收貨退貨程序及注意事項

第1頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月供應商遺失單據(jù)付款供應商備貨、送貨、預約按流水號登記與電腦部輸單組交接收貨部存檔部門拉至樓面或倉庫攜發(fā)票至財務對帳、結(jié)算拒收ALC在收到收貨單后必須在兩小時內(nèi)將單據(jù)錄入，同時當天的單據(jù)當天必須全部錄完,核對錄入電腦財務聯(lián)附供應商送貨單打印“商品驗收單”，一式三聯(lián)收貨聯(lián)商品質(zhì)檢、清點、部門復核，防損抽查、簽字，粘貼流水號不合格合格傳真收貨部審核訂單、送貨單供應商聯(lián)加蓋“收貨專用章”財務部持公司證明到分店財務掛失收貨部找出相應的驗收單復印在單上注明“原單已作廢，以此單為準”，來作為對帳憑證，由部門主管、收貨部經(jīng)理簽名確認財務部確認

商品行政部如有商品凍結(jié)，必須提前一周通知門店避免收貨和錄入時商品被凍結(jié)ALC小組收貨流程第2頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月檢驗時進口商品：要有中文標志，若無，拒收。進口食品：要有衛(wèi)檢證書原件。家電：要有說明書、合格證、保修卡、3C標志腌制品：有溢出來、破損、有味道、漏氣、液體渾濁-----拒收。罐頭食品：凹凸罐、生銹、有刮痕、有油脂-----拒收。收貨注意事項第3頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月調(diào)味品：蓋不密封，有雜物滲入，包裝破損，漏氣，有油漬-----拒收。食用油：漏油，包裝生銹，油脂渾濁不清有沉淀物，有泡沫-----拒收。飲料：包裝不整，有漏氣，有雜物，凹凸罐，有凝聚物沉淀物-----拒收。沖調(diào)：不完整，有破損，凹凸罐，內(nèi)含物因受潮成塊-----拒收。收貨注意事項第4頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月餅干：破損，不完整，內(nèi)含物破碎，受潮，發(fā)霉---拒收。米和面：內(nèi)含物有雜物，受潮，結(jié)快生蟲，蟲蛀，發(fā)芽，發(fā)霉-----拒收。冷凍：有軟化現(xiàn)象，有可能變質(zhì)。商品形狀應完整，顏色正常，不能有破損，變色，包裝袋無碎冰。冷藏奶制品：不應顏色渾濁。收貨注意事項第5頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月驗收方法

首先查看商品條碼與收貨單條碼是否相同，如條碼不符，則是偽碼，由供應商換上合格條形碼后方可驗收貨。商品條形碼正確，部分商品信息不符，通知供應商與總部采購部商談改正后方可驗貨。

第6頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月（1）收貨員、柜組驗貨人與防損員共同驗貨，原則上收貨員把數(shù)量關，部門驗貨人把質(zhì)量關（收貨員、防損員、對商品質(zhì)量負有監(jiān)督責任）；（2）檢查商品新鮮程度（顏色、氣味）。冷凍品要查看生產(chǎn)日期與保質(zhì)期。（拒收保質(zhì)期超過2/3的凍品）；（3）帶水的魚類、海鮮類產(chǎn)品稱重，要扣除皮重及一定比例的水分和消耗，（扣除標準由部門提供），稱重后要快速轉(zhuǎn)運到賣場。01處（生鮮食品）第7頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月（1）檢查商品包裝、名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、有效期或保質(zhì)期；（2）拒收保質(zhì)期超過1/2和二次銷售的陳舊商品；（3）進口商品要向供應商索取有效衛(wèi)檢證書原件；（4）大包裝內(nèi)有小包裝的要抽檢20%；（5）貴重小商品要100%檢查；（6）冷凍商品要先驗收并快速運到賣場。02處（干食品）第8頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月（1）檢查商品包裝、名稱、型號、規(guī)格使用規(guī)定生產(chǎn)廠家和合格證；（2）檢查訂貨要求的色碼配備；（3）清潔用品檢查和生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)檢準字號；（4）家電類商品有外包裝要粘貼“3C”標志；（5）大包裝內(nèi)有小包裝的要抽檢20%，貴重小商品要100%檢驗；（6）進口商品要有商檢報告或委托檢驗報告。03處（非食品）第9頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月退貨程序及注意事項第10頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月部門清點整理退貨商品并在系統(tǒng)中做退貨單財務做供應商余款查詢、審核并生成退貨單號統(tǒng)一時間在收貨部打印退貨單按退貨授權(quán)金額審批退貨單（3000元以下主管、財務簽名；3000—10000元以下，主管、處長、財務經(jīng)理簽名；10000元以上，主管、處長、財務經(jīng)理、店長簽名）收貨員、防損員、部門員工、供應商共同清點數(shù)量并簽字確認退貨單上必須注明驗收單號提供供應商公司退貨證明和退貨人身份證復印件提供供應商委托退貨證明、退貨人的身份證復印件或駕駛證，記錄車牌號預約退貨時間，提前整理退貨商品，收貨員、部門員工、防損員共同清點、打包、封箱貼退貨標簽，并簽名停放在收貨部傳ALC輸單員錄入交供應商收貨部存檔與財務對帳結(jié)算店財務收貨員、防損員、物流司機共同清點箱數(shù)或件數(shù)，并簽名確認。按司機行程表填寫相關內(nèi)容物流退貨財務聯(lián)供應商聯(lián)收貨聯(lián)由物流司機傳物流部，供應商到物流部退貨單據(jù)有效期為7天退貨流程

當天有貨送專程退貨委托退貨第11頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月我們該如何認定退貨

因質(zhì)量問題無法銷售的商品顧客退回無法再次銷售的商品高庫存商品且銷售很低的采購提供的退貨信息商品，如：某供應商清場第12頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月1、檢查退貨單的數(shù)量、進價金額、條碼、需求碼、名稱、規(guī)格型號。進價金額原則上以當時系統(tǒng)成本價為準，當退貨量較大或成本曾發(fā)生較大變化應由店長確定適用成本價。2、部門清點整理退貨商品并在系統(tǒng)中下退貨單，財務做供應商余款查詢，審核并生成退貨單號。3、統(tǒng)一時間在收貨部打印退貨單，非收貨人員一律不準打印退貨單。退貨準備第13頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月根據(jù)退貨金額由各級管理人員審核簽名確認。（1）退貨金額在3000元以下，由主管和財務簽名確認；（2）退貨金額在3000-10000元，必須要主管、處長和財務經(jīng)理簽名確認。（3）退貨金額在10000元以上時，依次由主管、處長、財務經(jīng)理和店長簽字確認。退貨單有效期為7天，超過7天作廢，作廢退貨單應交回收貨部，收貨部應作好記錄存檔。退貨權(quán)限：第14頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月1、檢查退貨單的數(shù)量，進價金額，條碼，需求碼，名稱，規(guī)格型號；2、根據(jù)退貨單金額的大小來確定，店內(nèi)誰負責簽名確認；3、不允許未做好退貨手續(xù)或未點清所需退貨商品的數(shù)量，就拉出退貨區(qū)。注意事項第15頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月專程來退貨的供應商1、要求退貨人提供供應商退貨證明，并出示身份證（提供身份證復印件與退貨單一起存檔）；2、超出3000元以上的，要把退貨人的姓名、身份證號碼及車牌號注明在退貨證明或退貨單上。第16頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月委托退貨要求退貨人提供供應商委托退貨證明，被委托退貨人要出示身份證，提供身份證復印件或駕駛證復印件，記錄車牌號碼。第17頁，課件共18頁，創(chuàng)作于2023年2月物流退貨1、預約退貨時間，提前整理退貨商品，收貨員、部門員工、防損員共同清點，打包、封箱、貼退貨標簽（非原裝箱底面都要粘貼退貨標簽），并簽名確認，商品停放在收貨部。