辦公室物品領(lǐng)用制度（3篇）

第6頁共6頁辦公室物品?領(lǐng)用制度?為加強我公?司辦公用品?管理，控制?費用開支，?規(guī)范我公司?辦公用品的?采購與使用?，保證工作?正常進行，?提高辦公用?品及備品利?用率，根據(jù)?我公司實際?情況，特制?定本制度。?一、辦公?用品的購買?和管理（?一）為了統(tǒng)?一限量，控?制用品規(guī)格?以及節(jié)約經(jīng)?費開支，所?有辦公用品?的購買，由?行政部統(tǒng)一?負責(zé)。按月?統(tǒng)一購買、?保管、發(fā)放?，并控制使?用。（二?）行政部設(shè)?立辦公用品?臺帳進行設(shè)?賬管理。?（三）辦公?用品采購?fù)?畢后由采購?人員進行盤?點填寫《入?庫單》。?（四）辦公?設(shè)備。電腦?、打印機、?傳真機、復(fù)?印機、電話?機等均為辦?公而配備使?用的，不得?挪為他用，?不得轉(zhuǎn)借他?人。公司為?員工配置合?理辦公用品?，員工有責(zé)?任正確使用?、維護、保?管好辦公用?品。若因個?人原故造成?遺失、損壞?及損失，由?其按價賠償?。二、辦?公用品領(lǐng)取?和發(fā)放（?一）辦公用?品實行個人?領(lǐng)用，本人?根據(jù)工作需?要填寫申請?單經(jīng)部門負?責(zé)人簽字后?到行政部領(lǐng)?取，并在領(lǐng)?用臺帳上簽?名.（二?）辦公用品?的添置均按?照節(jié)約、方?便工作的實?用原則填寫?《采購單》?，經(jīng)分管領(lǐng)?導(dǎo)批準后統(tǒng)?一采購、保?管和發(fā)放。?（三）辦?公用品由行?政部門統(tǒng)一?管理，并指?定保管人。?（四）新?入職的員工?根據(jù)其工作?需要，在其?入職當(dāng)天給?其發(fā)放辦公?用品，并入?賬登記。?三、辦公用?品的物資的?使用和借用?1、紙張?的使用：?（1）紙張?如無重要文?件或者合同?復(fù)印打印，?盡量使用雙?面復(fù)印打印?。（2）?利用可寫字?的舊紙起草?文稿。（?3）尚未最?終定稿的文?件應(yīng)盡量在?電腦上修改?。（4）?復(fù)印的資料?應(yīng)具有保存?和使用價值?。（5）?不重要的資?料應(yīng)縮小復(fù)?印或雙面復(fù)?印。2、?筆的使用?公司給每位?員工配備有?辦公用筆，?筆及筆芯的?申領(lǐng)需以舊?換新，節(jié)約?公司資源。?3、公司?物資借用?（1）凡借?用公司辦公?物資，需填?寫物資借用?單，并由部?門主管簽字?認可。（?2）借用物?資超時未還?的，辦公室?有責(zé)任督促?歸還。（?3）借用物?資發(fā)生損壞?或遺失的，?視具體情況?照價或折價?賠償。辦?公室物品領(lǐng)?用制度（二?）酒店關(guān)?于物品領(lǐng)用?的規(guī)定根據(jù)?酒店總經(jīng)理?辦公會的指?示精神，酒?店物品領(lǐng)用?制度。進一?步加強物品?材料管理，?嚴格領(lǐng)用制?度，厲行節(jié)?約，降低成?本費用的要?求，特制定?以下規(guī)定：?一、物品?領(lǐng)用1、?各部門要認?真貫徹節(jié)能?降耗的要求?。做好本部?室物品的領(lǐng)?用計劃及所?需開支預(yù)算?，嚴格按照?辦公所需領(lǐng)?用物品。努?力降低成本?費用，減少?一切不必要?的開支。?2、由計劃?財務(wù)部將倉?庫內(nèi)日常必?備用品項目?下發(fā)，并額?定金額，各?部門按庫存?項目領(lǐng)用。?3、各部?門要認真按?照領(lǐng)用物品?制度的規(guī)定?，應(yīng)由專人?填寫好物品?領(lǐng)用清單，?寫明物品名?稱、規(guī)格、?數(shù)量。由部?門經(jīng)理簽字?或蓋章后到?計劃財務(wù)部?報批。4?、計劃財務(wù)?部接到領(lǐng)用?單后，由負?責(zé)人認可簽?字后，到倉?庫領(lǐng)用。計?劃財務(wù)部應(yīng)?根據(jù)使用情?況，批準領(lǐng)?用項目和數(shù)?量。5、?倉庫管理員?要認真按照?領(lǐng)用物品清?單，填寫出?庫單并由領(lǐng)?用人簽字，?一式三聯(lián)，?一聯(lián)庫房存?根、二聯(lián)財?務(wù)、三聯(lián)記?帳。二、?物品購置?1、各部室?在經(jīng)營中所?需正常消耗?用品，應(yīng)事?先做好計劃?預(yù)算，報計?財部，管理?制度《酒店?物品領(lǐng)用制?度》。非酒?店正常經(jīng)營?所需物品和?超范圍規(guī)定?的辦公用品?物品，原則?上不給予采?購。2、?因倉庫內(nèi)未?備所需物品?，應(yīng)由部門?填寫采購申?請單或書寫?專項采購請?示。3、?采購申請是?指日常維修?設(shè)備材料，?以及部門專?用物品。采?購申請單應(yīng)?填寫清楚，?物品名稱、?規(guī)格、單價?、數(shù)量、總?金額以及用?途，由部門?經(jīng)理簽字后?，報分管副?總和總經(jīng)理?審批。各部?室在報送采?購單時，應(yīng)?預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)?審批時間，?領(lǐng)導(dǎo)審批后?方可進行采?購。4、?專項物品申?請是指數(shù)量?、金額較大?或?qū)儆诠潭?資產(chǎn)類以及?酒店內(nèi)需要?專項申請的?物品，必須?由部室書寫?請示報告，?報分管副總?和總經(jīng)理審?批，審批同?意后方可進?行采購。?5、所有物?品采購?fù)瓿?后，應(yīng)及時?到計劃財務(wù)?部辦理入庫?登記手續(xù)。?6、各部?室在經(jīng)營中?如遇緊急需?要特殊物品?時，應(yīng)事先?由酒店分管?副總或部門?經(jīng)理向總經(jīng)?理匯報，在?得到領(lǐng)導(dǎo)明?確同意后，?方可進行采?購，事后要?及時補填采?購申請單。?三、獎勵?與處罰1?、每月__?__日，由?計劃財務(wù)部?統(tǒng)計各部門?所領(lǐng)物品費?用，上報酒?店。各部室?應(yīng)本著節(jié)約?降耗，降低?經(jīng)營成本的?原則，制定?本部門具體?的管理辦法?，努力為酒?店的經(jīng)營做?貢獻。2?、酒店將根?據(jù)各部室物?品消耗總費?用和節(jié)約情?況進行核算?，年終時對?節(jié)約突出的?部門予以獎?勵，對超支?或造成浪費?的部門進行?一定的處罰?。辦公室?物品領(lǐng)用制?度（三）?____中?學(xué)物品領(lǐng)用?管理制度?為加強物品?的管理，提?高后勤管理?的制度化、?規(guī)范化水平?，提高物品?利用率，充?分使用教學(xué)?資源，更好?的為教學(xué)服?務(wù)，特制定?以下制度：?1、學(xué)校?各部門所需?物品，一律?由總務(wù)處保?管員負責(zé)發(fā)?放，所有物?品均須先入?庫后方可領(lǐng)?取和發(fā)放。?2、常規(guī)?性物品，由?申領(lǐng)人到校?務(wù)財產(chǎn)保管?人員處填寫?臨滄市民族?中學(xué)物品領(lǐng)?用表，簽名?登記領(lǐng)取，?并寫明領(lǐng)取?時間、用途?，必須歸還?物品還需寫?明計劃歸還?日期。3?、貴重物品?、儀器、電?器等設(shè)備的?領(lǐng)用，必須?由總務(wù)處主?任簽字批準?，方可領(lǐng)取?，使用管理?人員簽名登?記負全責(zé)保?管。4、?總務(wù)處財產(chǎn)?保管人員必?須嚴格執(zhí)行?有關(guān)制度，?不徇私情，?及時按標準?發(fā)放物品，?認真做好各?類物品的入?庫、領(lǐng)用登?記，所有“?物品領(lǐng)用表?”統(tǒng)一保存?，以備查驗?。固定財產(chǎn)?帳目必須永?久保存，易?耗物品每學(xué)?期總清點一?次，列帳備?查。5、?凡領(lǐng)取必須?歸還的物品?，至計劃歸?還日期時（?一般為一學(xué)?期），應(yīng)按?時送還倉庫?，保管人員?要嚴格檢查?是否有損壞?、殘缺等情?況，分情況?上報總務(wù)處?主任再報校?長處理，發(fā)?現(xiàn)情況不報?，或未按時?收還，則由?保管人員負?責(zé)。6、?如果遇領(lǐng)取?必須歸還物?品的人員離?職調(diào)崗或離?校，則必須?到總務(wù)處辦?理妥歸還手?續(xù)或移交手?續(xù)，方可辦?理離校手續(xù)?。如遺失、?損壞則應(yīng)查?明原因，照?章