安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控管理制度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識和管控管理制度本制度的目的是對公司范圍內(nèi)的所有危險(xiǎn)源進(jìn)行持續(xù)的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，以便消除事故隱患。制定此制度是為了依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)指南》。術(shù)語與定義2.1危害因素：簡稱危險(xiǎn)因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。2.2危險(xiǎn)因素辨識：識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危險(xiǎn)因素并確定每個危險(xiǎn)因素特性的過程。2.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。2.4工作危害分析法：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。2.6風(fēng)險(xiǎn)評估：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。職責(zé)3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。3.2安全辦是本公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作的歸口管理部門。3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識和分析按評價(jià)過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程→識別危險(xiǎn)源→安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→登記安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2危險(xiǎn)源的辨識4.2.1各部門首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容，工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)考慮以下方面：4.2.1.1所有活動中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動；常規(guī)活動（如正常的工作活動等）、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動（如開停車、搶修等）。4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報(bào)廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如燃料、設(shè)備設(shè)施等。4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。4.2.1.4各種工作環(huán)境因素，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫和照明等，都會對工作產(chǎn)生影響。4.2.1.5識別危險(xiǎn)源時需要考慮五種典型危害、三種時態(tài)和四種狀態(tài)。五種典型危害包括有毒有害化學(xué)品、物理、機(jī)械、電氣和管理不良危害。三種時態(tài)包括過去、現(xiàn)在和未來可能的危險(xiǎn)因素。四種狀態(tài)包括日常操作、異常情況處理、開停車和特殊作業(yè)等。4.2.2識別的方法包括收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、本單位和其他同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息、其他要求和專家咨詢等。通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識。4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法包括矩陣法。本文介紹了作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法——風(fēng)險(xiǎn)矩陣，該方法可以識別每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在實(shí)施危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時，各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定對危險(xiǎn)源進(jìn)行識別，并填寫相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)表和評價(jià)表。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并上交安全辦審核和確認(rèn)，最終編制公司的危險(xiǎn)源辨識結(jié)果統(tǒng)計(jì)表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單以及風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，應(yīng)優(yōu)先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個體保護(hù)。對于重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃、制定應(yīng)急預(yù)案、建立和完善制度、監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)、對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)、加強(qiáng)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。對于一般風(fēng)險(xiǎn)源，應(yīng)對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。危險(xiǎn)源的更新工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行，包括相關(guān)法律法規(guī)變化、工作程序變化、開展新的活動、采用新設(shè)備、設(shè)施或物質(zhì)、發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源等情況。各部門應(yīng)根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價(jià)的結(jié)果，填寫新增風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并報(bào)安全辦備案。4.7管理體系培訓(xùn)考核安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作。他們對各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人則對其內(nèi)部人員進(jìn)行培訓(xùn)講解。在安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作中，獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行。安全辦負(fù)責(zé)對各部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識工作完成情況及辨識管控記錄進(jìn)行檢查考核。5.記錄以下是公司的記錄清單：5