IATF16949-25采購控制程序

標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)1/12過程分析工作表（烏龜圖）

標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)2/12過程分析工作表（烏龜圖）標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)3/121目的規(guī)定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應(yīng)商的內(nèi)容和方法，并對供應(yīng)商進(jìn)行管理，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)所需原輔料的采購以及向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的選擇、評價和管理。3定義無4職責(zé)采購課負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品和外包供應(yīng)商的評價和管理，并負(fù)責(zé)原輔料的采購控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外包過程的控制。技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的評價和選擇。5.程序內(nèi)容供應(yīng)商的開發(fā)和管理采購課會同相關(guān)的生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)所需采購的原輔材料尋找和聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，并收集供應(yīng)商相關(guān)資料。供應(yīng)商的開發(fā)和管理按照TS16949的要求執(zhí)行。生產(chǎn)技術(shù)部和品管部根據(jù)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品劃分為A類（嚴(yán)重影響）、B類（一般影響）、C類（除A類、B類之外的物品），并規(guī)定各類采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求。采購課應(yīng)會同技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)等部門選擇以下一種或幾種方式對供應(yīng)商進(jìn)行評價。標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)4/125.1.3.1書面評價a）質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（附影印件）。b）營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等必要的證件（附影印件）。供貨業(yè)績評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等。實(shí)地評價：實(shí)地拜訪及參觀供應(yīng)商的廠房，規(guī)模及生產(chǎn)檢測設(shè)備，將結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評價表》。采購課將評價結(jié)果記錄于《供應(yīng)商評價表》經(jīng)采購部主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，應(yīng)在三個工作日內(nèi)列入《合格供應(yīng)商名冊》，如未通過則放棄。采購必須在《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)進(jìn)行，若需在合格供應(yīng)商范圍以外采購，由采購課提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購，日后若可能向該供應(yīng)商采購物品，則需在兩周內(nèi)依5.1.3條款執(zhí)行。如顧客有指定供方或相關(guān)規(guī)定，采購部應(yīng)從顧客指定供方處采購物品，且《合格供應(yīng)商名冊》應(yīng)經(jīng)顧客的材料工程部門批準(zhǔn)。采購課應(yīng)按《供應(yīng)商再評價表》的內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行每年一次定期評價，將評價結(jié)果記錄于該表。供應(yīng)商的定期評價由產(chǎn)品質(zhì)量、供貨信譽(yù)、服務(wù)等內(nèi)容。5.1.8.1評價評分方法：a）產(chǎn)品質(zhì)量（60%）:合格批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)X60分b）供貨信譽(yù)（30%）:準(zhǔn)時批數(shù)/進(jìn)料批數(shù)X30分c）服務(wù)：（100分-總扣分）/100分X10分供應(yīng)商的評價數(shù)據(jù)由技術(shù)部、品管部以及相關(guān)的生產(chǎn)部門提供。A類產(chǎn)品的供應(yīng)商：標(biāo)題采購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)5/1295-100分優(yōu)先考慮訂貨；85-95分不采取措施；70-85分要求有書面改進(jìn)措施(甚至減少訂貨)。5.1.8.4B類產(chǎn)品的供應(yīng)商：85-100分優(yōu)先考慮；75-85分可不采取措施；65-75分需要改進(jìn)。5.1.8.5C類產(chǎn)品的供應(yīng)商：8分0以上優(yōu)先考慮；60分以上表示許可。5.1.8.6考核分在上述最低分?jǐn)?shù)以下的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。5.1.9對A、B類原材料供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評定原則上每一年進(jìn)行一次，已獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系或產(chǎn)品認(rèn)證并在有效期內(nèi)的供應(yīng)商在評審時其質(zhì)量體系可免作全面審核，一般僅對主要內(nèi)容作抽查，但工藝審核和其他審核內(nèi)容仍然進(jìn)行。5.1.10供應(yīng)商的實(shí)地質(zhì)量能力評定按《供應(yīng)商評定細(xì)則》執(zhí)行。5.1.11采購部應(yīng)以ISO/TS16949:2002作為基本質(zhì)量體系要求進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)。必要時并要求供應(yīng)商按等級提供PPAP文件。5.1.12如果作為供應(yīng)商開發(fā)的一部分，品管部必須按5.1.9規(guī)定的頻次對供應(yīng)商進(jìn)行評定。5.1.13在新的或更改過的產(chǎn)品或過程進(jìn)行批量投產(chǎn)之前，應(yīng)對供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)過程或產(chǎn)品認(rèn)可，品管部應(yīng)保存首批樣品的檢驗(yàn)報告。標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)6/12外包過程的供應(yīng)商評價和再評價采用上述辦法。對于服務(wù)型供應(yīng)商如：運(yùn)輸、計量服務(wù)等應(yīng)對其服務(wù)質(zhì)量等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。采購部應(yīng)保持《合格供應(yīng)商名冊》的最新正確資料和評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。在合格的供應(yīng)商交易過程中，如果出現(xiàn)品質(zhì)不良狀況，由品管部提出處理方案，采購課通知供應(yīng)商予以改善，如若經(jīng)告知后仍無法達(dá)到預(yù)期效果，則由品管部提議采購課取消其合格的供應(yīng)商資格，若該供應(yīng)商需要重新評價，則按5.1條款重新評價合格后方可再次列入《合格供應(yīng)商名冊》。品質(zhì)影響嚴(yán)重者，則永久取消其供應(yīng)商資格。采購部應(yīng)每季度對所有供應(yīng)商的供貨業(yè)績進(jìn)監(jiān)控，應(yīng)對供商提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交付、顧客中斷、售后退貨、顧客通知、供應(yīng)商過程業(yè)績等進(jìn)行監(jiān)控。5.2采購控制原輔料的采購必須在經(jīng)過評價的《合格供應(yīng)商名冊》范圍內(nèi)進(jìn)行。如遇特殊情況，需在未經(jīng)評價的供應(yīng)商處采購時，按5.1.5條款執(zhí)行。合同規(guī)定時，可在顧客指定的供應(yīng)商采購原輔料，但不能免除本公司對確保供應(yīng)商的零件、材料及服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安全規(guī)定，以及考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的規(guī)定。各部門所需物料的采購都應(yīng)先填寫請購單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核廠長批準(zhǔn)后，交采購課實(shí)施采購。標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)7/12特殊及金額特別大的請購單須經(jīng)總經(jīng)理核簽后方可安排采購。采購課依據(jù)各部門的需求期限，制定采購計劃，安排詢價、議價作業(yè)。需采購之物料，如是采購過的有先例的規(guī)格材料，可參考前價填寫訂貨單，數(shù)額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、品質(zhì)適合的供應(yīng)商，填寫請購單上的比價記錄，轉(zhuǎn)交部門經(jīng)理審批后實(shí)施。由采購部將填好比價記錄的請購單交由相關(guān)主管審核后，開定貨單，并聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商。5.2.9定貨單的內(nèi)容可包括：a）品名、規(guī)格、廠名；b）質(zhì)量要求、數(shù)量、價格；c）原輔料標(biāo)準(zhǔn)或其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。采購課確定所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的之后，將訂貨單以電話或傳真通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商確認(rèn)后生效。采購課根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的交貨期，應(yīng)要求其按時交貨。應(yīng)要求供應(yīng)商具有100%的按時交付能力，采購課應(yīng)提供必要的計劃資料和采購承諾，以便使供應(yīng)商能滿足這些期望要求。采購課應(yīng)建立一套管理體系以對供應(yīng)商交付能力及必要時采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)督，附加運(yùn)費(fèi)的記錄應(yīng)包括本公司和供應(yīng)商的付費(fèi)。交貨異常處理如發(fā)生交貨異常情況，由采購課通知生產(chǎn)部，以不影響生產(chǎn)為前提，與供應(yīng)商重新確定交貨期，確保滿足生產(chǎn)需要，采購課應(yīng)對其進(jìn)行評定。如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期，采購課需通知生產(chǎn)部主管，及時調(diào)整生產(chǎn)。采購課應(yīng)重新向其他供應(yīng)商定貨，并追究前者違約責(zé)任。標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)8/125.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證技術(shù)部和品管部根據(jù)采購產(chǎn)品的分類情況規(guī)定檢驗(yàn)要求。采購物品由倉庫點(diǎn)收（名稱、數(shù)量、規(guī)格、相關(guān)證明等）后通知品管檢驗(yàn)。采購的原輔料進(jìn)廠時的檢驗(yàn)按《監(jiān)視和測量過程控制程序》執(zhí)行。經(jīng)過品管部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，管理課倉庫根據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》驗(yàn)收入庫，把收驗(yàn)單交各權(quán)限主管核簽后由采購部與客戶結(jié)算。當(dāng)公司或顧客要求擬在供應(yīng)商的現(xiàn)場驗(yàn)收時，采購部應(yīng)在采購信息中規(guī)定擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。當(dāng)和約有規(guī)定顧客對供應(yīng)商的現(xiàn)場驗(yàn)證產(chǎn)品時，則由采購部提前通知供應(yīng)商，并由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應(yīng)商現(xiàn)場，對供應(yīng)商的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證，合格后方可發(fā)貨。經(jīng)顧客驗(yàn)證的產(chǎn)品，品管部仍需依《監(jiān)視和測量過程控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。不合格原輔料的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.3.8對于提供A類采購產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)確保其可追溯性得到保證。5.4外包過程控制本公司的外包過程包括電鍍外發(fā)加工，部分設(shè)備設(shè)施的委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置的委外校驗(yàn)等。外包加工必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。外包加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨日期、交貨地點(diǎn)、加工價格等要求，應(yīng)形成文件。品管部應(yīng)對外包過程進(jìn)行監(jiān)督和控制。標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)9/12外包加工產(chǎn)品進(jìn)公司應(yīng)按《監(jiān)視和測量過程控制程序》的規(guī)定實(shí)施檢驗(yàn)。部分設(shè)備設(shè)施委外修理及部分監(jiān)視和測量裝置委外校驗(yàn)的控制見《設(shè)備設(shè)施管理程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。模具的委托加工控制見《模具管理程序》5.5采購資料管理根據(jù)訂貨需要，經(jīng)權(quán)限主管核簽后，依《文件控制程序》可向供應(yīng)商提供圖紙及樣品。供應(yīng)商在與本公司結(jié)算時，需把公司給的各種樣品，資料交還于采購課，由采購課還于各相關(guān)部門保管。采購部應(yīng)依《文件控制程序》對采購資料（采購訂單、供方評價、供方信息等）進(jìn)行管理。采購作業(yè)流程及供方管理流程見附件一、附頁二。6.記錄采購課保存《合格供應(yīng)商名冊》以及供應(yīng)商評價記錄。各相關(guān)部門保存本部門采購記錄。6.3生產(chǎn)本部保存外包過程控制的記錄。7相關(guān)文件7.1監(jiān)視和測量過程控制程序不合格品控制程序7.3設(shè)備管理程序7.4監(jiān)視和測量裝置控制程序7.5模具管理程序7.6文件控制程序標(biāo)題米購控制程序編號SAW-QP-25版本/修改次數(shù)A/1制定品保課實(shí)施日期10/03/20頁數(shù)10/127.7供應(yīng)商管理細(xì)則8.記錄表式8.1合格供應(yīng)商名冊8.2供應(yīng)商評價表8.3供應(yīng)商再評價表8.4原材料分類表8.5采購單8