IATF16949-2023年體系內(nèi)部審核方案

XXXXXXX2023年質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核方案IATF16949：2023體系部XXXXXXXXX一、審核目的：適宜性和有效性。二、審核依據(jù)：IATF16949：2023汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)效勞件組織的質(zhì)量治理體系要求2.GB/T19011-2023idtISO19011:2023治理體系審核指南公司質(zhì)量手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)制度等文件化的信息；公司適用的國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它文件；三、審核范圍：審核范圍： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造和銷(xiāo)售。包括體系審核、制造過(guò)程審核、產(chǎn)品審核審核場(chǎng)所： 15號(hào)，公司全部部門(mén)、有關(guān)過(guò)程。選擇經(jīng)外部或內(nèi)部組織承受相關(guān)培訓(xùn)的審核資質(zhì)的人員。五、審核頻次：次〔12按年度打算進(jìn)展安排。當(dāng)內(nèi)部/外部發(fā)生嚴(yán)峻不符合，或顧客埋怨發(fā)生時(shí)，審核頻率必需適當(dāng)增加，由治理者代表提出增加審核頻次。六、審核日程：每年制定具體具體的審核日程安排打算。七、審核打算和審核報(bào)告〔電子版〕的分發(fā)范圍為各職能部門(mén)。內(nèi)審報(bào)告和不符合報(bào)告，最為治理評(píng)審的重要輸入，提交治理評(píng)審；驗(yàn)證。八、審核報(bào)告公布日期：現(xiàn)場(chǎng)審核完成后5日內(nèi)公布。九、首、末次會(huì)議地點(diǎn)參與人員1、時(shí)間：首、末次會(huì)議時(shí)間按審核日程安排表執(zhí)行2、參與人員：最高治理者、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、主要治理骨干人員、內(nèi)審員等十、保存每次有關(guān)審核的形成文件的信息，主要有內(nèi)審打算通知、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不符合報(bào)告及改進(jìn)證據(jù)。十一、審核活動(dòng)職責(zé)XXXXXXXXXXXXXXXXXX十二、體系審核方案審核頻率 審核部?jī)?nèi)審序號(hào) 過(guò)程過(guò)程名稱(chēng) 過(guò)程 ISO9001:2023條款

IATF16949門(mén) 員 代號(hào) 歸口P1 M1P2 S1

組織環(huán)境 高層 4組織環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)作用 高層 5領(lǐng)導(dǎo)作用高層CP3高層CP3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高層P4M3經(jīng)營(yíng)打算行政安環(huán)P5S2根底設(shè)施安環(huán)質(zhì)檢AP6S3監(jiān)測(cè)資源質(zhì)檢行政P7S4人力資源行政P8S5學(xué)問(wèn)信息行政6.2-6.3現(xiàn)變更籌劃9.1.37.1.37.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

4.3.1確定QMS范圍-補(bǔ)充 4.3.2顧客特定要求4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程的符合性 4.4.1.2產(chǎn)品安全5.1.1.1公司責(zé)任 5.1.1.2過(guò)程有效性和效率5.1.1.3過(guò)程擁有者 5.3.1組織作用職責(zé)權(quán)-補(bǔ)充5.3.2風(fēng)險(xiǎn)分析 FMEA預(yù)防措施 6.1.2.3應(yīng)急打算6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)籌劃統(tǒng)計(jì)工具確實(shí)定統(tǒng)計(jì)概念應(yīng)用9.1.3.1優(yōu)先級(jí)7.1.3.17.1.4.1過(guò)程操作環(huán)-補(bǔ)充 8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.1.67.1.5

7.1.5.1.1MSA 7.1.5.3

準(zhǔn)驗(yàn)證記錄每年一次

銷(xiāo)售 P9B

產(chǎn)品效勞C1 要求

7.1.2人員7.2力氣7.37.4溝通7.1.6組織學(xué)問(wèn)7.5文件化信息銷(xiāo)售 8.2產(chǎn)品和效勞要求8.1

力氣-補(bǔ)充7.2.37.2.4其次方審核員力氣7.3.2員工鼓舞和授權(quán)7.5.1.1QMS文件 7.5.3.2.1記錄保存4.3.2顧客特定要求 8.2.1.1顧客溝-補(bǔ)充8.2.2.1產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)-補(bǔ)充8.2.3.1.1產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)-補(bǔ)充7.1.3.1工廠(chǎng)設(shè)施設(shè)備籌劃 7.5.3.2.2工程標(biāo)準(zhǔn)8.1.1運(yùn)行籌劃和把握-補(bǔ)充 8.1.2保密8.2.3.1.2顧客指定的特別特性8.2.3.1.38.3.1.18.3.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃-補(bǔ)充 8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能技術(shù) P10 C2

設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 技術(shù) 8.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)嵌入式軟件開(kāi)發(fā)3

8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 8.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入8.3.3.3特別特性 8.3.4.1監(jiān)測(cè)8.3.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 8.3.4.3原型樣件方案8.3.4.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程PPAP8.3.5.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸-補(bǔ)充8.3.5.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 8.3.6.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更-補(bǔ)充審核頻率 審核部門(mén)

內(nèi)審序號(hào)過(guò)程員 代號(hào)

過(guò)程名稱(chēng) 過(guò)程 ISO9001:2023條款歸口8.4外部供給過(guò)程產(chǎn)

IATF169498.4.1.1總則-補(bǔ)充 8.4.1.2供給商選擇過(guò)程8.4.1.3顧客指定貨源 8.4.2.1把握類(lèi)型和程-補(bǔ)充選購(gòu) C P11 S6

外部供給

品效勞把握

8.4.2.2法律法規(guī)要求8.4.2.3供給商質(zhì)量治理體系開(kāi)發(fā)8.4.2.4供給商監(jiān)視 8.4.2.5供給商開(kāi)發(fā)8.4.3.18.5.1.1把握打算 8.5.1.2標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)生產(chǎn) P12 C3

生產(chǎn)效勞生產(chǎn) 8.5.1生產(chǎn)和效勞提8.5.1.3作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證 8.5.1.4停機(jī)后的驗(yàn)證供給 供8.5.6更改把握 8.5.1.7生產(chǎn)排程 8.5.6.1.19.1.1.1制造過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)AP13生產(chǎn)AP13S7標(biāo)識(shí)防護(hù)質(zhì)檢8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.4銷(xiāo)售P14C4售后效勞銷(xiāo)售8.5.38.5.5交付后活動(dòng)9.1.28.5.4.1防護(hù)-補(bǔ)充8.5.5.1效勞信息反響 8.5.5.2與顧客的效勞協(xié)議9.1.2.1每年一次 質(zhì)檢

P15 S8 放行B

質(zhì)檢 8.6產(chǎn)品和效勞的放行8.7不合格輸出的控

8.6.18.6.28.6.3外觀(guān)工程 8.6.4外部供給產(chǎn)品和效勞符合性驗(yàn)證接收8.6.5法律法規(guī)符合性8.6.68.7.1.1顧客的讓步授權(quán)質(zhì)檢 P16 S9

不合格 質(zhì)檢 制

可疑產(chǎn)品的把握 8.7.1.4返工產(chǎn)品的把握8.7.1.5返修產(chǎn)品的把握 顧客通知8.7.1.7不合格品的處置質(zhì)檢高層

P17 M4P18 M5

內(nèi)部審核 質(zhì)檢 9.2內(nèi)部審核治理評(píng)審 高層 9.3治理評(píng)審

9.2.2.19.2.2.29.2.2.39.2.2.45.1.1.2過(guò)程有效性和效率7.1.3.18.3.4.1〔設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告〕9.2.2.19.3.1.1治理評(píng)-補(bǔ)充 9.3.2.1治理評(píng)審輸-補(bǔ)充9.3.3.110.2.3問(wèn)題解決 10.2.4防錯(cuò)質(zhì)檢 P19 M6

改進(jìn) 質(zhì)檢 10改進(jìn)

10.2.510.2.610.3.14XXXXXXXXXXXXXXXXXX十三、制造過(guò)程審核方案審核頻次產(chǎn)品范圍A產(chǎn)品誕生過(guò)程P2工程治理技術(shù)部余小娟每年一次P3過(guò)程研發(fā)的規(guī)劃P4過(guò)程研發(fā)的實(shí)現(xiàn)技術(shù)部技術(shù)部任正鳳散代伍B局部 批量