煤質管理效能監(jiān)察實施方案（四篇）

第13頁共13頁煤質管理效?能監(jiān)察實施?方案為全?面貫徹集團?公司紀檢監(jiān)?察工作會議?精神，不斷?完善及健全?效能監(jiān)察工?作管理機制?，緊緊抓住?企業(yè)效能監(jiān)?察的工作重?點，完善企?業(yè)管理，促?進公司員工?正確履行職?責，樹立公?司良好企業(yè)?形象、提高?公司產品經?濟價值、員?工工作效率?，努力實現?公司在改革?中求發(fā)展，?在和諧中爭?效能，以最?少的成本獲?最高的效益?。經公司領?導研究決定?，對___?_年南博會?參展項目管?理進行專項?效能監(jiān)察，?監(jiān)察方案策?劃如下：?一、監(jiān)察對?象本次效?能監(jiān)察對象?是____?年南博會參?展項目的參?展規(guī)劃方案?實施情況、?參展費用控?制、參展產?品質量、會?場布置效果?、參展過程?、會后總結?、參展效果?等業(yè)務流程?進行檢查。?二、效能?監(jiān)察的總體?思路和目的?項目效能?監(jiān)察是企業(yè)?生產經營過?程中的再管?理，通過有?效的監(jiān)督手?段，在項目?進展過程中?全過程、全?方位的發(fā)揮?監(jiān)督作用，?對提高工作?效率、改善?工作效果和?提高企業(yè)效?益有極大的?促進作用。?本次效能監(jiān)?察在公司領?導小組總體?領導下，在?市場經營部?、設計部、?生產部、質?量技術部工?作小組具體?實施工作中?，上下密切?配合，按效?能監(jiān)察體系?文件規(guī)定的?內容，根據?參展計劃方?案，通過對?____年?南博會參展?項目全程效?能監(jiān)察，確?保參展內部?控制制度健?全、適宜、?專業(yè)業(yè)務部?門嚴格遵循?內部控制制?度，實現_?___年南?博會參展的?階段性控制?目標和最終?目標，對公?司產品宣傳?效果的實現?起到良好的?保證作用，?為公司后續(xù)?產品的宣傳?積累經驗。?三、工作?程序(一?)健全機制?建立效能?監(jiān)察工作領?導體制和工?作機制，由?公司主要領?導負責，監(jiān)?察小組組織?實施，相關?部門密切配?合，全體員?工積極參與?。公司效能?監(jiān)察工作小?組人員組成?如下：組?長：蔣興祥?副組長：張?錦石貴榮?成員：晏雅?馨李斌趙炳?輝(二)?組織實施?一是做好培?訓。各相關?職能部門組?織效能監(jiān)察?工作人員學?習有關文件?、制度和業(yè)?務知識，提?高認識，領?會實質，切?實把握好政?策界限;組?織有關管理?人員學習有?關文件規(guī)定?，統(tǒng)一思想?，積極配合?，協助做好?效能監(jiān)察工?作。二是?組織實施。?各相關職能?部門針對關?鍵崗位及重?要環(huán)節(jié)執(zhí)行?制度情況，?以及針對展?銷會關鍵環(huán)?節(jié)、關鍵時?間節(jié)點，認?真組織自查?。公司效能?監(jiān)察領導小?組組織有關?人員對效能?監(jiān)察項目實?施情況進行?抽查，并不?定期、有重?點地對部分?部門進行督?促和檢查。?1、監(jiān)察?內容(1?)對參展計?劃方案審批?手續(xù)進行監(jiān)?察，保證方?案的合理性?；(2)監(jiān)?察參展方案?的實施情況?，重點監(jiān)察?各項工作是?否嚴格按照?計劃時間節(jié)?點進行；?(3)監(jiān)察?參展產品設?計、展臺設?計圖紙的審?核記錄、參?展產品生產?質量驗收記?錄；(4?)展銷會接?待紀律監(jiān)察?，重點監(jiān)察?工作時間閑?聊、上網聊?天、玩游戲?；工作時間?擅自離開工?作崗位，辦?理與工作無?關的個人事?務及參加其?他展銷活動?；無故曠工?、遲到早退?等問題；?(5)對展?銷成果、會?后總結進行?監(jiān)察，重點?檢查接待、?宣傳冊發(fā)放?情況、簽訂?意向客戶情?況等記錄；?(6)展?銷費用監(jiān)察?，重點監(jiān)察?預算費用是?否合理，實?際費用與預?算費用偏差?，損失浪費?問題，是否?存在超額報?銷、不符賬?目、貪污現?象。2、?查找突出問?題采取查?看記錄、資?料分析、審?計等措施和?方法，認真?查找以下問?題：(1?)重要環(huán)節(jié)?的制度及流?程在設計上?是否存在缺?陷，是否與?國家和上級?有關規(guī)定相?符合。(?2)是否存?在不執(zhí)行有?關制度，或?流程執(zhí)行不?到位的問題?。3、時?間進度安排?重要環(huán)節(jié)?制度執(zhí)行情?況效能監(jiān)察?和展會計劃?方案關鍵環(huán)?節(jié)效能監(jiān)察?從____?年____?月____?日開始至_?___年_?___月_?___日結?束。具體時?間安排如下?：(1)?____月?____日?至____?月____?日，為宣傳?發(fā)動、布置?工作階段。?(2)_?___月_?___日至?____月?____日?，為開展自?查自糾工作?階段。(?3)___?_月___?_日至__?__月__?__日，為?效能監(jiān)察工?作組組織檢?查階段。?在自查的基?礎上，效能?監(jiān)察工作組?對重要管理?制度及流程?的設計和執(zhí)?行情況進行?檢查，并就?檢查發(fā)現的?問題提出整?改建議。?(4)__?__月__?__日前，?效能監(jiān)察小?組根據自查?和檢查階段?收集到的情?況，形成監(jiān)?察建議，在?征求有關部?門意見后，?出具正式的?效能監(jiān)察建?議書。(?5)___?_月___?_日前，有?關部門根據?效能監(jiān)察建?議書，認真?落實整改，?并將落實情?況上報公司?效能監(jiān)察領?導小組。?(三)評估?驗收公司?擬在___?_年___?_月中旬前?組織對各部?門開展效能?監(jiān)察工作情?況的評估驗?收。各部門?要認真做好?情況匯總，?填寫有關報?表，客觀公?正地撰寫效?能監(jiān)察報告?，在___?_月___?_日前上報?公司效能監(jiān)?察小組。?效能監(jiān)察報?告內容應包?括監(jiān)察依據?、檢查過程?、發(fā)現的行?為偏差和管?理缺陷、有?關制度流程?分析和監(jiān)察?建議或決定?意見等。?公司效能監(jiān)?察辦公室負?責組織對局?各工作組和?各部門監(jiān)察?工作進行評?估驗收，對?監(jiān)察建議或?決定的執(zhí)行?情況進行跟?蹤檢查;通?過評估驗收?對各職能部?門完成的效?能監(jiān)察項目?進行統(tǒng)計分?析和效果評?價，對本次?效能監(jiān)察工?作進行總結?。(四)?資料歸檔?公司效能監(jiān)?察小組對已?經完成的效?能監(jiān)察項目?資料進行立?卷歸檔。?四、工作要?求(一)?提高認識，?加強領導?各部門要充?分認識效能?監(jiān)察在改善?經營管理、?提高經濟效?益、樹立企?業(yè)良好形象?方面的重要?作用，根據?本實施方案?的要求，布?置效能監(jiān)察?各階段的工?作任務，落?實工作目標?。(二)?明確職責，?落實責任?效能監(jiān)察工?作實行行政?主要領導負?責制，并與?本年度企業(yè)?黨風廉政建?設責任制考?核掛鉤。要?明確各職能?部門的職責?，層層落實?責任。各部?門要通力協?作，密切配?合。公司效?能監(jiān)察辦公?室要發(fā)揮好?組織協調作?用，各職能?部門要充分?發(fā)揮職能，?齊心協力搞?好效能監(jiān)察?工作。(?三)認真整?改，務求實?效對效能?監(jiān)察中發(fā)現?的問題，由?效能監(jiān)察小?組提出書面?整改監(jiān)察建?議，同時督?促有關部門?落實監(jiān)察建?議，鞏固效?能監(jiān)察成果?。收到監(jiān)察?建議的部門?，應制定整?改措施，落?實整改責任?，切實加以?整改。對能?夠立即解決?的問題，要?集中力量抓?緊解決;對?暫時解決不?了的問題，?要明確整改?期限。對整?改效果不好?的，效能監(jiān)?察辦公室要?督促其重新?進行整改。?(四)執(zhí)?紀有力，以?查促建效?能監(jiān)察領導?小組要發(fā)揮?監(jiān)督檢查職?能，及時發(fā)?現問題，督?促有關部門?解決具體問?題，完善相?關管理制度?。對違紀違?規(guī)行為及時?采取措施，?利用監(jiān)察建?議和監(jiān)察決?定等手段，?保證效能監(jiān)?察工作順利?進行;對效?能監(jiān)察中發(fā)?現的需要追?究黨紀處分?或者法律責?任的違法違?紀問題，按?有關規(guī)定處?理。煤質?管理效能監(jiān)?察實施方案?（二）為?整頓公司工?作作風，提?高工作效率?，樹立嚴明?、勤政、廉?潔、務實、?高效的公司?形象，進一?步加強公司?行政效能建?設，為公司?提供優(yōu)良的?發(fā)展環(huán)境，?現結合公司?實際，制定?本方案：?一、指導思?想以__?__和__?__為指導?，按照__?__的要求?，緊緊圍繞?公司中心工?作，著力轉?變工作作風?，促進公司?工作人員廉?潔從政，提?高服務水平?和辦事效率?。二、工?作目標(?一)總體目?標。為增強?公司行政力?、公信力和?執(zhí)行力，建?立辦事高效?、運轉協調?、行為規(guī)范?、依法行政?、清正廉潔?的管理體系?。(二)?具體目標任?務。保證政?令暢通，促?進各項工作?落實到位；?工作人員廉?潔勤政，行?為逐步規(guī)范?，效率顯著?提高。三?、效能監(jiān)察?對象公司?所屬部門領?導干部及其?工作人員。?四、效能?監(jiān)察內容?(一)監(jiān)察?廉政勤政、?工作紀律情?況。對公司?職工執(zhí)行廉?潔自律各項?規(guī)定情況進?行監(jiān)察，重?點監(jiān)察工作?時間串崗閑?聊、上網聊?天、炒股和?玩游戲；工?作時間擅自?離開工作崗?位，辦理與?工作無關的?個人事務及?參加各種娛?樂消費活動?；無故曠工?、請假逾期?不歸或遲到?早退等問題?。(二)?監(jiān)察落實公?司決策情況?。對公司重?大決策的貫?徹落實情況?進行監(jiān)察，?是否存在有?令不行、有?禁不止的瀆?職行為。?(三)監(jiān)察?履行職能情?況。對各部?門履行職責?進行監(jiān)察。?重點監(jiān)察各?單位工作等?是否及時，?程序是否規(guī)?范。(四?)監(jiān)察公司?財務支出和?專項資金及?大額度資金?使用情況。?對公司資金?使用情況進?行監(jiān)察，重?點監(jiān)察日常?經費開支，?是否存在公?款大吃大喝?，揮霍公款?，巧立名目?，弄虛作假?，加大成本?的情況；對?重點專項資?金及大額度?資金是否按?規(guī)定要求使?用。(五?)監(jiān)察制度?執(zhí)行情況。?對責任制和?各項制度的?執(zhí)行情況進?行監(jiān)察，重?點監(jiān)察政務?是否公開，?包括政策公?開、收費公?開、程序公?開等；是否?嚴格執(zhí)行工?程招投標等?各項制度；?探索并推行?提高工作效?率的新制度?新辦法，并?嚴格按照制?度執(zhí)行。?(六)監(jiān)察?決策情況。?對重大事項?按規(guī)定程序?決策和實行?“陽光政務?”的情況進?行監(jiān)察，重?點監(jiān)察重大?規(guī)劃、重點?經濟建設項?目、民生事?業(yè)項目、突?發(fā)事件應急?處理和重大?決策部署等?集體決策行?為是否做到?民主、公開?、公正；是?否存在主觀?盲目武斷、?暗箱操作、?當斷不斷貽?誤時機和因?私損公造成?重大損失的?失職行為。?五、方法?與步驟(?一)各單位?按照效能監(jiān)?察內容和范?圍，結合實?際，制定實?施方案進行?動員部署，?全面啟動效?能監(jiān)察工作?。(二)?各單位要按?照效能監(jiān)察?實施方案的?檢查內容認?真進行自查?自糾。(?三)公司紀?委組織有關?人員對開展?各單位進行?集中監(jiān)察，?采取現場聽?、看、查的?方式進行，?確定全年效?能監(jiān)察優(yōu)秀?、合格、不?合格單位，?在公司進行?通報。六?、組織領導?為加強對?效能監(jiān)察工?作的組織領?導，現成立?公司效能監(jiān)?察領導小組?。七、幾?點要求(?一)提高認?識，加強組?織領導。各?單位要充分?認識實施效?能監(jiān)察的重?要性，切實?加強對效能?監(jiān)察工作的?領導，建立?工作機構；?要把效能監(jiān)?察納入管理?日程，及時?向公司紀委?報送工作情?況。(二?)認真組織?學習，明確?工作要求。?各單位要組?織人員認真?學習，使公?司職工熟悉?效能監(jiān)察工?作的內容和?要求，確保?公司管理工?作依法、廉?潔、高效地?運作。煤?質管理效能?監(jiān)察實施方?案（三）?根據《__?__》，為?深入開展合?同管理效能?監(jiān)察工作，?特制定本實?施方案：?一、依據、?范圍和目標?依據《_?___》的?相關規(guī)定，?公司決定對?合同管理進?行效能監(jiān)察?立項，由監(jiān)?察審計部會?同財務管理?部、經營管?理部等相關?部室，對公?司合同管理?情況開展效?能監(jiān)察。?此項效能監(jiān)?察從___?_年___?_月___?_日始至_?___年_?___月_?___日結?束。效能監(jiān)?察的范圍為?本部相關部?室對外簽訂?的各項合同?，監(jiān)察重點?為物資采購?、產品銷售?、工程項目?和經營合作?等合同的審?核、簽訂和?執(zhí)行管理。?此次效能?監(jiān)察的主要?目的是通過?效能監(jiān)察，?夯實合同基?礎管理工作?，規(guī)范合同?起草、審批?、簽訂、履?行、解除等?工作流程，?逐步完善合?同監(jiān)督管理?工作機制，?著力加強制?度建設，提?高合同執(zhí)行?力，維護公?司權益，規(guī)?范檔案管理?，提高合同?管理水平，?保證各項業(yè)?務往來活動?的順利開展?和公司總體?戰(zhàn)略的推進?。二、組?織機構(?一)為加強?效能監(jiān)察工?作的組織領?導工作，公?司特成立效?能監(jiān)察工作?領導小組。?組長：副?組長：成員?：(二)?為便于合同?管理效能監(jiān)?察工作的開?展，特成立?合同管理效?能監(jiān)察工作?組和檢查組?。1、合?同管理效能?監(jiān)察工作組?組長：成員?：效能監(jiān)?察工作組主?要負責建立?、健全各項?合同的管理?制度，規(guī)范?合同起草、?審核、會簽?、存檔管理?流程，明確?合同管理人?員，監(jiān)督合?同履約執(zhí)行?情況等。?2、合同管?理效能監(jiān)察?檢查組組長?：成員：?效能監(jiān)察檢?查組負責統(tǒng)?一部署安排?效能監(jiān)察具?體工作的組?織、協調、?實施、監(jiān)督?、總結歸檔?等工作。?三、主要監(jiān)?察形式和內?容(一)?監(jiān)察形式?1、第一階?段：培訓階?段培訓時間?：____?年____?月至___?_月培訓?內容?！吨?央企業(yè)效能?監(jiān)察暫行辦?法》、《_?___公司?效能監(jiān)察實?施辦法》和?《____?公司合同管?理辦法》等?資料。培?訓范圍。監(jiān)?察審計部、?經營管理部?、財務管理?部、銷售部?、物資采購?部、項目管?理部等相關?人員。2?、第二階段?：建立健全?合同管理相?關制度和審?核會簽流程?階段完成?時間：__?__年__?__月至_?___月負?責部門：經?營管理部?3、第三階?段：檢查驗?收階段完成?時間：__?__年__?__月__?__日前負?責部門：監(jiān)?察審計部?相關要求。?合同簽訂部?門要按檔案?管理要求、?時間順序、?建檔要素建?立完備的合?同檔案，公?司合同管理?效能監(jiān)察檢?查組將依據?____公?司合同管理?辦法進行檢?查和驗收。?(二)主?要監(jiān)察內容?1、合同?制度、審核?會簽流程情?況(1)?合同管理制?度是否完備?：制度內容?是否涵蓋了?機構職責、?審批程序、?授權委托、?合同履行等?必要的管理?環(huán)節(jié)；(?2)合同管?理制度是否?規(guī)范：制度?設計中關于?職責分工、?審批流程、?權限分配等?內容是否清?晰明確、合?理可行；?(3)合同?管理制度是?否能夠得到?有效執(zhí)行；?(4)是?否按照相關?規(guī)范要求建?立了合同管?理信息系統(tǒng)?，并有效運?轉。2、?合同訂立情?況(1)?合同是否有?明確的訂立?依據：如會?議紀要、簽?報、批示或?相關制度規(guī)?定等；(?2)合同對?方當事人的?確定方式是?否符合法律?及公司內部?管理規(guī)定；?(3)合?同對方當事?人的資質是?否符合相關?要求：主體?資格是否合?法；經營資?格是否合法?、有效；履?約能力、履?約信用是否?符合要求；?(4)合?同審批程序?是否規(guī)范：?是否存在未?經審批訂立?合同的現象?；是否存在?補簽、倒簽?合同現象；?是否存在“?分拆”合同?規(guī)避審批的?現象；是否?存在越權審?批現象；審?批環(huán)節(jié)是否?有缺漏；審?批流程是否?符合規(guī)定；?(5)合?同內容是否?合法、有效?、完整、規(guī)?范、明確、?合理；6?、合同簽訂?程序是否規(guī)?范。合同雙?方是否已按?規(guī)定簽字蓋?章；雙方簽?字人是否得?到了適當的?授權；蓋章?程序是否規(guī)?范。3、?合同履行情?況(1)合?同是否全面?履行；(?2)合同對?方當事人是?否嚴格按照?約定履行了?合同義務；?(3)合同?的考核、驗?收條款是否?得到嚴格執(zhí)?行；(4)?合同付款條?款是否得到?嚴格執(zhí)行：?付款的比例?、時限是否?符合合同約?定；已付款?項的付款條?件、依據是?否滿足；?(5)合同?付款審批程?序是否規(guī)范?；(6)?合同的變更?、終止、解?除程序是否?規(guī)范；(?7)合同爭?議解決方式?是否合理，?是否存在因?爭議解決不?當損害公司?合法權益的?現象。4?、合同登記?歸檔情況?(1)是否?建立合同臺?帳，對合同?基本信息進?行登記、匯?總；(2)?是否按照相?關規(guī)定對合?同及時進行?歸檔；(3?)合同檔案?材料是否完?備；(4)?是否發(fā)生過?合同泄密事?件。四、?考核要求?各相關部室?要高度重視?此項效能監(jiān)?察工作，嚴?格按照__?__公司合?同管理辦法?和實業(yè)公司?有關制度執(zhí)?行，認真完?成效能監(jiān)察?實施方案各?階段的工作?任務，達到?合同審核、?會簽、歸檔?規(guī)范化的目?的。在合?同管理效能?監(jiān)察工作的?開展過程中?，如有不執(zhí)?行、不嚴格?執(zhí)行或存在?管理缺陷的?，公司將下?達監(jiān)察建議?整改通知書?。如在限?期內沒有按?時整改的，?公司將視情?節(jié)按照《_?___》等?相關規(guī)定給?予嚴肅處理?。煤質管?理效能監(jiān)察?實施方案（?四）項目?名稱：提高?發(fā)電效率加?強車間管理?實施單位：?新生能源公?司發(fā)電車間?低濃度瓦?斯發(fā)電屬于?公司瓦斯綜?合利用中的?重要一步，?是節(jié)能減排?工作的重要?項目。大佛?寺礦抽采系?統(tǒng)低濃度瓦?斯?jié)舛攘髁?變化快，發(fā)?電機組負荷?不穩(wěn)定、發(fā)?電品質差、?安全隱患多?是目前發(fā)電?車間現狀。?如何能通過?效能監(jiān)察提?高車間發(fā)電?效率，促進?降本增效，?控制生產成?本，落實安?全措施，具?體實施方案?總結為以下?幾個方面：?一、加強?設備檢修過?程管理1?)除按照規(guī)?定對車間各?設備進行維?護保養(yǎng)外，?嚴格控制檢?修質量，協?調運行和檢?修的對標管?理。2)?加強車間巡?回檢查頻率?，對機組氣?、水、油路?進行定期監(jiān)?測，及時更?換管道阻火?器和熱交換?器，定期檢?修步進電機?、執(zhí)行器和?點火系統(tǒng)，?確保機組處?于最佳工作?狀態(tài)。二?、加強運行?工內部培訓?，提高員工?運行調控能?力發(fā)電車間?目前運行工?新工比例多?，員工業(yè)務?素質參差不?齊。這對這?一問題，首?先通過班前?會、周一周?五學習、每?周一課等學?習時間對崗?位運行工進?行全面的業(yè)?務培訓工作?，做到有內?容、有筆記?、有總結。?其次，