,扎實推進(jìn)脫貧攻堅工作,結(jié)合我區(qū)實際,制定我區(qū)整改工作方案如下。整改內(nèi)容銀海區(qū)審計局發(fā)現(xiàn)的主要問題就是要整改的主要內(nèi)容,結(jié)合我區(qū)的實際情況,具體的整改工作內(nèi)容主要包括:(一)貫徹落實脫貧攻堅政策方面1.加大本級財政預(yù)算投入力度不足。2017年我區(qū)本級財政增列專項扶貧預(yù)算252.96萬元,比當(dāng)年我區(qū)一般公共預(yù)算收入增量7,343萬元的10%少481.34萬元。責(zé)任單位:區(qū)財政局完成時限:11月20日前2.個別建檔立卡貧困戶學(xué)生未能享受相關(guān)教育扶貧政策。(1)2017年我區(qū)有9名在接受中、高等職業(yè)學(xué)歷教育、普通高校本科學(xué)歷教育的建檔立卡貧困戶學(xué)生未能享受雨露計劃補(bǔ)助;責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦、相關(guān)各鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前(2)有10名就讀高中的建檔立卡貧困戶學(xué)生未能享受國家助學(xué)金資助和免除普通高中學(xué)雜費(fèi)。責(zé)任單位:區(qū)教育局、相關(guān)各鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前3.一些建檔立卡貧困人員未能享受相關(guān)社保兜底扶貧政(1)截止2017年底我區(qū)建檔立卡貧困戶,共有58名低保戶殘疾人至2018年7月11日未能享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼(其中7人未取得殘疾證,但扶貧辦提供的建檔立卡貧困戶信息反映其為殘疾人)。責(zé)任單位:區(qū)民政局、區(qū)殘聯(lián)、相關(guān)幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前共有20人至2018年6月未能享受高齡老人津貼。責(zé)任單位:區(qū)民政局、區(qū)人社局、相關(guān)幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前(二)扶貧資金分配管理使用方面4.共將財政專項扶貧資金13,108,711.40元撥付到預(yù)算單位實有資金賬戶。2017年我區(qū)5預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度,以撥作支,共將13,108,711.40元財政專項扶貧資金從國庫支付到本單位或其他預(yù)算單位實有資金賬戶。責(zé)任單位:區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦、區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)住建局、福成鎮(zhèn)、銀灘鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)完成時限:11月20日前5.2017年財政專項扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率過大。我區(qū)預(yù)算安排2017年財政專項扶貧資金共計21,606,509.74元,2017年共計支出17,272,540.52元,2017年末我區(qū)財政專項扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額(含列支結(jié)轉(zhuǎn)部分,下同)為4,231,712.62元(扣除按規(guī)定預(yù)留的工程質(zhì)量保證金102,256.6元),結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率(含列支結(jié)轉(zhuǎn)部分,下同)為19.59%。責(zé)任單位:區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦、區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)住建局、福成鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)完成時限:11月20日前6.財政專項扶貧結(jié)轉(zhuǎn)資金在2018年6月底前未使用完畢。我區(qū)2017年財政專項扶貧結(jié)轉(zhuǎn)資金共計275.80萬元在2018年6月底前未使用完畢。其中:福成鎮(zhèn)170.47萬元,平陽鎮(zhèn)17.47萬元,區(qū)扶貧辦75.74萬元,區(qū)衛(wèi)計局9.07萬元,區(qū)住建局3.05萬元。責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦、區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)住建局、福成鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)完成時限:11月20日前7.多撥付小額信貸貼息資金927.55元。責(zé)任單位:區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦、市農(nóng)村信用聯(lián)社完成時限:11月20日前8.個別扶貧小額信貸委托經(jīng)營企業(yè)不按時分紅。責(zé)任單位:區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦、市農(nóng)村信用聯(lián)社完成時限:11月20日前9.調(diào)整扶貧小額信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金管理模式尚未完全到位。2017年5月31日末,我區(qū)財政專戶結(jié)存有扶貧小額信貸風(fēng)險補(bǔ)償資金16172.38元。責(zé)任單位:區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦完成時限:11月20日前(三)脫貧攻堅項目建設(shè)管理方面10.新增扶貧項目未及時入庫。責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦完成時限:11月20日前11.平陽鎮(zhèn)貧困村產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目資金入股到無村“兩委”干部入股的農(nóng)民合作社責(zé)任單位:平陽鎮(zhèn)完成時限:11月20日前(四)其他需要關(guān)注的問題12.我區(qū)共11戶建檔立卡貧困戶在北海市區(qū)擁有住房。責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦、福成鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前我區(qū)有30戶建檔立卡貧困戶在南寧、防城港、合浦縣、福成鎮(zhèn)等地?fù)碛凶》俊?0戶在南寧市區(qū)、防城港市區(qū)、北海市區(qū)、合浦縣和福成鎮(zhèn)上擁有房產(chǎn)的,6戶情況屬實,2戶稱是家人借身份證購買,2戶尚未核實;3戶在村有兩層住房的,有2戶是精裝修。責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦、福成鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前我區(qū)有25戶建檔立卡貧困戶擁有小型汽車。責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦、福成鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前我區(qū)有90戶建檔立卡貧困戶家庭成員有經(jīng)營公司或其他經(jīng)濟(jì)實體。責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦、福成鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前16.我區(qū)2017年有116名建檔立卡貧困人口參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險,其中參加工作3年以上的63名;其中98名在我區(qū)2017年建檔立卡貧困戶信息系統(tǒng)沒有反映其外出務(wù)工狀況。責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦、區(qū)人社局、福成鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)、相關(guān)幫扶單位、幫扶聯(lián)系人完成時限:11月20日前17.扶貧資金入股企業(yè)和合作社風(fēng)險隱患不容忽視。責(zé)任單位:區(qū)財政局、區(qū)扶貧辦、市農(nóng)村信用聯(lián)社、福成鎮(zhèn)、平陽鎮(zhèn)完成時限:11月20日前18.2017年我區(qū)7名非建檔立卡貧困人口獲得小額信貸資金35萬元。責(zé)任單位:區(qū)扶貧辦、市農(nóng)村信用聯(lián)社完成時限:11月20日前建檔立卡貧困戶信息系統(tǒng)反映的一些貧困戶耕地情況與區(qū)經(jīng)管站提供的土地確權(quán)調(diào)查登記初步成果數(shù)相差較大。責(zé)任單位:區(qū)農(nóng)業(yè)水利局、相關(guān)各鎮(zhèn)完成時限:11月20日前二、整改要求(一)明確責(zé)任,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各有關(guān)部門要提高認(rèn)識,把抓好審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)反饋有關(guān)問題的整改落實作為當(dāng)前一項十分重要的工作,提高認(rèn)識。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)明確責(zé)任,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。形成合力,堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。做到善始善終,防止前緊后松,確保整改工作落到實處。對推卸責(zé)任、拒不整改、敷衍整改、整改不力的,將結(jié)合扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作的開展,進(jìn)行責(zé)任追究。(二)開列清單,立行立改。各有關(guān)單位,要切實從嚴(yán)從實抓好整改工作,要對照問題,開列清單,主動對號入座,把問題找全,把根源找準(zhǔn),真正做到舉一反三,細(xì)化整改要求,精準(zhǔn)整改,重點突破。同時要注意把握時間節(jié)點,做到真整實改,于11
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