工藝危害分析管理程序

工藝危害分析治理程序編號(hào)：SYSH-XX-XXX版本：A版次：1審定：程序分委會(huì)安全委員會(huì)XXXX年X月X日批準(zhǔn) XXXX年X月X日實(shí)施吉林省松原石油化工股份公布目錄\l“_TOC_250009“1目的 1\l“_TOC_250008“適用范圍 1\l“_TOC_250007“應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 1\l“_TOC_250006“術(shù)語和定義 1\l“_TOC_250005“職責(zé) 1\l“_TOC_250004“治理要求 2\l“_TOC_250003“審核、復(fù)核與更 11\l“_TOC_250002“8附錄 11附錄A 工藝危害分析運(yùn)行流程 12附錄B 工藝危害分析再確認(rèn)方法 12附錄C PHA流程圖 15附錄D PHA檢查表例如 15\l“_TOC_250001“附錄E 定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)章 26\l“_TOC_250000“附錄F PHA報(bào)告編制指南 301目的為標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一工藝危害分析〔以下簡(jiǎn)稱PHA〕的方法，辨識(shí)、評(píng)估和掌握設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)過程中的危害，預(yù)防工藝危害事故的發(fā)生，特制定本程序。適用范圍本程序適用于眾 誠(chéng)連鎖-吉林省松原石油化工股份所屬各單位。應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)《工藝安全治理程序》、《工藝技術(shù)安全信息治理程序》、《質(zhì)量保證治理程序》、《機(jī)械完整性治理程序》、《應(yīng)急響應(yīng)治理程序》、《啟動(dòng)前安全檢查程序》、《工藝和設(shè)備變更治理程序》、《操作規(guī)程治理程序》、《事故治理程序》。術(shù)語和定義共因失效(CCF)在一個(gè)系統(tǒng)中,由于某種共同緣由引起兩個(gè)或兩個(gè)以上單元同時(shí)失效。本質(zhì)安全實(shí)行從根本上消退而不僅是通過掌握措施的原則，處理與工藝有關(guān)的工藝物料的根本化學(xué)特性〔如毒性、易燃性和反響性〕、物料處理的物理?xiàng)l件〔如溫度和壓力〕、工藝設(shè)備的特性、或是這些因素的綜合作用而帶來的危害，從而到達(dá)工藝安全的目的。高危害工藝(HHP)指任何生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些危害性物質(zhì)的活動(dòng)和過程。這些危害性物質(zhì)在釋放或點(diǎn)燃時(shí)，由于毒性、可燃性、爆炸性、腐蝕性、熱不穩(wěn)定性或壓縮，可能造成死亡、不行康復(fù)的人員安康影響、重大的財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害或廠外影響。危害性物質(zhì)包括任何產(chǎn)生上述影響的以下物質(zhì)，如壓縮可燃?xì)怏w、易燃物、高于閃點(diǎn)的可燃物、反響性化學(xué)品、爆炸物、可燃粉塵、高度或中度急性中毒性物料、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿以及凹凸溫介質(zhì)等。低危害工藝〔LHO〕生產(chǎn)、使用、貯存或處理某些物質(zhì)的任何活動(dòng)和過程。這些物質(zhì)很少由于化學(xué)、物理或機(jī)械性危害而造成死亡或不行康復(fù)的人員安康影響、重大財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境損害或?qū)S界外影響。低危害性物質(zhì)包括低于閃點(diǎn)的物質(zhì)、惰性低溫氣體、蒸汽安排和冷凝水回用系統(tǒng)〔全部壓力等級(jí)〕、低壓燃料氣、低毒性物質(zhì)和少量的危害性物質(zhì)等。較低的危害性操作如：擠壓、空壓制氮、枯燥、化驗(yàn)分析、供取水、水處理等。職責(zé)公司技術(shù)進(jìn)展部組織本程序的修訂，并為本程序的執(zhí)行供給輔導(dǎo)和審核。公司技術(shù)進(jìn)展部負(fù)責(zé)本程序的日常治理維護(hù)和程序的更，以及對(duì)本程序的執(zhí)行情況進(jìn)展跟蹤。公司技術(shù)進(jìn)展部負(fù)責(zé)組織制定公司工藝危害治理及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，供給工藝危害分析(PHA)技術(shù)支持和方法指南，組織對(duì)重大工程PHA并對(duì)結(jié)果進(jìn)展審核，參與生產(chǎn)工藝事故調(diào)查。公司技術(shù)進(jìn)展部組織人員對(duì)技改工程進(jìn)展工藝危害分析。公司各車間依據(jù)本程序進(jìn)展本屬地內(nèi)的工藝危害分析。公司安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)視工藝危害分析報(bào)告的建議措施的整改,以及所存在相關(guān)問題的協(xié)調(diào)和上報(bào)。公司人力資源部組織人員對(duì)本程序及工藝危害分析進(jìn)展受眾培訓(xùn)，技術(shù)進(jìn)展部供給資源支持。公司技術(shù)治理人員承受工藝危害分析培訓(xùn)，參與PHA相關(guān)活動(dòng)，依據(jù)本程序的要求能夠獨(dú)立組織人員完成工藝危害分析，并提出改進(jìn)建議。治理要求工藝危害分析的應(yīng)用工藝危害分析是工藝生命周期內(nèi)各個(gè)時(shí)期和階段辨識(shí)、評(píng)估和掌握工藝危害的有效工具。公司應(yīng)在爭(zhēng)論和技術(shù)開發(fā)，改擴(kuò)建工程，在用裝置，停用、封存裝置，拆除或報(bào)廢裝置時(shí)進(jìn)展工藝危害分析。存在以下狀況時(shí)也應(yīng)用工藝危害分析：工藝設(shè)備變更；事故調(diào)查；所貯存的物質(zhì)性質(zhì)、數(shù)量符合高危害工藝定義的倉庫、槽區(qū)和其它貯存設(shè)施；應(yīng)用時(shí)機(jī)爭(zhēng)論和技術(shù)開發(fā)存在危害性物質(zhì)的爭(zhēng)論和技術(shù)開發(fā)單位可進(jìn)展工藝危害分析，特別是存在危害性物質(zhì)的試驗(yàn)或設(shè)備啟用前應(yīng)進(jìn)展工藝危害分析。同時(shí)，工藝、產(chǎn)品的開發(fā)應(yīng)重點(diǎn)考慮其本質(zhì)安全。改擴(kuò)建工程工程建議書階段的工藝危害分析在工程建議書編制階段進(jìn)展危害辨識(shí)，提出對(duì)工程產(chǎn)生方向性影響的建議，以削減危害(包括考慮使用本質(zhì)安全的技術(shù))。對(duì)不涉及該階段的工程，不做此階段的工藝危害分析?？尚行誀?zhēng)論階段的工藝危害分析可行性爭(zhēng)論報(bào)告完成后(工程批準(zhǔn)前)應(yīng)開展工藝危害分析，包括對(duì)工藝設(shè)計(jì)方案(工藝路線)變更進(jìn)展危害辨識(shí)，確認(rèn)全部的工藝危害均已得到辨識(shí)并提出掌握措施。依據(jù)國(guó)家法規(guī)要求進(jìn)展工程安全預(yù)評(píng)價(jià)的，可不再進(jìn)展工程批準(zhǔn)前的工藝危害分析。初步設(shè)計(jì)階段的工藝危害分析完成初步設(shè)計(jì)后，評(píng)審前期的工藝危害分析報(bào)告(包括安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告)，對(duì)工藝過程進(jìn)展系統(tǒng)深入的分析，辨識(shí)全部工藝危害和后果，提出消退或掌握工藝危害的建議措施。施工圖設(shè)計(jì)和施工階段的工藝危害分析在施工圖設(shè)計(jì)和工程施工過程中消滅重大變更應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)展工藝危害分析。最終工藝危害分析報(bào)告開車前應(yīng)形成最終工藝危害分析。最終工藝危害分析報(bào)告應(yīng)是工程建議書階段、可行性爭(zhēng)論階段、初步設(shè)計(jì)階段、施工圖設(shè)計(jì)和施工階段工藝危害分析文件的匯編。該報(bào)告應(yīng)在裝置投用前安全檢查之前完成，并作為投用前安全檢查的一項(xiàng)重要內(nèi)容。該報(bào)告應(yīng)作為裝置使用單位永久性工藝危害分析檔案的一局部。在用裝置在工藝裝置的整個(gè)使用壽命期內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)展工藝危害分析?；鶞?zhǔn)工藝危害分析〔基準(zhǔn)PHA)基準(zhǔn)工藝危害分析作為周期性PHA或再評(píng)估的根底。在裝置運(yùn)行一年內(nèi)必需進(jìn)展基準(zhǔn)PHA。對(duì)于在開車期間沒有影響工藝安全的變更的裝置，其最終工藝安全報(bào)告經(jīng)過有效性評(píng)估可作為基準(zhǔn)PHA。周期性工藝危害分析〔周期PHA)基準(zhǔn)PHA之后，周期性的PHA至少5年進(jìn)展一次。對(duì)于煉化及關(guān)心裝置等高危害工藝，周期性的PHA評(píng)審間隔不得超過3年；對(duì)于發(fā)生屢次工藝安全事故、有極大的危害或常常進(jìn)行重大變更的工藝，評(píng)審間隔不得超過1年。周期性PHA可以承受有效性評(píng)估的形式來更，應(yīng)作為下一周期再確認(rèn)的基準(zhǔn)，有效性評(píng)估應(yīng)遵循的規(guī)章參見附錄A。工藝危害分析治理PHA由主管技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定PHA打算和實(shí)施。在用裝置的PHA由主管技術(shù)副總經(jīng)理每年年初負(fù)責(zé)組織制定年度PHA打算和實(shí)施。8個(gè)步驟。具體流程見附錄B。打算和預(yù)備工程負(fù)責(zé)人應(yīng)制定PHA工作任務(wù)書，規(guī)定PHA工作組職責(zé)、任務(wù)和目標(biāo)，選擇工作組成人員、供給工作組所需的資源和必需的培訓(xùn)。PHA工作任務(wù)書應(yīng)由工程組織部門(單位)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。工作組成員的選擇工程負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)爭(zhēng)論對(duì)象所需的專業(yè)技能來選擇工作組成員，并確定工藝危害分析5人為宜。工作組成員應(yīng)具備：工藝和設(shè)備操作有關(guān)的根底學(xué)問和技術(shù)，并了解工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)；工藝或系統(tǒng)的實(shí)際操作閱歷；工藝或系統(tǒng)的實(shí)際修理閱歷；承受過工藝危害分析方法的資格培訓(xùn)，或?qū)λ褂玫奶氐胤椒ㄓ胸S富的經(jīng)驗(yàn)；為完成分析所需的其它相關(guān)學(xué)問或?qū)I(yè)技術(shù)〔如機(jī)械完整性、自動(dòng)化等〕。工作組成員的培訓(xùn)工作組組長(zhǎng)應(yīng)有工藝危害分析的閱歷，且每次工藝危害分析之前應(yīng)考慮承受選擇和應(yīng)用的工藝危害分析方法的培訓(xùn)。必要時(shí)，其他成員應(yīng)承受工藝危害分析步驟以及方法應(yīng)用的培訓(xùn)。工作組的預(yù)備工作組組長(zhǎng)應(yīng)組織工作組成員一起研討工作任務(wù)，包括分析工作的范圍、要求完成的時(shí)間、特別工作、工作組已有何種資源、向何處求助以及如何解決沖突等。工作組必需制定工藝危害分析的工作打算，包括工作組成員任務(wù)分工、完成打算的總體時(shí)間表。工藝技術(shù)資料的預(yù)備工程組織部門(單位)負(fù)責(zé)人應(yīng)供給最的和準(zhǔn)確的工藝技術(shù)資料包，工藝技術(shù)資料包包括但不限于以下內(nèi)容：危急化學(xué)品安全技術(shù)說明書〔MSDS〕；工藝設(shè)計(jì)依據(jù)；設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)；操作規(guī)程；標(biāo)準(zhǔn)操作條件以及安全操作極限；自上次工藝危害分析以來的變更治理文件；自上次工藝危害分析以來的事故調(diào)查報(bào)告；上幾次工藝危害分析報(bào)告。工作組職責(zé)工藝危害分析工程負(fù)責(zé)人。制定工程PHA實(shí)施打算，下達(dá)工作任務(wù)書，選擇工作組成員，供給實(shí)施PHA相關(guān)資源，確認(rèn)、跟蹤PHA建議，溝通PHA結(jié)果，監(jiān)視PHA實(shí)施；工藝危害分析工作組長(zhǎng)。選擇適宜的PHA方法，依據(jù)工作打算組織實(shí)施PHA，對(duì)PHA進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)，并將PHA進(jìn)展?fàn)顩r和結(jié)果報(bào)告PHA工程負(fù)責(zé)人；工作組成員。參與PHA會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)觀察和分析、提出工藝危害清單和相應(yīng)的控制措施建議，編寫PHA報(bào)告，并對(duì)所分析工藝的安全牢靠性作出結(jié)論。危害辨識(shí)在工藝危害分析起始階段，對(duì)可能導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏或不行康復(fù)的人員安康影響的工藝危害進(jìn)展辨識(shí),并列出清單，作為下一步分析,爭(zhēng)論以及對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和溝通的重要內(nèi)容。危害辨識(shí)方法批閱相關(guān)事故大事報(bào)告及以往的工藝危害分析報(bào)告；批閱變更治理文件；通用危害辨識(shí)檢查表〔見附錄C〕；化學(xué)品相互反響矩陣〔見附錄C〕；封閉性失效檢查表〔見附錄C〕；專家、參謀的閱歷?，F(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工藝危害分析工作組必需對(duì)所分析的裝置進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確定工藝圖紙的準(zhǔn)確性，熟悉工藝和區(qū)域布置，并識(shí)別危害，補(bǔ)充完善危害清單。后果分析后果分析的目的是幫助工作組了解潛在損害的類型、嚴(yán)峻性和數(shù)量，可能的財(cái)產(chǎn)損失以及重大的環(huán)境影響。工作組可承受定性或定量的方法，針對(duì)危害辨識(shí)清單進(jìn)展后果分析，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：所造成事故、大事的類型〔如火災(zāi)、爆炸或暴露于毒性物質(zhì)〕；可能的釋放量；事故、大事的后果(如毒性物質(zhì)濃度、熱影響、超壓或顯著的環(huán)境影響等)；可能受危害影響的人員〔含周邊人員〕，包括評(píng)估其潛在的損害類型和嚴(yán)峻性。后果分析方法工藝危害分析工作組應(yīng)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)潛在的后果。假設(shè)全部硬件和軟件防護(hù)措施都失效，危害大事、事故能導(dǎo)致的毒性物質(zhì)釋放、爆炸、火災(zāi)、泄漏等最壞后果；用定性或定量的方法進(jìn)展后果評(píng)估；辨識(shí)現(xiàn)有硬件和軟件措施。危害分析工藝危害分析工作組應(yīng)對(duì)分析對(duì)象的工藝進(jìn)展系統(tǒng)的、綜合的爭(zhēng)論和分析，辨識(shí)和描述全部潛在的危害事故、大事和現(xiàn)有的防護(hù)措施，內(nèi)容包括：辨識(shí)每個(gè)危害大事可能消滅的方式、途徑和緣由；辨識(shí)針對(duì)這些大事現(xiàn)有的主要防護(hù)措施；對(duì)每個(gè)防護(hù)措施的完整性和牢靠性進(jìn)展評(píng)估。工藝危害分析方法的選擇故障假設(shè)/檢查表法、危急和可操作性爭(zhēng)論是工藝危害分析的兩種根本方法。而對(duì)于高危害工藝中的關(guān)鍵性工段、組件或單元操作的分析，可承受故障模式 和影響分析〔FMEA〕或故障樹〔FTA〕等方法進(jìn)展更深入分析。故障假設(shè)/(WhatIf/Checklist)故障假設(shè)/檢查表法組合了兩個(gè)根本危害分析方法：故障假設(shè)法和檢查表法。故障假設(shè)法運(yùn)用頭腦風(fēng)暴的形式，讓工作組對(duì)爭(zhēng)論的對(duì)象提出各種可能故障問題的假設(shè)，然后辨識(shí)現(xiàn)有的防護(hù)措施,并推斷其完整性和牢靠性，需要時(shí)提出建議措施。檢查表法利用預(yù)先預(yù)備的檢查表，對(duì)爭(zhēng)論對(duì)象進(jìn)展逐項(xiàng)查對(duì)，如有漏項(xiàng)應(yīng)進(jìn)展推斷，需要時(shí)提出建議措施。檢查表例如見附錄C；失效模式和影響分析法〔FMEA〕失效模式和影響分析法是有條理地爭(zhēng)論個(gè)別組件失效模式及其對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的影響?？捎糜诒孀R(shí)共因失效和單一組件失效導(dǎo)致的危害大事、事故。失效模式和影響分析法也是幫助辨識(shí)、爭(zhēng)論防護(hù)措施、故障概率和風(fēng)險(xiǎn)的方法；危急和可操作性爭(zhēng)論〔HAZOP〕危急和可操作性爭(zhēng)論是有條理地爭(zhēng)論工藝參數(shù)偏離的緣由及其對(duì)整個(gè)工藝系統(tǒng)的影響的方法；故障樹分析〔FTA〕故障樹分析是使用規(guī)律圖來描述全部導(dǎo)致特定頂端大事故障路徑的方法。分析是從一特定的頂端大事開頭，規(guī)律推導(dǎo)出產(chǎn)生頂端大事所需的多系列子大事〔或分支〕。方法應(yīng)用在應(yīng)用工藝危害分析方法時(shí)，應(yīng)考慮方法的適用性。影響方法適用性的因素包括爭(zhēng)論對(duì)象性質(zhì)、危急性大小、簡(jiǎn)單程度以及所能獲得的資料數(shù)據(jù)等。防護(hù)措施辨識(shí)工作組應(yīng)依據(jù)以下原則分析、評(píng)估現(xiàn)有的防護(hù)措施狀況：獨(dú)立性。防護(hù)措施成功發(fā)揮作用是否取決于其它系統(tǒng)的成功操作；可信性。防護(hù)措施是否具有高度牢靠性，是否需要人的動(dòng)作；可審核性。防護(hù)措施的設(shè)計(jì)是否易于定期檢驗(yàn)或測(cè)試；完整性。防護(hù)措施是否以正確的方式安裝和維護(hù)。人為因素分析人為因素分析包括人員及其工作環(huán)境如何相互作用的全部方面，包括日常和應(yīng)急狀況。在工藝危害分析的內(nèi)容中，人為因素主要關(guān)注人員與其工作環(huán)境中的設(shè)備、系統(tǒng)和信息之間的關(guān)系。在工藝危害分析過程中重點(diǎn)是辨識(shí)和避開人為失誤可能發(fā)生的狀況。人為因素主要考慮以下領(lǐng)域：人體工效學(xué)，人機(jī)界面，留意力分散，培訓(xùn)、技能和表現(xiàn)，操作、修理程序。為最大限度地降低事故發(fā)生的可能性，工作組在整個(gè)工藝危害分析過程中應(yīng)特別考慮人為因素。在現(xiàn)場(chǎng)觀察所分析的裝置以及在應(yīng)用工藝危害分析方法辨識(shí)危害大事/事故和考慮防護(hù)措施等活動(dòng)時(shí)，均應(yīng)詳盡考慮人為因素。方法對(duì)于大多數(shù)裝置，工藝危害分析重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在利用工作組成員的專長(zhǎng)上，包括操作人員和修理人員的閱歷，以幫助認(rèn)定和突出某些由于人與工藝的相互影響很有可能引起工藝不正常、使工藝事故逐步升級(jí)或減弱工藝防護(hù)措施性能等狀況。潛在人為失誤的狀況可能涉及以下一種或更多的因素：有缺陷的操作程序；數(shù)量不夠，或不行操作及易誤導(dǎo)操作人員的儀表；不合理的布置或掌握設(shè)計(jì)；不合理的任務(wù)安排；沒有進(jìn)展有效溝通；沖突的優(yōu)先挨次。此外，可以運(yùn)用人為因素檢查表〔見附件C〕幫助工作組辨識(shí)和評(píng)估人為因素，或者使用“故障假設(shè)/檢查表”作為人為因素分析的方法?，F(xiàn)場(chǎng)觀察現(xiàn)場(chǎng)觀察供給了極好的時(shí)機(jī)來辨識(shí)人為因素問題，特別是吸取操作人員和維修人員的閱歷。在現(xiàn)場(chǎng)觀察時(shí)，工作組應(yīng)觀看有人－機(jī)界面的地方并關(guān)注工藝安全格外重要的地方。工作組應(yīng)評(píng)審關(guān)鍵信息的顯示、聯(lián)鎖按鈕的位置和標(biāo)識(shí)、儀表標(biāo)識(shí)、警報(bào)排列和其它掌握項(xiàng)等。關(guān)鍵是掌握室〔如：中控室、DCS室)的環(huán)境〔如照明、通訊力量、噪聲、布置〕。此外還應(yīng)考慮應(yīng)急防護(hù)裝備的配備、是否簡(jiǎn)潔獲取以及裝備的有效性。辨識(shí)危害大事、事故在應(yīng)用工藝危害分析方法時(shí)，工作組應(yīng)辨識(shí)以操作者為事故鏈?zhǔn)及l(fā)者的危害大事、事故。在這些危害大事、事故中，操作者得到的是明確指示還是模糊的指示？在極度依靠人員操作的工藝中，按次序?qū)Σ僮鞒绦蜻M(jìn)展分析，重點(diǎn)應(yīng)放在辨識(shí)可能消滅人為失誤的狀況。防護(hù)措施辨識(shí)工作組在分析潛在危害的防護(hù)措施時(shí)，應(yīng)考慮人為因素。當(dāng)操作員的干預(yù)是防護(hù)措施起作用的必要條件時(shí)，工作組應(yīng)考慮操作者是否有力量順當(dāng)完成所要求的規(guī)定動(dòng)作，以及其它可能阻礙操作者完成動(dòng)作的因素。裝置定點(diǎn)評(píng)審工藝危害分析應(yīng)考慮選址、平面布置、氣候條件、建筑物構(gòu)造和功能設(shè)計(jì)等是否符合相關(guān)法規(guī)要求，并按本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展周期性評(píng)審和更。本質(zhì)安全工藝與工藝有關(guān)的工藝物料的根本化學(xué)特性〔如毒性、易燃性和反響性〕、物料處理的物理?xiàng)l件〔如溫度和壓力〕、工藝設(shè)備的特性，或是這些因素的綜合危害，應(yīng)通過從根本上消退而不是掌握方法到達(dá)提高工藝本質(zhì)安全水平的目的；本質(zhì)安全依靠于工藝和設(shè)備的內(nèi)在安全特征以防止消滅人員損害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境影響，而不是阻擋事故發(fā)生的掌握系統(tǒng)、聯(lián)鎖或操作規(guī)程；在工藝生命周期內(nèi)任何階段都可以提高工藝本質(zhì)安全水平，但最好時(shí)機(jī)是在工程的可行性爭(zhēng)論階段。對(duì)全部改擴(kuò)建工程應(yīng)進(jìn)展本質(zhì)安全工藝分析，本質(zhì)安全工藝檢查表見附錄C?？沙惺芤韵略瓌t實(shí)現(xiàn)工藝本質(zhì)安全。盡量少用危害物質(zhì)；承受低危害物料替代或消退高危害物料；承受低危害性工藝條件〔如低壓〕或低危害性物料形態(tài)；將危害物料釋放量或能量的影響降至最小〔如容器制造足以承受內(nèi)部能產(chǎn)生的最高壓力〕；使發(fā)生操作失誤的可能性降低到最小，或增加對(duì)操作失誤的容忍度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組應(yīng)評(píng)估辨識(shí)出的危害事故、大事的風(fēng)險(xiǎn)。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最終確定是否應(yīng)提出建議措施。風(fēng)險(xiǎn)是大事的嚴(yán)峻性〔后果〕與其消滅可能性〔概率〕的綜合度量。工作組不能僅考慮后果的嚴(yán)峻性而提出建議措施，還應(yīng)避開資源鋪張。/檢查表、HAZOP、FMEA等工藝危害分析方法在危害辨識(shí)、防護(hù)措施分析、危害分析等階段，定性地確定每個(gè)危害大事發(fā)生的可能性，并運(yùn)用此信息，結(jié)合危害事故、大事的后果分析，對(duì)每個(gè)大事的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性評(píng)估，確定該風(fēng)險(xiǎn)是否可承受。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法可參見附錄D：定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)章。建議的提出、回復(fù)和關(guān)閉建議的提出工藝危害分析建議應(yīng)考慮以下關(guān)鍵因素：建議內(nèi)容與工藝危害和危害事故、大事的掌握直接相關(guān)；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；建議明確且可行；不應(yīng)給出一個(gè)特定的解決方案。由于它可能阻礙創(chuàng)的或更經(jīng)濟(jì)有效的設(shè)計(jì)提出。解決方案的具體設(shè)計(jì)應(yīng)由指定完成建議任務(wù)的人員落實(shí)；建議應(yīng)以部門或單位文件進(jìn)展治理。建議的回復(fù)工藝危害分析的建議應(yīng)由工程組織部門(單位)負(fù)責(zé)人加以審核，承受完全承受、修改后承受、拒絕建議的方式做出書面回復(fù)。消滅以下條件之一者，工程組織部門(單位)負(fù)責(zé)人可以拒絕建議，并以書面形式回復(fù)。建議所依據(jù)的分析是建立在確實(shí)有錯(cuò)誤的資料上；建議對(duì)于保護(hù)員工或承包商的安全和安康不是必需的；另有可供選擇的方法能供給足夠的保護(hù)；建議是不行行的。工程組織部門(單位)負(fù)責(zé)人可以承受以下形式修改建議：修改建議:在某種狀況下，工藝危害分析建議可能被修改以實(shí)施另一種解決方案。轉(zhuǎn)變建議預(yù)定完成日期:假設(shè)建議不能在已規(guī)定的日期前完成，應(yīng)書面說明緣由并制定掌握措施，確定的完成日期。取消以前承受的建議必需有具體和完整的文件說明取消建議的正值理由。此文件應(yīng)包含支持變更的緣由、思路和支持變更的計(jì)算或文件。(單位)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并歸入工藝危害分析檔案。關(guān)閉一旦工程組織部門(單位)負(fù)責(zé)人對(duì)建議做出回復(fù)，建議即關(guān)閉。工藝危害分析報(bào)告內(nèi)容要求工藝危害分析報(bào)告應(yīng)文字簡(jiǎn)潔、內(nèi)容詳盡，便于相關(guān)人員清楚了解工藝危害、潛在的危害事故、大事，掌握危害的防護(hù)措施和防護(hù)措施失效的后果；工作組提出建議的思路和依據(jù)應(yīng)在報(bào)告的相關(guān)章節(jié)中完整的描述，為制定解決方案的人員供給具體的信息，并有助于在以后的工藝危害分析中避開重復(fù)工作；工藝危害分析報(bào)告原件應(yīng)包括工作組工作的全部文件，包括故障樹計(jì)算、參考資料名目和其它有關(guān)的支持性文件等。工藝危害分析報(bào)告應(yīng)在裝置的使用壽命期內(nèi)存檔備案。工藝危害分析報(bào)告起草前，應(yīng)按工藝危害分析完成狀況檢查表〔附錄C8〕的要求進(jìn)展檢查，確保整個(gè)過程均已完成。工藝危害分析報(bào)告格式及附錄清單參見附錄E。批準(zhǔn)與分發(fā)工藝危害分析報(bào)告經(jīng)工程組織部門(單位)負(fù)責(zé)人審核、相關(guān)職能部門會(huì)簽、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可分發(fā)。其分發(fā)范圍可包括:公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，主管部門負(fù)責(zé)人，所分析裝置的負(fù)責(zé)人，工作組成員和其他。溝通工程組織部門(單位)負(fù)責(zé)人應(yīng)將工藝危害分析報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容與受影響的全部人員進(jìn)行溝通，必要時(shí)進(jìn)展培訓(xùn)。建議的追蹤工程組織部門負(fù)責(zé)人應(yīng)建立建議落實(shí)的跟蹤系統(tǒng)。對(duì)于運(yùn)行設(shè)施的工藝危害分析建議，應(yīng)定期公布報(bào)告，公布尚未完成的建議并提交給指定完成建議的人員及其主管。對(duì)于建工程的工藝危害分析建議，應(yīng)由工程組織部門負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視、跟蹤。假設(shè)工程組織部門負(fù)責(zé)人不能保證明施建議所需資源的落實(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向主管部門或公司主管領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，主管部門或公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按建議的回復(fù)要求予以書面答復(fù)并組織落實(shí)。安全質(zhì)量環(huán)保部監(jiān)視建議措施的整改,以及所存在相關(guān)問題的協(xié)調(diào)和上報(bào)。審核、復(fù)核與更技術(shù)進(jìn)展部保存本標(biāo)準(zhǔn)各版本的留存記錄和修改明細(xì)。本程序應(yīng)定期評(píng)審和必要時(shí)進(jìn)展修訂，最低頻次自上一次公布起不行超過3年。附錄附錄A:《工藝危害分析再確認(rèn)方法》附錄B：《PHA流程圖》附錄C：《PHA檢查表例如》附錄D：《定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)章》附錄E：《PHA報(bào)告編制指南》附錄A 工藝危害分析運(yùn)行流程附錄B 概述在基準(zhǔn)工藝危害分析完成后，按本程序規(guī)定的周期(3或5年)和要求對(duì)工藝危害分析進(jìn)展再確認(rèn)，以保證工藝危害分析與工藝的實(shí)際狀況相符。對(duì)以前的工藝危害分析進(jìn)展再確認(rèn)過程，首先應(yīng)確定上一次的工藝危害分析是否符合工藝危害分析基準(zhǔn)的要求，以及是否依據(jù)本程序要求進(jìn)展的。然后，檢查自上一次工藝危害分析以來已實(shí)施的全部變更和工藝安全事故、大事，確認(rèn)是否對(duì)這些變更的相關(guān)危害及緣由進(jìn)展了充分分析。再確認(rèn)的結(jié)果應(yīng)當(dāng)是一個(gè)的、準(zhǔn)確反映了工藝設(shè)備狀況的工藝危害分析基準(zhǔn)。程序啟動(dòng)再確認(rèn)過程前，工作組應(yīng)確定從前的PHA是否符合PHA基準(zhǔn)的要求。假設(shè)確定上一次的PHA中有嚴(yán)峻的缺乏和疏漏，應(yīng)做一次的PHA，而此方法也不再適用。資料收集應(yīng)收集大量的資料以評(píng)估自上次PHA以來實(shí)施的變更和工藝安全事故。工藝安全技術(shù)信息應(yīng)齊全并符合實(shí)際狀況。評(píng)估工藝變更工作組的閱歷有利于確定自上次PHA以來進(jìn)展變更的數(shù)量和重要性。必需對(duì)以上要求收集的資料進(jìn)展批閱，區(qū)分和評(píng)估已實(shí)施的變更。假設(shè)覺察工藝上有重大變更，應(yīng)重做一次PHA。核實(shí)上一次PHA的質(zhì)量可以用《PHA再確認(rèn)檢查表》〔詳見附錄C7〕來檢查上一次PHA的質(zhì)量。對(duì)沒有完全PHA工作組應(yīng)查看上一次PHA中所用的方法〔如故障假設(shè)法或HAZOP〕及提出的問題和建議，推斷其是否仍舊適用于現(xiàn)有的工藝設(shè)備狀態(tài)。PHA完整性上一次的PHA可能未包括全部的PHA要素，如：后果分析〔CA〕；裝置定點(diǎn)〔FS〕分析；人為因素分析；本質(zhì)安全工藝分析。假設(shè)未使用這些分析方法，應(yīng)作為補(bǔ)充內(nèi)容參加到更后的PHA中。工藝變更評(píng)審應(yīng)對(duì)自上次PHA以來工藝流程中實(shí)施的變更進(jìn)展評(píng)審，檢查是否在危害掌握方面對(duì)這些變更進(jìn)展了充分的分析。假設(shè)有些變更工程已做過PHA分析，應(yīng)首先檢查這些PHA，確定是否全部的危害已得PHA作為一項(xiàng)更內(nèi)容包含在再確認(rèn)的文件中。變更如沒有進(jìn)展具體評(píng)審，應(yīng)對(duì)變更重進(jìn)展一次的PHA分析。運(yùn)行閱歷假設(shè)自上一次PHA以來屢次發(fā)生了工藝事故或大事，應(yīng)重做一次PHA。假設(shè)只有少數(shù)意外大事，可以把大事或大事的分析內(nèi)容應(yīng)用到現(xiàn)有PHA中。法規(guī)變更假設(shè)自上次PHA以來，消滅了法律法規(guī)方面的變化，這些變化應(yīng)應(yīng)用到再確認(rèn)過程中。的PHA基準(zhǔn)有效性評(píng)估的目的是建立一個(gè)的PHA基準(zhǔn)。假設(shè)可能，通過修改、更、補(bǔ)充上一次PHA基準(zhǔn)的方法公布版本。假設(shè)以修改原PHA文件的方式更PHA困難時(shí)，可行的方法是編寫補(bǔ)充文件以附件形式附在原PHA文件后。在本周期完畢時(shí)，這個(gè)的基準(zhǔn)PHA應(yīng)是下一次有效性再確認(rèn)工作的起點(diǎn)。PHA有效性再確認(rèn)流程圖PSM審核結(jié)果變更治理及投用前安全審查文件最近的PHA人員變更治理文件PSM關(guān)鍵設(shè)備清單有較大問題本質(zhì)安全分析？運(yùn)行閱歷PHA的文件化完成狀況〔見本指南PHA完成狀況檢查表〕備注：MOC：變更治理 PSSR：投用前安全檢查公司年度PHA目標(biāo)和打算公司年度PHA目標(biāo)和打算PHAPHAPHA打算和預(yù)備危害辨識(shí)后果分析危害分析人為因素分析裝置定點(diǎn)分析本質(zhì)安全分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議的提出、回復(fù)和關(guān)閉PHA報(bào)告建議的追蹤工作任務(wù)書選擇工作組成員及培訓(xùn)制定本次PHA頭腦風(fēng)暴現(xiàn)場(chǎng)查看危害辨識(shí)清單定義危害大事辨識(shí)現(xiàn)有防護(hù)措施嚴(yán)峻性的評(píng)估〔1－4級(jí)〕可能性的評(píng)估〔1－4級(jí)〕風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)回復(fù)建議工作組完成PHA直線組織治理層由直線組織治理層進(jìn)展建議的追蹤PHA報(bào)告的溝通PHA報(bào)告的審將PHA報(bào)告與全部裝置內(nèi)人員氣、等〕進(jìn)展溝通公司主管領(lǐng)導(dǎo)、部門應(yīng)對(duì)工藝危害分析治理的質(zhì)量進(jìn)展審核PHA有效性再確認(rèn)附錄DPHA 檢查表例如工藝變更自上次PHAPHA化學(xué)品相互反響矩陣評(píng)估化學(xué)品相互反響的方法是編制一個(gè)矩陣圖，通常矩陣應(yīng)包括全部的物料，并應(yīng)考慮管道系統(tǒng)和容器的材質(zhì)與物料可能發(fā)生化學(xué)反響的狀況。下表給出了編制化學(xué)品相互反應(yīng)矩陣的例如。ABABCl2丁二烯HCl空氣過氧化物潤(rùn)滑油鋼Cl2NYNNYYY丁二烯YYY??NHClNNYYY空氣NYNN過氧化物YY?潤(rùn)滑油NN鋼N注：1.A與B反響會(huì)造成問題嗎？Y=是，N=否，?=不知道；列表中應(yīng)包括原料、中間產(chǎn)物、產(chǎn)品、廢棄物等全部物料；對(duì)于每個(gè)“Y”，該反響和反響必需的條件應(yīng)被記錄。通用危害檢查表危害辨識(shí)是識(shí)別可能造成火災(zāi)、爆炸、超壓、中毒、凍傷、化學(xué)灼傷、核輻射、高溫、環(huán)境污染等重大大事的緣由?！ㄓ梦：Ρ孀R(shí)檢查表〔范例〕……序號(hào)大事問題是否涉及可燃/易爆的物料？1火災(zāi)列出全部的火災(zāi)危急及其潛在危害?！欠翊嬖谟捎诜钦７错?、分解、放熱、聚合等帶來的潛在爆炸2爆炸依據(jù)常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的泄壓、排放設(shè)施是否能供給足夠的保護(hù)？……3超壓高壓氣體是否會(huì)竄入低壓容器？……4暴露于毒性物質(zhì)進(jìn)入受限空間作業(yè)時(shí)，是否會(huì)暴露于有毒氣體中？……封閉性失效檢查表本檢查表對(duì)由于封閉性失效而使物料排放至環(huán)境的狀況進(jìn)展了分類。經(jīng)由開放路徑至大氣的封閉性失效；由于設(shè)備的不完善，在設(shè)計(jì)操作條件下封閉性失效；由外部條件造成的封閉性失效〔如吊車、筑路機(jī)械、挖掘機(jī)或與工藝有關(guān)的其它機(jī)械所造成的沖擊損壞，或由于地理或氣候因素或因腐蝕致使構(gòu)造支座沉降等造成的構(gòu)造支座失效〕；由于工藝條件超過設(shè)計(jì)極限的偏離而引起的封閉性失效：設(shè)備超壓；設(shè)備受負(fù)壓〔對(duì)于不能承受真空的設(shè)備〕；金屬溫度過高〔引起強(qiáng)度損失〕；金屬溫度過低〔引起冷脆和超應(yīng)力〕；錯(cuò)誤的工藝物料或特別雜質(zhì)〔引起腐蝕、化學(xué)侵蝕密墊片、應(yīng)力腐蝕裂紋、脆裂〕。人為因素檢查表人為因素是貫穿于工藝安全治理〔PSM〕系統(tǒng)各個(gè)方面的一個(gè)普遍因素。人為失誤是工藝安全事故中的一個(gè)重要的因素。本檢查表的提示是促進(jìn)小組爭(zhēng)論人為因素，而不是要掩蓋PSM每個(gè)要素里的全部情形。認(rèn)為因素通常包括在工藝安全分析范圍內(nèi)的局部，幫助分析小組對(duì)易于誘發(fā)人為失誤的狀況進(jìn)展辨識(shí)和消退。而其余局部則更適于歸在PSM的分析組的工作范圍里。PHA小組應(yīng)當(dāng)關(guān)注有整改需要的進(jìn)展趨勢(shì)。以下例子目的不是限制爭(zhēng)論，而是幫助澄清提出這些問題的目的。治理體系通過建立治理體系，來削減簡(jiǎn)潔產(chǎn)生人為失誤的治理承諾，治理層對(duì)日常操作中人為因素的重要性定下基調(diào)，并建立清楚的責(zé)任預(yù)期，同時(shí)供給資源，以促進(jìn)員工對(duì)人為因素的理解，最重要的一點(diǎn)是：建立一個(gè)不以追究責(zé)任為目的的氣氛，通常是到達(dá)上述目標(biāo)的最正確做法。通過下面的問題開掘，說明治理體系范圍內(nèi)問題的病癥。序號(hào)序號(hào)123456789問題治理層是否對(duì)員工的違章行為或違反操作規(guī)程的做法實(shí)行默認(rèn)和置之不理的態(tài)度？是否以隨便的口頭指令來指導(dǎo)員工的操作？工作環(huán)境，如設(shè)備、設(shè)施總體的干凈和擁擠狀況是否維持在一個(gè)可承受的程度；或是否習(xí)慣性地容忍，直到狀況變得不堪忍受？是否有證據(jù)說明狀況有惡化的趨勢(shì)？是否全部意外大事均被確認(rèn)〔例如是否存在未經(jīng)正式調(diào)查的關(guān)于夜間發(fā)生大事的傳言〕？事故調(diào)查報(bào)告是否開掘了根本的緣由〔不是淺薄的或表象的〕？隨后的改進(jìn)工作是否完成并確認(rèn)？是否對(duì)工藝安全治理的各種要素已進(jìn)展審查？治理層對(duì)做出的建議反響如何？是否全部的人都理解安全制度？員工是否對(duì)其執(zhí)行負(fù)有責(zé)任？員工是否充分了解安全的重要性和違反程序的紀(jì)律處分？是否有有效的方法來覺察和改正由于酗酒或藥物濫用造成員工不在工作狀態(tài)的現(xiàn)象？是否有有效的方法覺察并更正員工的身體和精神力量已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)任務(wù)要求的狀況？當(dāng)員工感覺到他們的工作表現(xiàn)可能受過度疲乏影響時(shí)，治理層是否有有效的方法來減輕他們的疲乏？有無方法識(shí)別在某一方面是否存在簡(jiǎn)潔誘發(fā)人為失誤的情形？假設(shè)覺察了治理層反響速度如何？答復(fù)序號(hào)序號(hào)問題員工是否有清楚的、成文的指南推斷何時(shí)實(shí)行措施關(guān)閉一個(gè)單元或中斷一項(xiàng)行為，以免由于擔(dān)憂事后被質(zhì)疑打算的正確性而干擾了決策過程？人員變動(dòng)頻率是否維持在可承受的水平？是否有程序掌握人員變更，來保持治理和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性？答復(fù)1011操作規(guī)程一個(gè)內(nèi)容清楚、寫得好的操作規(guī)程會(huì)顯著降低消滅人為失誤的風(fēng)險(xiǎn)。下面的問題能夠幫助PHA小組推斷對(duì)工藝安全有明顯影響的操作規(guī)程的完整性和質(zhì)量。序號(hào) 問題 答復(fù)相關(guān)操作的操作規(guī)程是否存在？例如開車、停車、閑置、正常運(yùn)行和緊急狀況等？該局部是否確定了主要的緊急情形？是否有相應(yīng)的操作規(guī)程用于這些事故的掌握，與現(xiàn)場(chǎng)操作人員的協(xié)調(diào)，并將人員和財(cái)產(chǎn)的損失降到最小程度？員工是否能便利的獵取并理解使用這些操作規(guī)程？操作規(guī)程是否清楚和完整？術(shù)語的使用上是否統(tǒng)一并與使用者的理解水平相匹配？操作規(guī)程是否保持更？是否對(duì)操作規(guī)程進(jìn)展例行審查，與使用者的行為進(jìn)展比照，并進(jìn)展適當(dāng)?shù)男拚?？操作?guī)程的審核和編寫工作是否有操作規(guī)程使用者的參與？崗位配備的操作規(guī)程是否是最本？操作規(guī)程是否作為受控文件得到維護(hù)，并且嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的復(fù)制而導(dǎo)致混亂？員工獵取操作規(guī)程是否簡(jiǎn)潔和快速？操作規(guī)程是否編有適宜的索引？是否有用于核對(duì)關(guān)鍵或簡(jiǎn)單操作的檢查表？檢查表是否與操作規(guī)程上的指導(dǎo)保持全都？假設(shè)操作規(guī)程中某些章節(jié)的頁面帶有顏色，紙張的顏色編碼是否統(tǒng)一，并被使用者理解？患有色盲的員工是否能識(shí)別這些顏色編碼？操作規(guī)程是否指出了“為什么這么做”而不僅是“怎么做”？ 操作規(guī)程里是否包含了關(guān)于危急源的警告、留意事項(xiàng)或解釋？是否有“程序陷阱”〔也就是說操作是否依據(jù)適宜的挨次描述，例如在要求的操作步驟前先賜予解釋性的警告，而不是在這之后〕？假設(shè)同樣的工藝或設(shè)備有不同的配方或配置，操作規(guī)程是否清楚地表述了什么時(shí)候和如何使用這些操作指導(dǎo)？是否有檢查方法來確保所使用的程序是對(duì)應(yīng)某配方或配置的正確程序？故障排查、工藝特別的響應(yīng)或應(yīng)急程序中留給診斷和更正問題的時(shí)間是否實(shí)際可行？〔也就是說，狀況是否會(huì)在組織起有效的響應(yīng)之前失去掌握？〕是否有太多的變更文件〔例如檢驗(yàn)授權(quán)，臨時(shí)程序〕以至于員工無法對(duì)每個(gè)文件的狀況都充分把握？關(guān)于操作規(guī)程改動(dòng)的信息，其溝通的質(zhì)量和效果如何？培訓(xùn)良好培訓(xùn)的效果超出了對(duì)操作規(guī)程的遵守和實(shí)踐。它融合了對(duì)程序設(shè)計(jì)理由的理解以及對(duì)偏離操作規(guī)程可能造成后果的了解。序號(hào) 問題 答復(fù)人員是否理解：a. 工藝的潛在危急源和危害？b. 對(duì)危急源和危害的防護(hù)措施是什么？哪些是關(guān)鍵的安全裝置、聯(lián)鎖、事故掌握設(shè)備和治理掌握措施？為什么設(shè)置這些掌握措施，以及它們是如何實(shí)現(xiàn)掌握作用的？進(jìn)入一個(gè)區(qū)域的員工，他的培訓(xùn)內(nèi)容是否同時(shí)包括通用的和針對(duì)具體區(qū)域的安全規(guī)章制度，以及關(guān)鍵的應(yīng)急程序？是否為如何使用各種特地的應(yīng)急裝備供給了培訓(xùn)？糾錯(cuò)程序〔在操作失誤后使用〕是否包含在綜合培訓(xùn)內(nèi)容內(nèi)？信息溝通和交接責(zé)任方面的培訓(xùn)是否組織操作人員一起承受培訓(xùn)？培訓(xùn)內(nèi)容中是否包括不常常使用但又格外重要的技能和學(xué)問？故障排查技巧是否包括在培訓(xùn)內(nèi)容中？操作者是否就如何覺察緊急狀況得到相關(guān)培訓(xùn)？是否組織過符合實(shí)際情8況的演習(xí)以檢測(cè)員工對(duì)這類大事的反響？某個(gè)崗位員工的培訓(xùn)需求〔或應(yīng)把握技能〕是否準(zhǔn)確的反映了例行的和9非例行的操作要求？人員是否依據(jù)崗位所需的技能進(jìn)展工作安排？對(duì)于在職培訓(xùn)的操作員是否有一個(gè)有效的監(jiān)視和導(dǎo)師打算？是否確定哪些是關(guān)鍵的修理保養(yǎng)程序，這些程序內(nèi)容是否易懂、準(zhǔn)確？任務(wù)設(shè)計(jì)和組織序號(hào)2序號(hào)2345問題操作員的工作描述是否清楚明確〔例如是否存在責(zé)任的交迭或縫隙，由于相關(guān)責(zé)任的模糊不清而消滅重要任務(wù)被遺漏的可能性〕？是否有局部工藝流程存在界面不清的狀況進(jìn)而可能導(dǎo)致責(zé)任不清？當(dāng)幾個(gè)不同的任務(wù)安排給同一個(gè)人時(shí)，這些任務(wù)能否在一段有限的時(shí)間內(nèi)無人照看自行運(yùn)行，以便操作員將留意力安排給其中的一個(gè)任務(wù)？員工精神和身體上的工作負(fù)擔(dān)是否在合理的水平上〔就是說在一個(gè)持續(xù)幾個(gè)小時(shí)而不會(huì)感到過度疲乏的水平上〕？假設(shè)有高強(qiáng)度工作負(fù)擔(dān)的話，是否局限于較短的時(shí)間內(nèi)，并在兩次之間給員工留有充分的恢復(fù)時(shí)間？工作環(huán)境是否會(huì)消滅長(zhǎng)時(shí)間不連續(xù)的精神或身體上的無動(dòng)作狀態(tài)或個(gè)人獨(dú)處狀況〔例如，在需要時(shí)得不到幫助，有離開原處尋求幫助的沖動(dòng)，長(zhǎng)時(shí)間安靜無事的看管造成的感覺遲鈍〕？答復(fù)178910問題對(duì)于需要持續(xù)監(jiān)看的“系統(tǒng)”〔例如面板，DCS，容器內(nèi)操作的守望員，動(dòng)火作業(yè)〕，是否有一個(gè)強(qiáng)制執(zhí)行的制度，確保該系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)候始終被監(jiān)視？是否有一些高速、高精度的或高度重復(fù)的工作由手動(dòng)完成？發(fā)生錯(cuò)誤的可能性是否因此而增加？失誤的后果是否可以承受？手工操作的配料工作〔例如給一個(gè)反響器加料〕，是否設(shè)計(jì)有方法避開加料數(shù)量錯(cuò)誤或?qū)掖沃貜?fù)加料？手工操作的配料工作，是否對(duì)原料的稱量和計(jì)量裝置實(shí)行掌握〔就是說依據(jù)設(shè)定的頻率校驗(yàn)精度〕？當(dāng)操作挨次被打斷時(shí)，是否有關(guān)心手段幫助員工找到他們進(jìn)展到工序中哪一步？工序一旦混淆其后果是什么？答復(fù)6人體工程學(xué)關(guān)注操作環(huán)境，人－機(jī)界面以及人－系統(tǒng)界面，在避開人為失誤易發(fā)狀況方面是非常重要的。序號(hào) 問題 答復(fù)關(guān)鍵性的設(shè)備掌握件〔例如停車開關(guān)、閥門〕是否設(shè)置在發(fā)生緊急狀況時(shí)能順當(dāng)夠觸到的地方？〔例如，員工是否需要穿過泄漏物料或火場(chǎng)，才能夠到緊急迫斷部件？〕是否有操作員的身體狀況或力量不能操作或者穿戴應(yīng)急裝備？在設(shè)施的設(shè)計(jì)時(shí)是否考慮到環(huán)境條件〔溫度、照明和氣候〕？它們對(duì)成功的啟動(dòng)或應(yīng)急裝備的影響是否被評(píng)估過？是否有任何操作需要長(zhǎng)時(shí)間穿戴過量的或繁重的個(gè)人保護(hù)裝備，造成身體上的束縛或精神無法集中，以至于阻礙操作員在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)安全的完成一項(xiàng)操作？對(duì)于完成速度是關(guān)鍵因素的任務(wù)，空間的擁擠是否對(duì)其有影響〔例如到關(guān)斷裝置的應(yīng)急通道，撤退路線等〕？在設(shè)備的四周是否預(yù)留了足夠的空間以便進(jìn)展需要的修理任務(wù)？〔例如，擰緊某個(gè)法蘭上的一個(gè)螺栓是否由于四周的空間太擁擠而變得很困難？〕是否為要求的任務(wù)供給了適宜的工具？〔例如，在某個(gè)工段，由于沒有人力氣夠大可以擰緊螺栓，易燃性氣體常常性從高壓熱交換器里泄漏出來，購(gòu)置一個(gè)液壓螺栓緊固器就能解決這個(gè)問題?！硢T工在不誤動(dòng)操作面版的前提下能否便利順當(dāng)?shù)目缭健⒔?jīng)過操作面版〔例如，緊急停車按鈕上是否有罩板？假設(shè)有，還應(yīng)保證在緊急狀況下，罩板不會(huì)限制按鈕的使用?！?？一樣或相像的設(shè)備會(huì)不會(huì)簡(jiǎn)潔引發(fā)誤操作〔兩個(gè)例子：應(yīng)在A單元進(jìn)展的工作放在B單元上進(jìn)展，以及把槽車卸貨管線誤接到錯(cuò)誤的位置?！硨?duì)于關(guān)鍵的管道、閥門、罐槽和現(xiàn)場(chǎng)指示燈這類設(shè)備，是否有清楚明確的標(biāo)識(shí)？有無專人對(duì)這些標(biāo)識(shí)的維護(hù)工作負(fù)責(zé)？責(zé)任是否明確？是否有背景噪聲或其它的分散/打斷留意力的因素？聽力保護(hù)裝備是否阻礙了溝通？序號(hào)序號(hào)問題答復(fù)12員工是否對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)自行做出一些改動(dòng)，說明設(shè)計(jì)中有人為因素方面的缺陷？〔例如把一塊紙板蓋在電視屏幕上減輕屏幕反光，或者在不必要警報(bào)喇叭上貼上封帶?！痴莆障到y(tǒng)序號(hào) 問題 答復(fù)是否有不必要警報(bào)分散了工人的留意力或使得更重要的警報(bào)被無視了？掌握方案是否進(jìn)展了適當(dāng)?shù)挠涗洑w檔，使用者是否理解？掌握系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)用語是否統(tǒng)一并清楚易懂〔例如“0%閥門負(fù)載”是否總是代表閥門關(guān)閉？〕對(duì)于警報(bào)、警示燈和警報(bào)喇叭這樣的裝置，其外觀〔聲音〕在流程的不同區(qū)域是否保持統(tǒng)一？如關(guān)鍵的掌握器和手動(dòng)干預(yù)之類的裝置是否有可能與一般的掌握器相混淆？〔提示：觀看控制器的布置和相互之間的靠近程度?！吃诰o急狀況中，當(dāng)很多警報(bào)聲同時(shí)響起時(shí)，操作者是否會(huì)有效的推斷？假設(shè)是那樣，是否有方法區(qū)分出最重要的警報(bào)？在緊急狀況時(shí)，實(shí)行相應(yīng)的對(duì)策是簡(jiǎn)潔簡(jiǎn)潔還是簡(jiǎn)單困難?需牢記的是在緊急狀態(tài)，一個(gè)過于簡(jiǎn)單的響應(yīng)打算不太可能被成功的執(zhí)行。掌握器的設(shè)計(jì)是否與人的直覺相反或違反了大多數(shù)人的習(xí)慣？(留意：大多數(shù)人的習(xí)慣指的是8人群中一種根深蒂固的行為風(fēng)格；例如習(xí)慣將順時(shí)針方向認(rèn)為是關(guān)閉閥門的方向。) 是否有的區(qū)域過程掌握/警報(bào)的顏色或聲音用法與其它工段的用法相反？留意：這對(duì)調(diào)入或調(diào)出該區(qū)域的工人將是一個(gè)很大的問題。用手動(dòng)掌握取代自動(dòng)掌握的推斷指南是否清楚和明確？系統(tǒng)能被設(shè)置為自動(dòng)或手動(dòng)掌握模式的條件是否被使用者所理解？是否供給了在正常和特別的狀況下正確操作所需的相關(guān)信息？中選擇警報(bào)設(shè)置時(shí)，是否考慮了反響時(shí)間〔儀器/DCS系統(tǒng)的延遲時(shí)間和人的反響時(shí)間〕？?jī)x器(或視頻顯示終端)延遲/刷時(shí)間是否太長(zhǎng)以至于操作者有可能消滅過度調(diào)整的問題？是否有有效的方法覺察儀器的故障？假設(shè)關(guān)鍵儀器給出錯(cuò)誤的讀數(shù)，可能會(huì)造成什么樣的操作失誤？指示器〔(例如條形圖表制圖筆、刻度盤、視頻顯示)是否可能卡住，從而導(dǎo)致不能顯示工藝的實(shí)際參數(shù)值？在掌握系統(tǒng)設(shè)計(jì)中是否有隱含的假設(shè)在工藝條件特別的狀況下可能變得不成立(例如當(dāng)流體密16發(fā)生變化時(shí)液位信號(hào)消滅失真)？假設(shè)掌握設(shè)置或顯示有改動(dòng)，使用者是否總能得到通知？有權(quán)限調(diào)整掌握設(shè)置的員工是否得到有效的培訓(xùn)？?jī)x器是否認(rèn)期校準(zhǔn)或檢查？?jī)x器檢查是否校驗(yàn)了整個(gè)的儀器回路？〔例如，測(cè)試警報(bào)時(shí)，要從現(xiàn)場(chǎng)傳感器發(fā)送信號(hào)，而不是從同在掌握室〔CCR〕里的壓力開關(guān)發(fā)送信號(hào)。〕儀器故障能否得到準(zhǔn)時(shí)修復(fù)？是否有長(zhǎng)期將聯(lián)鎖/警報(bào)旁路的跡象？掌握系統(tǒng)中是否有自動(dòng)的聯(lián)鎖旁路或警報(bào)抑制設(shè)計(jì)？假設(shè)有的話，有什么樣的掌握措施防止這些設(shè)計(jì)被濫用？序號(hào)序號(hào)問題答復(fù)關(guān)于面板和就地儀器的掌握：a.23掌握器是否清楚而不雜亂擁擠？是否對(duì)其進(jìn)展維護(hù)？需要的地方實(shí)行顏色編碼了嗎？顏色編碼是否是統(tǒng)一？〔色盲會(huì)引發(fā)問題嗎？〕對(duì)相像的設(shè)備布置是否也是相像的？〔類似設(shè)備之間是否有相當(dāng)?shù)膮^(qū)分以避開混淆？〕掌握和顯示是否讀取簡(jiǎn)潔？警報(bào)聲調(diào)/信號(hào)是否可區(qū)分？關(guān)于視頻界面：假設(shè)顯示屏消滅故障，是否有冗余渠道可以獵取信息？同一個(gè)掌握面板可以掌握多個(gè)掌握屏幕時(shí)，是否可能消滅一面看著錯(cuò)誤的屏幕一面進(jìn)24行掌握調(diào)整的狀況？不同的〔但看起來是一模一樣的〕單元是否有相像的掌握屏幕？假設(shè)屏幕停頓刷信息，使用者能否很快的意識(shí)到？使用者是否有時(shí)間來確定警報(bào)的來源，還是警報(bào)信息在屏幕上上翻得太快？屏幕顯示的信息是否太多？視頻顯示器的數(shù)量是否夠用來同時(shí)顯示需要顯示的工藝過程？本質(zhì)安全工藝檢查表本檢查表可用來指導(dǎo)設(shè)計(jì)、PHA、事故調(diào)查以及其它工藝改進(jìn)工作，可承受“頭腦風(fēng)暴”方式進(jìn)展充分思考和分析，對(duì)不能在現(xiàn)有裝置中使用的想法，假設(shè)不被承受，也應(yīng)記錄并保存，為將來的工藝改進(jìn)工作供給參考。盡量少用是否削減危害物料的使用或使用量？替代/消退是否能用其他的工藝或化學(xué)反響來替代或消退危害原料、工藝中間體或副產(chǎn)品？是否能用轉(zhuǎn)變工藝條件來替代或消退危害原料？是否能用較低危害的原料替代〔如不燃的、低活性的、更穩(wěn)定的、低毒性的等〕？削減/緩和能否保持原料供給壓力低于接收容器的額定工作壓力？能否通過加催化劑或使用更好的催化劑使反響條件〔如壓力、溫度〕更為緩和？是否能通過其它途徑使工藝條件更為緩和？例如：通過設(shè)計(jì)升級(jí)提高反響器的熱力學(xué)或動(dòng)力學(xué)效率〔如改善混和或傳熱〕以降低操作溫度和〔或〕壓力。限制影響能否將容器設(shè)計(jì)或制造成足以承受工藝過程中可能產(chǎn)生的超壓？設(shè)計(jì)是否考慮設(shè)備由于溫度變化造成的影響〔如強(qiáng)度的降低、耐腐蝕性等〕，從而避開依靠外部系統(tǒng)〔如冷凍、加溫〕來掌握工作壓力超出設(shè)計(jì)范圍？能否用被動(dòng)的限制泄漏技術(shù)限制可能消滅的封閉性失效？程序簡(jiǎn)化、操作失誤容忍能否通過簡(jiǎn)化工藝流程削減危害相互作用的可能性？是否在設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)考慮因操作或修理失誤而引起的危害？通過程序設(shè)計(jì)降低因操作或修理錯(cuò)誤而引起的危害？是否在設(shè)計(jì)時(shí)考慮設(shè)備的布置？〔如便于操作和修理〕WhatIf/Checklist此檢查表用于故障假設(shè)后，完善補(bǔ)充危害辨識(shí)，確保其充分性。工藝單元單元流程分析主體設(shè)計(jì)工藝操作治理其他儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)儲(chǔ)罐間距儲(chǔ)罐內(nèi)儲(chǔ)罐罐區(qū)是儲(chǔ)罐安全輸送設(shè)容量是否符合油品含的液否建立附件是否備自動(dòng)掌握防火安全水是否位是巡回檢定期檢管道系環(huán)境影響要求？符合工否在查制查？原料與半成統(tǒng)統(tǒng)物料MSDS檢查程序……求？……安全范圍度？…………品的儲(chǔ)運(yùn)掌握系應(yīng)急程序內(nèi)？統(tǒng)消防設(shè)施排放系統(tǒng)……對(duì)危害清單的復(fù)核

PHA再確認(rèn)檢查表是否包括了全部的危害？全部的危害的定義和特征描述是否仍舊適合？適用的PHA方法的運(yùn)用狀況從前PHA中分析方法是否得到正確運(yùn)用？結(jié)論是否正確？自上一次PHA后發(fā)生的或任何可能會(huì)導(dǎo)致災(zāi)難性后果的大事，是否重進(jìn)展PHA?預(yù)防或減輕災(zāi)難性后果的硬件和軟件掌握措施全部的掌握措施是否仍舊落實(shí)有效？自上次PHA分析以來是否做過修正？人為因素有沒有會(huì)影響到從前PHA結(jié)論的掌握措施或人員的變動(dòng)？本質(zhì)安全的工藝是否有一些的建議能提高工藝的本質(zhì)安全性？對(duì)上一次PHA后全部的工藝變更進(jìn)展復(fù)核每一個(gè)改動(dòng)對(duì)安全有什么影響？改動(dòng)之間的相互作用是否產(chǎn)生的危急源？如何產(chǎn)生？PHA完成狀況檢查表YesNo供給或制定一個(gè)PHA的規(guī)定并由區(qū)域負(fù)責(zé)人同意。檢查過工藝技術(shù)包并認(rèn)為符合要求。選定的分析小組有足夠的閱歷和專業(yè)學(xué)問。給小組成員供給了足夠的PHA技術(shù)方面的培訓(xùn)。在這個(gè)分析中進(jìn)展過一次實(shí)地考察。危急源辨識(shí)Yes No消滅在各工藝段的工藝危急源被辨識(shí)和記錄到文件里。重大的隱患已經(jīng)過評(píng)價(jià)。已批閱過從前的屢次PHA。已批閱過變更治理〔MOC〕文件。工藝危害評(píng)價(jià)Yes No依據(jù)已辨識(shí)的危急源和后果分析，選擇適宜的PHA方法。評(píng)估防護(hù)措施是否足夠和掌握措施失效的后果。已評(píng)估人為因素。危急源掌握Yes No已爭(zhēng)論過能提高工藝本質(zhì)安全性的改動(dòng)。已進(jìn)展過風(fēng)險(xiǎn)的定量或定性評(píng)估，以用作提出建議措施的根底。3．3．每條建議措施都配有清楚的說明，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)的大小、與一個(gè)確定的危急大事的聯(lián)系，以及關(guān)于為什么需要增加這些預(yù)防/減災(zāi)措施的爭(zhēng)論。PHA報(bào)告的內(nèi)容Yes No報(bào)告中有分析組成員簽字頁，該頁附有一個(gè)取得全都同意的聲明，該聲明指出該工藝操作在現(xiàn)有的條件下是安全的或需要改善，以及全部全職成員的簽名。PHA報(bào)告包括了治理層關(guān)于建議措施的答復(fù)，使每條建議生效并指派跟進(jìn)工作的責(zé)任人和時(shí)間。報(bào)告包括一個(gè)簡(jiǎn)圖或描述，清楚的指出所分析的工藝區(qū)段的邊界。PHA報(bào)告列出了小組成員、資格以及專業(yè)特長(zhǎng)。PHA報(bào)告內(nèi)有一個(gè)具體的、包括工藝化學(xué)的工藝描述。PHA報(bào)告內(nèi)有描述根本工藝、全部的容器和流程方向的簡(jiǎn)圖。PHA報(bào)告內(nèi)有全部危急源的列表、列明防護(hù)措施和每道防護(hù)措施失效后的影響。PHA報(bào)告清楚的記錄了PHA使用的方法以及為什么選用這種方法。PHA報(bào)告包含了一份清楚的、具體說明的并且可完成的建議措施列表。在報(bào)告中清楚的解釋了每條建議措施背后的論證。在報(bào)告中記錄了作為建議依據(jù)的工藝本質(zhì)安全考慮。人為因素評(píng)估的結(jié)果的總結(jié)應(yīng)包括在報(bào)告中的主體局部，支持性細(xì)節(jié)應(yīng)在附錄中。報(bào)告有適當(dāng)?shù)母戒?。PHA的結(jié)論已傳達(dá)給全部受影響的員工。在檔案室建立了一份永久的檔案，全部的文件包括在該檔案里。檢查人： 時(shí)間： 年 月日附錄E 定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)章概述該規(guī)章適用于評(píng)估潛在的工藝危害大事、事故的風(fēng)險(xiǎn)。在這個(gè)規(guī)章中，首先確定大事的后果級(jí)別，分1級(jí)到4級(jí)；然后再評(píng)估現(xiàn)有的能阻擋大事、事故發(fā)生的系統(tǒng)的失效頻率，也分1級(jí)到4級(jí)。綜合考慮后果和頻率確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。該風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)用于確定建議措施的優(yōu)先次序。聲明本規(guī)章只適用于定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不能用于定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。當(dāng)某個(gè)大事的潛在后果嚴(yán)峻或是災(zāi)難性時(shí)，需慎用本規(guī)章。評(píng)估程序步驟一應(yīng)對(duì)危害事故、大事進(jìn)展定義，并對(duì)危害事故、大事的后果進(jìn)展定性評(píng)估。步驟二應(yīng)對(duì)該事故、大事發(fā)生的途徑進(jìn)展分析。通常狀況下，應(yīng)使用工藝危害分析方法。步驟三假設(shè)難以確定危害事故、大事的風(fēng)險(xiǎn)水平，就應(yīng)使用本定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)章。步驟四使用表D-4，選擇最貼近大事的后果級(jí)別描述來確定后果的級(jí)別。步驟五使用“表D-3可能性評(píng)估矩陣”，選擇最貼近大事發(fā)生率的級(jí)別描述來確定頻率級(jí)別分?jǐn)?shù)〔從1到4〕。該矩陣應(yīng)用于對(duì)正在爭(zhēng)論的事故、大事進(jìn)展針對(duì)性的評(píng)估，而不能用于整個(gè)廠區(qū)的總體評(píng)估。矩陣的對(duì)象應(yīng)是某件具體的事故、大事，而不是用來對(duì)整個(gè)工廠進(jìn)展工藝安全管理體系審查，由于它可能對(duì)一個(gè)要素或大事評(píng)分很高但對(duì)另一個(gè)的評(píng)分卻很低。步驟6使用“表D-1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣”，綜合后果級(jí)別和頻率級(jí)別，評(píng)估出一個(gè)最終的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法下文供給了使用后果評(píng)估矩陣或大事頻率