年產(chǎn)20萬只石英坩堝項目可行性實施報告

年產(chǎn)20萬只石英坩堝項目

項目可行性研究報告TOC\o"1-5"\h\z第~一章 總論 03第二章 市場分析與預(yù)測 0 7第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 10第四章 工藝技術(shù)與設(shè)備方案 11第五章 主要原材料、輔助材料 13第六章 總圖運輸與公用工程 14第七章 勞動定員 17第八章 環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防 18第九章 項目實施計劃 21第十章 投資估算及資金籌措 22第十一章財務(wù)分析 23第十二章結(jié)論 26第一章總論第一節(jié)項目背景一、項目名稱年產(chǎn)20萬只石英坩堝項目二、承辦單位概況企業(yè)名稱：**石英科技有限公司法定地址：**開發(fā)區(qū)企業(yè)概況**石英科技有限公司是等人投資興建。該項目總投資8500萬元，注冊資金500萬元，擬建設(shè)年產(chǎn)20萬只石英坩堝項目。經(jīng)營圍：石英玻璃制品、太陽能光伏行業(yè)鋪助材料。三、編制依據(jù)及原則㈠編制依據(jù)嚴格遵守國家關(guān)于環(huán)境保護及職業(yè)安全衛(wèi)生的法規(guī)，做到“三廢”治理、安全和工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與工程建設(shè)同步進行。㈡編制原則符合國家產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)行業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃，從實際出發(fā)，合理規(guī)劃，使近期與遠期發(fā)展相適應(yīng)，做到遠近結(jié)合，留有發(fā)展余地；遵循國家關(guān)于建設(shè)項目程序，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定、標準和規(guī)；本著工藝技術(shù)路線先進、運行可靠、節(jié)約投資的原則，優(yōu)化工藝方案，節(jié)約能源、節(jié)約土地；選擇先進、成熟、安全可靠、經(jīng)濟的工藝技術(shù)與裝備，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高項目的競爭能力。嚴格遵守國家關(guān)于環(huán)境保護及職業(yè)安全衛(wèi)生的法規(guī)，配備完善的公用工程設(shè)施，滿足生產(chǎn)要求。貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)四、項目提出的理由與過程隨著千百年來人類對煤炭、石油等地層能源的深度開發(fā)和利用，人類先哲已經(jīng)逐步認識到，現(xiàn)有的幾種礦物能源的開發(fā)已經(jīng)不能滿足人們?nèi)找媾蛎浀奈镔Y需求。同時礦物能源的不可再生性和使用過程出現(xiàn)的負面影響，也促使人們在風能、太陽能、核能的開發(fā)、應(yīng)用領(lǐng)域逐步遠行。基于此，清潔、無限且無副產(chǎn)品的太陽能的綜合開發(fā)利用技術(shù)得以迅猛發(fā)展，目前，很多歐美發(fā)達國家先后制定了太陽能供熱、發(fā)電并聯(lián)網(wǎng)銷售的長遠規(guī)劃和民居自采太陽能普及規(guī)劃。與此同步，太陽能采集器——太陽能電池片生產(chǎn)所需的熔煉容器、石英坩堝等輔助消耗產(chǎn)品的應(yīng)用突顯廣闊領(lǐng)域。2005年中旬，**泰峰石英制造有限公司在技術(shù)的積累與引進基礎(chǔ)上，研制出為太陽能電池片用硅棒生產(chǎn)配套的高精密涂層18英寸石英坩堝產(chǎn)品，并逐步擴展到20、22英寸。根據(jù)太陽能片市場需求量，預(yù)測18、20、22英寸及以上口徑的高精密涂層坩堝在2008——2015年之間，將有廣闊的市場需求。據(jù)了解，2008——2015年，20、22英寸產(chǎn)品在國擁有廣闊的生存空間。2007年，國投入生產(chǎn)的太陽能單晶80以上型號爐3000多臺，日耗用18英寸石英坩堝1800只。目前單晶爐仍以每年1000臺的速度增加，估計到2010年，國80型以上的單晶爐達到5000臺以上，日耗用坩堝2500只左右。賽維LDK太陽能高科技有限公司一期工程新建320臺80型以上單晶爐投產(chǎn)后，將耗用20、22英寸電弧石英坩堝160只/日，**石英科技有限公司一期工程投產(chǎn)后，將擁有4,500只/月的生產(chǎn)能力，二期工程投產(chǎn)將達到10,000只/月的生產(chǎn)能力。三期工程投產(chǎn)后可達到年產(chǎn)20萬只石英坩堝的生產(chǎn)能力。㈢增加地區(qū)人員就業(yè)機會本項目初步定員為76人。全部定員除從各地招聘少部分技術(shù)和管理人員外，多數(shù)人員從當?shù)卣衅?。預(yù)計由此產(chǎn)生的直接和間接就業(yè)機會將達到500個左右。第二節(jié)項目概況、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品年產(chǎn)20萬只石英坩堝項目。二、主要建設(shè)容1．主工藝裝置生產(chǎn)場地:**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)50畝土地,12000平方米標準廠房,辦公、食堂、宿舍及附屬設(shè)施的共4000平方米;一座8000平方米倉庫。2．公用工程設(shè)施高壓變電所三、資金籌措本項目資金籌措：本項目投入總資金為8500萬元（RMB。全部由企業(yè)自籌解決。四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱單位數(shù)量備注建設(shè)規(guī)模1石英坩堝臺20萬/年 d主要原材料消耗1咼純度石英噸2石墨電極棒個3石墨模具」、fL .個 A宀口疋員人76四主要公用工程耗用量12電：裝機容量計算負荷kV8000五本項目占地面積建筑面積m3350024000-六主要經(jīng)濟指標1項目總投資萬元85002建設(shè)投資萬元24003銷售收入萬元/年56000項目計算期平均值4年總成本萬元/年44000項目計算期平均值5銷售利潤萬元/年9735項目計算期平均值6投資利潤率%17項目計算期平均值第二節(jié)結(jié)論1.符合國家產(chǎn)業(yè)政策、市場前景良好本項目產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策2.工藝技術(shù)先進，競爭力強本項目科技含量高，產(chǎn)品附加值高，參與國際市場競爭。3.投資成本低本項目部分原料、設(shè)備均采用國產(chǎn)設(shè)備，固定資產(chǎn)投資大幅下降。4．財務(wù)指標理想本項目計算期財務(wù)凈現(xiàn)值為正值，投資利潤率、投資利稅率和全部投資部收益率均比行業(yè)基準率高，投資回收期比行業(yè)基準值短。綜上所述，本項目是可行的。第二章市場分析和預(yù)測一、國外石英坩堝市場預(yù)測按照2008年5月份20英寸電弧石英坩堝市場銷售單價3000元/只估算，核算成本為2000元/只。一期投產(chǎn)后滿負和生產(chǎn)年產(chǎn)值：4500只/月X2800元/只X12月/年=15120萬元/年；二期完全投產(chǎn)后年產(chǎn)值：30240萬元/年。三期完全投產(chǎn)后年產(chǎn)值：60480萬元/年，考慮市場競爭、價格波動等因素，估算三年毛利潤將維持在800元/只左右。一期工程投產(chǎn)后，將獲得4500只/月X800元/只X12月/年=4320萬元/年毛利潤，二期工程投產(chǎn)將獲得8640萬元/年毛利潤，三期工程投產(chǎn)將獲得17280萬元/年毛利潤。22英寸2008年5月市場銷售價格4000元/只；利潤1400元/只。二、推入資本市場的規(guī)劃：第一年新公司規(guī)模投產(chǎn)并實現(xiàn)營利,第二年將公司推入國資本市場場外交易；第三年---第四年度把已經(jīng)發(fā)展成熟的規(guī)模公司推入國中小企業(yè)版。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第一節(jié)建設(shè)規(guī)模一、項目規(guī)模本項目年操作時間7200小時（300天），工作時間為8：00—1200,14:00—18:00每天生產(chǎn)8小時。第二節(jié)產(chǎn)品方案本項目產(chǎn)品品種18英寸、20英寸、22英寸石英坩堝。第四章工藝技術(shù)及設(shè)備方案第一節(jié)工藝路線及流程簡述一、工藝流程簡述1.模具安裝調(diào)整——石英砂加裝——電弧爐融化（燒結(jié)涂層燒結(jié)一一半成品成型一一打磨粗加工一一依合同標準精細加工——質(zhì)檢、成品入庫 包裝出廠。第二節(jié)主要設(shè)備、石英坩堝主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號開合機旋轉(zhuǎn)和翻轉(zhuǎn)機風機架軸流風機數(shù)量"V單位：萬元人民幣總價780主機及配套單價451560241080油壓電磁閥3000千瓦變壓器坩堝切斷機電弧爐倒交砂輪注氟機18—22英寸序號設(shè)備名稱規(guī)格型號開合機旋轉(zhuǎn)和翻轉(zhuǎn)機風機架軸流風機數(shù)量"V單位：萬元人民幣總價780主機及配套單價451560241080油壓電磁閥3000千瓦變壓器坩堝切斷機電弧爐倒交砂輪注氟機18—22英寸少100X151520806021028803202408404511210電子測厚儀23570

序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量主機及配套單價總價11排氣烘干爐箱1000*3000*19004228812酸洗槽800X2000663613純水槽800X20004104014油水分離器886415風動電磁閥1088016常開電磁閥1066017常閉電磁閥1066018冷卻風機452019壓模機42811220連續(xù)鑄造機43212821真空加壓鑄造機YH-皿1323222石墨坩具84536023微波純水清洗槽4156024石英加熱兀件1000瓦4156025排風管道300米0.39026噴砂機1055027緩沖罐4187228真空封口機2255029真空泵854030油泵油寢式483231壓力氣泵0.9mm462432三地操做臺462433低壓開關(guān)柜431234氣動管道200米0.36035純水裝置18兆2153036電機1011037千級超凈間1505038叉車2122439轎車2224440其他200合計4063第五章主要原材料、輔助材料一、主要原材料主要原材料為：高純石英、石墨模具、電弧石墨棒等。二、主要原材料消耗高純度石英、石墨模具、電弧石墨棒等。三、原、輔材料來源所需原材料除高純石英砂進口外，其余均可在國采購第六章總圖運輸與公用工程第一節(jié)總平面規(guī)劃方案一、總平面規(guī)劃原則1．本項目規(guī)劃充分考慮廠區(qū)未來發(fā)展的要求，保證后續(xù)工程生產(chǎn)裝置布置有充分的發(fā)展空間。2．總平面規(guī)劃在滿足生產(chǎn)工藝的條件下，滿足防火、安全、衛(wèi)生等要求，做到功能分區(qū)明確、流程合理、運輸通暢。3．合理確定建筑間距，盡可能把各單項工程集中、緊湊布置，即保證物料流向合理、通順，又可以節(jié)約用地，節(jié)省投資。4．根據(jù)生產(chǎn)工藝流程和各建筑物的功能特點，結(jié)合地形地貌和氣象條件因地制宜布置各建筑物單體。二、總平面規(guī)劃方案本項目劃分為三個區(qū)：主生產(chǎn)制造區(qū)和倉儲區(qū)、公用工程區(qū)、生活區(qū)為滿足廠區(qū)外交通和消防要求，廠區(qū)道路原則上與主要建、構(gòu)筑物標高相呼應(yīng)，并環(huán)繞各建筑物，在廠區(qū)設(shè)環(huán)行消防通道。二、總平面主要經(jīng)濟指標公司項目用地50畝。總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 6-1。表6-1項目本項目總占地面積其中：主廠房占地面積表6-1項目本項目總占地面積其中：主廠房占地面積總建筑面積單位 指標m2m2m2335002130024000總平面主要技術(shù)經(jīng)濟指標表第二節(jié)運輸及倉貯一、原料運輸成品外運以汽車運輸為主并輔以適量的鐵路和水路運輸。廠運輸主要為日常生產(chǎn)過程中的原材料與成品搬運，運距短,批量多，基本以叉車、電瓶車搬運為主。根據(jù)全廠全年貨運量及實際情況需要，運輸工具逐步配置。二、倉貯原料倉庫：儲存周期為30天2.成品倉庫：儲存周期為30天第三節(jié)土建本項目生產(chǎn)類別為丙類，建筑物耐火等級為丙級。主要工程項目見表6-2。本項目工程主要工程項目一覽表表6-2序號項目名稱建筑面積占地面積結(jié)構(gòu)形式備注序號項目名稱建筑面積占地面積結(jié)構(gòu)形式備注（m2（m2）（應(yīng)標準廠房1200012000單層框架結(jié)構(gòu)倉庫80008000單層框架結(jié)構(gòu)辦公、生活、附40001300磚混多層結(jié)構(gòu)標準廠房1200012000單層框架結(jié)構(gòu)倉庫80008000單層框架結(jié)構(gòu)辦公、生活、附40001300磚混多層結(jié)構(gòu)屬工程合計2400021300第四節(jié)給水、排水一、 給水本項目給水主要是生活用水，生產(chǎn)中用少部分冷卻水。 2.給水方案本項目用生產(chǎn)、生活、消防用水由開發(fā)區(qū)供水管網(wǎng)接入廠區(qū)，設(shè)消防水泵，供全廠各部門用水。二、 排水生產(chǎn)冷卻水可循環(huán)利用，在生產(chǎn)中不產(chǎn)生廢水。生活污水，主要收集車間、生活區(qū)廁所排水，經(jīng)化糞池處理后排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)，由市政污水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理合格后排放。清潔廢水及雨水，合并到開發(fā)區(qū)雨水管道系統(tǒng)，就近排放。第五節(jié)供電、通訊一、供電本項目總裝機容量約8000kW二、通訊及消防報警設(shè)小型程控交換機，負責本項目的通訊。在車間設(shè)火警，當發(fā)生火災(zāi)危險時，可通過以上設(shè)備進行報警第六節(jié)通風與空氣調(diào)節(jié)生產(chǎn)車間采用自然通風，辦公及生活區(qū)上單機空調(diào)第七章勞動定員本項目直接生產(chǎn)操作工及管理崗位為常日班。工作時間為&00—12：00，14:00—18：00生產(chǎn)制造全年連續(xù)運轉(zhuǎn)，工作天數(shù)為項目需300天（7200小時）。本76人。定員見下表8-1表8-1定員表序號崗位名稱宀口疋員人/班標準小計職責圍管理崗位1經(jīng)理11負責組織公司的全面管理2副經(jīng)理22負責組織公司的生產(chǎn)技術(shù)、供應(yīng)和銷售和財務(wù)管理3財務(wù)及管理人員33負責公司的成本核算等4技術(shù)人員1010負責公司的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備維護運轉(zhuǎn)及新產(chǎn)品開發(fā)小計1616直接生產(chǎn)人員6060小計7676合計76第八章環(huán)境保護安全衛(wèi)生及消防

第一節(jié)環(huán)境保護本項目主工藝裝置在生產(chǎn)過程中基本不產(chǎn)生帶污染的氣體、液體、固體，不對環(huán)境造成影響；輔助生產(chǎn)裝置產(chǎn)生少量廢水。根據(jù)有關(guān)法規(guī)要求，將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”進行處理，達標后再排放；對有可能產(chǎn)生隱患的地方采取相應(yīng)措施予以認真治理。一、廢水廢水主要來自生活廢水，生活用水職工生活用水按 35L/人.d計算，每天用水量為7噸，廢水量按用水量的90%計算約為6噸/天。二、 廢氣無廢氣排放三、 固體廢棄物本項目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生固體廢棄物，廠主要的固體廢棄物為生活垃圾。四、 噪聲主要為生產(chǎn)車間設(shè)備噪聲，本項目電弧爐生產(chǎn)線等設(shè)備噪聲在70dB左右。第二節(jié)環(huán)境保護措施一、 廢水廢水為生產(chǎn)冷卻水和生活污水，冷卻水經(jīng)冷卻池降溫后循環(huán)使用，生活污水經(jīng)化糞池處理后，再通過開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)送至污水處理廠進一步處理達標排放。二、 固體廢棄物1、 生產(chǎn)加工時不產(chǎn)生固體廢物，不對環(huán)境造成污染。2、 生活垃圾，委托開發(fā)區(qū)物業(yè)公司處理。三、 噪聲噪聲主要在車間，生產(chǎn)過程中電弧等設(shè)備噪聲在70dB左右。經(jīng)廠房隔聲后基本對環(huán)境影響不大。四、環(huán)境影響評價分析本項目采取環(huán)保措施后，裝置投產(chǎn)對周圍區(qū)域環(huán)境質(zhì)量基本無影響，可做到清潔生產(chǎn)。第三節(jié)安全衛(wèi)生一、生產(chǎn)過程主要危害分析生產(chǎn)過程無危害二、安全防護措施1．設(shè)備選用低噪聲設(shè)備，并在設(shè)備安裝采用減振等防噪措施。2．嚴格執(zhí)行消防設(shè)計規(guī)，滿足生產(chǎn)需求，確保人身安全。生產(chǎn)安全方面，項目工藝成熟，目前已經(jīng)具備完善的安全操作規(guī)程和工藝流程，經(jīng)過三個月全面培訓的操做工人，能夠準確無誤地按照規(guī)定的方式方法進行爐前操控，能夠?qū)崿F(xiàn)了安全、穩(wěn)定、24小時連續(xù)的生產(chǎn)。配備跟班電器工程師、機械師能夠及時、準確處理隨機故障，保證設(shè)備的連續(xù)運轉(zhuǎn)。設(shè)計配備的電力供應(yīng)設(shè)備能夠提供連續(xù)穩(wěn)定的電能供給。第四節(jié)章消防根據(jù)我國現(xiàn)行有關(guān)標準和規(guī)要求，本裝置生產(chǎn)的火災(zāi)危險性等級為丙類，二級耐火等級。建筑物須設(shè)置室消火栓系統(tǒng)及急救消防器材——手提式干粉滅火器，并在消火栓箱設(shè)置手動報警按鈕。在裝置設(shè)手動報警按鈕、消火栓按鈕、火警，當發(fā)生火災(zāi)時，可通過以上設(shè)備進行報警，并同時報至消防隊。第九章項目實施計劃一、項目實施進度項目進度從申報批準開始到投產(chǎn)運行,計劃時間為6個月。工程進度分為前期準備、工程設(shè)計、施工安裝、試生產(chǎn)四個階段。㈠前期準備階段可行性研究報告的審批、技術(shù)交流、引進設(shè)備的談判簽約等。㈡工程設(shè)計階段建設(shè)工程的工廠設(shè)計，包括工藝、機械、電氣、土建條件、公用工程、工程預(yù)算及技術(shù)經(jīng)濟分析等。㈢施工安裝階段進行建筑物的施工、國配套設(shè)備的訂貨、材料準備、設(shè)備及管道的安裝。㈣試生產(chǎn)階段生產(chǎn)準備、設(shè)備調(diào)試、投料試車、生產(chǎn)考核及驗收。二、項目實施計劃項目實施計劃見表9-1

見表11-1。 項目實施進度表時間容、、、月 數(shù)123456一、前期準備可研報告的審批技術(shù)交流引進設(shè)備的談判簽約二、工程設(shè)計施工設(shè)計設(shè)備?材料訂貨三、施工安裝建筑施工四、試生產(chǎn)生產(chǎn)準備設(shè)備調(diào)試試車、生產(chǎn)考核及驗收第十章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算、概述本項目投資包括土建工程、主要生產(chǎn)裝置、輔助生產(chǎn)裝置、公用工程裝置、總圖、綜合管線及其它工程費用等。其主要設(shè)備均采用國設(shè)計和制造，最大程度地增大國產(chǎn)化份額，以降低工程建設(shè)投資。二、編制依據(jù)計投資〖1993〗4號《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；國家計委2002年《投資項目可行性研究指南》。三、主要參數(shù)材料價格參考目前市場價格計算；安裝工程費包括材料費、設(shè)備與材料安裝費。2.外匯匯率按1美元=6.80元人民幣計算?；绢A(yù)備費按工程費與其它費用之和的6％計算。流動資金采用分項詳細估算法計算；主要原料、燃料外購儲存天數(shù)按實際需要考慮。四、投資估算及分析本項目總投資 8500萬元；其中：土建投資 2400萬元；設(shè)備投資 3600萬元；其他投資 500萬元；流動資金 2000萬元；第二節(jié)資金籌措本項目建設(shè)投資為8500萬元。全部企業(yè)自籌第十一章財務(wù)評價

第一節(jié)生產(chǎn)成本估算一、成本費用估算的依據(jù)現(xiàn)行工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度；二、主要參數(shù)及計算方式本項目的計算期間取11年，其中：建設(shè)期按6個月計算，生產(chǎn)期按10年計算。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計提。房屋及建筑物平均折舊年限按20年計算，預(yù)計凈殘值率按3%計算。機器設(shè)備平均折舊年限按10年計算，預(yù)計凈殘值率按10%計算。維修費按固定資產(chǎn)原值的4%計算。主要原材料、輔助材料按現(xiàn)行市場價計算。水、電價格按建設(shè)單位所在地的收費標準計取。本項目定員76人，人均年工資及福利費按1.6萬元/人.年計。其它制造費用綜合考慮企業(yè)實際情況按 0.5萬元/人?年計算。其它管理費用綜合考慮企業(yè)實際情況按 0.5萬元/人?年計算。無形資產(chǎn)按20年攤銷、遞延資產(chǎn)按5年攤銷。銷售費用根據(jù)企業(yè)實際情況按銷售收入的1%計算。第二節(jié)財務(wù)評價一、財務(wù)評價的依據(jù)及主要資料現(xiàn)行工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度；二、主要資料、參數(shù)本項目投產(chǎn)期（第2年）的生產(chǎn)負荷按90%計算，從達產(chǎn)期（第3年）開始按100%計算。本項目產(chǎn)品的銷售價格如下：18英寸的石英坩堝1800元/只；20英寸的石英坩堝3000元/只；22英寸的石英坩堝4000元/只。達產(chǎn)年銷售收入為56