環(huán)保物質(zhì)治理規(guī)定

指引文件文件名稱(chēng)：環(huán)保物質(zhì)治理規(guī)定門(mén)：品質(zhì)部文件編號(hào):PEP/C-QC-004文件名稱(chēng)：環(huán)保物質(zhì)治理規(guī)定門(mén)：品質(zhì)部文件編號(hào):PEP/C-QC-004本：AO編寫(xiě)：吳彩雷核：編寫(xiě)：吳彩雷核：批準(zhǔn)：生效日期：批準(zhǔn)：生效日期：修訂日期修訂內(nèi)容版本修訂者2009-6-11第一次發(fā)仃A0吳彩雷會(huì)簽部門(mén)□工程部 □ PMC □倉(cāng)管部□制造部 □采購(gòu)課 □設(shè)計(jì)部□品質(zhì)部 □業(yè)務(wù)部 □行政部分發(fā)份數(shù)共 份1.目的：遵循環(huán)境品質(zhì)。遵照歐盟RoHS指令，及其它相關(guān)地址（包括國(guó)際）法律法規(guī)條約和要求。為知足客戶綠色部品要求，使公司環(huán)境質(zhì)量治理體系能夠系統(tǒng)化并有效運(yùn)行。特制定此］治理規(guī)定,并確保其有效運(yùn)作.范圍本治理規(guī)定適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)作。適用于相關(guān)產(chǎn)品中所包括的部件、材料及生產(chǎn)工序所利用的附屬材料及其它物品。2?1?1?產(chǎn)品及其零件.材料（包括包裝材料，零件）；2?1?2?組成輔助性物資等的各類(lèi)材料；2?1?3?副輔助性物資組成材料等（膠帶.溶劑.粘結(jié)劑等）工序用材料.職責(zé)3.1?總領(lǐng)導(dǎo):總領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織計(jì)劃公司環(huán)境物質(zhì)政策，并最終批準(zhǔn)。詮釋本公司環(huán)境政策及國(guó)家。治理者代表：3?2?1?保證環(huán)境質(zhì)量保證治理體系有效持續(xù)動(dòng)作所需的人員和資源；3?2?2?組織環(huán)境質(zhì)量保證治理系統(tǒng)內(nèi)部審查；品質(zhì)部：3?3?1?有害物質(zhì)治理文件的編制與修訂工作；3?3?2?環(huán)境質(zhì)量保證相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)信息的搜集.整理和轉(zhuǎn)達(dá)；3?3?3?負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量具體的糾正與預(yù)防方法之跟蹤驗(yàn)證；3?3?4?進(jìn)料、制程和成品查驗(yàn)和判定、不合格品的最終判定和處置；3?3?5?供貨商的綠色部品治理；環(huán)保協(xié)議的簽定.3?3?6?記錄與管制工作；資料的搜集.工程部:成立工程標(biāo)準(zhǔn)，并將客戶環(huán)保要求體此刻工程管制標(biāo)準(zhǔn)上以便對(duì)供給商進(jìn)行相應(yīng)要求與治理.設(shè)計(jì)部：圖紙/材料變更，環(huán)保材料的確認(rèn).倉(cāng)庫(kù):保護(hù)倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境，標(biāo)示區(qū)域與劃分，先進(jìn)先出治理原那么.制造部:環(huán)保物質(zhì)的利用和治理，產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及物料區(qū)分.采購(gòu)部：3?8?1?向供給商轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)信息和治理.3?8?2?環(huán)保材料的采購(gòu).3?8?3?負(fù)責(zé)向供給商索取原材料的ICPDATA/MSDS和材質(zhì)證明等資料.行政部：向全部人員宣傳環(huán)保知識(shí)，和有害物質(zhì)概念與識(shí)別的培訓(xùn).概念4.1?環(huán)境治理有害物質(zhì)：公司判定材料、零部件、輔材和設(shè)備等含有的物質(zhì)中具有對(duì)地球環(huán)境和人體有明顯的環(huán)境阻礙（側(cè)面阻礙）的物質(zhì)。不符合:指含有許諾濃度以上的利用物質(zhì).5.流程文件和資料的治理5?1?1?文件的發(fā)放/回收/作廢/銷(xiāo)毀等治理依《文件和資料操縱程序》執(zhí)行。5?1?2?所有外來(lái)的環(huán)境文件必需交文控加以受控，方可發(fā)放到各部門(mén)利用。有必要時(shí)可轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部文件。文控搜集相關(guān)環(huán)保資料，保證本公司所利用的環(huán)保文件為最新版本，同時(shí)即時(shí)回收舊版作廢。所有環(huán)?；顒?dòng)所產(chǎn)生的記錄，按《記錄操縱程序》執(zhí)行。所有記錄保管單位負(fù)責(zé)記錄的保留，應(yīng)考慮防損壞，易讀取等因素。保證在保留期所有記錄清楚可認(rèn)。教育訓(xùn)練5?2?1?教育訓(xùn)練打算之制作、訓(xùn)練種類(lèi)、訓(xùn)練方式、訓(xùn)練評(píng)估、內(nèi)外訓(xùn)作業(yè)流程及登錄等，均依照質(zhì)量治理體系TS16949《教育培訓(xùn)治理程序》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行.5?2?2?環(huán)境質(zhì)量保證治理知識(shí)及技術(shù)需求辨別：每一年年末由ISO委員會(huì)主導(dǎo)、計(jì)劃，并與人事單位及各部門(mén)主管進(jìn)行協(xié)商后，將次年環(huán)境質(zhì)量教育訓(xùn)練課程及相關(guān)技術(shù)要求列于《—年度教育訓(xùn)練打算表》，并提報(bào)治理代表核定后作為實(shí)行訓(xùn)練及人力辨別依據(jù).《—年度教育訓(xùn)練打算表》為配合月度各單位訓(xùn)練打算綱要，須經(jīng)治理代表核定完成，并發(fā)配至各相關(guān)單位以利單位主管將訓(xùn)練不足的人力需求提列于其單位訓(xùn)練打算中.5?2?3?每一個(gè)月由人事單位按各部門(mén)發(fā)布的教育訓(xùn)練打算，從頭擬定《月份教育訓(xùn)練計(jì)》，每次在安排教育訓(xùn)練，必需提早七天填寫(xiě)《培訓(xùn)通知單》，經(jīng)人事單位審核，主講講師會(huì)簽.治理代表核準(zhǔn)后方可執(zhí)行.5?2?4?受訓(xùn)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)參加課程訓(xùn)練并簽寫(xiě)《教育訓(xùn)練記錄表》，無(wú)端不參加教育訓(xùn)練者記警告以上處份，如有請(qǐng)假,需以書(shū)面形式（格式自訂）提出申請(qǐng)，并經(jīng)單位主管確認(rèn)，環(huán)境治理者代表核準(zhǔn)方可，并在后續(xù)（教育訓(xùn)練后一個(gè)禮拜內(nèi)）執(zhí)行補(bǔ)課作業(yè).5?2?5?公司員工同意環(huán)境教育訓(xùn)練之成效驗(yàn)證可分兩種形式：處于特定職位如：IQC.采購(gòu).工程.內(nèi)審員等相關(guān)人員視其課程內(nèi)容須考核，考核項(xiàng)目依實(shí)際情形而定，具體分為:筆試、面試等類(lèi)型，面試的培訓(xùn)成效考核記錄于《教育訓(xùn)練記錄表》上.課程內(nèi)容較為籠統(tǒng)性的教育訓(xùn)練（如環(huán)境大體常識(shí)/法律法規(guī)等）可采納現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)的形式來(lái)呈現(xiàn)受訓(xùn)成效.5?2?6?所有教育訓(xùn)練數(shù)據(jù)均必需在受訓(xùn)后三天內(nèi)，由教育訓(xùn)練主辦單位統(tǒng)一搜集交行政部存檔管制.5.2.7?每一個(gè)月中旬應(yīng)組織上月份新進(jìn)員工進(jìn)行相關(guān)環(huán)境大體知識(shí)教育訓(xùn)練.5.2.8?環(huán)境法規(guī)及其它要求事項(xiàng)辨識(shí)人員應(yīng)經(jīng)訓(xùn)練合格，并經(jīng)環(huán)境治理代表核定后，方可擔(dān)任環(huán)境法規(guī)及其它要求事項(xiàng)辨識(shí)工作.5?2?9?本章節(jié)內(nèi)容假設(shè)有不詳?shù)牡胤秸?qǐng)參閱普耐公司TS16949《教育培訓(xùn)治理程序》相關(guān)章節(jié)內(nèi)容作業(yè);如二者沖突那么以本文件為主.5.3.信息溝通5?3?1?為使組織功能充分發(fā)揮，透過(guò)公司以下按期或不按期之活動(dòng)加以和諧溝通，以達(dá)彼此了解，進(jìn)而發(fā)揮踴躍互動(dòng)之團(tuán)隊(duì)精神以達(dá)到環(huán)境治理目標(biāo)。5.3.1.1.治理審查會(huì)議;5.3.1.2.員工教育活動(dòng);5.3.1.3.口號(hào)及通告牌;5.3.1.4.E-Mail;5.3.1.5.聯(lián)絡(luò)單.5?3?2?客戶信息搜集經(jīng)審閱后，視信息內(nèi)容要點(diǎn)轉(zhuǎn)達(dá)至公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)，假設(shè)關(guān)系到公司外部相關(guān)單位時(shí),應(yīng)以電子信息傳遞或召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行宣導(dǎo).5?3?3?環(huán)境治理信息經(jīng)內(nèi)外溝通轉(zhuǎn)達(dá)后，應(yīng)付其進(jìn)行調(diào)查評(píng)審，以知足信息內(nèi)容的要求.5.4.供給商治理5?4?1?供給商調(diào)查原材料樣品評(píng)估前需由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)組織調(diào)查組，成員由PMC、品管部、工程部或其它指定人員組成，必要時(shí)顧客品管部.工程部參與調(diào)查;展開(kāi)其產(chǎn)品環(huán)境治理物質(zhì)調(diào)查，調(diào)查時(shí)包括其產(chǎn)品已經(jīng)不利用環(huán)境治理物質(zhì)狀況、對(duì)其供給商的治理和監(jiān)督體系、供貨商廠內(nèi)環(huán)境管制體系等.供貨商在做自我評(píng)估時(shí)，應(yīng)如實(shí)反映實(shí)際管制狀況，將調(diào)查結(jié)果回饋給普耐采購(gòu)單位.在確認(rèn)各項(xiàng)調(diào)查結(jié)果均符合要求后，采購(gòu)依照客戶和實(shí)際要求將其納入環(huán)保合格，環(huán)保供貨商的選擇范圍.如顯現(xiàn)以下情形，可不進(jìn)行供貨商調(diào)查：a） 海外供貨商b） 顧客指定供貨商；c） 供貨商是貿(mào)易公司,調(diào)查貿(mào)易接收?qǐng)?bào)告；5?4?2?供給商選擇采購(gòu)單位應(yīng)進(jìn)行供貨商調(diào)查合格后，辨別其供貨能力及質(zhì)量是不是達(dá)到環(huán)保要求.供貨商必需已通過(guò)ISO9001質(zhì)量治理系統(tǒng)認(rèn)證，并能按普耐公司要求簽署《普耐集團(tuán)供給商貨物利用有害物質(zhì)保證協(xié)議書(shū)》,提供對(duì)應(yīng)相關(guān)環(huán)境物質(zhì)保證數(shù)據(jù)（ICP測(cè)試報(bào)告/MSDS/材質(zhì)成份表/材質(zhì)證明等），方可成為合格環(huán)保供貨商.經(jīng)正式評(píng)監(jiān).綜合總分在80分以上標(biāo)準(zhǔn)者那么成為合格供貨商;5.4?3.供給商治理樣品：采購(gòu)單位在要求供貨商提供樣品時(shí)應(yīng)同時(shí)要求其提供零件承認(rèn)書(shū)，內(nèi)容含蓋《普耐集團(tuán)供給商貨物利用有害物質(zhì)保證協(xié)議書(shū)》中內(nèi)容、ICP檢測(cè)報(bào)告、MSDS、材質(zhì)成份表及材質(zhì)證明等有效環(huán)境物質(zhì)保證數(shù)據(jù).供給商稽核：a） 廠商稽察對(duì)象:零部件和副材料廠商.b） 稽核機(jī)會(huì)：新開(kāi)發(fā)供給廠商/依照稽核打算按期稽核環(huán)境治理物質(zhì)重大異樣發(fā)生后安排稽核.c） 稽核標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)際環(huán)保法令法規(guī)的要求有關(guān)環(huán)境質(zhì)量保證體制評(píng)判標(biāo)準(zhǔn).d） 稽核方式：實(shí)地稽核方式（適用于大陸地域廠商）/文件稽核方式（適用于海外廠商）.e） 品質(zhì)部匯整廠商稽核結(jié)果交采購(gòu)單位，此將成為該供貨商是不是可持續(xù)成為普耐集團(tuán)環(huán)保合格供給商之重要依據(jù).數(shù)據(jù)治理a） 《普耐集團(tuán)供給商貨物利用有害物質(zhì)保證協(xié)議書(shū)〉一供貨商每一年提供一次，由品質(zhì)單位保管三年以上.b） 《普耐集團(tuán)供給商貨物利用有害物質(zhì)保證協(xié)議書(shū)〉一供貨商變更一次均應(yīng)提供一次至普耐IQC，無(wú)變更最長(zhǎng)不超過(guò)一年提供一次由品質(zhì)單位統(tǒng)一保留三年；c） 《ICP測(cè)試報(bào)告》——供貨商第一次送樣、材質(zhì)變更,和普耐特殊要求時(shí)提供,從測(cè)試日期開(kāi)始計(jì)算，有效期為一年；d） 《材質(zhì)成份表》 技冠有需求時(shí)提供，從制作日期開(kāi)始計(jì)算，有效期為一年；e）環(huán)保材料供貨商必需有相對(duì)應(yīng)質(zhì)量治理事務(wù)對(duì)應(yīng)窗口及人員.環(huán)保材料供貨商應(yīng)付普耐抱怨及退貨進(jìn)行及時(shí)檢討分析，在三天之內(nèi)提供有效計(jì)謀并落實(shí)改善,如有特殊緣故延期答復(fù)者，應(yīng)通知普耐，取得同意.以上供給商治理參考TS16949《供給商治理程序》文件,有沖突的按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.采購(gòu)作業(yè)按TS16949《采購(gòu)治理程序》文件執(zhí)行.需在《采購(gòu)合約》和相關(guān)文件中注明環(huán)保（如:ROHS）要求,且須采購(gòu)與普耐簽署《普耐集團(tuán)供給商貨物利用有害物質(zhì)保證協(xié)議書(shū)》的和合供給商的物料。工程變更原材料變更治理包括：材料的規(guī)格變更、生產(chǎn)工藝和提供單位的變更利用，原材料和原材料供給廠商的變更，再生材料的利用和副資材（溶劑、涂料、油墨等）和包裝材料的變更.5?6?2.生產(chǎn)工藝的變更治理環(huán)保原料工程變更需提出〈〈ECRchecklist〉〉.并經(jīng)工程、品質(zhì)和客戶同意后方可確認(rèn)變更。工程單位須成立制程設(shè)備和工治具清單,對(duì)制程設(shè)備、工治具進(jìn)行列管。制造單位進(jìn)行環(huán)境禁用物質(zhì)的確認(rèn)，確認(rèn)不混入和不添加環(huán)境禁用物質(zhì)方可投入制程利用。工程單位需監(jiān)操縱程設(shè)備之變更，一旦有變更，當(dāng)即提出半成品或成品進(jìn)行環(huán)保禁用物質(zhì)檢測(cè)，以證明制程設(shè)備和治工具無(wú)混入和添加環(huán)境禁用物質(zhì).5?6?3?當(dāng)發(fā)生之變更時(shí)，為了確保選定的零部件不含有超過(guò)許諾值，工程單位需要確認(rèn)零部件和原材料供給廠商的環(huán)境治理物質(zhì)不利用證明書(shū)和ICP測(cè)定數(shù)據(jù)之外，工程部還須依照客戶部品選定零部件和副材料進(jìn)行測(cè)定，以確認(rèn)不利用有害物質(zhì)并將結(jié)果做成記錄長(zhǎng)期保留，匯總檢測(cè)結(jié)果，填寫(xiě)客戶的《環(huán)境治理物質(zhì)不利用證明書(shū)》，有必要時(shí)將《ECRchecklist》提交客戶批準(zhǔn).5?6?4?當(dāng)供給商材料需要變更時(shí)，視為新材料從頭承認(rèn),廠商須按材料第一次送樣承認(rèn)一樣應(yīng)提供TCP測(cè)試報(bào)告”5?6?5?客戶批準(zhǔn)后，才實(shí)施有關(guān)原材料零部件之變更、生產(chǎn)場(chǎng)所的變更和生產(chǎn)工藝的變更，不然，再次執(zhí)行項(xiàng)流程。5?6?6?變更實(shí)施后,變更批量標(biāo)識(shí)和相關(guān)記錄執(zhí)行依本程序項(xiàng)執(zhí)行.5?6?7?設(shè)計(jì)變更的治理客戶發(fā)出工程變更,工程單位按客戶要求從頭制作樣品并再次送樣待客戶承認(rèn)，經(jīng)承認(rèn)方可由工程單位從頭制定生產(chǎn)工藝再由制造部量產(chǎn)。經(jīng)客戶承認(rèn)的新原料采購(gòu)進(jìn)料時(shí)應(yīng)同時(shí)向供給廠商索取新原料公證機(jī)構(gòu)的ICP-AES檢測(cè)數(shù)據(jù)或《材質(zhì)成份表》，《普耐集團(tuán)供給商貨物利用有害物質(zhì)保證協(xié)議書(shū)》《變更治理確認(rèn)書(shū)》等環(huán)境物質(zhì)限用保證數(shù)據(jù)。5?6?8.以上未明確其它項(xiàng)按TS169492002版《設(shè)計(jì)/工程變更治理程序》執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。5.7.標(biāo)識(shí)和追溯5?7?1?進(jìn)料環(huán)保標(biāo)示進(jìn)料質(zhì)量查驗(yàn)依照本公司TS16949:2002版《進(jìn)料查驗(yàn)操縱程序》查驗(yàn)及《產(chǎn)品的辨別與追溯性治理程序》執(zhí)行。環(huán)保材料（由于本公司為全環(huán)保生產(chǎn)，以下稱(chēng)為材料｝在交貨時(shí)需依照LOTNO.治理作業(yè)要求于外箱上加貼LOTNO.標(biāo)簽，以利追溯。材料在交貨時(shí)需在進(jìn)料標(biāo)簽上加貼綠色“RoHS”標(biāo)簽，以利區(qū)分.IQC查驗(yàn)查對(duì)相關(guān)資料確信無(wú)誤后C,在進(jìn)料查驗(yàn)報(bào)告上備注欄中注明“RoHS”，以說(shuō)明該原料符合環(huán)保要求。5?7?2?制程環(huán)保標(biāo)示：環(huán)保材料生產(chǎn)進(jìn)程中所有相關(guān)質(zhì)量記錄、查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、追溯記錄均應(yīng)加蓋“ROHS”印章以便識(shí)別，由于本公司為全環(huán)保，屬于公司內(nèi)部運(yùn)作的流程可不須“ROHS”標(biāo)示。本公司產(chǎn)品為直接模切和組裝加工，在加工進(jìn)程中未添加任何添加劑，故所有機(jī)臺(tái)都能夠直接生產(chǎn)環(huán)保材料?考慮到機(jī)臺(tái)加工后會(huì)有殘留物附著在機(jī)臺(tái)表面及裂縫內(nèi)，故每次生產(chǎn)環(huán)保材料前都應(yīng)利用酒精對(duì)機(jī)臺(tái)進(jìn)行清理，并放置環(huán)保機(jī)臺(tái)標(biāo)示后方可安排環(huán)保材料在該設(shè)備上生產(chǎn)。5?7?3?成品時(shí)期的產(chǎn)品標(biāo)示：本公司所有成品外箱上，須標(biāo)識(shí)“ROHS”字樣?？蛻粲刑厥庖髸r(shí)，各單位按客戶要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。制程單位包裝后由品管抽檢合格者，由OQC在外箱成品標(biāo)簽上加蓋QCPASS章完成入庫(kù)動(dòng)作并確認(rèn)環(huán)保標(biāo)簽是不是符合要求。經(jīng)最終查驗(yàn)之成品其內(nèi)包裝須貼上自檢成品合格標(biāo)簽,標(biāo)示品名數(shù)量，包裝日期,檢測(cè)員姓名，以便往后追溯。蓋“ROHS章，由0QC加蓋“QAPASS”以示確認(rèn)OK。當(dāng)物料顯現(xiàn)環(huán)境不良異樣時(shí)，應(yīng)當(dāng)即將該物料移至環(huán)保不良品區(qū)，并加貼紅色不良品標(biāo)簽。5?7?4?以上未明確其它項(xiàng)按TS169492002版《產(chǎn)品辨別與追溯性治理程序》執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。5.8.進(jìn)料查驗(yàn)與管制環(huán)保原材料外箱均須有：料號(hào)、品名、數(shù)量、日期、RoHS環(huán)保標(biāo)示及LOTNO編號(hào)。5.8?2?審查查對(duì)合格環(huán)保供貨商所提供的環(huán)保數(shù)據(jù)在有效管控期內(nèi)，測(cè)試項(xiàng)目符合我司要求;環(huán)保資料需包括以下內(nèi)容：物質(zhì)平安數(shù)據(jù)表(MSDS)材質(zhì)成份表ICP測(cè)試報(bào)告，且報(bào)告中測(cè)試項(xiàng)目必需含有鉛.鎘.汞六價(jià)鉻.此六項(xiàng)。有特殊環(huán)保要求的按特殊要求檢查。其含量應(yīng)附合我司的《有害物質(zhì)清單》所要求含量。確認(rèn)供貨商每一個(gè)原料送公證機(jī)構(gòu)的ICP-AES檢測(cè)數(shù)據(jù)或成份表,從制作日期開(kāi)始計(jì)算1年內(nèi)有效。5?8?3?環(huán)保特性合格與不合格判定環(huán)保特性均以〃郅命缺點(diǎn)〃項(xiàng)目對(duì)待，采取0收1退供給商。環(huán)保原材料如不符合中任一項(xiàng)，均以不合格判定，如均符合即以合格判定。5?8?4?環(huán)保資料保留：為便于質(zhì)量追溯，所有環(huán)保相關(guān)數(shù)據(jù)均由品保單位保留,期限為3年。5?8?5?產(chǎn)品/材料送外測(cè)機(jī)會(huì)：因查驗(yàn)設(shè)備限制,我司無(wú)法進(jìn)行ICP測(cè)試，環(huán)境有害物質(zhì)憑廠商提供ICP測(cè)試報(bào)告及相關(guān)物質(zhì)保證數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行管控，如客戶有疑點(diǎn)或特殊需求，我司將委托第三方公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。5?8?6?過(guò)時(shí)ICP測(cè)試報(bào)告處置方法及流程：每一個(gè)月前5個(gè)工作日內(nèi)由文控清理出次月將過(guò)時(shí)之ICP測(cè)試報(bào)告并列出過(guò)時(shí)明細(xì)交由采購(gòu)/品質(zhì)，由品質(zhì)SQE人員協(xié)助采購(gòu)單位要求供貨商在該月月底前提供有效之ICP測(cè)試報(bào)告。5?8?7?供貨商未按時(shí)(報(bào)告過(guò)時(shí)前一周為最后提供期限日期)者，將由我司品質(zhì)SQE有權(quán)提出外測(cè)申請(qǐng),所用測(cè)試費(fèi)用由負(fù)責(zé)供給商承擔(dān)。5?8?8?以上未明確其它項(xiàng)按TS169492002版《進(jìn)料查驗(yàn)操縱程序》執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。環(huán)保制程管制與查驗(yàn)作業(yè)制造進(jìn)程中禁止環(huán)保產(chǎn)品利用非環(huán)保溶劑或未經(jīng)化學(xué)物質(zhì)成份查驗(yàn)的溶劑進(jìn)行滲入作業(yè).以避免環(huán)保產(chǎn)品受污染。環(huán)保產(chǎn)品所利用之輔耗材料必需屬已經(jīng)ICP檢測(cè)合格的輔耗材料。當(dāng)環(huán)保機(jī)臺(tái)確認(rèn)有生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品時(shí)，要求現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員做全面的清潔與保養(yǎng)擦拭，并改換模治具，經(jīng)單位主管及現(xiàn)場(chǎng)品管確認(rèn)無(wú)任何非環(huán)保產(chǎn)品的殘留后方可從頭生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，必要時(shí)將清潔換模后生產(chǎn)的第一批環(huán)保產(chǎn)品申請(qǐng)送外檢測(cè)確認(rèn)是不是符合環(huán)保要求。以上未明確其它項(xiàng)按TS169492002版《生產(chǎn)制程管制程序》執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。不合格品管制5.10.1?測(cè)試及數(shù)據(jù)審查時(shí)發(fā)覺(jué)不符合環(huán)境治理物質(zhì)管制規(guī)按時(shí),對(duì)不合格產(chǎn)品及嫌疑批貼紅色ROHS不良品標(biāo)簽，并由IQC人員填寫(xiě)退貨報(bào)告，同時(shí)發(fā)出［內(nèi)部質(zhì)量異樣改善報(bào)告］,呈報(bào)治理代表指示處置，并作好不合格批及嫌疑批相關(guān)追溯記錄，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任單位將不合格品轉(zhuǎn)移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置.凡經(jīng)判定為環(huán)境治理物質(zhì)不合格材料混入原料倉(cāng)者,IQC須對(duì)該原料貼紅色ROHS不良品標(biāo)簽，由倉(cāng)庫(kù)清倉(cāng)隔離至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置。不合格品處置時(shí)須向類(lèi)似品橫向展開(kāi)，即對(duì)同物料不同廠商、不同料號(hào)及同一物料廠商不同日期進(jìn)行確認(rèn)，唯以確認(rèn)符合環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)治理規(guī)定，才可投入利用或交貨。5.10.4.環(huán)保不合格品（包括含鎘部品）廢棄交由廢棄物回收公司按本地法規(guī)處置。5.10.5.以上未明確其它項(xiàng)按TS169492002版《不合格品操縱程序》執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。糾正與預(yù)防5.11.1.環(huán)境異樣事件發(fā)生時(shí)，應(yīng)由發(fā)生單位或發(fā)覺(jué)單位以電子郵件或內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單提出環(huán)境異樣狀況,提交品質(zhì)部。5.11.2.品質(zhì)部依問(wèn)題的技術(shù)性及范圍判定是不是為緊急事件,假設(shè)為緊急事故那么報(bào)請(qǐng)治理代表，召集環(huán)境評(píng)估小組進(jìn)行會(huì)議，研究緊急矯正方法以先行降低環(huán)境沖擊。5.11.3.不論環(huán)境異樣事件為常常性違背事項(xiàng)或緊急事項(xiàng),經(jīng)提列環(huán)境異樣事項(xiàng)，必需由品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任單位組成調(diào)查小組，調(diào)查發(fā)生緣故,并針對(duì)緣故進(jìn)行討論分析，以確認(rèn)環(huán)境異樣之緣故。5?11?4?當(dāng)確認(rèn)造成為環(huán)境異樣緣故后，需同時(shí)鑒定及評(píng)估必要的矯正方法，報(bào)治理代表，當(dāng)該方法為現(xiàn)今能力能夠處置者，那么由治理代表速指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行矯正措施。11.5.當(dāng)矯正行動(dòng)尚屬一個(gè)未能具體化行動(dòng)或缺乏技術(shù)資料及相關(guān)體會(huì)可供擬定矯正方式時(shí)，由治理代表及品質(zhì)部主管延請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員到本公司檢討問(wèn)題，鑒定必要的矯正方法后并加以實(shí)施。5.11.6.品質(zhì)部需留存一份完成矯正方法、行動(dòng)計(jì)劃的處置單，作為追蹤矯正行動(dòng)，是不是為已有效實(shí)施的依據(jù)。5.11.7.矯正行動(dòng)的有效性需作評(píng)估而評(píng)估準(zhǔn)那么需為以下任何一種：有具體的設(shè)施改善完成并顯示異樣事故已排除。有明顯績(jī)效指針顯示，異樣事故已作改善。持續(xù)監(jiān)控量測(cè)顯示事故變異已趨向正常。5.11.8.當(dāng)確認(rèn)矯正行動(dòng)有效后，才可報(bào)請(qǐng)環(huán)境代表核準(zhǔn)了案。5.11?9?環(huán)境異樣的連系應(yīng)作為結(jié)論，矯正行為進(jìn)程及相關(guān)改變或修訂事項(xiàng)（含需修訂之程序文件），于了案后呈治理代表核定，并保留。5.11.10.由每時(shí)期執(zhí)行及環(huán)境評(píng)估后，除去除污染源之問(wèn)題點(diǎn)外，需針對(duì)會(huì)有重大潛在環(huán)境危害風(fēng)險(xiǎn)者，由環(huán)境評(píng)估小組對(duì)該項(xiàng)進(jìn)行危害特性要因分析，并考慮是不是米取改善方法。任何修改的預(yù)防方法數(shù)據(jù)，須按相關(guān)文件治理方法執(zhí)行.以上未明確其它項(xiàng)按TS169492002版《糾正與預(yù)防方法治理程序》執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。內(nèi)部審核5.12.1.體系工程師參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織環(huán)境治理系統(tǒng)之條文要求，及公司內(nèi)部制定之相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)程每一年年末擬定次年的內(nèi)部審核打算，須將標(biāo)準(zhǔn)程序書(shū)內(nèi)容或特定治理方案，有關(guān)活動(dòng)之重要性區(qū)域、因素，與以往的稽核缺失情形等因素,由環(huán)境治理代表或環(huán)境質(zhì)量保證委員會(huì)擬定稽核時(shí)程表，通知各受稽核單位。具體事項(xiàng)按TS169492002版《內(nèi)部審核治理程序》執(zhí)行。治理審查5.13.1.治理審查之組織及機(jī)會(huì)：環(huán)境治理系統(tǒng)及人事組織系統(tǒng)有重大變更或嚴(yán)峻缺失及重大環(huán)境異樣時(shí)，由治理代表召集臨時(shí)會(huì)議作不按期審查。每一年年末召開(kāi)一次年度治理審查會(huì)議。5.13.2.環(huán)境治理系統(tǒng)審查內(nèi)容：針對(duì)環(huán)境政策運(yùn)行實(shí)施的有效性和有效性進(jìn)行審查。環(huán)境稽核結(jié)果及其稽核缺失的矯正方法.本行業(yè)有關(guān)的環(huán)境法令、法規(guī)及地址性法令、法規(guī)。國(guó)際環(huán)境愛(ài)惜形勢(shì)變更及趨勢(shì)。5?13.3.審查會(huì)議記錄及相關(guān)資料由文控中心妥帖保留，保留期限為三年。5.13.4.以上未明確其它項(xiàng)按TS169492002版《治理審核治理程序》執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。5.14? 危害物質(zhì)限用作業(yè)新產(chǎn)品承認(rèn)時(shí)供貨商應(yīng)提供以下數(shù)據(jù)：產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告物質(zhì)平安數(shù)據(jù)表（MSDS）ICP測(cè)試報(bào)告（SGS或其它資歷檢測(cè)公司報(bào)告，且報(bào)告中測(cè)試項(xiàng)目必需含有鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻.PBB'S、PBDE'S此六項(xiàng)）。設(shè)計(jì)有特殊要求的按特殊要求提供報(bào)告。材質(zhì)成份表（必要時(shí)按我司要求提供）。5.14.2.本公司新產(chǎn)品送樣給客戶承認(rèn)時(shí)，依客戶要求提供相關(guān)文件。（如：產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告，ROHS等）5.14.3.新產(chǎn)品必需經(jīng)客戶審查通事后始可生產(chǎn)，客戶要求書(shū)面保證時(shí)，于每一年提供不利用證明給客戶.假設(shè)有任何有關(guān)于環(huán)境治理之變更，須填寫(xiě)于確認(rèn)表中，變更生產(chǎn)前提供客戶。5.14.4.依照有關(guān)法律法規(guī)制定《有害物質(zhì)清單》，所有原材料和成品都必需附合清單要求（無(wú)特殊要求不必提供所有物質(zhì)含量測(cè)試報(bào)告，只須提供ROHS六項(xiàng)即可）。依國(guó)際環(huán)保相關(guān)規(guī)定與需求，應(yīng)視情形更新我司的《有害物質(zhì)清單》。5.14.5.經(jīng)由測(cè)試查驗(yàn)不符合規(guī)定零件，須經(jīng)由合格廢商棄物處置公司進(jìn)行處置。5.14.6.所有關(guān)于環(huán)境方面的記錄應(yīng)保留三年以上。5.15. 指令、環(huán)保法規(guī)和客戶要求治理5.15.1.文控中心負(fù)責(zé)ROHS適用指令、法律法規(guī)及其它要求的搜集，評(píng)判，確認(rèn)和保管，并負(fù)責(zé)將其轉(zhuǎn)達(dá)給相關(guān)部門(mén)；5.15.2.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)，顧客ROHS要求和期望的搜集，處置和顧客中意度調(diào)查及其成效跟蹤；5.15.3?任何部門(mén)收到相關(guān)方投訴和行政懲罰后，即刻通知文控部，必需及時(shí)直接報(bào)告公司最高治理層，依照《糾正預(yù)防方法操縱程序》進(jìn)行處置，并由文控部記錄在《相關(guān)方要求記錄表》中。5?15.4.—旦適用法律法規(guī)或其它要求有變更或新增時(shí)，文控中心應(yīng)從頭進(jìn)行評(píng)判，以確信公司產(chǎn)品,活動(dòng)和效勞是不是知足變更的或新增環(huán)保的法律法規(guī)，和其它要求。5.15.5.本地址環(huán)境條例與國(guó)家有關(guān)環(huán)境物質(zhì)治理法那么，標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，按環(huán)境愛(ài)惜的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)；5.15?6?依照對(duì)等雙向信溝通的原那么，行政部、文控中心、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部等，及時(shí)將本公司的環(huán)境政策（方針），質(zhì)量環(huán)境治理體系要求，產(chǎn)品及其環(huán)境要求，法律法規(guī)要求等信息向有關(guān)相關(guān)方進(jìn)行通報(bào)或溝通，必要時(shí)，要求有關(guān)相關(guān)方出具書(shū)面許諾。5.15.7.設(shè)計(jì)/工程部將相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品要求，各有關(guān)部門(mén)在生產(chǎn)活動(dòng)和效勞等進(jìn)程中盡可能地知足和超過(guò)這些要求和期望，同時(shí)，將本公司治理方針，產(chǎn)品其環(huán)境要求等信息與顧客進(jìn)行必要的溝通。5.15.8.顧客中意度是反映本公司環(huán)境物質(zhì)治理體系業(yè)績(jī)的指針，也是本公司以顧客為中心治理原那么和ROHS指令遵循表現(xiàn)，業(yè)務(wù)部依照《顧客中意度調(diào)查治理程充》要求負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的搜集，環(huán)境物質(zhì)管制處置和顧客中意度調(diào)查及其成效跟蹤。以上未明確其它項(xiàng)按ISO14001相關(guān)程序文件執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。5.16. 應(yīng)急治理5.16?1?依照本公司的實(shí)際情形，確信以下職位為應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的重點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)區(qū)域客戶處5?16?2?各有關(guān)部門(mén)應(yīng)在可能發(fā)生緊急情形的場(chǎng)所配備應(yīng)急教材并做好標(biāo)識(shí)，對(duì)負(fù)責(zé)處置突發(fā)污染事件的有關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的教育培訓(xùn)。5?16?3?一旦發(fā)生突發(fā)污染事件時(shí)，必需把受污染的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，在緊急處置的同時(shí)要通報(bào)給客戶為原那么（假設(shè)在客戶處發(fā)生必要時(shí)直接請(qǐng)求客戶支持）。5?16.4.在公司生產(chǎn)區(qū)域突發(fā)污染事故發(fā)生的所在工序應(yīng)當(dāng)即采取標(biāo)識(shí)、隔離方法和對(duì)受污染產(chǎn)品進(jìn)行處置，如是事故性質(zhì)嚴(yán)峻，難以處置，應(yīng)當(dāng)即向品管部主管報(bào)告。5?16?5?突發(fā)污染事故處置完后，事故發(fā)生所在部門(mén)負(fù)責(zé)人，應(yīng)召集相關(guān)人員研究避免事故再次發(fā)生的計(jì)謀。5?16.6.由行政部組織相關(guān)人員每一年一次進(jìn)行應(yīng)急突發(fā)污染事件響應(yīng)培訓(xùn)練習(xí)，并以文字或照片記錄本公司的練習(xí)，行政部負(fù)責(zé)。5.16?7?在檢查演習(xí)或事故發(fā)生后，發(fā)覺(jué)應(yīng)急程序有不完善的地址按《環(huán)保文件與資料記錄管制作業(yè)程序》進(jìn)行修訂。5?16.8.以上未明確其它項(xiàng)按ISO14001《應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)治理程序》件執(zhí)行，與本文件沖突的按本文件執(zhí)行。5.17. 目標(biāo)/指標(biāo)削減打算5?17?1?環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算的擬定品管部負(fù)責(zé)召集ROHS治理體系推動(dòng)會(huì)議，結(jié)合本公司環(huán)境方針等政策、意圖，依照以下事項(xiàng)進(jìn)行綜合考慮，擬定出環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。應(yīng)包括：a） 有關(guān)ROHS指令，環(huán)境的法律、法規(guī)的要求事項(xiàng)b） 環(huán)境方針的要求事項(xiàng)c） 本公司的許諾事項(xiàng)d） 污染源評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄事項(xiàng)e） 來(lái)自環(huán)境情報(bào)的要求事項(xiàng)5.17?2?環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算的設(shè)定所擬定的環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算由品管部提交治理者代表，治理者代表審批后，總領(lǐng)導(dǎo)依照本公司財(cái)務(wù)、運(yùn)作及商業(yè)上的有關(guān)要求，對(duì)環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算進(jìn)行最終的確認(rèn)、承認(rèn)。5.17.3.環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算的登記品管部將經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)承認(rèn)后的環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算記錄在《年度經(jīng)營(yíng)打算》中，并轉(zhuǎn)達(dá)至各部門(mén)負(fù)責(zé)人。5.17.4.環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算的評(píng)審/修訂治理者代表應(yīng)按期對(duì)環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算是不是符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司對(duì)環(huán)境相關(guān)環(huán)節(jié)的要求,并將評(píng)審結(jié)果以書(shū)面形式交總領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，予以發(fā)行.環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算的修改應(yīng)考慮以下幾方面：a） 內(nèi)部審核結(jié)果；b） 公司內(nèi)外狀況的變化；c） ROHS指令，環(huán)保相關(guān)的法律、法規(guī)；d） 環(huán)境方針的要求；e） 相關(guān)方的要求；f） 環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算的達(dá)到度。5?17?5?環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算修改后，治理者代表應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)刻內(nèi)對(duì)修改內(nèi)容的妥當(dāng)性進(jìn)行確認(rèn)。5.17.6.環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算的審核修正，原那么上每一年1次，但本地法律、法規(guī)及內(nèi)外部情形發(fā)生重大轉(zhuǎn)變時(shí)，應(yīng)依如實(shí)際情形，由環(huán)境治理者代表作出修正的方案。5.17.7.環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算的宣傳本公司各部門(mén)應(yīng)有最新版本的《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》、《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及治理方案實(shí)施檢查表》，品管部有責(zé)任在本公司內(nèi)，利用各類(lèi)會(huì)議及教育訓(xùn)練向員工宣講環(huán)境治理物質(zhì)目標(biāo)及指標(biāo)和削減打算。在本公司內(nèi)以宣傳牌、培訓(xùn)等形