物資申購管理制度（二篇）

第9頁共9頁物資申購管理制?度1、后勤服?務(wù)部倉庫按各部?門所需日常消耗?用品，事先做好?計(jì)劃預(yù)算報(bào)后勤?服務(wù)部負(fù)責(zé)人審?批。非日常所需?物品和超范圍規(guī)?定的辦公用品等?物品，原則上不?予采購。2、?因倉庫內(nèi)未備所?需物品，應(yīng)由申?購部門書面申請?。3、申請單?應(yīng)填寫清楚，物?品名稱、規(guī)格、?單價(jià)、數(shù)量、總?金額以及申請理?由，由科主任或?護(hù)士長簽字后，?報(bào)后勤服務(wù)部負(fù)?責(zé)人和分管副院?長審批。4、?專項(xiàng)物品申請是?指數(shù)量、金額較?大或?qū)儆诠潭ㄙY?產(chǎn)類以及醫(yī)院規(guī)?定需要專項(xiàng)申請?的物品，必須由?科室書寫申請報(bào)?告，報(bào)后勤服務(wù)?部和分管副院長?審批，審批同意?后方可進(jìn)行采購?。5、所有物?品采購?fù)瓿珊螅?應(yīng)及時(shí)到后勤服?務(wù)部倉庫辦理入?庫登記手續(xù)。?6、各部門如遇?緊急需要特殊物?品時(shí)，應(yīng)事先由?后勤服務(wù)部或分?管副院長向院長?匯報(bào)，在得到領(lǐng)?導(dǎo)明確同意后，?方可進(jìn)行采購，?事后要及時(shí)補(bǔ)填?采購申請單。?物資申購管理制?度（二）物資?管理辦法一、?物資的采購1?、物資采購必須?按公司有關(guān)文件?要求，履行招、?投標(biāo)和合同審批?、領(lǐng)導(dǎo)會簽制度?。2、單筆一?萬元、多筆三萬?元以上的采購計(jì)?劃合同必須到集?團(tuán)公司監(jiān)審部和?法律事務(wù)處報(bào)批?后到公司企管部?備案。3、施?工設(shè)備采購應(yīng)本?著生產(chǎn)急需的原?則，由各施工單?位提報(bào)計(jì)劃，報(bào)?主管經(jīng)理審批后?方可進(jìn)貨。并嚴(yán)?格按“四比”、?“一算”原則進(jìn)?行采購。（“四?比”就是比質(zhì)量?、比價(jià)格、比運(yùn)?距、比售后服務(wù)??！耙凰恪本褪?算采購成本。）?4、堅(jiān)決杜絕?利用采購的方便?條件損害企業(yè)利?益，中飽私囊現(xiàn)?象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)采?購人員吃回扣，?除追回其所得贓?款、贓物外，并?給予行政處分和?經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)?嚴(yán)重者，移交司?法機(jī)關(guān)處理。?5、因采購人員?責(zé)任造成的采購?物資不合格或出?現(xiàn)驗(yàn)收數(shù)量短缺?的，由采購人員?負(fù)責(zé)，無法追回?的由責(zé)任人負(fù)責(zé)?賠償。6、所?有外購物資，必?須認(rèn)真履行合同?，物資到貨后付?款，并留___?_％的質(zhì)量保證?金。二、嚴(yán)格?執(zhí)行物資驗(yàn)收入?庫制度1、物?資到貨后，由采?購人員開據(jù)驗(yàn)收?單及提交相關(guān)手?續(xù)交倉庫驗(yàn)收人?員，再由相關(guān)人?員____驗(yàn)收?。2、對物資?驗(yàn)收所使用的磅?秤、量具、卡尺?以及儀器儀表等?用具要檢查好、?核對好、保管好?，確保準(zhǔn)確無誤?。3、要確定?好物資的存放地?點(diǎn)，并準(zhǔn)備好驗(yàn)?收入庫所用的搬?運(yùn)用具及人員等?。4、物資驗(yàn)?收工作要及時(shí)、?準(zhǔn)確，一般物資?到貨后____?天內(nèi)驗(yàn)收完畢，?大宗材料和設(shè)備?不超過____?天，驗(yàn)收無誤后?及時(shí)履行手續(xù)，?建卡入庫。5?、對于以重量驗(yàn)?收的誤差不準(zhǔn)超?過±____％?，貴重金屬不得?有誤差。對于以?長度驗(yàn)收的誤差?準(zhǔn)許為±___?_％，對于以體?積驗(yàn)收的誤差準(zhǔn)?許±____％?，其他的驗(yàn)收不?允許有誤差。?6、驗(yàn)收人員要?有責(zé)任心，對所?驗(yàn)收的物資要做?好記錄并妥善保?管。由于驗(yàn)收不?嚴(yán)而造成的數(shù)量?虧空、質(zhì)量不合?格，造成經(jīng)濟(jì)損?失的要查明原因?追究責(zé)任。7?、對于物資已到?單據(jù)未到的應(yīng)做?好記錄，保持原?包裝妥善保管，?待單據(jù)到來后及?時(shí)驗(yàn)收。8、?對驗(yàn)收不合格的?物資不得動用，?因數(shù)量問題未驗(yàn)?收的若生產(chǎn)急需?，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?方可使用，事后?由采購人員交涉?解決。三、材?料保管1、保?管人員要達(dá)到“?四懂”，即懂物?資名稱規(guī)格、懂?物資的基本性能?、懂業(yè)務(wù)流程、?懂業(yè)務(wù)技術(shù)保安?規(guī)程?！拔鍟?即會識貨、會核?算、會保管、會?合理擺放、會使?用度量衡。2?、物資一經(jīng)入庫?，要立即登記立?卡，做到賬、卡?、物、資金四對?口。3、物資?要按不同的類別?、名稱、規(guī)格、?型號、技術(shù)性能?合理擺放，堆垛?的物資要碼放整?齊，各種物資要?有標(biāo)簽，以利于?清庫、發(fā)放。?4、物資庫要衛(wèi)?生整潔，庫內(nèi)通?風(fēng)良好，易污物?資要經(jīng)常保養(yǎng)，?做到庫內(nèi)無灰塵?、無蟲鼠害、無?蜘蛛網(wǎng)、無積水?、無污垢。5?、易燃____?、____和腐?蝕性物品必須按?規(guī)定單獨(dú)存放，?并有相應(yīng)的安全?措施。6、驗(yàn)?收入庫后的物資?出現(xiàn)短缺、保管?不當(dāng)造成材料變?質(zhì)丟失的由保管?人員包賠損失。?7、私自以物?易物或私自將材?料送人的，除按?價(jià)賠償外，還要?給予一定的經(jīng)濟(jì)?處罰或行政處分?。觸犯法律的交?由司法機(jī)關(guān)處理?。8、企管部?要經(jīng)常____?材料盤點(diǎn)，單位?內(nèi)部物資做到賬?、卡、物一致。?四、材料發(fā)放?1、材料的發(fā)?放必須嚴(yán)格履行?正規(guī)手續(xù)，付料?時(shí)保管員要認(rèn)真?核對領(lǐng)料憑證、?印鑒是否齊全，?單價(jià)、數(shù)量、全?額名稱、規(guī)格型?號等無誤后方可?付料。2、保?管員要做到無單?據(jù)不付料，手續(xù)?不全不付料，發(fā)?現(xiàn)疑問不付料。?3、對于不能?一次提走的物資?，保管員要做好?記錄，等物資全?部提走后要與領(lǐng)?料單核對并保證?相符。4、保?管員對領(lǐng)料單要?妥善保管，不得?丟失，月末清賬?。5、對于特?殊應(yīng)急用料，在?沒有領(lǐng)料手續(xù)的?情況下，需經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)方可付料?，但必須做好記?錄，事后及時(shí)補(bǔ)?辦手續(xù)。6、?對于違反上述規(guī)?定者給予責(zé)任人?100—___?_元罰款，情節(jié)?嚴(yán)重的調(diào)離本崗?。五、物資消?耗1、材料的?消耗必須嚴(yán)格執(zhí)?行延米（立方米?）定額領(lǐng)料，各?項(xiàng)目部預(yù)算員要?在月初時(shí)，提供?一份掘進(jìn)隊(duì)本月?材料消耗定額，?報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和公?司批準(zhǔn)，材料組?留存。2、材?料組對各隊(duì)用料?要建立材料消耗?消耗臺賬，以備?月末考核。3?、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)制度，各隊(duì)?領(lǐng)料必須由項(xiàng)目?經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理?簽字，注明用途?，使用發(fā)點(diǎn)，用?料數(shù)量等。4?、材料組要嚴(yán)格?按審批后的用料?計(jì)劃發(fā)放材料，?如有超計(jì)劃用料?，必須由項(xiàng)目部?經(jīng)理批準(zhǔn)同意，?并注明原因方可?付料。5、標(biāo)?準(zhǔn)化用料必須經(jīng)?項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)?后方可發(fā)放。?6、周轉(zhuǎn)材料必?須按規(guī)定管理和?使用，造成損失?的由項(xiàng)目部按價(jià)?賠償并落實(shí)到責(zé)?任人。7、小?型工器具的發(fā)放?除執(zhí)行按時(shí)間發(fā)?放制度外必須交?舊領(lǐng)新。8、?辦公用品必須按?公司規(guī)定執(zhí)行審?批手續(xù)，建立臺?賬以備____?。六、為加強(qiáng)?物資采購管理，?公司制定了物資?采購登記臺賬表?，各單位每月必?須如實(shí)填報(bào)，所?有采購物資不準(zhǔn)?遺漏，由相關(guān)人?員簽字當(dāng)月報(bào)公?司企管部。公司?對各單位上報(bào)材?料采購登記表進(jìn)?行不定期現(xiàn)場檢?查，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際?不符給予相關(guān)人?員200—__?__元罰款并在?公司內(nèi)部通報(bào)批?評。七、為利?于管理，公司成?立物資管理辦公?室主任：張茂巖?副主任：付學(xué)?廣李國東伍林成?員：邵金克白亞?軍石慧杰陳鳳英?高洪艷辦公室設(shè)?在企管部，主任?劉占友。本辦法?自____年_?___月___?_日起執(zhí)行。本?辦法解釋權(quán)歸礦?建公司。附物資?采購登記臺賬表?。劉占友李慶?凱附件5：?倉庫管理制度?第一章倉庫管理?規(guī)定為了更好?地發(fā)揮倉庫對材?料的調(diào)配功能，?規(guī)范公司倉庫的?材料管理程序，?促進(jìn)本公司倉庫?的各項(xiàng)工作科學(xué)?、安全、高效、?有序、合理地運(yùn)?作，確保公司資?產(chǎn)不流失和各工?程項(xiàng)目所需材料?的品牌、型號、?規(guī)格以及質(zhì)量合?符要求，保證倉?庫材料供應(yīng)不延?誤工程項(xiàng)目的進(jìn)?度，較準(zhǔn)確做好?各工程項(xiàng)目成本?決算。特制定本?管理制度。1?、為防止公司材?料資產(chǎn)流失，公?司用于工程項(xiàng)目?的一切所購買材?料物品都必須先?入庫后才能從倉?庫領(lǐng)出，禁止不?入庫直接交施工?單位的做法。沒?驗(yàn)收人簽名，公?司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒?絕報(bào)帳。2、?倉庫所有物品進(jìn)?行分類建立帳冊??？煞譃椤Ｒ活?，二類，三類及?勞保用品類。?3、倉庫所有物?品必須根據(jù)材料?的屬性和類型安?排固定位置進(jìn)行?規(guī)范化擺放，盡?可能在固定位置?上貼上物品標(biāo)識?以便拿取。4?、倉庫必須建立?起分類的材料余?額表及總賬本。?5、倉庫每季?度進(jìn)行一次倉庫?清理、整理和資?產(chǎn)整體盤點(diǎn)。盤?點(diǎn)時(shí)，禁止不對?實(shí)物實(shí)盤，僅抄?襲敷衍了事。?6、做好倉庫的?安全防范工作。?合理擺放消防器?具，倉庫內(nèi)及倉?庫四周____?米內(nèi)屬于禁煙區(qū)?，任何人員不準(zhǔn)?吸煙，違者一次?罰款____元?。非倉庫管理人?員沒經(jīng)許可禁止?進(jìn)入倉庫。不聽?勸告者給予經(jīng)濟(jì)?處罰。7、做?好倉庫物品的安?全保護(hù)工作。根?據(jù)材料的性能合?理放置各類材料?，防止材料變形?、變質(zhì)、受潮等?現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)?常檢查化工類物?品的性能、狀態(tài)?，變質(zhì)且有危險(xiǎn)?的物品要及時(shí)處?理并上報(bào)公司。?8、認(rèn)真做好?材料采購工作。?材料員要嚴(yán)格按?采購要求按時(shí)將?材料購回倉庫，?避免工程材料長?時(shí)間不到位而延?誤工程進(jìn)度。購?買材料盡可能面?對代理商，有利?于做好退貨工作?以減低公司損失?。9、嚴(yán)把材?料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。?保管員要仔細(xì)對?照采購定單及參?考樣品認(rèn)真核實(shí)?送到倉庫或工地?材料的品名、等?級、規(guī)格、產(chǎn)地?、單價(jià)、數(shù)量、?性能、質(zhì)量和期?限等。確保入庫?的材料合符要求?。如材料不合要?求不予驗(yàn)收簽名?，并將情況及時(shí)?通報(bào)材料員。?10、保管員應(yīng)?及時(shí)將公司辦理?材料退貨的詳細(xì)?情況報(bào)給公司財(cái)?務(wù)部，避免公司?遭受經(jīng)濟(jì)損失的?現(xiàn)象發(fā)生。1?8、倉庫應(yīng)做好?各工程項(xiàng)目完工?后的剩余材料安?放保管工作。?第二章倉庫管理?作業(yè)流程1、?各項(xiàng)目部材料主?管根據(jù)工程預(yù)算?情況和實(shí)際工程?進(jìn)展需求，提前?10－____?天列出材料需求?計(jì)劃單，此單注?明材料的品牌、?規(guī)格、型號、數(shù)?量，包括性能、?狀態(tài)、顏色（如?果是非常用的材?料，需提供樣板?或材料采購的生?產(chǎn)廠家）等提交?供應(yīng)部。2、?倉庫接各項(xiàng)目部?材料需求計(jì)劃單?后，立即核查庫?存情況，決定是?否購買及購買量?。如需購買，開?出訂購單，報(bào)材?料員審核。3?、材料員根據(jù)訂?購單認(rèn)真審核（?包括到現(xiàn)場實(shí)際?測量數(shù)量等）并?與項(xiàng)目部溝通后?，進(jìn)行采購或通?知供應(yīng)商送貨。?4、材料到倉?庫后，保管員必?須嚴(yán)格按定單要?求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入?庫、入帳。如不?能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?的材料，應(yīng)及時(shí)?通知材料員和項(xiàng)?目部材料主管到?場驗(yàn)收以確保材?料有效。6、?材料進(jìn)庫時(shí)，保?管員要按規(guī)定放?好并及時(shí)通知用?料單位到倉庫領(lǐng)?材料。保管員根?據(jù)各項(xiàng)目部提報(bào)?材料計(jì)劃的數(shù)量?發(fā)貨給各用料單?位并辦理領(lǐng)用手?續(xù)。第三章保?管員工作職責(zé)?1、準(zhǔn)確地做好?材料進(jìn)出倉庫的?帳務(wù)工作。2?、嚴(yán)格按照材質(zhì)?的驗(yàn)收要求做好?材料驗(yàn)收工作。?3、不合訂購?要求的或不合格?的材料堅(jiān)決不予?驗(yàn)收。4、認(rèn)?真做好倉庫庫存?報(bào)表工作。5?、認(rèn)真做好倉庫?材料的