本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度

—本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度為增加礦井核心競爭力，做好礦井安全生產(chǎn)工作，加大安全檢查、整改、復(fù)查的力度，建立日常安全檢查秩序，完成生產(chǎn)的本質(zhì)安全，特制定堿溝煤礦本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度。1.組織機(jī)構(gòu)本質(zhì)安全檢查參與人員組成為：礦長、礦各主管領(lǐng)導(dǎo)及安全生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員、各生產(chǎn)科區(qū)安全第一責(zé)任人。2.檢查范圍礦井地面關(guān)鍵部位及井下主要生產(chǎn)系統(tǒng)：采掘系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、運(yùn)輸提升系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、洗選系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等3.檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容分為：現(xiàn)場檢查和資料檢查。3.1現(xiàn)場檢查內(nèi)容主要有：3.1.1.礦井各系統(tǒng)的力量、牢靠性、安全性、經(jīng)濟(jì)性；3.1.2.礦井五大災(zāi)害及其它災(zāi)害的防治措施；3.1.3.三大兩小專業(yè)會戰(zhàn)；3.1.4.根據(jù)公司本安體系考核評分管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。3.2資料檢查主要有3.2.1.對比煤礦安全生產(chǎn)根本條件28條、《煤礦安全規(guī)程》、《神新公司煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化制度及考核方法（20XX版）》和《本安體系考核評分管理方法》進(jìn)行檢查；3.2.2.被檢查單位的安全生產(chǎn)自查、自檢、整改情況；3.2.3.培訓(xùn)與持證上崗情況；3.2.4.各級、各工種、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；3.2.5.各種作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)化等資料。4.安全檢查時間4.1.礦井每周進(jìn)行三次本質(zhì)安全大檢查；4.2.每月對各基層科區(qū)的日常隨機(jī)檢查和抽查；4.3.落實上級電話會議等所布置的專項安全檢查（含參與上級對集團(tuán)公司各單位的安全檢查）。5.整改落實要求對各級領(lǐng)導(dǎo)檢查出的問題嚴(yán)格按以下要求整改：5.1.按各級現(xiàn)場安全生產(chǎn)隱患處理確定書的要求整改；5.2.根據(jù)五定要求整改；5.3.對檢查的各類安全生產(chǎn)問題要按時、認(rèn)真、全面整改，重點是做好落實工作，嚴(yán)禁各類事故隱患重復(fù)發(fā)生；5.4.復(fù)查工作，針對上次檢查出的問題在下次檢查時進(jìn)行復(fù)查；5.5.做好現(xiàn)場檢查、整改、驗收記錄。6.懲罰對現(xiàn)場檢查顯現(xiàn)的一般和嚴(yán)峻的安全問題，按《神新公司安全生產(chǎn)隱患罰款規(guī)定》（神新發(fā)20XX03號）文件進(jìn)行懲罰。7.標(biāo)準(zhǔn)7.1.礦屬各單位必需制定各單位的安全生產(chǎn)檢查方法，使其制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，并常常性地開展此項工作，并按要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化自檢。7.2.安全管理關(guān)口前移，按時消退各類事故隱患，確保礦井和各基層科區(qū)本質(zhì)安全，使安全形勢根本好轉(zhuǎn)。7.3.每周一、三、五為安全大檢查日，礦長或安全副礦長必需親自組織檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患升井后匯總本安辦。7.4.對匯報的安全隱患，本安辦通知相關(guān)單位并以五定形式催促整改，并在下次檢查時現(xiàn)場復(fù)查落實，對整改不力或沒整改者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰。7.5.每月由本安辦組織對采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測等單位的技術(shù)資料進(jìn)行檢查，所缺少的部分要求限期補(bǔ)充，沒有按時完成者按規(guī)定賜予懲罰。8.內(nèi)部審核8.1.應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，每年兩次。在文件預(yù)審時，應(yīng)重點關(guān)注和推斷體系文件的完好性、符合性及全都性；審核員不應(yīng)審核自己的工作。8.2.內(nèi)部審核程序應(yīng)遵循以下規(guī)定：8.2.1審核目的、審核依據(jù)、范圍要求明確；8.2.2審核組的職責(zé)、組成、分工要求明確；8.2.3審核應(yīng)當(dāng)公正、客觀；8.2.4審核結(jié)論按時向管理者匯報；8.2.5對審核發(fā)現(xiàn)的問題所實行的訂正措施要求有驗證落實報告；8.2.6記錄的要求，應(yīng)保存審核方案、審核計劃、現(xiàn)場觀看記錄、審核結(jié)果、訂正措施及驗證報告等。9.管理評審9.1.本質(zhì)安全管理委員會應(yīng)定期組織、主持實施管理評審。管理評審的次數(shù)每年一次。當(dāng)遇到國家重大政策調(diào)整、本礦發(fā)生重大安全事故、本質(zhì)安全管理體系發(fā)生變更等情況時，應(yīng)視情況增加管理評審的次數(shù)。9.2.進(jìn)行管理評審前需要搜集如下信息：9.2.1歷次審核結(jié)果；9.2.2本礦安全相關(guān)紀(jì)錄、統(tǒng)計；9.2.3預(yù)防和訂正措施的現(xiàn)狀、改進(jìn)的結(jié)果；9.2.4以往管理評審的所確定的措施的實施情況與效果；9.2.5可能影響本質(zhì)安全管理體系的各種變更；9.2.6相關(guān)的對體系的改進(jìn)建議。9.3.由本質(zhì)安全管理委員會主任主持評審，各職能部門領(lǐng)導(dǎo)參與，針對計劃所列議題和所搜集的管理評審資料進(jìn)行評審，并就重點問題進(jìn)行充足商量，對本質(zhì)安全管理體系的適合性、充足性和有效性進(jìn)行評價。辨認(rèn)出本質(zhì)安全管理體系改進(jìn)的需要并形成決議。9.4.管理評審應(yīng)形成《管理評審報告》，應(yīng)包括以下內(nèi)容：9.4.1評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍；9.4.2參與評審的人員及評審日期；9.4.3管理評審的結(jié)論；9.4.4評審的主要內(nèi)容、存在的問題及整改要求；9.4.5需要持續(xù)改進(jìn)的主要