HSE風(fēng)險管理體系清單

1/9風(fēng)險治理體系清單體系元素審核要點1.1發(fā)生變化時準(zhǔn)時對責(zé)任制進(jìn)展修改。1.2安全生產(chǎn)每年〔庫〕，并識別及安全生產(chǎn)相關(guān)法律1.3安全生產(chǎn)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的律法規(guī)的要求,年對建立的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)清單〔庫〕指標(biāo)的各層次工作打算及保障措施。1.4安全生產(chǎn)工作1.5安全生產(chǎn)會議形成會議記錄，并明確工作任級安全治理網(wǎng)絡(luò)。1.6安全治理機(jī)構(gòu)及人員配安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/任命的安全區(qū)代表、內(nèi)審員、事故/大事調(diào)查員有任命書，并知曉和履行職責(zé)。安全區(qū)代表每月開展檢查。有安全生產(chǎn)過程所需的文件，包含：工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)支撐標(biāo)準(zhǔn)、1.7安全生產(chǎn)記錄格式及檢查表、上級發(fā)放的通知、會議紀(jì)要、通報等。文件及數(shù)全生產(chǎn)文件治理進(jìn)展回憶，準(zhǔn)時清理。1.8流程及變工作和治理流程化化治理件、治理標(biāo)準(zhǔn)和要求；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度；有關(guān)生產(chǎn)及事故/大事信息；風(fēng)險概述；應(yīng)急程序及設(shè)施；紀(jì)要、簡報、簡訊；員工或相關(guān)方對安全生產(chǎn)的建議和埋怨1.9安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每月及員工就安全重要內(nèi)容對話，對話是否理特定的或及員工關(guān)心的安健環(huán)問題員工生疏合理化建議制度，把握建議以及安全資質(zhì)、培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和效勞保障力量、安健環(huán)表現(xiàn)的相關(guān)資料。1.10供給商對承包商進(jìn)展安全技術(shù)交底及承包商治理按期對承包商作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)展檢查和評價，檢查中關(guān)注承包商的安健環(huán)表現(xiàn)，并將評價結(jié)果向物質(zhì)供給中心和技改室上報。1.11安全科涉及本部門的安全科技工程應(yīng)的危及安全生產(chǎn)的問題；變化治理；檢查及審核；事故/大事調(diào)查；風(fēng)險1.12訂正及訂正和預(yù)防行動的執(zhí)行狀況每月溝通。包括：治理責(zé)任人及執(zhí)行訂正及預(yù)防行動效果，評估其是否解決了問題產(chǎn)生的根本緣由，是否降低或消退實施工作打算，并明確風(fēng)險評估工作任務(wù)、完成時間、責(zé)任人員2.1風(fēng)險評估對開展風(fēng)險評估的人員進(jìn)展風(fēng)險評估方法的培訓(xùn)。及掌握總體原開展危開展持續(xù)的風(fēng)險評估，、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)安康風(fēng)險評估結(jié)果的進(jìn)展時時動態(tài)掌握和分析對風(fēng)險評估結(jié)果中不行承受的風(fēng)險制訂了掌握措施在每年或內(nèi)、外部變化發(fā)生時對風(fēng)險評估進(jìn)展回憶和更風(fēng)險評估的結(jié)果文件化，年度風(fēng)險評估需由領(lǐng)導(dǎo)簽字形成書面文件。針對基準(zhǔn)風(fēng)險評估結(jié)果中全部高風(fēng)險的問題和發(fā)生的事故/大事暴露出的全部高風(fēng)險問題進(jìn)展基于問題的風(fēng)險評估。對風(fēng)險評估結(jié)果中不行承受的風(fēng)險制訂掌握措施，明確了措施實施、完成的時間和責(zé)任人。對風(fēng)險掌握措施實施的效果進(jìn)展測量、評估。開展了中期〔2-5年〕風(fēng)險評估工作開展了短期〔年度〕風(fēng)險評估工作運行中遇到方式變化等狀況時準(zhǔn)時進(jìn)展電網(wǎng)風(fēng)險評估在進(jìn)展風(fēng)險評估時充分考慮了可能發(fā)生的潛在風(fēng)險：外部因素、內(nèi)部因素2.2總體風(fēng)險依據(jù)上級要求的方法開展電網(wǎng)風(fēng)險評估分析評估風(fēng)險評估報告提出了以下措施建議 存在的安全風(fēng)險及應(yīng)對措施 重要事故處理預(yù)案〔原則〕 運行治理措施建議風(fēng)險評估結(jié)果準(zhǔn)時供給應(yīng)規(guī)劃、基建、運行、生產(chǎn)治理部門制定設(shè)備風(fēng)險評估量劃設(shè)備專業(yè)治理人員和技術(shù)人員參與設(shè)備的風(fēng)險評估并生疏評估方法建立了關(guān)鍵設(shè)備清單對關(guān)鍵設(shè)備實行了分級治理2.3設(shè)備風(fēng)險關(guān)鍵設(shè)備清單定期進(jìn)展回憶評估對識別的關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)展風(fēng)險評估，分析及之相關(guān)的安健環(huán)影響及故障模型，并依據(jù)分析結(jié)風(fēng)險進(jìn)展掌握分析，保存分析記錄并定期對分析進(jìn)展回憶及更對設(shè)備風(fēng)險預(yù)防和掌握措施適宜性和有效性進(jìn)展監(jiān)測對作業(yè)風(fēng)險評估人員進(jìn)展培2.4作業(yè)風(fēng)險對作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)展回憶評估作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果文件化并公布，每月對作業(yè)風(fēng)險掌握狀況進(jìn)展分析總結(jié)，并保存相關(guān)記錄和資料。開展關(guān)鍵任務(wù)識別及分析并編制一份關(guān)鍵任務(wù)清單全部關(guān)鍵任務(wù)都建立作業(yè)指導(dǎo)書每年變化時對關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)展回憶發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進(jìn)展回憶有環(huán)影響員工安康的危害因素清單2.5環(huán)境及職業(yè)安康風(fēng)險評確定暴露于安康危果制定風(fēng)險概述，風(fēng)險概述結(jié)果要運用于電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境及職業(yè)健康風(fēng)險掌握2.6風(fēng)險概述定期或發(fā)生變化時，對風(fēng)險概述進(jìn)展回憶并更依據(jù)公司應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急處置方案對員工進(jìn)展應(yīng)急培訓(xùn)并保存記錄3.1/大事報告、信息傳達(dá)及學(xué)習(xí)的培訓(xùn)所發(fā)生的事故/大事都按規(guī)定得到準(zhǔn)時報告3.2事故/大事治理上級下發(fā)的事故/大事信息/大事信息進(jìn)展針對性學(xué)習(xí)對所需標(biāo)識進(jìn)展識別將識別出的標(biāo)識上報安全監(jiān)察部4.1識治理識別出的劃線上報安全監(jiān)察部4.2劃線治理對劃線進(jìn)展檢查并保存記錄向員工和承包商傳達(dá)劃線的意義，有資料或記錄按變化治理要求對劃線進(jìn)展回憶施為進(jìn)入空氣條件不能滿足安全及安康要求的作業(yè)現(xiàn)場人員配置個4.3通查，并對不符合標(biāo)準(zhǔn)的個人防護(hù)用品實行有效措施按變化治理要求對通風(fēng)進(jìn)展回憶、更對作業(yè)/工作場所照度及能見度進(jìn)展識別評估4.4照明及能見度向生產(chǎn)技術(shù)部上報照度及能見度檢測需求及能見度進(jìn)展回憶、更準(zhǔn)時報送建筑物、構(gòu)筑物的缺陷4.5建筑物、對本單位范圍及及本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)展識別，定期構(gòu)筑物進(jìn)展員工進(jìn)展培訓(xùn)4.6人機(jī)工效開展人機(jī)工效調(diào)查及評估針對調(diào)查和評估的結(jié)內(nèi)務(wù)檢查4.7內(nèi)務(wù)治理檢查覺察的問題進(jìn)展有效處理對火災(zāi)風(fēng)險進(jìn)展評估依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和評估結(jié)果配置消防設(shè)施在辦公樓、生產(chǎn)場所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃命線路圖4.8消防治理向員工進(jìn)展滅火方法、防護(hù)學(xué)問、評估狀況，向安全監(jiān)察部上報安全工器具及個人防護(hù)用品需求按規(guī)定發(fā)放和存放安全工器具/個人防護(hù)用品建立安全工器具及個人防護(hù)用品清冊，明確檢測、檢驗及維護(hù)周5.1安全工器期和內(nèi)容，并在變化后準(zhǔn)時更/個人防護(hù)用品/個人防護(hù)用品進(jìn)展定期檢查及/個人防護(hù)用求，對公用手工具進(jìn)展編號并實施定置治理落實公用手工具的檢查、維護(hù)、保管責(zé)任人5.2手工具按期對手工具進(jìn)展檢查、維護(hù)并保存記錄。每年或在作業(yè)過程及其他條件發(fā)生變化時，對手工具的需求評估進(jìn)展回憶和修訂設(shè)備及信息發(fā)生變化時準(zhǔn)時更清冊5.3特種設(shè)備依據(jù)確定的頻率和內(nèi)容對特種設(shè)備進(jìn)展檢查特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)對特種設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)展安全作業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險掌握措施和應(yīng)急措施對測試設(shè)備的使用、檢查、維護(hù)和操作人員進(jìn)展培訓(xùn)，并特別關(guān)注型測試設(shè)備的培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄對測試設(shè)備按期開展檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作5.4測試設(shè)備按測試設(shè)備清冊要求制定相應(yīng)測試設(shè)備送檢打算并按時送檢需持證上崗操作的測試設(shè)備，操作人員經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗，并確保資質(zhì)證書測試設(shè)備的資料〔產(chǎn)品合格證書、使用維護(hù)文件、檢驗及檢查記錄、使用及修理記錄、缺陷及故障記錄等〕完整齊全編制用電設(shè)備清冊，明確設(shè)備的檢測、檢驗及維護(hù)的周期和內(nèi)容并準(zhǔn)時更5.5用電設(shè)備依據(jù)規(guī)程及用電設(shè)備的要求建立操作程序，操作程序中明確正確操作步驟、風(fēng)險掌握措施和應(yīng)梯、平臺及腳手架清冊，明確維護(hù)周期和內(nèi)容，并準(zhǔn)時更。5.6爬梯、平按期、按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)對爬梯、平臺及腳手架進(jìn)展檢查及維臺及腳手爬梯、平臺及腳手架具有正確、明顯的編號及標(biāo)識建立車輛清冊或臺帳，明確車輛的檢查、檢測、維護(hù)及保養(yǎng)的周期和內(nèi)容，并準(zhǔn)時更按要求對派車、用車、行車、停車、修車等進(jìn)展治理5.7機(jī)動車輛機(jī)動車輛按公安交通治理部門規(guī)定進(jìn)展年檢、年審工作內(nèi)部車輛駕駛?cè)藛T全部持證上崗開展對駕駛行為的觀看并訂正違章6.1規(guī)劃及設(shè)將本單位電網(wǎng)、設(shè)備風(fēng)險評估納入縣級〔配〕進(jìn)展全過程的風(fēng)險分析和評估，有風(fēng)險分析和評估資料針對工程工程風(fēng)險評估制定的風(fēng)險掌握措施是否在工程實施過程6.2施工及交中得到實施和調(diào)及治理的責(zé)任人跟蹤和評價，對存在問題提出訂正預(yù)防措施依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)開展質(zhì)量掌握關(guān)鍵點、隱蔽工程的階段性驗收和現(xiàn)場交接驗收、資料歸檔并記錄過程掌握及交接驗收覺察問題進(jìn)展書面反響并跟蹤改進(jìn)設(shè)備投運前編制相應(yīng)的啟動方案，并進(jìn)展設(shè)備投運前的風(fēng)險分析，包括對電網(wǎng)、設(shè)備及人員的風(fēng)險的建立或更得到完善6.3設(shè)備投投運設(shè)備運行維護(hù)所需工器具的配置1.在啟動中執(zhí)行了風(fēng)險掌握措施；2.嚴(yán)格依據(jù)啟動方案和對應(yīng)的啟動操作票進(jìn)展現(xiàn)場操作；3.對覺察的問題進(jìn)展了登記、報告和處理，并保存記錄；4.設(shè)備投運過程中覺察的全部問題進(jìn)展了跟蹤處理；5.依據(jù)應(yīng)急處理程序處理設(shè)備啟動過程中消滅〔包括規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、評價、資格認(rèn)證等〕下達(dá)調(diào)度命令按規(guī)定開展負(fù)荷推測工作6.4調(diào)度治理按規(guī)定編制并執(zhí)行年、月、日電網(wǎng)運行方式或特別運行方式按規(guī)定計算、下達(dá)、執(zhí)行保護(hù)〔安自〕間對交接班、值班日志、接發(fā)令、工作許可、運行數(shù)據(jù)等進(jìn)展記錄并做好資辦理符合要求，接發(fā)令使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和履行復(fù)誦制度。6.5運行及維開展設(shè)全學(xué)問和技能培訓(xùn)、資格考核并公布其資質(zhì)電氣操作前進(jìn)展了操作風(fēng)險分、復(fù)誦和記錄檔案和圖紙資料、設(shè)備運行技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)展收集、登記、更治理依據(jù)設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果，依據(jù)年度、月度打算有序進(jìn)展設(shè)備的檢修改造、預(yù)試定檢6.6設(shè)備治理在檢修改造、預(yù)試定檢后，對效果進(jìn)展驗收及評價對設(shè)備缺陷進(jìn)展了登記、報告、確認(rèn)、處理、驗收和統(tǒng)計分析對設(shè)備的運行狀況進(jìn)展綜合和專題分析并對分析結(jié)果進(jìn)展應(yīng)用是否依據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險預(yù)備書面作業(yè)文件，如：操作票、檢查或驗收等記錄表格、作業(yè)所需的圖紙資料針對作業(yè)匹配了以下資源：人力資源；安全工器具和個人防護(hù)用品；安全標(biāo)及6.7作業(yè)過程設(shè)置安全標(biāo)識掌握對執(zhí)行任務(wù)觀看人員進(jìn)展正確觀看方法算機(jī)程序代替人工閉鎖的風(fēng)險進(jìn)展評估并實行了防止誤動的技術(shù)措施和治理對和記錄要求6.8隔離閉鎖每月對隔離閉鎖裝置進(jìn)展檢查、維護(hù)，并對覺察失效或無法實現(xiàn)閉鎖時，實行相應(yīng)的掌握措施隔離閉鎖系統(tǒng)及設(shè)備同時投充分性進(jìn)展檢查和回憶，并提出改進(jìn)措施物品入庫前進(jìn)展了檢驗、驗收并建立入庫記錄6.9選購及倉對倉儲人員進(jìn)展防火防爆、人機(jī)工效、貨物堆等措施進(jìn)展檢品存放及倉庫標(biāo)識對應(yīng)，物品及記錄相符，物品的堆放符合安健環(huán)要求倉儲區(qū)域巡查記錄齊全，覺察問題得到準(zhǔn)時處理物品發(fā)放、領(lǐng)取、出庫及運的應(yīng)用狀況對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)展跟蹤并建立跟蹤記錄剩余物品及廢料的處理符門及食品加工相關(guān)的安康風(fēng)險進(jìn)展評估并制定掌握措施7.1職業(yè)安康為存，準(zhǔn)時回憶及更危急化學(xué)物品清冊及清單以下場全部安全數(shù)據(jù)清單〔〕：危急物品使用部門，選購部門，安健環(huán)治理部門，消防治理部門，倉害、處理程序及個人防護(hù)用品的正確佩戴危急物品倉庫滿足要求7.2危急儲窗口及存放區(qū)應(yīng)標(biāo)示，危害廢料應(yīng)張貼危害信息廢料報相關(guān)部門定期清〔包括臨時工〕的崗位說明書對崗位說明書進(jìn)展回憶，必要時進(jìn)展修編8.1員工選聘依據(jù)安全生產(chǎn)工作需要及職業(yè)安康分析評估結(jié)果制定員工需求打算求、員工行為表現(xiàn)、培訓(xùn)需求調(diào)查、風(fēng)險評估及變化治理結(jié)果依據(jù)培訓(xùn)需培訓(xùn)課時滿足要求員工脫離崗位超過規(guī)定時間后，重上崗前進(jìn)展培訓(xùn)8.2力量培訓(xùn)特種作業(yè)人員有關(guān)考核合格，并取得特種作業(yè)操作證收集領(lǐng)導(dǎo)、治理人員和員工對培訓(xùn)效果的反響跟蹤評估培訓(xùn)內(nèi)容的針對性，分析培訓(xùn)方法是否適當(dāng)承受考試、承受培訓(xùn)后3個月的現(xiàn)場跟蹤等方式評估培訓(xùn)器具及個人