鍋爐生產(chǎn)單位鍋爐質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度

鍋爐生產(chǎn)單位鍋爐質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度目的為落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任，切實(shí)履行質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)治理，依據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》，《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)視與安全監(jiān)察規(guī)定》及其實(shí)施條例、《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)視治理規(guī)定》等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本治理制度。E適用于XXXX公司及其下屬全部子公司〔含分公司〕。。、照程序準(zhǔn)時(shí)上報(bào)鍋爐質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。實(shí)行的措施及整改狀況：

116頁其他鍋爐質(zhì)量安全隱患風(fēng)險(xiǎn)排查狀況風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：實(shí)行的措施及整改狀況：上一周鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題整改落實(shí)狀況三、本周鍋爐質(zhì)量安全治理狀況評(píng)價(jià)鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。存在鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快實(shí)行防范措施。存在嚴(yán)峻鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快實(shí)行防范措施，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人重視。四、下周工作重點(diǎn)報(bào)告人: 報(bào)告日期:4.34.3、鍋爐質(zhì)量安全月調(diào)度制度4.3.11016頁依據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職狀況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，〔子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替關(guān)于企業(yè)鍋爐質(zhì)量安全治理工作的狀況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、鍋爐質(zhì)量安全總監(jiān)。4.3.2月調(diào)度會(huì)議頻率正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。4.3.3月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容由鍋爐質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的鍋爐質(zhì)量安全管理工作狀況，主要全治理狀況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收狀況、成品出廠檢驗(yàn)理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作狀況、鍋爐質(zhì)量安全日常檢查問題落實(shí)狀況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查狀況、下個(gè)月重點(diǎn)工作打算等。4.3.41116頁4.3.4.1由鍋爐質(zhì)量安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的鍋爐質(zhì)量安全管理工作狀況進(jìn)展匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月鍋爐質(zhì)量安全日常治理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等狀況進(jìn)展工作總結(jié)。4.3.4.2對(duì)于日常鍋爐質(zhì)量安全治理中覺察存在的缺乏問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)展檢討，實(shí)行有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)展處置。4.3.4.3由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)鍋爐質(zhì)量安全治理工作作出指示。4.3.4.4 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月鍋爐質(zhì)量安全治理重點(diǎn)工作打算，并形成《每月鍋爐質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》鍋爐生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)每月鍋爐質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要1月份鍋爐質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)會(huì)議名稱 鍋爐生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)每月鍋爐質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要1月份鍋爐質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)會(huì)議名稱 鍋爐質(zhì)量安全總監(jiān)要會(huì)議日期202313015:00-17:00會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室出席人員企業(yè)負(fù)責(zé)人，各部門主管，鍋爐質(zhì)量安全員會(huì)議內(nèi)容記錄：〔匯報(bào)人：XXX〕11原輔料驗(yàn)收狀況：(1)原料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XXXX%o不合格原料為：XXX,不合格緣由：XXXXX,對(duì)不合格原料實(shí)行的處理措施：XXXXXXXXo(2)輔料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XXXX%0不合格原料為：XXX,不合格緣由：XXXXX,對(duì)不合格原料實(shí)行的處理措施：XXXXXXXXo.成品出廠檢驗(yàn)狀況：本月成品抽檢總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗(yàn)合格率XX%o不合格產(chǎn)o.生產(chǎn)過程鍋爐質(zhì)量監(jiān)控本月生產(chǎn)鍋爐合格XXXXXX%對(duì)不合格實(shí)行的處理措施：XXXXXXXX0.質(zhì)量投訴狀況(公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴)本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起，有效投訴XX起，無效投訴XX起。投訴產(chǎn)品主要為：XXXX；投訴主要緣由為：XXXXX；實(shí)行的主要改進(jìn)措施為：XXXXXXXo.供給商治理(對(duì)供給商審核及治理狀況)XXXXXX.托付生產(chǎn)質(zhì)量掌握狀況：OEM產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)狀況：XXXXXX1316頁OEM產(chǎn)品投訴狀況：XXXXXOEM工廠審核狀況：XXXXXXXXXX.產(chǎn)品第三方檢測(托付+監(jiān)視抽查)XXXX體系標(biāo)準(zhǔn)化工作狀況(主要針對(duì)體系認(rèn)證、審查、企標(biāo)維護(hù)等)XXXX企標(biāo)維護(hù)狀況：XXXX.員工鍋爐質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)狀況本月開展員工鍋爐質(zhì)量安全相關(guān)培訓(xùn)狀況：本月開展鍋爐質(zhì)量安全培訓(xùn)XX次，合計(jì)XX學(xué)時(shí)，參與培訓(xùn)人員合計(jì)XX人。2.鍋爐質(zhì)量安全日管控檢查問題落實(shí)狀況本月日常檢查問題數(shù)為XX項(xiàng)，已落實(shí)整改XX項(xiàng)，待整改XXXXXXXXX；XXXXXXXXo.較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查狀況，包括但不限于以下局部：產(chǎn)品被確認(rèn)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的重500元以上的)；行覺察或被其他方覺察的)；0生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)視抽查或客戶抽檢不合格；0被市場監(jiān)管部門或客戶責(zé)令整改或懲罰的；/整體失效；0其他因治理問題導(dǎo)致對(duì)公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響//操作不當(dāng)導(dǎo)致物料損耗等)。存在的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患問題如下：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX二、其他相關(guān)部門發(fā)言及達(dá)成的共識(shí)XXXXX；XXXXX；三、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人工作指示(負(fù)責(zé)人：XXX)XXXXX；XXXXX；四、下個(gè)月鍋爐質(zhì)量安全治理重點(diǎn)工作調(diào)度打算XXXXX；XXXXX；1516頁XXXXXXo匯報(bào)人：日期:負(fù)責(zé)人：日期:5相關(guān)記錄《每日鍋爐質(zhì)量安全檢查記錄》3.1《每周鍋爐質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》《每月鍋爐質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》16頁3.3、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中覺察的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)實(shí)行相適應(yīng)的防范措施，準(zhǔn)時(shí)解決覺察的問題，確保公司鍋爐質(zhì)量安全。4鍋爐質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。門、鍋爐安全日管掌握度日管控人員門、鍋爐安全日管掌握度日管控人員依據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職狀況，由鍋爐質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。4.1.2日管控頻率4.1.3日管控內(nèi)容日管控檢查應(yīng)掩蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件〔等〕〔★〕、進(jìn)貨查驗(yàn)〔★〕、生產(chǎn)過程掌握〔★〕、托付生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品檢驗(yàn)〔★〕、貯存及交付掌握〔★〕216頁〔★〕〔★〕〔★〕、〔★〕〔★〕,“〔★〕為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。日管控工作流程正常生產(chǎn)期間，鍋爐質(zhì)量安全員每日依據(jù)公司《落實(shí)鍋爐質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管記錄。未覺察問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。4.1.4.2 責(zé)任人，準(zhǔn)時(shí)反響相關(guān)責(zé)任人馬上實(shí)行防范措施。對(duì)于現(xiàn)場能馬上整改的應(yīng)馬上整落實(shí)狀況。日上班后準(zhǔn)時(shí)交付鍋爐質(zhì)量安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或?qū)嵭衅渌行Х绞礁嬷?，如日管控檢查中覺察存在鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)鍋爐質(zhì)量安全造成不〔管控清單中的*工程應(yīng)馬上上報(bào)鍋爐質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判鍋爐質(zhì)第3頁共16頁鍋爐質(zhì)量安全。鍋爐生產(chǎn)企業(yè)鍋爐質(zhì)量安全員每日鍋爐質(zhì)量安全檢查記錄單位名稱 檢查日期檢查工程 檢查結(jié)果

責(zé)任部門及不符合實(shí)行責(zé)任人 的防范措施范圍內(nèi)生產(chǎn)

符合〔〕〔〕〔〔〕設(shè)施、設(shè)備等〕：

不符合〔〕符合〔〕不符合〔〕

符合〔〕不符合〔〕〔〕生產(chǎn)經(jīng)營符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求 不符合〔〕符合〔〕廠416頁

不符合〔〕符合〔〕制度和記錄

不符合〔〕符合〔〕錄 不符合〔〕識(shí)和說明書：產(chǎn)品符合〔〕標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)及標(biāo) 準(zhǔn)要求，日期打碼真實(shí)準(zhǔn)確

不符合〔〕符合〔〕不符合〔〕經(jīng)受滿足崗位要求。符合〔〕應(yīng)記錄

不符合〔〕符合〔〕展鍋爐質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案 定期演不符合〔〕練，做好相應(yīng)記錄的要求落實(shí)狀況

符合〔〕符合〔〕生產(chǎn)狀況說明核查人員簽名：負(fù)責(zé)人簽名：516頁

正常生產(chǎn)〔〕；未生產(chǎn)〔〕L2L24.2.1周排查人員查人員〔子公司可以由鍋爐質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)〕周排查具體工作落實(shí)。4.2.2周排查頻率正常生產(chǎn)期間鍋爐質(zhì)量安全總監(jiān)或者鍋爐質(zhì)量安全員每周至少根1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。4.2.3周排查內(nèi)容〔、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程掌握、托付生產(chǎn)狀況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付掌握、不合格產(chǎn)品治理和產(chǎn)品召回、標(biāo)簽和說明書、鍋爐質(zhì)量安全自查、從業(yè)人員治理、信息記錄和追溯、鍋爐質(zhì)量安全事故處置、前次檢查覺察問題整改狀況，具體參照《落實(shí)鍋爐質(zhì)量安險(xiǎn)隱患。4.2.4616頁4.2.4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控狀況、現(xiàn)場自查狀況、其他各渠道收集的鍋爐質(zhì)量安全信息等，分析研判公司的鍋爐質(zhì)量安全治理狀況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的訂正預(yù)防措施，催促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)5.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周鍋爐質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)至相關(guān)責(zé)任部門實(shí)行相應(yīng)的管控措施，確保鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)可控。鍋爐生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)每周鍋爐安全排查治理報(bào)告202301001收件人：抄送：報(bào)告周期：20230101日—20230107日?qǐng)?bào)告內(nèi)容1〕企業(yè)資質(zhì)是否滿足合規(guī)性要求716頁風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：實(shí)行的措施及整改狀況：2〕生產(chǎn)環(huán)境條件的鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：實(shí)行的措施及整改狀況：3〕進(jìn)貨查驗(yàn)過程的鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：實(shí)行的措施及整改狀況：4〕生產(chǎn)過程掌握的鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：實(shí)行的措施及整改狀況：5〕托付生產(chǎn)的鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：實(shí)行的措施及整改狀況：6〕6〕產(chǎn)品檢驗(yàn)掌握的鍋爐質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問題描述：實(shí)行的措施及整改狀況：8