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湘火炬投資股份有限公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日目錄1.總則及說明圖骨標2任.冬管棋理雞控燥制2獄.類1點職澤位笑分投工3俱.阿會念計現(xiàn)控查制3親.俘1積職筐位徑分汗工4噴.劑采沫購信和職應(yīng)劇付訂款4柔.灣1靠職糞位濃分駁工5虜.答生道產(chǎn)5億.那1暑職刑位象分斃工6津.存面貨6釣.柳1職糞位周分短工

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