2023年風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度

風(fēng)險(xiǎn)分級管把握度風(fēng)險(xiǎn)分級管把握度風(fēng)險(xiǎn)分級管把握度編輯整理：敬重的讀者朋友們：〔風(fēng)險(xiǎn)分級管把握度〕的內(nèi)容能前進(jìn)的動力。本文可編輯可修改，假設(shè)覺得對您有幫助請保藏以便隨時查閱，最終祝您生活快活業(yè)績進(jìn)步，以下為風(fēng)險(xiǎn)分級管把握度的全部內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)分級管把握度一、目的為分析存在的或潛在的危急、有害因素,查找存在的事故隱患并判定其危急程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，提出合理可行的防范措施，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分級把握，使系統(tǒng)在生產(chǎn)運(yùn)行期內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)把握在安全、合理的范圍內(nèi)，使事故、損失到達(dá)可承受水平。管控體系通則》(DB37/T2882-2023南〔試用版二、機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、組織機(jī)構(gòu)級管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；同時成立由安全副總經(jīng)理擔(dān)當(dāng)組長，安全治理人員、各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣等各類專業(yè)技術(shù)人員為主要成員的風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)推動小組。2、工作職責(zé)總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，具體包括：確保獲得建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系所需要的資源。如人力資源和特地技能、方法、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)資源等。確定各部門、各車間、各崗位職責(zé)與責(zé)任，授予權(quán)限以促進(jìn)有效的風(fēng)險(xiǎn)治理。確保體系變更時，維持體系完整性。組織制定體系建設(shè)工作方案，定期對體系建設(shè)工作狀況進(jìn)展調(diào)度、督導(dǎo)和考核。確保企業(yè)全員參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系，重點(diǎn)監(jiān)視、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、推動小組其他人員履行其職責(zé)。安全副總經(jīng)理職責(zé)是危急源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)管控過程的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握措施確定工作的組織及監(jiān)視治理。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)績效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控.(3〕安全科職責(zé)主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)視檢查各專業(yè)工作組分工開展?fàn)顩r；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評審;負(fù)責(zé)對二級以上〔含二級)風(fēng)險(xiǎn)及其把握措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)視評估?！?〕其他部門職責(zé)財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取,以保證風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系的實(shí)施與運(yùn)行，并監(jiān)視經(jīng)費(fèi)的使用落實(shí)狀況.辦公室負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)告知警示牌等風(fēng)險(xiǎn)分級管控所需物資的選購，確保選購物資數(shù)量和質(zhì)量滿足風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)需求。設(shè)備、工藝、電氣等職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和把握措施確實(shí)定；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)視檢查職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況的監(jiān)視治理。各車間負(fù)責(zé)本車間的危急源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和把握措施確實(shí)定、組織、協(xié)調(diào)，并準(zhǔn)時更，對管轄范圍全部直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)把握，同時監(jiān)視、指導(dǎo)本車間人員樂觀參與風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本車間的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查公司每年集中進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分級管控的評審，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)展一次排查和分析，依據(jù)12開展,發(fā)生事故或變更〔的或變更的法律法規(guī)或其他要求、操作條件變化或工藝轉(zhuǎn)變、技術(shù)改造工程、有對大事、事故或其他信息的生疏、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整〕時準(zhǔn)時進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查和后續(xù)評價(jià)工作。四、危急源辨識1、辨識方法承受工作危害分析法(JHA〕對生產(chǎn)過程中的作業(yè)活動危急源進(jìn)展辨識。針對作業(yè)活動清單中的作業(yè)活動的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危急源,建立《作業(yè)活動清單》和《工作危害分析記錄表承受安全檢查表法〔SCL〕對設(shè)備、設(shè)施、部位、場所、區(qū)域等進(jìn)展危急源辨識，確保危急源辨識的充分性，建立《設(shè)備設(shè)施清單》和《安全檢查分析記錄表對于簡潔的工藝可承受危急與可操作性分析法〔HAZOP)、危急度評價(jià)或類比法、事故樹分析法進(jìn)展危急源辨識。2、辨識范圍危急源的辨識范圍應(yīng)掩蓋全部的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施,包括:規(guī)劃、設(shè)計(jì)〔重點(diǎn)是、改、擴(kuò)建工程)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;常規(guī)和格外規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急狀況；全部進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動;原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品;工藝、設(shè)備、治理、人員等變更；丟棄、廢棄、撤除與處置;氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等.3、危急源辨識各崗位從業(yè)人員，在對危急源的辨識方法培訓(xùn)的根底上，依據(jù)確定的辨識范圍有組織地有序開展危急源辨識。辨識過程應(yīng)充分考慮四種擔(dān)憂全因素：人的因素、運(yùn)用工作危害分析法〔JHA〕對作業(yè)活動開展危急源辨識時，應(yīng)在對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的根底上，系統(tǒng)地辨識危急源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)〔工藝、工作〕流程的階段劃分為主,也可以實(shí)行按地理區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。作業(yè)活動劃分應(yīng)遵循的原則：所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太簡潔〔如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，也不能太簡潔〔內(nèi)容構(gòu)成〕;劃分出的作業(yè)活動在功能或目的或性質(zhì)上相對獨(dú)立。運(yùn)用安全檢查表法〔SCL〕對通過工作危害分析法不能掩蓋的場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)展危急源識別。4、事故類型及后果危急源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它損害等；危急源引發(fā)的后果，包括人身損害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等.五、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法故發(fā)生的可能性、E〔人員暴露于危急環(huán)境中的頻繁程度)和C〔一旦發(fā)生事故可能造成的后果〕的取值建立在現(xiàn)有把握措施的根底上,并遵循從嚴(yán)從高的原則.2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則〔性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)〔1)，進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確實(shí)定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；公司的安全治理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;相關(guān)方的投訴。頻次表判定,最終依據(jù)各參數(shù)的乘積比照風(fēng)險(xiǎn)度綜合判定風(fēng)險(xiǎn)等級。3、確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件照舊存在的；涉及重大危急源的；10經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)確定為最高級別風(fēng)險(xiǎn)的；相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級別確定依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危急源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。初創(chuàng)“兩個體系”建設(shè)是，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作可由公司外聘中介技術(shù)效勞公司幫助進(jìn)展評價(jià)，后續(xù)年度評審更等工作需要公司自行開展。六、風(fēng)險(xiǎn)把握措施風(fēng)險(xiǎn)把握措施考慮可行性、牢靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行狀況及牢靠的技術(shù)保證和效勞。從工程技術(shù)、安全治理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有把握措施的有效性.現(xiàn)有把握措施缺乏以把握此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的把握措施。設(shè)備設(shè)施類危急源的把握措施應(yīng)包括:安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身帶有的把握措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的治理措施.作業(yè)活動類危急源的把握措施應(yīng)包括：制度、操作規(guī)程的完備性、治理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素養(yǎng)力氣等方面。不同級別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際實(shí)行一種或多種措施進(jìn)展把握,對于評價(jià)出的不行承受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加補(bǔ)充建議措施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以承受。七、風(fēng)險(xiǎn)分級管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級E\5\藍(lán)色\稍有危急：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控.D\4\藍(lán)色\輕度危急：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C\3\黃色\顯著危急：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部室(車間級)、班組、崗位管控，需要把握整改。B\2\橙色\高度危急：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司〔廠〕級、部室(車間級、班組、崗位管控,應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)展把握治理。A\1\紅色\及其危急:屬于重大風(fēng)險(xiǎn),公司〔廠〕級、部室〔車間級、班組、崗位管控，應(yīng)馬上整改,不能連續(xù)作業(yè)，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可承受后,才能開頭或連續(xù)工作。2、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的要求風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)峻后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)展管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級必需同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的根本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級，一般分為公司級、部門級、車間級、班組和崗位級,也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置狀況，對風(fēng)險(xiǎn)管控層級進(jìn)展增加或合并。3、編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單應(yīng)在危急源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單,并按規(guī)定準(zhǔn)時更。4、風(fēng)險(xiǎn)告知風(fēng)險(xiǎn)的告知實(shí)行兩種形式：風(fēng)險(xiǎn)公告和風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn).建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危急源監(jiān)測和預(yù)警。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)實(shí)行的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其把握躲避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。八、文件治理要完整保存表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程的記錄資料，并分類建檔治理.應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級管把握度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危急源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄,以及風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、風(fēng)險(xiǎn)把握措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔治理。九、持續(xù)改進(jìn)12〕對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系進(jìn)展一次系統(tǒng)性評審和更。依據(jù)格外規(guī)作業(yè)活動、增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更狀況等適時開展危急源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。依據(jù)以下狀況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，準(zhǔn)時針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，更風(fēng)險(xiǎn)信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的轉(zhuǎn)變；發(fā)生事故后，有對事故、大事或其他信息的生疏,對相關(guān)危急源的再評價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充辨識出的危急源評價(jià);風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)把握措施的調(diào)整。建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制,準(zhǔn)時有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信念,提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率.重大風(fēng)險(xiǎn)信息更后應(yīng)準(zhǔn)時組織相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)。1:作業(yè)條件危急性分析評價(jià)法(簡稱LEC〕分值事故、大事或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能;或危害的發(fā)生不能被覺察〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)6發(fā)生此類事故、大事或偏差可能,但不常常；或危害的發(fā)生不簡潔被覺察；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施〔如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等分值事故、大事或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。相當(dāng)可能;或危害的發(fā)生不能被覺察〔沒有監(jiān)測系統(tǒng)6發(fā)生此類事故、大事或偏差可能,但不常常；或危害的發(fā)生不簡潔被覺察；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施〔如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等，也未3作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有把握措施,但未有效執(zhí)行或把握措施不當(dāng);或危害在預(yù)期狀況下發(fā)生可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生簡潔被覺察；現(xiàn)場有監(jiān)測可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生簡潔被覺察；現(xiàn)場有監(jiān)測1系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、大事或偏差；或在特別狀況下發(fā)生過類似事故、大事或偏差很不行能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時覺察，并能定期進(jìn)0.5行監(jiān)測極不行能;有充分、有效的防范、把握、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員0.2工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0。1實(shí)際不行能表—2暴露于危急環(huán)境的頻繁程度(E〕判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0。5格外罕見地暴露表—3發(fā)生事故大事偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)峻性(C〕判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失停工公司形象100嚴(yán)峻違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)310上影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1310上響15潛在違反法13100局部地區(qū)影響規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以下重傷上裝置停工不符合上級喪失勞動力、截局部或行業(yè)的安 公司及周邊范7 10全方針、制 圍失、慢性病 停工度、規(guī)定等不符合公司1引人關(guān)注,不利3的安全操作設(shè)備于根本