關于三亞市財政決算和上半年財政預算執(zhí)行情

4/20一、2017年全市財政決算情況（一）全市一般公共預算收支決算情況全市地方一般公共預算收入929,619萬元，完成預算的101.9%，同口徑增長10.1%，比全年8%的增長目標高2.1個百分點，加上上級補助收入565,232萬元、債務（轉(zhuǎn)貸）收入333,361萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22,137萬元、調(diào)入資金367萬元、上年結余12萬元，全市地方一般公共預算總收入1,850,728萬元，完成預算的111.2%。b5E2RGbCAP全市地方一般公共預算支出1,300,212萬元，完成預算的104.0%，同比增長3.3%，加上上解上級支出75,525萬元、債務還本支出325,861萬元，補充預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金149,130萬元，全市地方一般公共預算總支出1,850,728萬元，完成預算的111.6%。p1EanqFDPw收支相抵，年終無結余結轉(zhuǎn)。

（二）全市政府性基金收支決算情況全市地方政府性基金收入944,741萬元，完成預算的100.0%，同比增長38.2%，債務（轉(zhuǎn)貸）收入389,499萬元，加上上級補助收入96,731萬元、上年結余1,819萬元，全市地方政府性基金總收入1,432,790萬年10%的增長目標高12.3個百分點，完成預算的64.4%，快于序時進度14.4個百分點。

EmxvxOtOco全市地方一般公共預算支出808,014萬元，同比增長13.5%，完成預算的50.5%，快于序時進度0.5個百分點。SixE2yXPq5（二）政府性基金預算執(zhí)行情況全市政府性基金收入335,498萬元（其中國有土地使用權出讓金收入269,022萬元），同比增長3.1%，完成預算的38.8%。6ewMyirQFL全市政府性基金支出513,569萬元（其中國有土地使用權出讓金支出462,952萬元），同比增長3.4%，完成預算的58.8%。kavU42VRUs（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況全市社會保險基金收入246,782萬元，同比增長26.3%，完成預算的50.8%。全市社會保險基金支出111,883萬元，同比下降1.8%，完成預算的24.8%。（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況全市國有資本經(jīng)營收入1,677萬元，完成預算的73.1%。全市國有資本經(jīng)營支出572萬元，完成預算的24.9%。三、2018年上半年全市財政預算執(zhí)行的主要成效2018年上半年，財政部門認真貫徹落實市委、市政府決策部署，深入學習貫徹習總書記“4.13”重要講話、中央12號文件精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，落實積極的財政政策促進經(jīng)濟質(zhì)量效益持續(xù)向好，持續(xù)加大資金保障生態(tài)環(huán)境整治和生態(tài)文明建設，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，加快推進項目建設資金落實。上半年全市財政收支均實現(xiàn)較快增長，超額實現(xiàn)“時間過半、任務過半”的預算目標，尤其是稅收收入增長強勁，財政收入質(zhì)量進一步提升，對省級及中央收入貢獻顯著，財政支出結構進一步優(yōu)化，為完成全年社會經(jīng)濟發(fā)展目標夯實了基礎，為建設海南全島自由貿(mào)易試驗區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港作出三亞財政貢獻。y6v3ALoS89（一）上半年財政收入特點1.

稅收收入強勁增長，收入大幅超序時進度上半年，受限購等調(diào)控政策對房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)影響，商品房交易量下降明顯，財稅部門克服房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，強化收入征管，重點加大對企業(yè)土地增值稅、企業(yè)所得稅匯算清繳及清欠歷年稅款入庫，確保上半年財政收入超額完成，全市地方稅收收入完成503,079萬元，同比增長29.4%，占地方一般公共預算收入的80.2%，稅收占比較去年同期提高4.5個百分點，說明我市財政收入質(zhì)量進一步提升；非稅收入完成124,490萬元，占地方一般公共預算收入的19.8%。從主要稅種來看，企業(yè)所得稅收入130,317萬元，增長93.4%，企業(yè)所得稅的大幅增長，說明我市企業(yè)盈利獲利能力不斷提高，也反映了我市經(jīng)濟持續(xù)向好；土地增值稅收入98,136萬元，增長58.7%；房產(chǎn)稅收入32,970萬元，增長20.8%，個人所得稅收入20,460萬元，增長27.0%；增值稅收入146,563萬元，增長0.3%。在稅收收入強勁增長帶動下，力促上半年全市地方一般公共預算收入同比增長22.3%，比序時進度快14.4個百分點，快于全省財政收入增速1.8個百分點，占全省財政收入的13.6%，為全省財政收入增長做出積極貢獻，為完成全年收入目標打下堅實基礎。M2ub6vSTnP2.

財政收入質(zhì)量持續(xù)提高，對上級財力貢獻度加大從收入結構看，上半年，全市新建商品房網(wǎng)簽面積92萬平方米，下降60.8%，網(wǎng)簽金額186.2億元，下降65.7%，在財稅部門加大征管力度，重點清繳企業(yè)所得稅、土地增值稅和歷年欠稅入庫帶動下，力促房地產(chǎn)業(yè)提供稅收32.0億元，增長29.2%，增速比去年同期下降47.2個百分點；全市固定資產(chǎn)投資396.06億元，同比增長5.4%，建安業(yè)稅收完成35,205萬元，同比增長22.9%，增速比去年同期提高32.5個百分點；旅游業(yè)總收入235.55億元，同比增長14.8%，旅游服務業(yè)稅收收入完成139,707萬元，同比增長32.6%，增速比去年同期提高21.7個百分點。從以上數(shù)據(jù)來看，在房地產(chǎn)業(yè)稅收增速放緩的情況下，房地產(chǎn)稅收貢獻度下降缺口部分被旅游服務業(yè)等其他行業(yè)稅收增量貢獻度彌補，我市財政收入對房地產(chǎn)的依賴度在逐步減少，產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整效果逐步顯現(xiàn)，財政收入質(zhì)量持續(xù)提高。對上級財力貢獻顯著提高，上半年共計上劃中央和省級財力912,991萬元，增長37.9%，其中：上劃中央財力551,628萬元，增長36.2%，上劃省級財力361,363萬元，增長40.6%。0YujCfmUCw為全力保障市委、市政府中心工作的資金需求，助力我市重點項目建設和推動全市經(jīng)濟社會發(fā)展，上半年，財政部門爭取到上級專項轉(zhuǎn)移支付資金121,410萬元和新增債券資金391,300萬元，獲得的新增債券額度占全省的17.3%，比去年提高7.9個百分點，其中：一般債券93,300萬元，專項債券298,000萬元（含土地儲備專項債券270,000萬元），新增財力保障我市重點項目資金需求，尤其爭取到城鎮(zhèn)污水處理設施建設與改造工程45,000萬元、交通扶貧農(nóng)村公路六大工程25,000萬元、飲水管網(wǎng)工程13,000萬元、農(nóng)村生活污水治理6,300萬元、鐵爐港生態(tài)環(huán)境治理項目6,000萬元、三亞河河口段清淤疏浚工程5,000萬元、生活垃圾無害化處理設施建設工程4,000萬元用于保障我市全國環(huán)保督察項目整改及民生項目，同時爭取到270,000萬元解決月川棚改和抱坡棚改等項目資金需求。另外，爭取到置換債券資金26,000萬元，使用低利率債券置換高利率銀行貸款，極大的降低了我市財政成本。2015-2018年累計爭取到置換債券共計1,450,367萬元，目前我市高利息政府債務已使用置換債券全部置換完畢。eUts8ZQVRd（二）上半年財政支出特點1.

加大產(chǎn)業(yè)投入力度，促進產(chǎn)業(yè)結構升級上半年，財政投入產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整資金306,417萬元。加大對旅游業(yè)、會展業(yè)、航空業(yè)、郵輪業(yè)、金融業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)、熱帶特色高效農(nóng)業(yè)等方面補貼進一步優(yōu)化調(diào)整財政補貼政策；支持舉辦央視春晚海南分會場、中國體育廟會、克利伯環(huán)球帆船賽等各類大型文體賽事活動，推進旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；進一步提升現(xiàn)代物流業(yè)、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)、海洋產(chǎn)業(yè)、新興科技產(chǎn)業(yè)、教育文體產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)綜合貢獻度。其中投入112,238萬元，大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，加快熱帶特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展，做好新時代的三農(nóng)工作，大力促進農(nóng)民增收。通過加大財政投入，不斷增強產(chǎn)業(yè)競爭力，有效調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，確保我市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。同時，為推進自由貿(mào)易區(qū)（港）建設，鼓勵內(nèi)外資企業(yè)和國際組織（機構）在三亞設立總部，發(fā)揮總部經(jīng)濟聚集效應，制定了《三亞市促進總部經(jīng)濟發(fā)展暫行辦法》，促進總部經(jīng)濟發(fā)展，進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，增強經(jīng)濟穩(wěn)中向好、實現(xiàn)高質(zhì)量增長的動力。sQsAEJkW5T2.

加強保障和改善民生，力促民生事業(yè)不斷發(fā)展上半年，全市民生保障支出638,305萬元，同比增長15.1%，加快落實幸福民生行動計劃，主要用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等各項民生支出，加大民生保障力度，全力保障“雙十行動”項目及市委、市政府十大為民辦實事事項資金需求。GMsIasNXkA堅持優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。教育支出93,334萬元，加快教育現(xiàn)代化，完善我市中小學校基礎設施建設。其中撥付9,420萬元推進人大附中三亞學校建設；撥付26,000萬元推進上海外國語大學附中三亞學校建設；撥付2,296萬元，落實市直屬學校教育補貼政策各項經(jīng)費，惠及各階段市直屬學校教育學生38,154人次；撥付幫扶薄弱學校專項工作經(jīng)費1,223萬元，用于發(fā)放市直屬學校臨聘教師經(jīng)費及彌補育才中小學幼兒園公用經(jīng)費不足；撥付實驗中學等各合作辦學項目經(jīng)費1,950萬元；撥付2,148萬元用于完善我市中小學?；A設施建設；撥付全市教師培訓經(jīng)費669萬元，提高教師專業(yè)技能；撥付市直屬農(nóng)村和城鄉(xiāng)結合部公辦中小學校營養(yǎng)早餐工程資金350萬元，惠及5,973名農(nóng)村義務教育學生；撥付1,909萬元，推動教育均等化發(fā)展和改善辦學條件；撥付民辦教育資金655萬元，支持民辦教育發(fā)展。

TIrRGchYzg全面提升社會保障能力。社會保障和就業(yè)支出57,923萬元，主要用于社會醫(yī)療、養(yǎng)老、救助、優(yōu)撫安置等各項社會保障工作，提高城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金標準和醫(yī)療保險財政補助標準，為貧困人員代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老保險。其中發(fā)放城鄉(xiāng)低保金1,741萬元，領取低保金5,600余人；發(fā)放高齡老人補助金895萬元，享受高齡老人補貼7,759人；發(fā)放殘疾人“兩項補貼”資金1,299萬元。7EqZcWLZNX促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出53,010萬元，全面推進城鄉(xiāng)醫(yī)療一體化建設，大力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平。其中撥付9,635萬元，用于提升醫(yī)院診療硬件水平及重點?？平ㄔO，提高醫(yī)療衛(wèi)生水平；撥付1,184萬元建立醫(yī)療遠程會診平臺；撥付公共衛(wèi)生服務經(jīng)費2,107萬元，促進落實城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務一體化；撥付1,536萬元，保障農(nóng)場醫(yī)院移交地方政府管理后正常運營。lzq7IGf02E推進保障安居工程。投入240,969萬元，用于保障三亞國際旅游島人才創(chuàng)業(yè)基地項目工程建設、危房改造等項目建設，保障月川、抱坡等棚改項目加快推進，不斷改善群眾居住環(huán)境。zvpgeqJ1hk支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。2018年共投入財政專項扶貧資金5,497萬元，推動扶貧項目實施，上半年，財政專項扶貧資金累計支出3,359萬元，支出進度為61.1%，比上級財政要求的42.0%支出進度快19.1個百分點。另外，安排18,278萬元從教育扶貧、健康扶貧兜底保障、為貧困人員購買保險、為貧困人員代繳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、養(yǎng)老保險和基礎設施建設扶貧等方面進行保障，多舉措鞏固提升脫貧攻堅成果，實現(xiàn)精準脫貧，帶動貧困戶脫貧致富。NrpoJac3v13.

加大生態(tài)文明建設投入，精心呵護三亞生態(tài)環(huán)境上半年，投入109,532萬元，持續(xù)加強生態(tài)環(huán)境整治和生態(tài)文明建設，全力保障開展中央環(huán)保督察、國家海洋督察和省委關于生態(tài)文明建設專項巡視反饋意見的整改工作，推進“雙修”升級版建設，支持開展城市“五化”工作和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，加強大氣污染防治，加強水環(huán)境綜合治理，加強林業(yè)和山體生態(tài)修復以及濕地保護，擴大森林生態(tài)效益補償范圍，保障污水處理廠等生態(tài)保護項目，不斷改善三亞生態(tài)環(huán)境。1nowfTG4KI4.

加強城市治理管理，建設世界級濱海旅游城市上半年，投入256,458萬元，支持提升城市治理管理水平，完善城市設施功能，全力提升城市品質(zhì)，加強“五網(wǎng)”設施建設，三亞大橋重建項目實現(xiàn)功能性通車，推進建設南山“四個一”交通配套工程、三橫路、亞龍灣第二通道（一期）工程等項目，完善市政道路網(wǎng)絡，推進農(nóng)村公路六大工程。支持創(chuàng)建全國文明城市，加大城市精品化改造力度，加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，深化“鞏衛(wèi)”成果。fjnFLDa5Zo5.

加大盤活存量資金，保障重點工作資金需求為切實保障我市重點工作資金需求，財政部門加大盤活存量資金力度，對市本級預算單位2017年度預算資金截至2018年3月31日的存量資金進行回收盤活使用，共計回收盤活存量資金309,011萬元，通過盤活存量資金新增我市財力集中用于我市急需支出的項目，用于保障三亞市中醫(yī)院改擴建、三橫路、半嶺溫泉仲裁案裁決款項、海棠區(qū)產(chǎn)業(yè)園人才房項目（公租房）啟動資金、鳳凰路沿街建筑立體綠化工程、三亞市環(huán)河口慢行及景觀工程、三亞市鳳凰海岸景觀提升工程、三亞市河口海底人行隧道工程、三亞市夜景燈光升級改造（五期）工程和南海漁村精品街區(qū)改造工程等重點項目開展，發(fā)揮了財政資金“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生”的重要作用。tfnNhnE6e5（三）上半年財政管理和改革情況財政部門不斷以改革創(chuàng)新為動力，統(tǒng)籌推進三亞財政改革發(fā)展，強化財政風險防范，全面提升財政綜合管理水平。在全省的財政總決算、財政部門決算、會計管理工作考評、固定資產(chǎn)投資報表、財政管理績效綜合考評等五項省級評比中均獲得全省第一名的好成績，并因此獲得省級2,000萬元獎勵。一是積極落實巡視整改發(fā)現(xiàn)的問題，修訂完善《三亞市財政專項扶貧資金管理辦法》，建立財政專項扶貧資金支出定期通報制度，規(guī)范扶貧項目管理費的使用，制定出臺《三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法》，規(guī)范政府投資項目前期工作；二是建章立制，制定下發(fā)《貫徹落實〈海南省就業(yè)補助資金管理辦法〉實施細則的通知》，提高及完善各項就業(yè)資金補貼標準，出臺《三亞市公共衛(wèi)生服務補助資金管理暫行辦法》，加強公共衛(wèi)生服務補助資金績效管理；三是優(yōu)化支出進度及庫款考核通報制度，有效促進預算單位加快支出進度，充分發(fā)揮資金效益；四是結合審計署和省審計廳對我市的債務審計情況，進一步規(guī)范政府舉債融資行為，及時做好政府債務的還本付息工作，嚴禁不規(guī)范的融資擔保和違法違規(guī)政府購買服務行為，全面加強政府債務管理；五是審結政府投資項目工程預算274個，審定造價65億元；六是全面推進政府采購網(wǎng)上商城應用和財政管理信息政府采購業(yè)務系統(tǒng)備案工作，努力營造我市優(yōu)良的營商環(huán)境；七是制定《三亞市2018年減輕企業(yè)負擔工作實施方案》，減輕企業(yè)經(jīng)營負擔，激發(fā)經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿?。HbmVN777sL四、2018年下半年財政管理重點工作安排上半年，我市財政預算執(zhí)行情況總體較好，地方財政收支均超額完成了預算目標，但是依然存在部分部門支出進度較慢、部分項目預算支出進度滯后等結構性問題。下半年，財政工作將繼續(xù)緊緊圍繞市委、市政府中心工作，在建設海南自由貿(mào)易試驗區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港實踐中勇當先鋒、做好表率，不斷提高當家理財本領，助推產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，加大生態(tài)文明建設投入，傾力保障和改善民生，提升城市綜合治理管理，全力完成全年各項財政工作。V7l4jRB8Hs（一）強化收入征管確保完成全年收入目標。財政部門繼續(xù)抓實抓好財政收入征管工作，加大房地產(chǎn)業(yè)和建安業(yè)核查力度，強化土地增值稅清算、企業(yè)所得稅核查力度，發(fā)揮主體稅種拉動稅收增長的作用，加大欠稅追繳力度，保證欠稅及時足額入庫，組織好非稅收入的及時入庫，做到依法征收、應收盡收，健全部門聯(lián)動機制，發(fā)揮綜合治稅作用，確保一般公共預算收入實現(xiàn)預期增長目標，為保障經(jīng)濟社會發(fā)展及項目建設提供充足財力。83lcPA59W9（二）強化項目預算執(zhí)行促支出進度加快。嚴格執(zhí)行部門支出考核通報制度，督促部門強化項目預算執(zhí)行，切實加快財政支出，優(yōu)化財政支出結構，把錢用好、用在刀刃上，提高財政支出效益。建立健全重點項目預算執(zhí)行進度督導制度，實時監(jiān)測重點項目、資金量較大的項目支出完成情況，主動上門輔導幫助預算單位解決遇到的問題進而加快項目支出，特別是抓好“雙十行動”項目、十大為民辦實事項目等方面支出進度，確保民生項目及時惠及全體市民，讓老百姓實現(xiàn)更多獲得感。mZkklkzaaP（三）加大產(chǎn)業(yè)扶持力度助經(jīng)濟增長。一是充分發(fā)揮財政資金和政策“四兩撥千斤”作用，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策，培育壯大新動能，支持優(yōu)化營商環(huán)境和加大招商引資力度，促進招商項目落地投產(chǎn)，落實好總部經(jīng)濟政策，推進三亞總部基地規(guī)劃建設，加強稅源培植，促進經(jīng)濟提質(zhì)增效。二是抓好積極財政政策落實，強化財政政策與重點產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合，夯實稅收收入可持續(xù)增長基礎，支持加大基礎設施建設投資力度，帶動產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級。

AVktR43bpw（四）多渠道籌措資金全力保障重點工作開展。一是繼續(xù)加大力度清理盤活財政存量資金，對預計年內(nèi)無法實施的項目以及支出嚴重低于序時進度的項目資金及時按程序收回后統(tǒng)籌安排使用，加快已盤活的存量資金支出進度，減少資金沉淀，提高資金使用效益，全力保障市委、市政府重點工作資金需求。二是及時跟進上級有