移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳效能分析報(bào)告課件

營(yíng)業(yè)廳效能分析報(bào)告市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部

目錄營(yíng)業(yè)廳效益化管理整體工作安排營(yíng)業(yè)廳效能分析思路及方法分析舉例一：“虛擬利潤(rùn)”核算分析舉例二：“運(yùn)營(yíng)效能”分析分析舉例三：“多維度綜合分析”分析背景1：營(yíng)業(yè)廳由“規(guī)?；苯ㄔO(shè)，走向“效益化”管理電信重組后，聯(lián)通繼承原網(wǎng)通優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，自有營(yíng)業(yè)廳數(shù)量已達(dá)到我公司1.1倍。渠道競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻右圖說(shuō)明：鄭州聯(lián)通WO形象店：廳內(nèi)有蘋(píng)果公司產(chǎn)品展臺(tái)和聯(lián)通3G終端和業(yè)務(wù)體驗(yàn)，該廳裝修整潔，配備了摘機(jī)體驗(yàn)系統(tǒng)和充足的引導(dǎo)員。右圖說(shuō)明：焦作聯(lián)通塔南路營(yíng)業(yè)廳，重組后，聯(lián)通繼承該處房產(chǎn)，重新裝修后投入使用，房屋位置和廳店形象均優(yōu)于移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳。1.彰顯移動(dòng)企業(yè)形象；2.體現(xiàn)企業(yè)主導(dǎo)地位；3.客戶優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口；4.營(yíng)銷宣傳一線陣地；5.掌控社會(huì)渠道的基礎(chǔ)6.鞏固農(nóng)村市場(chǎng)的堡壘營(yíng)業(yè)廳作用日趨重要營(yíng)業(yè)廳投入持續(xù)增加營(yíng)業(yè)廳數(shù)量達(dá)到2400個(gè)，位居全國(guó)第一；一線人員數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)人年均建設(shè)投資超過(guò)1億元年均運(yùn)營(yíng)成本超過(guò)5億元如何實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳的“效益化”管理？背景2：管理者的困惑2、如何實(shí)現(xiàn)2400個(gè)營(yíng)業(yè)廳跨地市的分類管理和有效監(jiān)控：合理配置渠道資源？3、如何核算單廳給公司帶來(lái)的價(jià)值：實(shí)現(xiàn)增收？4、如何核算單廳的運(yùn)營(yíng)成本：合理節(jié)支？1、在哪里投資建設(shè)營(yíng)業(yè)廳最劃算：選址？5、如何持續(xù)提升營(yíng)業(yè)廳的效能，實(shí)現(xiàn)高效低成本運(yùn)營(yíng)？效益化？背景3：營(yíng)業(yè)廳的困惑2、營(yíng)業(yè)廳位置和客流量既定，全省其他同類廳店運(yùn)營(yíng)狀況如何？3、考核指標(biāo)壓力大，如何兼顧服務(wù)和銷售？4、營(yíng)業(yè)廳每個(gè)人工作都很努力，究竟哪里還有提升空間？1、人力物力有限，如何全面完成考核指標(biāo)？5、為了更好的業(yè)績(jī)和效益，應(yīng)該向上級(jí)爭(zhēng)取哪些新的資源？效益化？困惑之源：營(yíng)業(yè)廳管理缺少數(shù)據(jù)化和效益化的評(píng)估體系。

解惑之道：5個(gè)步驟，逐步搭建“虛擬利潤(rùn)中心”模式，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳效益化管理。提煉BOSS系統(tǒng)、基站客戶信息、財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、社會(huì)渠道、店員系統(tǒng)、自助設(shè)備、電子渠道等與營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理有直接和間接關(guān)系的海量的數(shù)據(jù)。1.提煉數(shù)據(jù)通過(guò)理論分析，依托經(jīng)分系統(tǒng)建立分析模型，由表及里、深入挖掘各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)效率和效益產(chǎn)生影響。2.建立模型解惑增收：提升到廳客戶的人均收益，提高客戶購(gòu)買(mǎi)量，從客戶身上賺更多的錢(qián)。節(jié)支：降低到廳客戶的人均成本，提升營(yíng)業(yè)廳的運(yùn)營(yíng)管理能力，降低運(yùn)營(yíng)成本。確保服務(wù)質(zhì)量：優(yōu)化客戶業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，分流簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)到電子渠道及自助設(shè)備。3.營(yíng)業(yè)廳效能評(píng)估分析卡品；手機(jī)；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)；服務(wù)；宣傳；自助終端；......營(yíng)業(yè)廳選址；開(kāi)業(yè)時(shí)間；廳店類型；物業(yè)來(lái)源；營(yíng)業(yè)面積等多緯度分析...營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化：賣(mài)什么？如何賣(mài)？營(yíng)業(yè)廳的選址和客流量、服務(wù)能力等關(guān)聯(lián)指標(biāo)4.前向工作改善在經(jīng)分系統(tǒng)中建立管理模塊，以“虛擬利潤(rùn)中心”核算和分析結(jié)果為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)各管理層級(jí)對(duì)營(yíng)業(yè)廳選址、考核、分級(jí)、監(jiān)控的效益化管理。5.固化管理模塊解惑目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳管理數(shù)據(jù)化和效益化。營(yíng)業(yè)廳盈虧、效能；單廳及地市排名;短板分析......營(yíng)業(yè)廳投入產(chǎn)出效益如何？各地市運(yùn)營(yíng)情況？“虛擬利潤(rùn)中心”運(yùn)營(yíng)模式架構(gòu)：“一個(gè)平臺(tái)，三個(gè)模型，N個(gè)管理模塊”

一個(gè)平臺(tái)：經(jīng)分系統(tǒng)自營(yíng)實(shí)體渠道管理專區(qū)1.虛擬利潤(rùn)核算模型2.運(yùn)營(yíng)效能分析模型3.多維度綜合分析模型13營(yíng)業(yè)廳選址模塊營(yíng)業(yè)廳考核通報(bào)模塊營(yíng)業(yè)廳分級(jí)管理模塊營(yíng)業(yè)廳實(shí)時(shí)監(jiān)控模塊營(yíng)業(yè)廳信息管理模塊經(jīng)分系統(tǒng)建立營(yíng)業(yè)廳專項(xiàng)工作管理模塊，對(duì)營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行掌控。N以“虛擬利潤(rùn)中心”核算為基礎(chǔ)，建立營(yíng)業(yè)廳分析監(jiān)控模型，依托經(jīng)分?jǐn)?shù)據(jù)采集分析，按月編制月通報(bào)，對(duì)分公司實(shí)施有效監(jiān)控和分類指導(dǎo)。關(guān)鍵環(huán)節(jié)掌控，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)化和效益化。營(yíng)業(yè)廳效能評(píng)估分析工作目錄營(yíng)業(yè)廳效益化管理整體工作營(yíng)業(yè)廳效能分析思路及方法分析舉例一：“虛擬利潤(rùn)”核算分析舉例二：“運(yùn)營(yíng)效能”分析分析舉例三：“多維度綜合分析”分析實(shí)施營(yíng)業(yè)廳效能分析工作的核心價(jià)值現(xiàn)有營(yíng)業(yè)廳充足的客流，是營(yíng)業(yè)廳實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的前提和基礎(chǔ)；營(yíng)業(yè)廳客流量大小，決定性的影響因素是廳店的選址，營(yíng)業(yè)廳的位置基本決定了營(yíng)業(yè)廳覆蓋客戶的能力和銷售潛力；對(duì)現(xiàn)有廳店，效能分析的重點(diǎn)將是在客流量基本穩(wěn)定的條件下，如何提高對(duì)每個(gè)到廳客戶的銷售效率，如何將“客流”轉(zhuǎn)化為“銷量”；對(duì)選址不佳，客流量小，長(zhǎng)期評(píng)估虧損的廳店，應(yīng)在測(cè)算“退網(wǎng)”成本的基礎(chǔ)上，作“關(guān)停并轉(zhuǎn)”處理。營(yíng)業(yè)廳效能分析工作的核心價(jià)值，在于幫助分公司提高認(rèn)識(shí)和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指導(dǎo)分公司針對(duì)性的提高營(yíng)業(yè)廳廳效、坪效、人效，逐步推動(dòng)營(yíng)業(yè)廳從“服務(wù)”向“服務(wù)+營(yíng)銷”轉(zhuǎn)型。對(duì)營(yíng)業(yè)廳的效能評(píng)估，我們有以下幾點(diǎn)思考：三個(gè)模型，評(píng)估分析營(yíng)業(yè)廳效能，實(shí)施“虛擬利潤(rùn)中心”核算分析單廳及分公司整體贏虧情況，確定單廳及分公司整體在全省的效益排名。以客流量及到廳客戶平均虛擬收入、投入成本、獲取利潤(rùn)核算為基礎(chǔ)，分析單廳及分公司效能短板。按照可比性原則，以面積、開(kāi)業(yè)時(shí)長(zhǎng)、廳種類、位置等指標(biāo)作為分析緯度，分析單廳及分公司同一可比維度下，各項(xiàng)收益項(xiàng)目的廳效、坪效及人效。1.虛擬利潤(rùn)核算模型2.運(yùn)營(yíng)效能分析模型3.多維度綜合分析模型省公司每月編發(fā)《營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估和效能分析月報(bào)》，通報(bào)三個(gè)模型測(cè)算結(jié)果，指導(dǎo)幫助分公司優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理，提升單廳運(yùn)作效率和效益。編發(fā)月報(bào)營(yíng)業(yè)廳效能分析評(píng)估結(jié)果應(yīng)用找出效能長(zhǎng)期低下的單廳：對(duì)同類廳店中效能和效益評(píng)估排名靠后的營(yíng)業(yè)廳，將強(qiáng)制進(jìn)入提升期，提升期內(nèi)可采取更換廳店經(jīng)理等提升措施，強(qiáng)制提升3-6個(gè)月后仍無(wú)改善，合約到期后可作退出處理。1.建立營(yíng)業(yè)廳的退出機(jī)制估算擬選址建廳的位置的客流潛力：建立現(xiàn)有廳店效益評(píng)估結(jié)果與基站覆蓋范圍（客戶）對(duì)應(yīng)關(guān)系，再結(jié)合廳分布密度，將作為分公司營(yíng)業(yè)廳房屋購(gòu)買(mǎi)項(xiàng)目的審批參考條件?，F(xiàn)有營(yíng)業(yè)廳整體運(yùn)營(yíng)狀況不佳、效益差的分公司，將對(duì)其房屋購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)作更嚴(yán)格的審核。2.加強(qiáng)營(yíng)業(yè)廳的選址管理提供單廳績(jī)效核算依據(jù)：結(jié)合新一代營(yíng)業(yè)廳試點(diǎn)工作的開(kāi)展，營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估結(jié)果將作為廳店、店長(zhǎng)、店員的績(jī)效管理依據(jù)。營(yíng)業(yè)廳薪酬體系與廳效進(jìn)行掛鉤，激勵(lì)營(yíng)業(yè)廳持續(xù)提升自身效能。3.優(yōu)化營(yíng)業(yè)廳的績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳監(jiān)控與預(yù)警管理：省公司按月編發(fā)自營(yíng)廳效益評(píng)估專項(xiàng)通報(bào)，分析監(jiān)控城區(qū)自營(yíng)廳的運(yùn)營(yíng)管理情況和效益水平，總結(jié)推廣指標(biāo)較好的分公司的管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)分公司間的經(jīng)驗(yàn)交流和全省自營(yíng)廳運(yùn)營(yíng)管理水平的提升。4.加強(qiáng)對(duì)分公司的指導(dǎo)和管理目錄營(yíng)業(yè)廳效能分析思路及方法分析舉例一：“虛擬利潤(rùn)”核算分析舉例二：“運(yùn)營(yíng)效能”分析分析舉例三：“多維度綜合分析”分析一、將營(yíng)業(yè)廳作為“虛擬利潤(rùn)中心”，細(xì)化落實(shí)總部統(tǒng)一的營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估模型。評(píng)估模型：營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)辦理量按社會(huì)渠道代辦酬金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算作為營(yíng)業(yè)廳虛擬收入，營(yíng)業(yè)廳直接成本作為運(yùn)營(yíng)支出，兩者之差作為營(yíng)業(yè)廳的虛擬利潤(rùn)，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、支撐系統(tǒng)的投入以及管理費(fèi)用分?jǐn)偟仍谀Ｐ椭袝翰豢紤]。一、營(yíng)業(yè)廳虛擬收入的算法為“營(yíng)業(yè)廳各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模單位業(yè)務(wù)可比市場(chǎng)價(jià)值”營(yíng)業(yè)廳虛擬收入各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模放號(hào)繳費(fèi)充值卡(有價(jià)卡)定制終端增值業(yè)務(wù)宣傳（客流量）基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)=單位業(yè)務(wù)可比市場(chǎng)價(jià)值社會(huì)渠道放號(hào)酬金社會(huì)渠道代收費(fèi)酬金社會(huì)渠道充值卡酬金社會(huì)渠道終端銷售酬金按店員積分系統(tǒng)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)銷售酬金標(biāo)準(zhǔn)比照大河報(bào)等平面媒體的宣傳成本，初步測(cè)算為0.6元/到廳客戶.比照電子渠道成本，全國(guó)統(tǒng)一為辦理類1元/筆；查詢類0.2元/筆二、運(yùn)營(yíng)成本的核算涵蓋了與營(yíng)業(yè)廳直接相關(guān)的6項(xiàng)成本。成本項(xiàng)目估算參照原則不可控成本1、建設(shè)裝修折舊2、辦公家俱折舊3、設(shè)備折舊和租金（1）各項(xiàng)成本應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)計(jì)算（2）折舊年限參照財(cái)務(wù)制度4、房屋租金（1）對(duì)于租賃的營(yíng)業(yè)廳，按實(shí)際發(fā)生值計(jì)算（2）對(duì)于非租賃的營(yíng)業(yè)廳，可視同租賃，按照類似地段市場(chǎng)租金估算或按應(yīng)攤銷的折舊估算，折舊年限參照財(cái)務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？煽爻杀?、人工成本按每廳實(shí)際發(fā)生值計(jì)算。6、水電暖、其他成本/費(fèi)用按每廳實(shí)際發(fā)生值計(jì)算。二、2010年7月，全省71%的城區(qū)營(yíng)業(yè)廳實(shí)現(xiàn)盈利，實(shí)現(xiàn)總虛擬利潤(rùn)720萬(wàn)元，鄭州、鶴壁、三門(mén)峽城區(qū)營(yíng)業(yè)廳整體虧損。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)營(yíng)業(yè)廳中，472個(gè)實(shí)現(xiàn)盈利，全省盈利廳占營(yíng)業(yè)廳總數(shù)比例為71%（如不含宣傳虛擬收入，全省盈利廳比例為43%）漯河、焦作、開(kāi)封90%以上營(yíng)業(yè)廳實(shí)現(xiàn)盈利；鄭州、鶴壁、新鄉(xiāng)、商丘盈利廳比例不足60%。2010年7月，全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳實(shí)現(xiàn)虛擬收入3077萬(wàn)元，完成運(yùn)營(yíng)成本2357萬(wàn)元，利潤(rùn)達(dá)到720萬(wàn)元。2010年7月，全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳收入利潤(rùn)率達(dá)到23%。成本利潤(rùn)率為31%。三門(mén)峽、鶴壁、鄭州三個(gè)地市的城區(qū)營(yíng)業(yè)廳整體收不抵支。地市公司營(yíng)業(yè)廳盈利情況營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估結(jié)果營(yíng)業(yè)廳收益率城區(qū)營(yíng)業(yè)廳數(shù)量(個(gè))盈利廳數(shù)量(個(gè))盈利廳比例%虛擬收入(元)運(yùn)營(yíng)成本(元)利潤(rùn)(元)收入利潤(rùn)率%成本利潤(rùn)率%漯河2222100%77913026722451190666%192%焦作222195%55359758714751%106%開(kāi)封252392%87739128268624%32%駐馬店393487%84710062501642%74%周口282486%83368961%155%安陽(yáng)312684%56773132%48%平頂山302583%61100835%55%洛陽(yáng)806683%35%54%許昌372978%52036331%44%濮陽(yáng)262077%93939125421921%27%濟(jì)源12975%4253853843574102810%11%信陽(yáng)302273%668285%5%三門(mén)峽171165%834421-220129-26%-21%南陽(yáng)563563%76966326%35%商丘442455%43872427%38%新鄉(xiāng)402153%29441217%20%鶴壁291552%633394683674-50280-8%-7%鄭州1004545%-613091-13%-12%全省66847271%23%31%三、2010年7月，全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳總虛擬運(yùn)營(yíng)收入3077萬(wàn)元，其中宣傳虛擬收入1231萬(wàn)元，占比最高，達(dá)到40%。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)營(yíng)業(yè)廳，共實(shí)現(xiàn)虛擬收入3077萬(wàn)元。其中：放號(hào)收入732萬(wàn)元，占總收入的24%，定制終端銷售收入133萬(wàn)元，占總收入的4%，增值業(yè)務(wù)收入288萬(wàn)元，占總收入的9%，（以上三項(xiàng)定義為高價(jià)值業(yè)務(wù)，合計(jì)占營(yíng)業(yè)廳總收入的比例為37%）。宣傳虛擬收入1231萬(wàn)元，占總收入的比例達(dá)到40%，占比最高。其他：前臺(tái)繳費(fèi)虛擬收入187萬(wàn)元，占6%，自助終端虛擬收入103萬(wàn)元，占3%，基本服務(wù)虛擬收入402萬(wàn)元，占13%。全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳總業(yè)務(wù)量當(dāng)月放號(hào)量(戶)前臺(tái)繳費(fèi)(元)自助終端繳費(fèi)金額(元)定制終端銷量(臺(tái))增值業(yè)務(wù)開(kāi)通量(筆)客流量(人)基本服務(wù)查詢辦理總量(比)-19982912442978612882802626909882938-單位業(yè)務(wù)量平均虛擬收入（元）37元/戶0.015元0.008元49元/臺(tái)3.3元/筆0.6元/人0.25元/筆-全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳虛擬收入放號(hào)虛擬收入（元）前臺(tái)繳費(fèi)虛擬收入（元）自助終端虛擬收入（元）定制終端虛擬收入（元）增值業(yè)務(wù)虛擬收入（元）宣傳虛擬收入（元）基本服務(wù)虛擬收入（元）全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳虛擬收入合計(jì)（元）占總虛擬收入比例24%6%3%4%9%40%13%100%四、2010年7月，全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳總運(yùn)營(yíng)成本為2357萬(wàn)元，其中人工成本924萬(wàn)元，占比最高，達(dá)到39%。運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)目建設(shè)裝修折舊辦公家俱折舊設(shè)備折舊和租金房屋折舊和租金人工成本水電暖及其他成本費(fèi)用運(yùn)營(yíng)成本合計(jì)(元)運(yùn)營(yíng)成本(元）697219占總成本比例%13%3%6%29%39%11%100%2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)營(yíng)業(yè)廳，運(yùn)營(yíng)成本合計(jì)為2357萬(wàn)元。其中：人工成本925萬(wàn)元，占總成本的39%，占比最高。房屋折舊（租金）674萬(wàn)元，占比29%，排第二。建設(shè)裝修折舊299萬(wàn)元，占比13%，排第三。水電暖等其他成本費(fèi)用259萬(wàn)元，占11%，排第四。設(shè)備折舊129萬(wàn)元，占6%，排第五。家具折舊69萬(wàn)元，占3%，排第六。目錄營(yíng)業(yè)廳效益化管理整體工作營(yíng)業(yè)廳效能分析思路及方法分析舉例一：“虛擬利潤(rùn)”核算分析舉例二：“運(yùn)營(yíng)效能”分析分析舉例三：“多維度綜合分析”分析一、對(duì)營(yíng)業(yè)廳“運(yùn)營(yíng)效能”的思考和認(rèn)識(shí)營(yíng)業(yè)廳效能提升核心在于：以客戶為中心，保證必要單廳運(yùn)營(yíng)成本前提下，提高到廳客戶的銷售額，推動(dòng)營(yíng)業(yè)廳總收益的提高。以客流量及單位到廳客戶銷售收入、成本、利潤(rùn)為核算基礎(chǔ)，分析單廳及分公司效能短板，能夠針對(duì)性指導(dǎo)分公司及單廳改善工作?，F(xiàn)按以上原理，以7月份數(shù)據(jù)為依據(jù)，舉例說(shuō)明本省單廳及分公司“運(yùn)營(yíng)效能”。二、2010年7月，按照單廳虛擬利潤(rùn)核算結(jié)果，全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳廳效為10784元/廳；坪效為68元/平米；人效為1196元/人。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)營(yíng)業(yè)廳。平均單廳虛擬收入46046元，單廳運(yùn)營(yíng)成本35279元，單廳虛擬利潤(rùn)10784元。三門(mén)峽、鄭州等8個(gè)分公司（紅體標(biāo)出）的廳效低于全省平均水平。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)廳，平均單廳營(yíng)業(yè)面積169平米，平均每平米賺取虛擬利潤(rùn)68元，三門(mén)峽、鄭州等10個(gè)分公司（紅體標(biāo)出）坪效低于全省平均水平。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)廳，平均單廳營(yíng)業(yè)員數(shù)量為9人，平均每人賺取虛擬利潤(rùn)1196元，三門(mén)峽、鄭州等10個(gè)分公司（紅體標(biāo)出）人效低于全省平均水平。廳效、坪效、人效的持續(xù)提升，是營(yíng)業(yè)廳效能提升工作的最終目標(biāo)。商丘、濮陽(yáng)、新鄉(xiāng)、濟(jì)源、信陽(yáng)、鶴壁、鄭州、三門(mén)峽的城區(qū)營(yíng)業(yè)廳一定程度上存在城區(qū)營(yíng)業(yè)廳三效低下的問(wèn)題。三、2010年7月，全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳廳均到廳客戶為30716人/廳，每平米營(yíng)業(yè)面積服務(wù)客戶數(shù)為192人，每員工服務(wù)客戶數(shù)為3405人。充足的客流，是實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳規(guī)模效益和盈利的前提和基礎(chǔ)。許昌、鄭州、濮陽(yáng)、信陽(yáng)、漯河、駐馬店、商丘、新鄉(xiāng)、濟(jì)源、鶴壁的城區(qū)營(yíng)業(yè)廳一定程度上存在客流不足的問(wèn)題。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)營(yíng)業(yè)廳，平均每廳當(dāng)月到廳辦理業(yè)務(wù)的客戶數(shù)量為30716人，鶴壁、濟(jì)源等10個(gè)分公司（紅體標(biāo)出）平均單廳客流低于全省平均水平。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)廳，平均單廳營(yíng)業(yè)面積169平米，平均每平米服務(wù)的客戶數(shù)量為192人，鶴壁、濟(jì)源等10個(gè)分公司（紅體標(biāo)出）每平米服務(wù)的客戶數(shù)低于全省平均水平。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)廳，平均單廳營(yíng)業(yè)員數(shù)量為9人，平均每人服務(wù)的客戶數(shù)量3405人，鶴壁、濟(jì)源等11個(gè)分公司（紅體標(biāo)出）平均每員工服務(wù)的客戶數(shù)低于全省平均水平。三、2010年7月，平均每個(gè)到廳客戶為公司帶來(lái)1.5元的虛擬收入，公司為每個(gè)到廳客戶投入1.1元運(yùn)營(yíng)成本，每到廳客戶貢獻(xiàn)虛擬利潤(rùn)0.4元。從每個(gè)到廳客戶身上賺取更多的虛擬利潤(rùn)，是營(yíng)業(yè)廳效能提升工作的核心。2010年7月，全省668個(gè)城區(qū)營(yíng)業(yè)廳，平均每個(gè)到廳客戶為公司帶來(lái)1.5元虛擬收入，公司為每個(gè)到廳客戶投入1.1元運(yùn)營(yíng)成本，從每個(gè)到廳客戶身上賺取0.4元的虛擬利潤(rùn)。三門(mén)峽等8個(gè)分公司（紅體標(biāo)出）的城區(qū)營(yíng)業(yè)廳，從每個(gè)到廳客戶身上賺取利潤(rùn)不足，其中濮陽(yáng)、新鄉(xiāng)、濟(jì)源、信陽(yáng)、鶴壁、鄭州、三門(mén)峽分公司的主要問(wèn)題，是單個(gè)客戶投入的運(yùn)營(yíng)成本較高，開(kāi)封、鶴壁、三門(mén)峽分公司從每個(gè)客戶身上獲取的收益不足。四、部分分公司銷售效率低下的主要原因，是單廳放號(hào)、自助繳費(fèi)、定制終端、增值業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)量和銷量不足，“客流”未能有效轉(zhuǎn)化為“銷量”。增收：提升到廳客戶的人均收益，提高客戶購(gòu)買(mǎi)量，從客戶身上賺更多的錢(qián)。鶴壁等10個(gè)存在單客戶收益不足問(wèn)題的分公司，分別在放號(hào)、自助繳費(fèi)、定制終端銷售、增值業(yè)務(wù)銷售等的銷售效率上存在一定問(wèn)題（如表中紅體標(biāo)出低于全省平均銷售效率的指標(biāo)）。五、部分分公司運(yùn)營(yíng)成本偏高的主要原因是建設(shè)裝修折舊，設(shè)備折舊、房屋租金和折舊較高。節(jié)支：降低到廳客戶的人均成本，提升營(yíng)業(yè)廳的運(yùn)營(yíng)管理能力，降低運(yùn)營(yíng)成本。鄭州等8個(gè)存在單客戶投入成本較高問(wèn)題的分公司，分別在建設(shè)裝修折舊、辦公家具折舊、設(shè)備折舊和租金、房屋租金、人工成本、水電暖等成本投入上存在一定問(wèn)題（如表中紅體標(biāo)出高于全省平均投入的指標(biāo)）。六、小結(jié)：對(duì)分公司的分類指導(dǎo)營(yíng)業(yè)廳效益不佳的商丘、濮陽(yáng)、新鄉(xiāng)、濟(jì)源、信陽(yáng)、鶴壁、 鄭州、三門(mén)峽分公司，應(yīng)按照本表標(biāo)出存在問(wèn)題的指標(biāo)（紅體標(biāo)出），對(duì)癥下藥，針對(duì)性的制定工作方案，有效提升營(yíng)業(yè)廳三效。目錄營(yíng)業(yè)廳效益化管理整體工作營(yíng)業(yè)廳效能分析思路及方法分析舉例一：“虛擬利潤(rùn)”核算分析舉例二：“運(yùn)營(yíng)效能”分析分析舉例三：“多維度綜合分析”分析一、對(duì)營(yíng)業(yè)廳“多維度綜合分析”的思考和認(rèn)識(shí)按照可比性原則，以客流量、面積、開(kāi)業(yè)時(shí)長(zhǎng)、廳種類、位置等指標(biāo)作為反映單廳可比性的分解指標(biāo)，分析單廳及分公司同一可比維度下，各項(xiàng)收益項(xiàng)目的廳效、坪效及人效，在找出單廳及分公司運(yùn)營(yíng)水平差異的同時(shí)，幫助其進(jìn)一步找準(zhǔn)工作改善突破點(diǎn)?，F(xiàn)將面積指標(biāo)進(jìn)行可比性分解，以終端銷售能力為分析對(duì)象，參照7月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，舉例說(shuō)明“多維度綜合分析”分析方法及應(yīng)用。二、終端銷售廳效：2010年7月全省各類城區(qū)營(yíng)業(yè)廳的終端銷量對(duì)比分析2010年7月全省608個(gè)城區(qū)營(yíng)業(yè)廳