項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱：基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱績(jī)效目標(biāo)績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)出指標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)足額撥付足額撥付率100%100908080以下成效指標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付及時(shí)支付率100%100908080以下注：以預(yù)算批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)為準(zhǔn)填列。項(xiàng)目基本信息表一、項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目實(shí)施單位?？谑旋埲A區(qū)濱海街道辦事處主管部門龍華區(qū)人民政府項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉尉伊丹聯(lián)系電址?？谑杏窈勇?8號(hào)郵編570105項(xiàng)目類型經(jīng)常性項(xiàng)目（√）一次性項(xiàng)目（）計(jì)劃投資額（萬(wàn)元）202.50實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）202.50實(shí)際使用情況（萬(wàn)元）169.46其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政省財(cái)政市縣財(cái)政202.50市縣財(cái)政202.50169.46其他其他二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分項(xiàng)目決策20項(xiàng)目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容42決策過(guò)程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法21分配結(jié)果64項(xiàng)目管理25資金到位5到位率33到位時(shí)效22資金管理10資金使用74財(cái)務(wù)管理32組織實(shí)施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度97目錄一、項(xiàng)目概況 ?？谑旋埲A區(qū)濱海街道辦事處基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍海口市龍華區(qū)濱海街道辦事處（以下簡(jiǎn)稱“龍華區(qū)濱海辦”）實(shí)施的基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目屬于經(jīng)常性項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為保障基層組織工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。涉及范圍主要為計(jì)生、人大工作室、人大工委、紀(jì)檢、綜治基層部門等工作開(kāi)展所需工作經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)龍華區(qū)濱海辦基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目不是跨年度項(xiàng)目。2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)（1）工作經(jīng)費(fèi)足額撥付,足額撥付率100%；（2）工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付，及時(shí)支付率100%。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金到位情況分析根據(jù)可執(zhí)行指標(biāo)執(zhí)行情況明細(xì)表，龍華區(qū)財(cái)政局于2019年3月5日下達(dá)海口市龍華區(qū)濱海街道辦事處基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)資金178.14萬(wàn)元，于3月29日下達(dá)經(jīng)費(fèi)0.40萬(wàn)元，于4月26日下達(dá)經(jīng)費(fèi)0.84萬(wàn)元，于6月24日下達(dá)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，于6月27日下達(dá)經(jīng)費(fèi)0.12萬(wàn)元，于7月31日下達(dá)經(jīng)費(fèi)17.00萬(wàn)元，于11月29日下達(dá)經(jīng)費(fèi)1.00萬(wàn)元，共計(jì)下達(dá)資金202.50萬(wàn)元，資金到位率100%。?？谑旋埲A區(qū)濱海街道辦事處所需資金均按規(guī)定由地方財(cái)政全額撥款，項(xiàng)目無(wú)自籌資金。（二）項(xiàng)目資金使用情況分析截止2019年12月31日，?？谑旋埲A區(qū)濱海街道辦事處基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目已累計(jì)支出資金169.46萬(wàn)元，占預(yù)算開(kāi)支的83.68%。其中：購(gòu)買辦公用品等費(fèi)39.11萬(wàn)元，宣傳制作費(fèi)27.01萬(wàn)元，維修費(fèi)4.13萬(wàn)元，保潔費(fèi)3.21萬(wàn)元，加班誤餐伙食補(bǔ)助24.43萬(wàn)元，電話費(fèi)3.69萬(wàn)元，鋪面防水及打撈費(fèi)20.78萬(wàn)元、活動(dòng)舉辦費(fèi)6.48萬(wàn)元，工作租房費(fèi)1.92萬(wàn)元，慰問(wèn)離退休人員費(fèi)13.93萬(wàn)元，法律顧問(wèn)及會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)5.10萬(wàn)元，其他費(fèi)用19.67萬(wàn)元。從資金使用情況上分析，項(xiàng)目資金使用方向符合項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。（三）項(xiàng)目資金管理情況分析?？谑旋埲A區(qū)濱海街道辦事處資金管理上按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定及報(bào)賬審批流程由經(jīng)辦人提出用款申請(qǐng)，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人同意后，報(bào)會(huì)計(jì)核算站統(tǒng)一支付。基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在資金支出方面基本上能夠做到按規(guī)定用途使用，賬務(wù)由龍華區(qū)會(huì)計(jì)核算站統(tǒng)一核算并按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了相應(yīng)的賬務(wù)處理。三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析龍華區(qū)濱海辦制定有資金支付及報(bào)賬管理制度，基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)支出的宣傳制作、購(gòu)置辦公用品、舉辦活動(dòng)、慰問(wèn)離退休人員、加班誤餐費(fèi)等均用于龍華區(qū)濱海辦工作開(kāi)支。（二）項(xiàng)目管理情況分析項(xiàng)目管理按龍華區(qū)濱海辦財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，具體安排項(xiàng)目實(shí)施。四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況龍華區(qū)濱海辦申報(bào)基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額為202.50萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算明細(xì)如下：辦公費(fèi)6.20萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)10.00萬(wàn)元，物品購(gòu)置3.00萬(wàn)元；臨時(shí)聘請(qǐng)勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出55.00萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦補(bǔ)助資金2.80萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置22.36萬(wàn)元，日常工作加班誤餐費(fèi)、礦泉水、宣傳等費(fèi)用支出100.14萬(wàn)元。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況龍華區(qū)濱海辦基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算為202.50萬(wàn)元，截止2019年12月31日，項(xiàng)目資金實(shí)際支出金額為169.46萬(wàn)元，較預(yù)算金額節(jié)約33.04萬(wàn)元，節(jié)約率為16.32%。項(xiàng)目的效率性分析（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度龍華區(qū)濱海辦根據(jù)各工作開(kāi)展實(shí)際需要，組織宣傳、安排慰問(wèn)、舉辦多項(xiàng)活動(dòng)、做好維修維護(hù)，對(duì)勞務(wù)、加班誤餐等開(kāi)支據(jù)實(shí)支付，有效維持了基層社區(qū)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了各基層組織正常開(kāi)展工作，完成了上級(jí)單位部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量龍華區(qū)濱海辦2019年度在市、區(qū)兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”，把“不忘初心、牢記使命”主題教育作為當(dāng)前重要政治任務(wù)來(lái)抓，認(rèn)真落實(shí)保運(yùn)轉(zhuǎn)的工作部署，積極保障基層組織正常開(kāi)展工作，更好地帶領(lǐng)轄區(qū)廣大黨員干部群眾為建設(shè)美好濱海努力奮斗。項(xiàng)目的效益性分析（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共設(shè)置2個(gè)績(jī)效指標(biāo)，其中產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，成效指標(biāo)1個(gè)，績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：產(chǎn)出指標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)足額撥付，足額撥付率100%。根據(jù)龍華區(qū)濱海辦提供的年終總結(jié)及其他相關(guān)資料，龍華區(qū)濱海辦2019年度能正常開(kāi)展各項(xiàng)工作，辦公所需開(kāi)支及支出能夠得到完全的保障，根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)，績(jī)效指標(biāo)完成情況考核為優(yōu)。成效指標(biāo)工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)撥付，及時(shí)支付率100%。根據(jù)龍華區(qū)濱海辦提供的項(xiàng)目支出臺(tái)賬以及指標(biāo)執(zhí)行情況表，龍華區(qū)財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)202.50萬(wàn)元，已實(shí)際開(kāi)支基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)169.46萬(wàn)元，占預(yù)算支出比例的83.68%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)節(jié)余較多，完全保證了經(jīng)費(fèi)使用，績(jī)效指標(biāo)完成情況考核為優(yōu)。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響龍華區(qū)濱海辦基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施保障了濱海辦各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，保證了計(jì)生、人大工作室、人大工委、紀(jì)檢、綜治等工作經(jīng)費(fèi)，符合“保運(yùn)轉(zhuǎn)”工作的基本要求。項(xiàng)目的可持續(xù)性分析基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由龍華區(qū)濱海辦全額申請(qǐng)財(cái)政撥款，款項(xiàng)用于濱海辦計(jì)生、人大工作室、人大工委、紀(jì)檢、綜治等日常事務(wù)，是各基層組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)必要的經(jīng)費(fèi)保障，具有運(yùn)行的持續(xù)性。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析2019年度龍華區(qū)濱海辦基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)已全部達(dá)成。五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組按照項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)表，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)分。經(jīng)評(píng)價(jià)，龍華區(qū)濱海辦基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜合得分89分，績(jī)效等級(jí)為良，達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議（一）主要經(jīng)驗(yàn)做法1、按照龍華區(qū)財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算，定期向龍華區(qū)財(cái)政局報(bào)送預(yù)算資金撥付申請(qǐng)或用款計(jì)劃，保證了項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位支付。2、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用有力地保障了濱海街道辦工作的開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)。（二）存在的問(wèn)題和建議1、問(wèn)題（1）項(xiàng)目預(yù)算的測(cè)算依據(jù)不夠準(zhǔn)確，2019年底基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金節(jié)余較多，未能充分發(fā)揮資金效用。（2）龍華區(qū)濱海街道辦欠缺對(duì)基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目制度性設(shè)計(jì)，沒(méi)有建立起項(xiàng)目的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理制度。（3）項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定較為粗放，沒(méi)能針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化處理。2、建議（1）進(jìn)一步提高預(yù)算編制水平，提高預(yù)算編