三標(biāo)程序文件

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司程序文件匯編2023年7月25日公布 2023年7月25日實施版本號受控狀態(tài)： 審批：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件目

編號：HLSZ-QSP-00-2023A版本/修改號：A/021序號 程序文件名稱文件把握程序記錄把握程序把握程序制程序價把握程序程序治理方案把握程序信息溝通把握程序治理評審把握程序人力資源把握程序把握程序制程序選購把握程序施工過程把握程序序

文件編號HLSZ-QSP-01-2023AHLSZ-QSP-02-2023AHLSZ-QSP-03-2023AHLSZ-QSP-04-2023AHLSZ-QSP-05-2023AHLSZ-QSP-06-2023AHLSZ-QSP-07-2023AHLSZ-QSP-08-2023AHLSZ-QSP-09-2023AHLSZ-QSP-10-2023AHLSZ-QSP-11-2023AHLSZ-QSP-12-2023AHLSZ-QSP-13-2023AHLSZ-QSP-14-2023AHLSZ-QSP-15-2023A

編寫人員 審 核

主 要辦公室辦公室辦公室辦公室工程科工程科工程科安全技術(shù)科安全技術(shù)科危急化學(xué)品把握程序 HLSZ-QSP-16-2023A

安全技術(shù)科17程序

HLSZ-QSP-17-2023A

工程科序號序號程序文件名稱文件編號編寫人員審核主要責(zé)任部門18產(chǎn)品防護把握程序HLSZ-QSP-18-2023A工程科19程序程序HLSZ-QSP-19-2023A安全技術(shù)科20HLSZ-QSP-20-2023A工程科21部審核把握程序HLSZ-QSP-21-2023A辦公室22監(jiān)視和測量把握程序HLSZ-QSP-22-2023A安全技術(shù)科23不合格品把握程序HLSZ-QSP-23-2023A安全技術(shù)科24程序程序HLSZ-QSP-24-2023A安全技術(shù)科25HLSZ-QSP-25-2023A安全技術(shù)科26數(shù)據(jù)分析把握程序HLSZ-QSP-26-2023A辦公室27程序程序HLSZ-QSP-27-2023A安全技術(shù)科28HLSZ-QSP-28-2023A辦公室XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號：A/051目的確保三標(biāo)治理體系運行的場所均使用文件的有效版本。適用圍適用于與三標(biāo)治理體系有關(guān)的文件的把握。職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放與治理。工作程序文件的編號三標(biāo)治理手冊編號：HLSZ-QM ***–**程序文件編號:HLSZ-QSP ***–**技術(shù)性文件編號：JB/HLSZ-***–**

年月號﹒版次挨次號三標(biāo)治理手冊代碼企業(yè)名稱代號〔XX〕年月號﹒版次挨次號程序文件代碼企業(yè)名稱代號〔XX〕年月號﹒版次文件挨次號〔XX〕技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〔及技術(shù)性文件〕代號XXXXXXXXXXXXXXX程序文件三標(biāo)治理文件的編號：GB/HLSZ-**–***

編號：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號：A/052記錄的編號：JL/HLSZ-**

年月號﹒版次挨次號企業(yè)名稱代號〔宏利市政公司拼音首字母〕治理標(biāo)準(zhǔn)〔及治理文件〕代號挨次號企業(yè)名稱代號〔宏利市政公司拼音首字母〕記錄的漢語拼音縮寫公司需把握的文件資料有：適用的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國家、地方政府部門相應(yīng)法律法規(guī)，公司公布的各項規(guī)章和治理制度。4.2.3《三標(biāo)治理手冊》和“程序文件環(huán)境治理方案、職業(yè)安康安全治理方案、質(zhì)量打算。顧客供給的文件資料、選購合同和銷售合同。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)樣品。計算機保存的工藝文件。生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、崗位操作規(guī)程。三標(biāo)治理記錄表格。公司部相關(guān)的設(shè)施、設(shè)備圖紙資料。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件文件的編制、批準(zhǔn)和公布

編號：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號：A/053《三標(biāo)治理手冊》由治理者代表組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)。程序文件由歸口治理的部門編制，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報治理者代表批準(zhǔn)。第三層文件〔包括產(chǎn)品技術(shù)要求、工藝文件和三標(biāo)打算、方案〕由各相關(guān)部門編制，治理者代表審批。公司一級的工作文件由辦公室組織編制，總經(jīng)理審批。文件的收發(fā)和治理辦公室保存全公司三標(biāo)治理體系文件的原稿，建立全公司《受控文件一的文件應(yīng)加蓋紅色“受控文件”章，并有分發(fā)號。文件損壞應(yīng)向辦公室申請換發(fā)，分發(fā)號同原分發(fā)號，受損文件由辦公室收回銷毀。文件喪失應(yīng)向辦公室申請補發(fā)，分發(fā)號另編，原分發(fā)號由辦公室書面通知作廢。各部門整理本部門的執(zhí)行文件，編制本部門的《受控文件一覽表查考。文件借閱，應(yīng)填寫《文件借閱登記表電子版文件應(yīng)有備份，每二個月對備份文件進展檢查“受控文件”章和“作廢保存”章由辦公室進展治理和把握。各部門對其使用和保管的文件應(yīng)分類存放，做好防潮、防火、防蟲蛀等工作，各部門頒發(fā)的電子文件，應(yīng)提交辦公室備案。辦公室應(yīng)在每次的審前和每年的年底對現(xiàn)場使用的受控文件的保管環(huán)境和有效性進展檢查，并將檢查狀況記錄于《文件受控檢查記錄表》上。對作廢的受控文件，辦公室應(yīng)準(zhǔn)時收回，經(jīng)批準(zhǔn)后進展銷毀，并在《文件收發(fā)登記表》上做好處置記錄。如需保存作廢文件應(yīng)由辦公室加蓋“作廢保XXXXXXXXXXXXXXX程序文件留”章，隔離存放。文件更改與換版：

編號：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號：A/054每年底，由治理者代表組織各部門對整套三標(biāo)治理體系文件的適宜性、可操作性等進展評審，視需要進展更，并再次批準(zhǔn)。因公司組織機構(gòu)、職能安排、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變更，需對原有文件進展大圍修改時，由治理者代表主持對更改與換版的文件進展評審。文件需要修改時，由修改部門提出申請，填寫《文件更改申請表更改理由和更改容，按“4.3”規(guī)定審批后組織更改，公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)，并將修改前的容收回。文件和資料修改五次以上、或經(jīng)一次大幅度修改則應(yīng)換版，換版和修改應(yīng)有記錄和標(biāo)識。版本號由A、B0、1…遞進。外來文件把握外來法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求按《法律與其他要求把握程序》的有關(guān)要求進展把握，按規(guī)定進展確認(rèn)，填寫《外來文件確認(rèn)表外來文件由辦公室歸檔記錄，負(fù)責(zé)把握和分發(fā)。硬拷貝或電子媒體硬拷貝或電子媒體由辦公室對其標(biāo)識、貯存、防護、更改、銷毀、復(fù)制等進展治理和把握。三標(biāo)治理記錄三標(biāo)治理記錄作為一種特別的文件，按《記錄把握程序》的有關(guān)規(guī)定進展把握。相關(guān)文件——《法律與其他要求把握程序》——《記錄把握程序》相關(guān)記錄——《受控文件一覽表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件——《文件收發(fā)登記表》——《文件更改申請表》——《文件借閱登記表》——《外來文件確認(rèn)表》——《文件受控檢查記錄表》——《文件銷毀審批表》

編號：HLSZ-QSP-01-2023A版本/修改號：A/055編號：HLSZ-QSP-02-2023A程序文件程序文件版本/修改號：A/021目的確保有效把握治理記錄，以供給產(chǎn)品符合性、過程和體系有效運行的證據(jù)。適用圍三標(biāo)治理體系全部有關(guān)的記錄，包括來自供方的記錄。職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室負(fù)責(zé)記錄表格的標(biāo)識、處置。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的日常使用和治理。工作程序三標(biāo)治理體系的記錄分為以下幾類：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的記錄。治理體系運行的記錄。來自于供方的記錄。來自于顧客的記錄。來自于其他相關(guān)方的記錄。記錄的形式記錄應(yīng)以書面的表格形式，各職能部門依據(jù)需要也可其它任何媒體形式，如使用硬拷貝或電子媒體〔磁帶、磁盤、膠片、照片等以妥當(dāng)治理。記錄表格的把握代表審批后，辦公室編上唯一性的編號并存檔。辦公室將公司的三標(biāo)治理體系記錄匯總，形成《記錄表格匯編記錄表式的更改，依據(jù)《文件把握程序》的相關(guān)要求執(zhí)行。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-02-2023A版本/修改號：A/022各部門均應(yīng)編制本部門的《記錄一覽表記錄的治理認(rèn)真填寫記錄，確保記錄容的真實性、完整性、準(zhǔn)確性。記錄填寫人員應(yīng)簽名，并注明填寫日期。記錄應(yīng)按不同類別收集、匯總，以利于使用、查閱。記錄應(yīng)放置于適當(dāng)?shù)沫h(huán)境中，實行防蛀、防潮措施，防止損壞或喪失。314.4.3記錄外借應(yīng)填寫《記錄借閱登記表存過期記錄應(yīng)在記錄上予以注明。相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄表格匯編》相關(guān)記錄——《記錄一覽表》——《記錄借閱登記表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件相關(guān)方環(huán)境安全行為把握程序

編號：HLSZ-QSP-03-2023A版本/修改號：A/021目的對相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)安康安全行為施加影響，使其了解本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)，促使其自覺保護環(huán)境，降低職業(yè)安康安全風(fēng)險危害，改進其環(huán)境安全行為。適用圍適用于公司全部相關(guān)方在環(huán)境及職業(yè)安康安全方面的影響。3．職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)原、輔材料供給方、運輸公司和固體廢棄物的處理者等的環(huán)境、安全、評估并對其施加影響。工程科負(fù)責(zé)工程合同方的環(huán)境、安全評估并對其施加影響。工作程序體廢棄物的處理者。對相關(guān)方的把握對可望施加環(huán)境影響的相關(guān)方由各相關(guān)部門提交本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)。對可能造成重大環(huán)境影響和重大職業(yè)安康安全風(fēng)險的相關(guān)方，必需對其施加影響，并定為重點施加影響相關(guān)方，建立《重點施加影響相關(guān)方名錄輸危急化學(xué)品的運輸公司，確定要有運輸危急化學(xué)品的許可證。對供給危急化學(xué)品的供方不僅要考察其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)力氣、交貨期等，還應(yīng)重點考察其環(huán)境力氣和職業(yè)安康安全風(fēng)險把握力氣。一般相關(guān)方，各相關(guān)部門應(yīng)定期以文件方式向其宣傳本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，促使其不斷提高環(huán)保意識。對相關(guān)方施加影響的狀況，應(yīng)在《向相關(guān)方施加影響記錄表》上做好記錄。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件相關(guān)方環(huán)境安全行為把握程序

編號：HLSZ-QSP-03-2023A版本/修改號：A/022危急化學(xué)品供給方的把握選擇危急化學(xué)品的供給方時，應(yīng)重點考察其環(huán)境力氣和職業(yè)安康安全風(fēng)險把握力氣。此供方供給的產(chǎn)品包裝應(yīng)符合環(huán)保要求，對環(huán)境有影響的包裝品應(yīng)有回收的承諾。此供方應(yīng)有對環(huán)境行為持續(xù)改進的打算和目標(biāo)。對工程施工方的要求安全技術(shù)科應(yīng)要求施工方供給施工許可證以及現(xiàn)場施工人員的上崗證。要求施工方按公司的要求對施工產(chǎn)生的噪聲與揚塵進展把握。應(yīng)資質(zhì)交安全技術(shù)科備案，以證明其效勞供給的牢靠性和有效性。對相關(guān)方的投訴按《訂正和預(yù)防措施把握程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)文件——《記錄把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》相關(guān)記錄——《重點施加影響相關(guān)方名錄》——《向相關(guān)方施加影響記錄表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境因素識別評價把握程序

編號：HLSZ-QSP-04-2023A版本/修改號：A/031目的最大限度的識別與公司活動、產(chǎn)品和效勞有關(guān)的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素，并準(zhǔn)時更，確保環(huán)境因素得到有效把握。適用圍本程序適用于公司活動、產(chǎn)品和效勞中環(huán)境因素的識別、評價和更。3．職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識別與評價。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總，綜合評價出重要環(huán)境因素。治理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。工作程序環(huán)境因素的識別確認(rèn)環(huán)境因素。正常狀態(tài)：指正常活動的環(huán)境影響。特別狀態(tài)：指關(guān)閉或啟動條件下或可合理預(yù)見的，對環(huán)境造成的影響。緊急狀態(tài)：不行預(yù)見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響。過去時態(tài)：以往遺留的環(huán)境問題。現(xiàn)在時態(tài)：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。4.1.1.5將來時態(tài)：潛在的法律法規(guī)和其他要求以及打算中的活動可能帶來的環(huán)境問題。XXXXXXXXXXXXXXX編號：HLSZ-QSP-04-2023A環(huán)境因素的識別圍應(yīng)包括與公司全部活動中可把握和可望施加影響的XXXXXXXXXXXXXXX編號：HLSZ-QSP-04-2023A程序文件程序文件版本/修改號：A/0環(huán)境因素識別評價把握程序32環(huán)境問題和社區(qū)問題的環(huán)境因素，并分析其對環(huán)境造成的影響。環(huán)境因素識別步驟安全技術(shù)科每年初，制定環(huán)境因素識別打算。各相關(guān)部門依據(jù)公司活動、產(chǎn)品和效勞供給的特點，結(jié)合《環(huán)境影響報安全技術(shù)科匯總《環(huán)境因素登記表》編制《環(huán)境因素匯總表程序的要求和《重要環(huán)境因素評價表》所列工程，綜合評價出重要環(huán)境因素，件把握程序》的有關(guān)規(guī)定發(fā)送相關(guān)部門。環(huán)境因素的治理在公司的“環(huán)境目標(biāo)”和《環(huán)境治理方案》中對某些重要環(huán)境因素進展把握。序》及《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》的有關(guān)規(guī)定進展把握。環(huán)境因素的更每年初，安全技術(shù)科組織按本程序“4.2”的規(guī)定，對環(huán)境因素重識別和評價，比照上年的狀況而打算更。消滅以下狀況應(yīng)準(zhǔn)時更：法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更、公司產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整、治理評審要求、發(fā)生重大環(huán)境事故后或其它變化等。環(huán)境因素更后，需按“4.2⑷”步驟重辦理。環(huán)境因素識別、評價和更的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定進展治理。相關(guān)文件——《文件把握程序》程序文件版本/修改號：A/0環(huán)境因素識別評價把握程序環(huán)境因素識別評價把握程序33——《環(huán)境安全運行把握程序》——《危急化學(xué)品把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《環(huán)境影響報告書》——《環(huán)境治理方案》相關(guān)記錄——《環(huán)境因素登記表》——《環(huán)境因素匯總表》——《重要環(huán)境因素清單》——《重要環(huán)境因素評價表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辯識和風(fēng)險評價把握程序

編號：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改號：A/041目的對公司圍的危急源進展辨識，評價確定出重大職業(yè)安康安全風(fēng)險，并就此制定職業(yè)安康安全風(fēng)險把握措施。適用圍適用于公司圍危急源的辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握的籌劃。職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握的籌劃的工作。名相關(guān)部門協(xié)作、參與危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握的籌劃的工作。治理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)安康安全風(fēng)險及風(fēng)險把握措施。工作程序危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握籌劃的時機。公司三標(biāo)治理體系建立之初進展初始狀態(tài)評審時。12在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、效勞、運行條件，以及相關(guān)方的要求等狀況發(fā)生變化時，可適時進展危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握的籌劃。危急源辨識安全技術(shù)科將《職業(yè)安康安全危急源調(diào)查表》發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門依據(jù)《安全評價報告件，找出能夠把握或可望施加影響的危急源，填寫《職業(yè)安康安全危急源調(diào)查表》并反響到安全技術(shù)科。進展。整理出全公司的《職業(yè)安康安全危急源登記表風(fēng)險評價XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX編號：HLSZ-QSP-05-2023A程序文件危急源辯識和風(fēng)險評價把握程序

版本/修改號：A/042安全技術(shù)科依據(jù)《職業(yè)安康安全危急源登記表逐一填入《職業(yè)安康安全風(fēng)險評價表》中，組織相關(guān)部門和人員承受定性的方法進展風(fēng)險評價。風(fēng)險級別確實定以事故后果的嚴(yán)峻性等級〔見表1〕作為表的列工程，以事故發(fā)生的可能性等級〔見表2〕作為表的行工程，制成二維表格，在行列的交點上得出風(fēng)險的級別〔見表。1事故后果的嚴(yán)峻性等級嚴(yán)峻性等級ⅠⅡⅢ

等級說明嚴(yán)峻損害一般損害略微損害

事故后果說明消滅多人傷亡人員嚴(yán)峻受傷，嚴(yán)峻職業(yè)病人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2 事故發(fā)生的可能性等級可能性等級ABC

等級說明很可能極少不行能

事故發(fā)生的狀況可能性極大有可能發(fā)生很不行能，以至于可以認(rèn)為不會發(fā)生別不行能〔C〕極少〔B〕別不行能〔C〕極少〔B〕很可能〔A〕543432321風(fēng)險嚴(yán)重略微損害一般損害嚴(yán)峻損害級可能性性〔Ⅲ〕〔Ⅱ〕〔Ⅰ〕含義〔見表4〕表4 風(fēng)險級別的含義XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辯識和風(fēng)險評價把握程序

編號：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改號：A/0風(fēng)險級別1險)

風(fēng)險級別的含義事故潛在危急性很大，并難以把握，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風(fēng)險?！羰鹿蕽撛谖＜毙暂^大，較難把握，發(fā)生頻率較高或可能2級風(fēng)險 性較大，簡潔發(fā)生重傷或多人損害；或者會造成多人傷亡，〔重大風(fēng)險〕但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險?！舴蹓m、噪聲、毒物作業(yè)危急程度分級達Ⅲ、Ⅳ級者。◆雖然導(dǎo)致重大損害事故的可能性小但常常發(fā)生事故或3級風(fēng)險 未遂過失，埋伏有傷亡事故發(fā)生的危急。〔中度風(fēng)險〕 ◆粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級達Ⅰ、Ⅱ級者，高溫作業(yè)危害程度分級達Ⅲ、Ⅳ級者。◆具有確定危急性，雖然重傷可能性微小，但有可能發(fā)生級風(fēng)險〔可容許風(fēng)險〕

一般損害事故的風(fēng)險?！舾邷刈鳂I(yè)危害程度分級達Ⅰ、Ⅱ級者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè)，但對職工休息和安康有影響者。級風(fēng)險 危急性小，不會傷人的風(fēng)險〔可無視風(fēng)險〕重大職業(yè)安康安全風(fēng)險確實定確定重大職業(yè)安康安全風(fēng)險的準(zhǔn)則1234下述狀況可直接確定為重大職業(yè)安康安全風(fēng)險：4.3.4.1.2.1相關(guān)方有合理埋怨或要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未實行防、把握措施的；直接觀看到可能導(dǎo)致危急的錯誤，且無適當(dāng)把握措施的。4.3.4.2風(fēng)險把握籌劃依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果，籌劃風(fēng)險把握措施。風(fēng)險把握措施包括：XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急源辯識和風(fēng)險評價把握程序

編號：HLSZ-QSP-05-2023A版本/修改號：A/044按《環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案把握程序》的規(guī)定，用職業(yè)安康安全目標(biāo)和職業(yè)安康安全治理方案對以下風(fēng)險進展把握。12方案。3案。按《環(huán)境安全運行把握程序》的規(guī)定，對以下風(fēng)險實施運行把握。1234對于潛在的緊急風(fēng)險，按《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》的規(guī)定進展把握。把握措施一覽表》中，報治理者代表批準(zhǔn)后，由安全技術(shù)科下發(fā)至各部門。應(yīng)準(zhǔn)時對危急源進展補充辨識，并報安全技術(shù)科進展風(fēng)險評價，以重確定重大職業(yè)安康安全風(fēng)險并進展風(fēng)險把握籌劃。危急源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險把握的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定進展治理。相關(guān)文件——《環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案把握程序》——《環(huán)境安全運行把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《記錄把握程序》——《安全評價報告》相關(guān)記錄——《職業(yè)安康安全危急源調(diào)查表》——《職業(yè)安康安全危急源登記表》——《職業(yè)安康安全風(fēng)險評價表》——《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險及其把握措施一覽表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件法律與其他要求把握程序

編號：HLSZ-QSP-06-2023A版本/修改號：A/0211．目的確定與公司活動、產(chǎn)品和效勞有關(guān)的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獵取這些法律法規(guī)和要求的渠道,并確認(rèn)、執(zhí)行適宜的法律法規(guī)和要求。2．適用圍本程序適用于公司三標(biāo)活動的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的把握。3．職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室負(fù)責(zé)收集和治理與本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。工作程序辦公室確定與公司相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，包括：國際公約。國家環(huán)境保護、職業(yè)安康安全法律、法規(guī)、及部委規(guī)章。國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。地方環(huán)境保護、職業(yè)安康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。獵取方法辦公室常常與國家辦公部門、行業(yè)協(xié)會及相關(guān)官方保持聯(lián)系，獵取相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；也可通過書店、圖書館等渠道補充，以確保公司能得到最的版本。識別、確認(rèn)辦公室依據(jù)以下條件識別、確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適XXXXXXXXXXXXXXX程序文件法律與其他要求把握程序

編號：HLSZ-QSP-06-2023A版本/修改號：A/022用性，填寫《外來文件確認(rèn)表》報治理者代表審批，確認(rèn)審批后由辦公室整理匯總編制《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》和《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表是否與公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全體系有關(guān)。是否為最版本。分發(fā)辦公室按《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門。執(zhí)行各部門按相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求進展各項質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理和檢查，辦公室部負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。實施本程序所產(chǎn)生的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定進展治理。5．相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄把握程序》6．相關(guān)記錄——《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》——《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》——《外來文件確認(rèn)表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案把握程序

編號：HLSZ-QSP-07-2023A版本/修改號：A/021目的依據(jù)重要環(huán)境因素和重大職業(yè)安康安全風(fēng)險，分別制定并實施環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案，確保實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)和指標(biāo)。適用圍適用于本公司環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案的制定和實施把握。職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)編制本公司的環(huán)境治理方案和職業(yè)安康安全治理方案。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)檢查各部門環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案的實施結(jié)果。工作程序安全技術(shù)科依據(jù)治理者代表批準(zhǔn)的《重要環(huán)境因素清單》和《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險及其把握措施一覽表實施針對本部門一般環(huán)境因素和職業(yè)安康安全危急源的治理方案或措施?！董h(huán)境治理方案》和《職業(yè)安康安全治理方案》的根本容：依據(jù)的環(huán)境及職業(yè)安康安全目標(biāo)和指標(biāo)。具體的實施方法或技術(shù)措施細則。實施的資金預(yù)算。實施的責(zé)任單位及責(zé)任人。實施的進度打算安排。使用的主要設(shè)備清單。對檢測工程的規(guī)定和測量要求。方案實施應(yīng)保存的記錄要求等。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織，檢查環(huán)境治理方案和職業(yè)安康安全治理方案的實施XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境與職業(yè)安康安全治理方案把握程序

編號：HLSZ-QSP-07-2023A版本/修改號：A/022進度。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織環(huán)境治理方案、職業(yè)安康安全治理方案技術(shù)指標(biāo)的測量?！董h(huán)境治理方案》和《職業(yè)安康安全治理方案》的更改當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)或職業(yè)安康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或者消滅的環(huán)境因素、的危急源時，需要對環(huán)境治理方案、職業(yè)安康安全治理方案進展更改，執(zhí)行《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定。《環(huán)境治理方案》和《職業(yè)安康安全治理方案》的制定、實施及更改的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定進展治理。相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄把握程序》——《環(huán)境治理方案》——《職業(yè)安康安全治理方案》6．相關(guān)記錄——《重要環(huán)境因素清單》——《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險及其把握措施一覽表》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改號：A/041目的為了準(zhǔn)時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反響有關(guān)信息，作好信息的治理，特制定本程序。適用圍適用于公司部環(huán)境信息和職業(yè)安康安全事務(wù)的傳遞與處理，以及與外部各方的信息溝通。職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對、對外相關(guān)信息的傳遞與處理。負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和治理相關(guān)的信息。各部門負(fù)責(zé)工作圍信息的傳遞與溝通。負(fù)責(zé)對相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)安康安全信息的收集。負(fù)責(zé)緊急信息的傳遞和處理。治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全信息的收集、分析。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對、對外相關(guān)信息的傳遞與處理。負(fù)責(zé)緊急信息的傳遞和處理。工作程序信息的分類外部信息地方環(huán)境監(jiān)測站、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局、勞動局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反響的信息。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改號：A/042政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。相關(guān)方反響的信息及投訴等，相關(guān)方如客戶、供方、社區(qū)居民、運輸公司等。其他外部信息，如各部門直接從外部獵取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理等方面的信息，包括市場動態(tài)。部信息正常信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)、檢驗監(jiān)測記錄、部審核與治理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等。以往不合格信息，如體系部審核的不合格報告，訂正和預(yù)防措施處理單等。緊急信息，如消滅環(huán)境事故、火災(zāi)、人員傷亡、中毒等狀況下的信息與記錄。其他部信息，如員工的建議等。信息的收集與處理信息可承受書面文件、記錄、爭論溝通信息、電子媒體信息、聲像設(shè)備信息、通訊信息等方式予以傳遞。外部信息的收集與處理工程科負(fù)責(zé)地方環(huán)保局、監(jiān)測部門、消防部門、安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局、勞動局、產(chǎn)品檢查機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)等的監(jiān)測或檢查結(jié)果及反響信息的收集，并傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果消滅不合格狀況時，依據(jù)《不合格品把握程序》和《訂正和預(yù)防措施把握程序》的要求進展處理。政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，由辦公室及相關(guān)部門按《法律與其他要求把握程序》和《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定收集、確認(rèn)、更、整理、發(fā)放、保存和執(zhí)行。各部門直接從外部獵取的其他類信息，由各部門負(fù)責(zé)分類、整理和確認(rèn)，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn),交由辦公室傳遞到相關(guān)部門。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改號：A/043部信息的收集與處理日常信息由各部門按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞。對于潛在的不合格信息，按《訂正和預(yù)防措施把握程序》的有關(guān)規(guī)定處理。緊急環(huán)境信息和職業(yè)安康安全信息，由覺察部門快速傳遞給安全技術(shù)科，由安全技術(shù)科傳遞到相關(guān)部門，安全技術(shù)科啟動《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程其他部信息的處理：供給者應(yīng)準(zhǔn)時反響給辦公室或安全技術(shù)科進展處理。各部門從外部獵取的信息及其他部信息，獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反響給辦公室處理。信息庫的建立和應(yīng)用體的不同〔如紙、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等一保管，確保已獵取信息的完整性和可用性。辦公室依據(jù)合同評審、選購、生產(chǎn)、監(jiān)視和測量等不同過程的需要，供給各部門所需信息相應(yīng)的拷貝。各部門也可依據(jù)索引，在辦公室調(diào)閱所需的信息。續(xù)改進的時機。信息溝通的過程一般狀況承受《信息聯(lián)絡(luò)處理單傳遞和處理。各部門應(yīng)健全收發(fā)制度，對接收傳遞的信息應(yīng)予以記錄，并按《記錄把握程序》的有關(guān)規(guī)定予以保存。相關(guān)文件XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-08-2023A版本/修改號：A/044——《文件把握程序》——《記錄把握程序》——《不合格品把握程序》——《法律與其他要求把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》相關(guān)記錄——《信息聯(lián)絡(luò)處理單》——《會議記錄》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改號：A/031目的確保三標(biāo)治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)，并不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安康安全治理體系。適用圍適用于總經(jīng)理對三標(biāo)治理體系的現(xiàn)狀、適宜性和有效性進展評審。職責(zé)辦公室歸口治理本程序?？偨?jīng)理主持治理評審會議，批準(zhǔn)治理評審打算和治理評審報告。治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告三標(biāo)治理體系運行狀況，提出改進意見，組織治理評審報告的實施。辦公室負(fù)責(zé)組織并供給有關(guān)的評審所需資料，負(fù)責(zé)對評審后的改進措施進展跟蹤和驗證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備并供給與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，負(fù)責(zé)評審決議的實施工作。工作程序治理評審的頻度一般狀況下每年進展一次治理評審，每次的間隔時間不超過12治理體系初建階段可適當(dāng)增加治理評審的次數(shù)。但遇到下述狀況時，總經(jīng)理可臨時打算進展治理評審：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)的修改。組織機構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。適用的法律法規(guī)已經(jīng)修改，容發(fā)生重大變化時。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件公司部消滅重大事故時。

編號：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改號：A/032其他特別狀況。治理評審輸入治理評審的輸入一般包括以下容：審核結(jié)果〔包括部、顧客和認(rèn)證機構(gòu)的審核報告。以前治理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行狀況。顧客投訴的處理，顧客的滿足度測量結(jié)果及反響的重要信息。重大質(zhì)量事故的處理，產(chǎn)品及過程的質(zhì)量趨勢。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)狀況。訂正、預(yù)防和改進措施的實施狀況，員工對三標(biāo)治理體系改進的建議?？赡苡绊懭龢?biāo)治理體系的外部環(huán)境變化，如消滅了技術(shù)、質(zhì)量概念、相關(guān)法律法規(guī)等外部條件的變化。治理評審輸出治理評審輸出應(yīng)反映對治理評審輸入進展比較和評價的結(jié)果：三標(biāo)治理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進的打算和措施。為三標(biāo)治理體系各項活動配備的資源是否適宜。對三標(biāo)治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。對上述評價結(jié)果所需實行的跟蹤措施。對改進的建議。治理評審的實施辦公室依據(jù)總經(jīng)理的要求組織編制《治理評審打算可包括評審目的、時間、參與人員、評審容、預(yù)備工作要求等。辦公室依據(jù)治理評審打算，依據(jù)總經(jīng)理的要求，至少提前十天下達治理評審?fù)ㄖ?。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-09-2023A版本/修改號：A/033各部門接到通知后，準(zhǔn)時進展治理評審資料預(yù)備?？偨?jīng)理主持召開治理評審會議，參與評審人員依據(jù)預(yù)備資料對相關(guān)議題進展評審。辦公室主任負(fù)責(zé)編制《治理評審報告改進措施的實施和驗證辦公室依據(jù)評審結(jié)果，制訂相應(yīng)的改進打算，編制《改進措施打算表經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。在實施改進措施時，如有必要修改體系文件，應(yīng)按《文件把握程序》的規(guī)定進展。辦公室負(fù)責(zé)對上述措施的實施狀況進展跟蹤驗證，并作好記錄。治理者代表負(fù)責(zé)將驗證結(jié)果報告總經(jīng)理。記錄把握治理評審的記錄，由辦公室按《記錄把握程序》的要求進展治理。相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄把握程序》相關(guān)記錄——《治理評審打算》——《簽到表》——《治理評審報告》——《改進措施打算表》——各部門匯報材料XXXXXXXXXXXXXXX程序文件目的

編號：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改號：A/031通過培訓(xùn)和其他措施提高員工的力氣，增加員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全意識和顧客意識，確保員工滿足所從事崗位對工作力氣的要求。適用圍適用于對本公司全部崗位人員的把握。職責(zé)辦公室歸口治理本程序。辦公室依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)打算，報治理者代表批準(zhǔn)后交由責(zé)任部門執(zhí)行。辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織協(xié)調(diào)。工作程序人力資源配置境和職業(yè)安康安全產(chǎn)生重大影響的人員的素養(yǎng)均能夠滿足崗位需求，勝任其工作。訓(xùn)及工作經(jīng)受等要求?！秿徫徽f明書》經(jīng)審批后，由辦公室作為選擇、錄用、試用、考核、聘用和嘉獎員工的主要依據(jù)。門頒發(fā)的資格證書；對本公司各工序的操作人員及檢驗和試驗、審人員實行培訓(xùn)上崗。食堂效勞人員應(yīng)有安康證。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件培訓(xùn)打算

編號：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改號：A/03212進展方向要求，制定下年度培訓(xùn)打算，經(jīng)治理者代表審批后下發(fā)各部門，并催促各部門按打算執(zhí)行，并對執(zhí)行狀況進展監(jiān)視跟蹤和處理。培訓(xùn)實施聘請/由各部門進展崗位前培訓(xùn)，培訓(xùn)容包括應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序、作業(yè)文件、操作技能、規(guī)章制度、安全學(xué)問、三標(biāo)方針、三標(biāo)目標(biāo)和環(huán)境因素、職業(yè)安康安全風(fēng)險因素的宣貫及質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)安康安全意識的教育，確保員工在短期到達本崗位的力氣要求。GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001能。審員應(yīng)取得審員證書前方可上崗。高壓電工、電工、焊工、駕駛員、起重工、化驗員、會計人員、壓力容器操作人員食堂炊事員等特別工種應(yīng)取得政府指定機構(gòu)頒發(fā)的證書前方可上崗。對從事特別工種或要求具備很高專業(yè)技術(shù)的人員，本公司沒有力氣培訓(xùn)的，承受送外培訓(xùn)或請教師進來的培訓(xùn)方式。培訓(xùn)工作應(yīng)做好考勤狀況、授課狀況、考試狀況及效果評價的記錄，由辦通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。預(yù)防污染、保護環(huán)境、安康至上、安全第一的重要性。違反作業(yè)要求將造成的后果。自己的工作對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系的重要性。4.4.6XXXXXXXXXXXXXXX程序文件獻。

編號：HLSZ-QSP-10-2023A版本/修改號：A/0335議，評估培訓(xùn)的有效性。培訓(xùn)有效性的評估主要涉及以下四個方面：培訓(xùn)過程籌劃的評估。學(xué)員考核成績評估。學(xué)員實際操作力氣評估。工作績效評估。辦公室組織每年對公司各部門員工至少進展一次考核，覺察不能勝任本職工作的，準(zhǔn)時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備與從事工作相適應(yīng)的力氣。4.6人力資源治理的記錄，按《記錄把握程序》的要求進展治理。相關(guān)文件——《記錄把握程序》——《崗位說明書》相關(guān)記錄——《員工檔案表》——《員工花名冊》——《培訓(xùn)打算表》——《培訓(xùn)記錄表》——安康證——操作證XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序目的

編號：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改號：A/031確定、供給并維護為到達產(chǎn)品符合性和實現(xiàn)保護環(huán)境、降低職業(yè)安康安全風(fēng)險危害目的的根底設(shè)施和工作環(huán)境。適用圍適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和保護環(huán)境、降低職業(yè)安康安全風(fēng)險危害所需的根底設(shè)施和工作環(huán)境的把握。職責(zé)工程科歸口治理本程序。的根底設(shè)施進展把握。工程科負(fù)責(zé)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進展把握。工作程序根底設(shè)施確實定建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施及環(huán)境、職業(yè)安全檢測儀器。過程設(shè)備〔公司活動、產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程設(shè)備。支持性效勞設(shè)施，如醫(yī)療急救、公用設(shè)施、照明、休息、信息指示設(shè)施、環(huán)境保護、職業(yè)安全設(shè)施等。根底設(shè)施的供給治理者代表批準(zhǔn)《物資選購申請表》后，按《選購把握程序》的規(guī)定選擇和評價供方，實施選購。根底設(shè)施的驗收工程科組織使用部門共同進展設(shè)備設(shè)施的安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序

編號：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改號：A/032有關(guān)負(fù)責(zé)人在《設(shè)備設(shè)施驗收單》上簽字，交付使用。驗收不合格的設(shè)備設(shè)施，在《設(shè)備設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果，并由選購人員與供方協(xié)商解決。根底設(shè)施的使用、保養(yǎng)和修理工程科制訂和實施《設(shè)備治理制度實施全過程治理。工程科歸口全公司設(shè)備設(shè)施的治理，編制《設(shè)備一覽表工程科組織編制《設(shè)備操作規(guī)程工程科組織編制《設(shè)備維護檢修規(guī)程》和《設(shè)備檢修打算設(shè)施的檢修和保養(yǎng)，檢修和保養(yǎng)的狀況應(yīng)記錄于《設(shè)備修理記錄》上。工程科不定時定期對設(shè)備設(shè)施的操作、潤滑、修理和保養(yǎng)的狀況進展檢檢查,并做好《設(shè)備巡檢記錄》,記錄填寫容要完整、具體。根底設(shè)施的報廢無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備設(shè)施，由設(shè)備設(shè)施所在部門填寫《設(shè)備設(shè)施工作環(huán)境工程科歸口生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境治理。生產(chǎn)車間實行定置治理，保證生產(chǎn)工作場地規(guī)、整齊和暢通。工程科制訂和實施《職業(yè)衛(wèi)生治理制度》和《職工勞動防護用品治理制操作人員準(zhǔn)時做好工作環(huán)境的維護和保持，下班前，應(yīng)將生產(chǎn)現(xiàn)場清掃干凈，灑落料應(yīng)回收利用。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序相關(guān)文件

編號：HLSZ-QSP-11-2023A版本/修改號：A/033——《選購把握程序》——《環(huán)境安全運行把握程序》——《標(biāo)識和可追溯性把握程序》——《設(shè)備治理制度》——《特種設(shè)備安全治理制度》——《設(shè)備操作規(guī)程》——《設(shè)備使用和維護保養(yǎng)治理制度》——《安全生產(chǎn)治理制度》——《生產(chǎn)交接班制度》——《安全生產(chǎn)值班制度》——《職業(yè)衛(wèi)生治理制度》——《職工勞動防護用品治理制度》相關(guān)記錄——《物資選購申請表》——《設(shè)備設(shè)施驗收單》——《設(shè)備一覽表》——《設(shè)備檢修打算》——《設(shè)備修理記錄》——《設(shè)備巡檢記錄》——《設(shè)備設(shè)施報廢單》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件與顧客有關(guān)的過程把握程序

編號：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號：A/051目的通過對顧客需求及顧客對規(guī)定的產(chǎn)品要求進展識別、評審和準(zhǔn)時溝通，確保本公司供給的產(chǎn)品能滿足顧客的需求。適用圍適用于對顧客需求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)就有關(guān)合同事宜代表公司與顧客溝通?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特別合同的簽訂。各相關(guān)部門評審人員按各自職責(zé)參與合同的評審。工作程序合同的分類和形式合同的分類本公司的合同分為常規(guī)合同和特別合同。常規(guī)合同：各項要求均為常規(guī)要求，本公司按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和工藝正常生產(chǎn)，且現(xiàn)有生產(chǎn)力氣能滿足的合同。特別合同：顧客有特別要求，如特別技術(shù)要求、特別質(zhì)量要求、交貨期過緊、價格較低等或現(xiàn)有生產(chǎn)力氣不經(jīng)調(diào)整可能不能滿足的執(zhí)行起來有確定風(fēng)險的合同。合同的形式電傳、形式的訂單，應(yīng)填寫《訂貨確認(rèn)單與產(chǎn)品有關(guān)要求確實定產(chǎn)品的質(zhì)量特性以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。顧客的各項要求，如：品名、包裝規(guī)格、成分含量、數(shù)量、價格、包裝質(zhì)量、交付方式、交付期和效勞的要求及各種特別的要求。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件與顧客有關(guān)的過程把握程序

編號：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號：A/052顧客沒有明示，但為規(guī)定的或預(yù)期的用途的要求。公司確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審評審應(yīng)在合同簽訂、訂單確認(rèn)之前進展。評審容包括：產(chǎn)品要求是否規(guī)定？一切與顧客不全都的要求是否已解決？本公司是否能夠滿足規(guī)定的要求？常規(guī)合同由工程科經(jīng)理針對以上評審容〔主要是產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格、成分含量、數(shù)量、價格、包裝質(zhì)量、交付方式、違約責(zé)任等〕進展評審，將評審意見直接記錄于合同、訂單上。規(guī)格、成分含量、數(shù)量、價格、包裝質(zhì)量、交貨期、交付方式和本公司技術(shù)指標(biāo)、工藝技術(shù)水平、生產(chǎn)力氣、設(shè)備保障、檢測力氣、違約責(zé)任及所擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險等進展評審，參與評審的部門在《特別合同評審表》上簽署評審意見?？偨?jīng)理作出評審結(jié)論。合同評審可實行會議評審或傳遞簽字的方式進展。時，由工程科有關(guān)人員與顧客聯(lián)系。合同的簽訂合同經(jīng)評審并按權(quán)限批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)員再次與顧客溝通全都前方可簽訂合同。特別合同簽訂后，必要時，由工程科組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃，組織編制質(zhì)量打算。產(chǎn)品要求的變更當(dāng)顧客或本公司提出修改合同/訂單時，需經(jīng)雙方確認(rèn)，并在相應(yīng)合同評4.3”的規(guī)定對修訂后有關(guān)要求重進展評審。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件與顧客有關(guān)的過程把握程序

編號：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號：A/053合同條款的任何修改，都需執(zhí)行《文件把握程序》的有關(guān)規(guī)定，原合同修改后，工程科應(yīng)準(zhǔn)時將相關(guān)信息發(fā)送到相關(guān)部門履行。產(chǎn)品交付和交付后合同簽訂后，成品倉庫依據(jù)工程科開具的《產(chǎn)品出庫單》對顧客辦理產(chǎn)品出貨，工程科應(yīng)跟蹤合同的履行狀況，并在《合同、訂單履行登記表》上做好記錄。發(fā)貨時，倉管員應(yīng)在帳表上記錄好實際發(fā)出產(chǎn)品批號、品名、規(guī)格、成分含量、數(shù)量、收貨單位。工程科負(fù)責(zé)整個交付過程，執(zhí)行《產(chǎn)品包裝、儲存、運輸?shù)募夹g(shù)要求確保產(chǎn)品完好無損地交到顧客手中。倉管員應(yīng)樂觀協(xié)調(diào)組織好裝卸人員嚴(yán)格執(zhí)行《裝卸崗位操作規(guī)程輕裝、輕卸，保證包裝完好，碼放整齊、結(jié)實。實好運輸責(zé)任的托付手續(xù)。上做好記錄，準(zhǔn)時實行措施，確保顧客的要求得到滿足，并反響到工程。必要時，由工程科按《訂正和預(yù)防措施把握程序》的規(guī)定，實行訂正和預(yù)防措施。市場經(jīng)營部就改善結(jié)果負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)和溝通。/倉管員應(yīng)記錄：顧客名稱、退換貨日期、產(chǎn)品批號、名稱、規(guī)格、成分含量、數(shù)量、緣由，并在退貨產(chǎn)品上標(biāo)識。顧客溝通工程科編制“產(chǎn)品介紹過程中，通過多種渠道，如廣告宣傳、訂貨會、網(wǎng)上宣傳等形式，向顧客介紹產(chǎn)品，答復(fù)顧客的詢問，使顧客對本公司產(chǎn)品的有關(guān)信息得以盡可能全面XXXXXXXXXXXXXXX程序文件與顧客有關(guān)的過程把握程序的了解，使顧客信任本公司的產(chǎn)品。

編號：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號：A/054業(yè)務(wù)員應(yīng)常常向顧客了解有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、需求、競爭對手等信息。認(rèn)真回復(fù)每位顧客的問詢、、來函，熱忱接待每位顧客的來訪，親熱跟蹤合同、訂單的處理狀況，準(zhǔn)時處理合同、訂單的修改，確保公司與顧客協(xié)調(diào)全都。的投訴、埋怨及建議等記錄于《顧客反響意見處理單》上，并馬上實行應(yīng)急措施。必要時，由工程科按《訂正和預(yù)防措施把握程序》的規(guī)定實行訂正和預(yù)防措施。絡(luò)。記錄把握與本程序相關(guān)的記錄包括合同、訂單及合同、訂單的變更引起的任何措施的記錄，按《記錄把握程序》的要求進展治理。相關(guān)文件——《中華人民共和國合同法》——《文件把握程序》——《記錄把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》——《裝卸崗位操作規(guī)程》相關(guān)記錄——產(chǎn)品介紹——《產(chǎn)品銷售合同》——《產(chǎn)品訂貨確認(rèn)單》——《合同、訂單履行登記表》程序文件與顧客有關(guān)的過程把握程序——《特別合同評審表》——《產(chǎn)品出庫單》——《主要顧客登記表》

編號：HLSZ-QSP-12-2023A版本/修改號：A/055——《顧客反響意見處理單》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號：A/061目的對選購過程及供方進展把握，確保供方供給的產(chǎn)品、效勞符合規(guī)定要求，對供方質(zhì)量環(huán)境治理、職業(yè)安全活動進展把握，保證供方具有滿足公司質(zhì)量環(huán)境要求、職業(yè)安康安全要求規(guī)定的供貨力氣。適用圍適用于對生產(chǎn)所需物資和環(huán)境保護、職業(yè)安全所需設(shè)備設(shè)施的選購及供方供給效勞的把握，以及對相應(yīng)供方進展選擇、評價的把握。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)安全的需求，制訂物資和設(shè)備設(shè)施的需求打算，經(jīng)治理者代表審批。工程科按審批后的需求打算執(zhí)行選購作業(yè)，并負(fù)責(zé)組織供方評價。工程科負(fù)責(zé)編制選購物料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程，并對選購物料進展驗證。由工程科供給《合格供方一覽表工作程序選購物資的分類工程科依據(jù)選購物資對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其輸出的影響程度，編制《選購物A、B、C重要物資A類量的優(yōu)劣直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)峻投訴的物資。一般物資B類有影響，其影響也可實行措施予以彌補的材料。關(guān)心物資C類設(shè)施，如：環(huán)境保護、職業(yè)安全所需設(shè)備設(shè)施，產(chǎn)品的一般包裝材料等。供方的評價和選擇XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號：A/062工程科依據(jù)選購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)安全需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、交貨期等進展比較，選擇合格供方，填寫《供方調(diào)查評評價和選擇原則：對供方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系進展評價，并對其按打算供給所需產(chǎn)品的力氣進展評價。行符合性。對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨狀況以及對問題的處理力氣進展評價。調(diào)查供方交付后的效勞狀況。比照類似產(chǎn)品的歷史狀況，進展產(chǎn)品評價。產(chǎn)品試用和評價。假設(shè)供方已通過體系認(rèn)證〔或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證確認(rèn)。4.2.2.8〔必要時〕對供方環(huán)境保護、職業(yè)安全方面進展考察。4.2.2.9對原有供方，長期供貨且質(zhì)量穩(wěn)定者，即可確認(rèn)。評價和選擇：A由工程科組織按上述原則進展調(diào)查和考察，將收集到的質(zhì)量保證、工程科索取樣品，交工程科檢驗或托付檢驗，依據(jù)樣品檢驗結(jié)果對其進展評價，填寫《供方調(diào)查評定表B工程科會同使用部門通過對其供貨業(yè)績、產(chǎn)品使用和效勞進展考核的方式作出評價，記入《供方調(diào)查評定表C其選購驗證記錄即為對該供方的評價，填寫《供方調(diào)查評定表XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號：A/063供方的監(jiān)控和再評價工程科負(fù)責(zé)建立《供方業(yè)績登記表〔C類選購物資可不建檔，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每年匯總一次作為年度復(fù)評的依據(jù)之一。602020%〔如產(chǎn)品價格、包裝質(zhì)量、售后效勞、供貨協(xié)作、環(huán)境保護、職業(yè)安全等，總分低于8048對于同一供方供給的同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批檢驗不合格，工程科應(yīng)按《訂正/要求其分析緣由，實行措施改善質(zhì)量，兩次發(fā)出通知單，質(zhì)量無明顯改善的，應(yīng)馬上取消其合格供方資格。選購選購信息選購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價或其它準(zhǔn)確標(biāo)識方法。質(zhì)量要求：如成分、含量要求，檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料。對產(chǎn)品的驗收要求。必要時包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求，如對供方產(chǎn)品生產(chǎn)過程、設(shè)備及人員要求、托付檢測的效勞要求等。必要時對供方的質(zhì)量治理體系要求，包括檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料。《物資選購申請表》報工程科審核，經(jīng)治理者代表審批后交工程科選購。設(shè)備設(shè)施的選購需求、審批，執(zhí)行《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》的XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號：A/064有關(guān)規(guī)定。工程科依據(jù)審批后的《物資選購申請表〔保證〕要求，技術(shù)要求，驗收條件，違約責(zé)任和相關(guān)容。工程科對選購物資跟蹤到貨狀況，并把狀況反響給打算提出部門。選購物資的驗證組織相關(guān)部門進展設(shè)備設(shè)施的調(diào)試、驗證。選購物料到貨后，由試驗室按《監(jiān)視和測量把握程序》的有關(guān)規(guī)定進展檢驗或驗證，并填寫《分析報告單需要時，選購物資的驗證按合同的規(guī)定進展，當(dāng)需在供方貨源處驗證時，應(yīng)在選購合同中規(guī)定驗證的具體事項及產(chǎn)品接收條件的方式。當(dāng)顧客有要求時，顧客或代表有權(quán)在供方貨源處或本公司對選購物料進展驗證，本公司應(yīng)在與供方簽訂的供貨合同上明確規(guī)定。顧客的驗證不免除本公司供給合格產(chǎn)品責(zé)任，不排解其后顧客的拒收和其它風(fēng)險責(zé)任。選購物料驗證，覺察的不合格品，按《不合格品把握程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。效勞供方的把握效勞供方包括：檢定單位、運輸單位、監(jiān)測單位、檢測單位、工程施工方和勞務(wù)方等，也需經(jīng)過評價合格前方可為本公司供給效勞，并由工程科、工程科對其進展效勞質(zhì)量的監(jiān)控。全部選購文件及選購記錄按《文件把握程序》和《記錄把握程序》的規(guī)定XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-13-2023A版本/修改號：A/065進展治理。相關(guān)文件——《文件把握程序》——《記錄把握程序》——《監(jiān)視和測量把握程序》——《不合格品把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》——《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》——《選購物資分類規(guī)定》——《選購實施細則》相關(guān)記錄——《供方調(diào)查評定表》——《合格供方一覽表》——《供方業(yè)績登記表》——《供方業(yè)績評定表》——《物資選購申請表》——《物資選購訂單》——《選購合同》——檢測報告——《訂正/預(yù)防措施處理單》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改號：A/031目的對產(chǎn)品生產(chǎn)的各個過程進展把握，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定，滿足顧客的要求。適用圍適用于本公司產(chǎn)品施工生產(chǎn)全過程。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的把握，對施工生產(chǎn)過程全面負(fù)責(zé)。工程科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境的把握。安全技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗規(guī)，產(chǎn)品監(jiān)視和測量實施工作的監(jiān)視治理。辦公室負(fù)責(zé)員工聘請，各使用部門安排操作員工的專業(yè)技能培訓(xùn)。操作者按工藝文件要求進展生產(chǎn)操作。工作程序人員把握辦公室依據(jù)生產(chǎn)效勞需要，配備符合規(guī)定要求的治理和作業(yè)人員，在《崗位說明書》中明確其崗位職責(zé)。辦公室依據(jù)公司總體人力資源需要，按《人力資源把握程序》規(guī)定，對員工的操作技能培訓(xùn)，質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)安康安全意識教育、安全文明生產(chǎn)教育、治理制度和勞動紀(jì)律教育等容作出安排，并監(jiān)視實施。操作人員應(yīng)生疏工藝流程、工藝文件、安全操作規(guī)程。操作人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位證書方能上崗。檢驗人員應(yīng)生疏施工標(biāo)準(zhǔn)和各項檢驗規(guī)程，并實施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。術(shù)問題。整等工作。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改號：A/032作業(yè)流程工程科識別、明確顧客各項具體要求后，明確施工打算的下達和監(jiān)視。的依據(jù)，生產(chǎn)通知中應(yīng)明確：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、完成日期和產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)等容。工程科按《施工打算》的要求組織施工，對用料把握、燃料消耗和施工完成狀況填寫《施工記錄表》和《施工月報表工程科依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需要，按《選購把握程序》的規(guī)定，組織原輔材料的選購供給，以保證滿足生產(chǎn)需求。整齊。工程科制訂《作業(yè)指導(dǎo)書》并組織實施。工程科按《監(jiān)視和測量把握程序》的規(guī)定對產(chǎn)品實施檢驗、試驗，并保存好相應(yīng)的檢驗記錄；對不合格品按《標(biāo)識和可追溯性把握程序》的規(guī)定執(zhí)行。工程科按《不合格品把握程序》的規(guī)定組織不合格品的評審和處置。工程治理人員對操作人員的操作進展監(jiān)視，對違章操作準(zhǔn)時制止，覺察問題準(zhǔn)時報告部門負(fù)責(zé)人。產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，由工程部組織入庫，倉庫開具〔產(chǎn)品〕方簽收。施工生產(chǎn)設(shè)備施工生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)確保施工需要，同時到達環(huán)境保護、職業(yè)安全的目的。施工環(huán)境施工工作環(huán)境按《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》的有關(guān)規(guī)定實施把握，確保施工環(huán)境能滿足施工要求和施工符合勞動法規(guī)的要求。記錄把握XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-14-2023A版本/修改號：A/033執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定予以保存。相關(guān)文件——《選購把握程序》——《記錄把握程序》——《人力資源把握程序》——《監(jiān)視和測量把握程序》——《不合格品把握程序》——《標(biāo)識和可追溯性把握程序》——《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》——《崗位說明書》——《作業(yè)指導(dǎo)書》相關(guān)記錄——《施工打算》——《施工月報表》——《領(lǐng)料單》——《施工記錄表》〔產(chǎn)品〕入庫單》程序文件環(huán)境安全運行把握程序

編號：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改號：A/041目的對與公司環(huán)境因素和職業(yè)安康安全風(fēng)險因素有關(guān)的運行與活動進展有效的把握，確保其符合環(huán)境方針、目標(biāo)和職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為的不斷改進和職業(yè)安康安全風(fēng)險的不斷消退。適用圍適用于公司三標(biāo)治理體系實施與運行的全過程。職責(zé)安全技術(shù)科歸口治理本程序。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編制《作業(yè)指導(dǎo)書安全技術(shù)科負(fù)責(zé)檢查各部門環(huán)境和職業(yè)安康安全運行把握狀況，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安康安全運行監(jiān)測設(shè)備的治理。施工現(xiàn)場、安全技術(shù)科等部門負(fù)責(zé)做好危急化學(xué)品的治理各部門在運行過程中應(yīng)實現(xiàn)對部門環(huán)境行為的不斷改進和職業(yè)安康安全風(fēng)險的不斷降低。工作程序日常環(huán)境和職業(yè)安康安全治理改進和職業(yè)安康安全風(fēng)險的不斷降低。，保證設(shè)備設(shè)施處于正常工作狀態(tài)。施工現(xiàn)場、建筑物必需結(jié)實、安全，通道平坦、暢順，要有足夠的光線，為生產(chǎn)所設(shè)的坑、壕、池、走臺、升降口等有危急的場所，必需有安全設(shè)編號：SJ/CX15XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境安全運行把握程序施和明顯的安全標(biāo)志。

版本/修改號：A/042各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運行，并要做到正確使用，常常維護，定期檢修，不符合安全要求的舊設(shè)備，應(yīng)有打算的更和改造。電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必需良好，并有牢靠的接地或接零保護措施。治理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境干凈，有適當(dāng)?shù)陌踩珮?biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域堆放整齊，有毒有害的作業(yè)有防護設(shè)施。安全技術(shù)科依據(jù)《監(jiān)視和測量裝置把握程序》的有關(guān)規(guī)定，保證職業(yè)安康安全監(jiān)測設(shè)備處于正常工作狀態(tài)。泄漏等特別現(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《危急化學(xué)品把握程序環(huán)境意識、職業(yè)安康安全意識，詳見《人力資源把握程序?qū)氖码姎?、起重、焊接、車輛駕駛等特別工種人員，必需進展專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)國家主管部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證〔執(zhí)照〕后，才能準(zhǔn)其獨立操作。對特別工種的在崗人員，必需進展常常性的安全培訓(xùn)教育。工程科對公司的用水、用電、用油等能源和資源使用進展規(guī)劃治理，每月統(tǒng)計用量，具體詳見《能源治理制度環(huán)境把握點和職業(yè)安康安全把握點的治理公司在日常的環(huán)境治理和職業(yè)安康安全治理中，對與重要環(huán)境因素和重大職業(yè)安康安全風(fēng)險因素相對應(yīng)的運行與活動進展重點把握，對其可能產(chǎn)生的重大環(huán)境影響和重大職業(yè)安康安全風(fēng)險的作業(yè)點，由質(zhì)量安全部將其設(shè)置為環(huán)境XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境安全運行把握程序

編號：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改號：A/043運行把握點和職業(yè)安康安全運行把握點，列入《重要環(huán)境因素清單》和《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險及其把握措施一覽表對于所供給的產(chǎn)品或效勞中涉及重要環(huán)境因素和重要職業(yè)安康安全風(fēng)險的供給商，公司依據(jù)《相關(guān)方環(huán)境安全行為把握程序》對其施加影響，使他們的行為符合環(huán)境保護和降低風(fēng)險的要求。雇請外單位人員在公司的場地進展施工作業(yè)時，安全技術(shù)科應(yīng)加強治理，對違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員損害者，須索賠并嚴(yán)峻處理。作業(yè)者，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《動火制度實施作業(yè)時，安全技術(shù)科需派人員現(xiàn)場監(jiān)視，并作好相應(yīng)的防護措施。對緊急狀況的把握和處理詳見《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序按《監(jiān)視和測量把握程序》的要求隨時檢查各部門的運行把握狀況。當(dāng)消滅不符合狀況時，依照《訂正和預(yù)防措施把握程序》進展處理。相關(guān)文件——《人力資源把握程序》——《危急化學(xué)品把握程序》——《監(jiān)視和測量把握程序》——《監(jiān)視和測量裝置把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《訂正和預(yù)防措施把握程序》——《相關(guān)方環(huán)境安全行為把握程序》——《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》——《修理電工安全操作規(guī)程》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件環(huán)境安全運行把握程序——《電焊工安全操作規(guī)程》——《作業(yè)指導(dǎo)書》——《裝卸崗位操作規(guī)程》——《安全生產(chǎn)責(zé)任制》——《消防安全責(zé)任制》——《安全生產(chǎn)治理制度》——《安全生產(chǎn)檢查制度》

編號：HLSZ-QSP-15-2023A版本/修改號：A/044——《安全生產(chǎn)獎懲制度》——《消防安全治理制度》——《能源治理制度》——《廢品、廢棄物治理規(guī)定》——《動火制度》相關(guān)記錄——《重要環(huán)境因素清單》——《重大職業(yè)安康安全風(fēng)險及其把握措施一覽表》——操作證——動火證XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化學(xué)品把握程序

編號：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改號：A/031目的對本公司危急品、化學(xué)品〔包括產(chǎn)品〕進展全過程的治理把握，防止其在使用、生產(chǎn)、貯存、銷售、廢棄等過程中對環(huán)境、安全造成不良影響。適用圍適用于本公司全部危急品、化學(xué)品的治理把握。職責(zé)進展監(jiān)視和檢查。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)危急品、化學(xué)品的選購治理和銷售治理，施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)使用和貯存治理。工作程序工程科制定和實施《選購把握程序品、化學(xué)品的選購、運輸、貯存、銷售和廢棄物進展治理。安全技術(shù)科制定和實施《產(chǎn)品防護把握程序》和《裝卸崗位操作規(guī)程危急品、化學(xué)品的使用、生產(chǎn)進展治理。危急品、化學(xué)品的選購、運輸危急品、化學(xué)品的選購工程科應(yīng)選擇環(huán)境行為好的供方實施選購，并對其按《選購把握程序》的有關(guān)規(guī)定實施評定?；瘜W(xué)品上應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，如“危急品“有毒”等警示字樣。危急品、化學(xué)品的運輸選擇有危急品、化學(xué)品運輸資格的部門和持證司機運輸危急品、化學(xué)品。危急品、化學(xué)品的運輸過程，應(yīng)有防止撞擊、傾倒、泄漏的規(guī)章和措施。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化學(xué)品把握程序危急品、化學(xué)品的驗證和檢驗

編號：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改號：A/032危急品、化學(xué)品的選購驗證和產(chǎn)品檢驗，應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量把握程序》的有關(guān)規(guī)定。危急品、化學(xué)品的貯存經(jīng)選購驗證和產(chǎn)品檢驗符合要求后，方可辦理入庫手續(xù)。倉庫應(yīng)保證入庫的危急品、化學(xué)品包裝完整、無泄漏，且標(biāo)識清楚，在有效期。危急品、化學(xué)品應(yīng)分類分區(qū)專庫貯存。依據(jù)危急品、化學(xué)品的特性，庫房應(yīng)實行必要的通風(fēng)措施，配備滅火器，水龍頭等處理泄漏、著火等應(yīng)急設(shè)施。危急品、化學(xué)品的使用工程科按本程序的規(guī)定，對危急品、化學(xué)品的使用進展把握。使用〔操作〕人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)，須取得相應(yīng)要求的作業(yè)證書。在危急品、化學(xué)品的暫存地應(yīng)有防揮發(fā)、防泄漏、防火等預(yù)防措施。危急品、化學(xué)品的銷售對本公司屬于危急化學(xué)品的產(chǎn)品，其銷售工作由工程科歸口治理。按規(guī)定進展與產(chǎn)品有關(guān)要求確實定、評審和溝通以及實施交付和交付后活動。按規(guī)定對產(chǎn)品搬運、包裝和防護進展把握。危急品、化學(xué)品的廢棄安全技術(shù)科指定廢棄危急品、化學(xué)品容器的暫存場所，由安全技術(shù)科集中統(tǒng)一處理，暫存場所應(yīng)配備防火、防泄漏設(shè)施。具體執(zhí)行《廢品、廢棄物治理應(yīng)急響應(yīng)危急品、化學(xué)品的使用、生產(chǎn)、貯存、銷售、廢棄過程中發(fā)生緊急狀況，XXXXXXXXXXXXXXX程序文件危急化學(xué)品把握程序

編號：HLSZ-QSP-16-2023A版本/修改號：A/033依據(jù)《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》的規(guī)定進展準(zhǔn)時處理。相關(guān)文件——《選購把握程序》——《監(jiān)視和測量把握程序》——《生產(chǎn)過程把握程序》——《產(chǎn)品防護把握程序》——《與顧客有關(guān)的過程把握程序》——《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》——《廢品、廢棄物治理規(guī)定》——《危急物品裝卸崗位操作規(guī)程》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件標(biāo)識和可追溯性把握程序

編號：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改號：A/031目的以適當(dāng)方式標(biāo)識產(chǎn)品，防止誤用不同類型的產(chǎn)品或不合格品，當(dāng)有要求時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。適用圍本程序適用于對原輔材料、半成品、成品的唯一性標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的把握。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的籌劃、把握和治理。工程科、施工現(xiàn)場危急化學(xué)品標(biāo)識治理。工程科負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的籌劃、把握和治理。工程科、施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的分區(qū)堆放，實施產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識及其監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，以及標(biāo)識的維護。工作程序標(biāo)識的方法及狀態(tài)類別本公司產(chǎn)品承受的標(biāo)識方法主要有以下幾種：分區(qū)存放。懸掛標(biāo)識牌。隨附標(biāo)識卡。倉庫及生產(chǎn)帳表記錄。產(chǎn)品編號。原輔材料、半成品、成品的監(jiān)視和測量狀態(tài)有：合格。不合格。待檢。程序文件標(biāo)識和可追溯性把握程序已檢待判。危急品、防火、防爆及有害。

編號：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改號：A/032危急化學(xué)品的標(biāo)識入庫時倉庫治理員對危急化學(xué)品進展必要的檢查，以保證其包裝完整、標(biāo)識清楚。并將危急化學(xué)品分類分區(qū)專庫貯存。原輔材料的標(biāo)識原輔材料到貨后，倉庫治理員將產(chǎn)品分別堆放在相應(yīng)的待檢區(qū)，以待檢驗。區(qū)碼放，不合格則不予進倉。過程產(chǎn)品的標(biāo)識生產(chǎn)過程中，用貼標(biāo)、分區(qū)或掛牌的形式進展標(biāo)識。容器上直接標(biāo)明名稱、含量或用物料標(biāo)識卡進展標(biāo)識。對于待檢品，需放置于待檢區(qū)或掛上待檢牌；經(jīng)檢驗員檢驗合格的，掛上合格牌；檢驗不合格的掛上不合格牌；已檢待判的，掛上待處理牌。包裝成品的標(biāo)識成品在外包裝上用《標(biāo)簽》作為標(biāo)識。檢驗合格的成品，憑檢驗員簽名的《檢驗單》辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格的成品，由庫管員負(fù)責(zé)放置于“不合格品”區(qū)。標(biāo)識的治理各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域各類標(biāo)識的維護，如覺察沒有標(biāo)識、標(biāo)識不清、標(biāo)識損壞等狀況，需報原標(biāo)識部門處理。工程科負(fù)責(zé)對全部標(biāo)識的有效性進展監(jiān)控。產(chǎn)品的追溯XXXXXXXXXXXXXXX程序文件標(biāo)識和可追溯性把握程序

編號：HLSZ-QSP-17-2023A版本/修改號：A/033的位置、方法和方式，并作好相應(yīng)記錄。追溯性要求的相應(yīng)記錄，按《記錄把握程序》進展治理。產(chǎn)品形成過程中，檢驗判為不合格品的原輔料、過程產(chǎn)品或成品，應(yīng)堆放在不合格品區(qū)，用標(biāo)識牌進展標(biāo)識，并按《不合格品把握程序》的規(guī)定進展處置。施工過程中緊急放行的原輔料、過程產(chǎn)品或成品，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后，要用“緊急放行”標(biāo)簽或印章進展標(biāo)識，并作好相應(yīng)記錄，以便于追溯。相關(guān)文件——《記錄把握程序》——《不合格品把握程序》相關(guān)記錄——檢驗、驗證記錄——帳表、生產(chǎn)記錄——標(biāo)簽、標(biāo)牌XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改號：A/031目的對原輔材料、過程產(chǎn)品及包裝成品的搬運、貯存、包裝和交付階段實行防護措施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。適用圍適用于產(chǎn)品形成到交付的全過程。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工程科負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝和防護把握。工程科負(fù)責(zé)公司庫房原輔材料、固體成品的貯存和交付的防護把握。施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)本現(xiàn)場原輔材料、液體成品的貯存和交付的防護把握。工作程序搬運工程科依據(jù)產(chǎn)品的特點，制定和實施《裝卸崗位操作規(guī)程的產(chǎn)品搬運方法和工具作出適宜規(guī)定。過程中留意保護好產(chǎn)品，防止受潮、雨淋、曝曬、撒落、泄漏和喪失，對于液體產(chǎn)品，應(yīng)配備防溢、防爆等設(shè)施。.包裝工程科負(fù)責(zé)確定包裝材料，同時在《產(chǎn)品包裝、儲存、運輸?shù)募夹g(shù)要求》中對產(chǎn)品包裝作出規(guī)定。工程科對產(chǎn)品的牢靠性、正確性、標(biāo)識是否齊全等進展監(jiān)視檢查。貯存選購物資和產(chǎn)品，按《監(jiān)視和測量把握程序》的有關(guān)規(guī)定進展驗證檢驗符合要求后，方可辦理入庫手續(xù)。產(chǎn)品倉庫應(yīng)保證入庫的危急品、化學(xué)品包裝完整、無泄漏，且標(biāo)識清楚，在有效期。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改號：A/032危急品、化學(xué)品應(yīng)分類分區(qū)專庫貯存。依據(jù)危急品、化學(xué)品的特性，庫房應(yīng)實行必要的通風(fēng)措施，配備滅火器，水龍頭等處理泄漏、著火等應(yīng)急措施。工程科或倉管員每天應(yīng)對庫房的化學(xué)品、危急品進展一次巡查，將覺察的問題〔如泄漏、溢出、包裝破損等〕準(zhǔn)時上報工程科或裝置。選購物料和產(chǎn)品入庫、貯存和出庫的治理具體執(zhí)行《倉庫治理制度〔產(chǎn)品〕入庫單《領(lǐng)料單》和《產(chǎn)品出庫單》等。交付按《與顧客有關(guān)的過程把握程序》的規(guī)定對交付活動進展把握，確保產(chǎn)品完好無損地交到顧客手中。保護產(chǎn)品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)〔搬運、包裝、交付〕和產(chǎn)品貯存過程中，應(yīng)實行適當(dāng)措施，確保產(chǎn)品的符合性。記錄把握執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄，按《記錄把握程序》的規(guī)定予以保存。相關(guān)文件——《監(jiān)視和測量把握程序》——《與顧客有關(guān)的過程把握程序》——《記錄把握程序》——《倉庫治理制度》——《危急物品裝卸崗位操作規(guī)程》——《產(chǎn)品包裝、儲存、運輸?shù)募夹g(shù)要求》相關(guān)記錄——《原材料入庫單》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件〔產(chǎn)品〕入庫單》——《領(lǐng)料單》——《產(chǎn)品出庫單》——標(biāo)簽、標(biāo)牌

編號：HLSZ-QSP-18-2023A版本/修改號：A/033XXXXXXXXXXXXXXX程序文件監(jiān)視和測量裝置把握程序目的

編號：HLSZ-QSP-19-2023A版本/修改號：A/021對用于驗證環(huán)境表現(xiàn)、監(jiān)測職業(yè)安康安全績效、證明產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量裝置進展把握，確保測量結(jié)果的完整準(zhǔn)確。適用圍適用于對本公司的監(jiān)視和測量裝置的把握。職責(zé)安全技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口治理。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的把握。工作程序安全技術(shù)科依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)所需測量力氣、環(huán)境監(jiān)測要求和職業(yè)安康安全績效監(jiān)測要求，按《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》的有關(guān)規(guī)定，配置適宜的監(jiān)視和測量裝置，編制《監(jiān)視和測量裝置一覽表號、周密度、計量周期等進展記錄。安全技術(shù)科負(fù)責(zé)托付有法定計量檢定資質(zhì)的單位對公司計量標(biāo)準(zhǔn)儀器進展周期檢定、校準(zhǔn)和修理；檢定合格的器具上應(yīng)貼有檢定合格證，保存檢定證書；和試驗設(shè)備在使用、搬運和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，并對監(jiān)控裝置的有效性負(fù)責(zé)。防止檢定和修理不當(dāng)而使測控裝置失準(zhǔn)。當(dāng)覺察強檢計量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)馬上停用并準(zhǔn)時送〔請〕協(xié)作單位檢定、校準(zhǔn)，并評價已檢定結(jié)果的有效性。XXXXXXXXXXXXXXX程序文件監(jiān)視和測量裝置把握程序

編號：HLSZ-QSP-19-2023A版本/修改號：A/022和校準(zhǔn)合格的設(shè)備不得投入使用。力氣在使用前予以確認(rèn)，當(dāng)疑心軟件有可能被破壞時，應(yīng)予以重確認(rèn)。時，安全技術(shù)科負(fù)責(zé)供給相關(guān)資料，以證明該類設(shè)備功能的適宜性。監(jiān)視和測量裝置把握發(fā)生的記錄，按《記錄把握程序》的要求進展治理。相關(guān)文件——《記錄把握程序》——《根底設(shè)施和工作環(huán)境把握程序》——《安全評價報告》——《環(huán)境影響報告書》相關(guān)記錄——《監(jiān)視和測量裝置一覽表》——《計量器具檢定記錄》——《儀表儀器巡回檢查記錄》——《強檢計量器具檢定證書》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件顧客滿足度監(jiān)測把握程序

編號：HLSZ-QSP-20-2023A版本/修改號：A/021目的規(guī)公司對顧客滿足度的評價，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量，增加顧客滿足和本公司的市場競爭力氣。適用圍適用于公司對顧客滿足度的調(diào)查、測量和評價工作。職責(zé)工程科歸口治理本程序。工作程序信息容收集的信息包括以下方面容：顧客的期望，如：產(chǎn)品質(zhì)量、包裝質(zhì)量及安全性能等要求。顧客的埋怨，如：價格偏高、效勞不準(zhǔn)時、效勞態(tài)度、運輸方式、售后效勞等。是否愿長期經(jīng)銷和使用本公司的產(chǎn)品等。信息收集途徑本公司主要通過以下途徑之一收集顧客信息：工程科發(fā)《顧客滿足度調(diào)查表》給顧客，懇求顧客填寫后以或函寄方式返回給公司。工程科組織走訪顧客或?qū)嵭杏脩糇劮绞搅私忸櫩托枨?、意見，要求顧由業(yè)務(wù)人員詢問顧客，將容照實記錄于《顧客滿足度調(diào)查表顧客滿足度調(diào)查的籌劃和要求工程科每年進展一至兩次顧客滿足狀況調(diào)查。60XXXXXXXXXXXXXXX程序文件顧客滿足度監(jiān)測把握程序

編號：HLSZ-QSP-20-2023A版本/修改號：A/022在每次調(diào)查時，應(yīng)選擇調(diào)查具有代表性的顧客，調(diào)查面應(yīng)到達主要顧客的7080測量，當(dāng)未到達上述要求時，工程科應(yīng)進展追蹤，盡快到達要求。顧客滿足度的測量工程科依據(jù)收集到的《顧客滿足度調(diào)查表量。測量從質(zhì)量、交貨期、效勞、價格四方面進展?jié)M足度的調(diào)查，每項指標(biāo)1),從這五方面進展調(diào)查。項目很滿足項目很滿足滿足一般不滿足很不滿足標(biāo)準(zhǔn)分10-98-76-54-32-0分析報告工程科依據(jù)收集的《顧客滿足度調(diào)查表》準(zhǔn)時綜合分析，按以上方法進行統(tǒng)計，并提出存在的問題和提高顧客滿足度的措施和建議，形成書面的《顧提高顧客的滿足度。執(zhí)行本程序所發(fā)生的記錄，按《記錄把握程序》的要求進展治理。相關(guān)文件——《記錄把握程序》相關(guān)記錄——《顧客滿足度調(diào)查表》——《顧客滿足度統(tǒng)計分析報告》XXXXXXXXXXXXXXX程序文件

編號：HLSZ-QSP-21-2023A版本/修改號：A/031目的為確保質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系符合籌劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及本公司三標(biāo)治理手冊、程序文件和適用的法律法規(guī)要求，并得到有效實施和保持，本公司按《部審核把握程序》的規(guī)定，組織實施部審核。適用圍適用于對三標(biāo)治理體系及其要素所涉及的部門實施部審核。職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)編制審打算，下達審?fù)ㄖ４鎸徺Y料。治理者代表負(fù)責(zé)審批審打算和審報告，組織審活動的實施。審員對訂正措施的實施效果進展跟蹤驗證。工作程序部審核打算和頻次辦公室于每年底編制下年度的《部審核打算治