安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系審核評(píng)分表第9單元

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系審核評(píng)分表第9單元度的檢查工作方案均計(jì)算,但總體最多扣30%,,如:春秋節(jié)日、設(shè)備、用具、人員、環(huán)境等,,檢查要求:要求抽查公司、部門(mén)車(chē)間、班組三級(jí)檢查工作方案,--特別的檢查工作方案,如:重大活動(dòng)、重大方式變化、重大隱患等,,--平安區(qū)代表檢查工作方案,如:不同區(qū)域、不同工作性質(zhì)等,。

一、、是否對(duì)法律、法規(guī)的依從檢1、是否按要求開(kāi)展法律法規(guī)依從性檢查、性進(jìn)行檢查~檢查時(shí)應(yīng)關(guān)注:查平安區(qū)代表檢查、春秋檢查、生產(chǎn)用具檢1、企業(yè)應(yīng)組織開(kāi)展下列例工查、特種設(shè)備檢查、其他必要的檢查行檢查工作:--企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn),制作等類(lèi)型例行檢查。

每一種檢查工作方案要度,是否滿(mǎn)意要求,的,平安區(qū)代表檢查求的例行檢查全年度未實(shí)施~則扣--相關(guān)人員滿(mǎn)意法定的實(shí)10-20%,扣完60%為止,,法律法規(guī)依從性檢資格要求,施查階2、檢查假如有實(shí)施~但年度實(shí)施頻率不--設(shè)備、設(shè)施滿(mǎn)意法定檢段,生產(chǎn)用具檢查未達(dá)到要求~則缺少一次檢查扣5-10%,階段審核發(fā)規(guī)范要求審核要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)預(yù)備注現(xiàn)測(cè)的要求。

每一類(lèi)型的檢查最多扣60%,按抽查的同,春、秋季檢查類(lèi)型的檢查報(bào)告平均計(jì)算~最多扣30%2、是否對(duì)現(xiàn)有的管理行為、2、平安區(qū)代表應(yīng)每月對(duì)所3、檢查已按要求的頻率實(shí)施~但檢查內(nèi)流程、步驟進(jìn)行了檢查~檢管轄區(qū)域進(jìn)行檢查~檢查容不完善~或檢查結(jié)果有遺漏~則一份檢查時(shí)應(yīng)關(guān)注:管理標(biāo)準(zhǔn),制應(yīng)關(guān)注區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)因查報(bào)告的每發(fā)覺(jué)的一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)~扣5%,度,要求的合理性、完整性、素及其掌握措施的落實(shí)~每份報(bào)告最多扣60%~按抽查的同類(lèi)型的系統(tǒng)性。

并做到:檢查報(bào)告平均計(jì)算,按抽查的檢查報(bào)告平均計(jì)算~但最多扣20%,3、是否執(zhí)行了檢查工作計(jì),對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)全部劃~進(jìn)行了分層、分級(jí)的檢地點(diǎn)進(jìn)行檢查二、特別檢查的實(shí)施查~檢查時(shí)應(yīng)關(guān)注:,對(duì)重大的擔(dān)心全因1、未按要求開(kāi)展特別檢查~扣40%,--春、秋季平安檢查,素、行為應(yīng)馬上2、檢查假如有實(shí)施~但實(shí)施頻率不未達(dá)實(shí)行訂正行動(dòng)到要求~則缺少一次檢查扣10%,最多扣--生產(chǎn)工器具進(jìn)行檢查、30%,試驗(yàn),,提出有意義的建議3、檢查已實(shí)施~但檢查內(nèi)容不完善~或意見(jiàn)--平安區(qū)代表對(duì)所轄區(qū)檢查結(jié)果有遺漏~則每發(fā)覺(jué)一份檢查報(bào)告域的檢查,3、企業(yè)在進(jìn)行法律法規(guī)依的的一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)~扣5%,每份報(bào)告最多從性檢查時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注:扣60%~按抽查的檢查報(bào)告平均計(jì)算~但--特種設(shè)備、用具的檢最多扣20%驗(yàn)、檢查,,人員是否滿(mǎn)意法定的資質(zhì)要求--特種設(shè)備、用具操作人檢查要求:員的資質(zhì)檢查,,設(shè)備、設(shè)施是否滿(mǎn)1、每個(gè)企業(yè),局,的依從性檢查、春足法定的檢測(cè)要秋檢查、生產(chǎn)用具檢查、特種設(shè)備檢查要--特別狀況重大風(fēng)險(xiǎn)的求求全部查證~并抽查局、部門(mén)、班組三級(jí),檢查,2、平安區(qū)代表檢查~原則要求全部重點(diǎn)4、應(yīng)對(duì)平安工器具、個(gè)人防--平安、健康、環(huán)境的檢區(qū)域,班組,均需要查證~并且抽查的月護(hù)用品、手工具、特種設(shè)查,份不少于4個(gè)月~如有可能應(yīng)涵蓋每個(gè)季備、測(cè)試設(shè)備、用電設(shè)備、度,--職工代表的專(zhuān)項(xiàng)檢查,爬梯平臺(tái)及腳手架、機(jī)動(dòng)3、特別檢查要求100%抽查~抽查檢查報(bào)車(chē)輛等生產(chǎn)用具實(shí)施定--以前問(wèn)題掌握措施的告與整改結(jié)果~并抽查局、部門(mén)、班組三期與使用前檢查。

落實(shí)狀況檢查。

級(jí),、對(duì)涉及人身平安的工器具~是否在使用前進(jìn)行了例,企業(yè)應(yīng)基于重大的風(fēng)險(xiǎn)行檢查:問(wèn)題開(kāi)展同類(lèi)設(shè)備、環(huán)境和人員的檢查。

--平安工器具個(gè)人防護(hù)用品,,企業(yè)應(yīng)針對(duì)特別時(shí)期的要求組織開(kāi)展平安檢查。

--手工電動(dòng)工具,--特種設(shè)備,--測(cè)試設(shè)備,--爬梯、平臺(tái)、腳手架,--機(jī)動(dòng)車(chē)輛。

5、是否對(duì)檢查的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,6、對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題~是否準(zhǔn)時(shí)提出了掌握建議、訂正方案或者納入方案進(jìn)行整改~并將掌握措施與相關(guān)人員進(jìn)行了溝通,7、分層、分級(jí)的檢查~是否根據(jù)規(guī)定的時(shí)間、范圍、頻度、內(nèi)容、方法進(jìn)行了檢查,1、各類(lèi)、各項(xiàng)檢查工作是否1、檢查工作的方案完成的比例~少于60%檢按方案進(jìn)行,檢查方案完成的~扣20%,少于80%的~扣10%~少于查的比例,90%的~扣5%,的效2、檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題~是否按2、完全未實(shí)施閉環(huán)管理~扣40%,果照閉環(huán)管理的要求~列入缺有實(shí)施但不完善~每一個(gè)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題陷管理、大修、技改或者基未實(shí)施閉環(huán)管理扣5%~最多扣30%,階段審核發(fā)規(guī)范要求審核要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)預(yù)備注現(xiàn)建方案進(jìn)行改進(jìn),3、是否對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)3、未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析~扣30%,進(jìn)行了行客觀(guān)的、系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)與分統(tǒng)計(jì)與分析~但存在遺漏的~扣5%,檢析~對(duì)存在規(guī)律性的問(wèn)題是查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題未得到根本上的解決~多次否從管理上進(jìn)行了改進(jìn),重復(fù)消失的~每一問(wèn)題點(diǎn)~扣5-10%~扣4、對(duì)例行性檢查~是否做到完為100%止,了管理標(biāo)準(zhǔn)的要求,檢查的4、例行檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的~每一問(wèn)質(zhì)量如何,題點(diǎn)扣5%~檢查流于形式的~扣10-20%5、企業(yè)是否存在違反法律、5、每發(fā)覺(jué)違反法律法規(guī)的大事~扣40%~法規(guī)或者管理標(biāo)準(zhǔn)的大事,每發(fā)覺(jué)違反管理標(biāo)準(zhǔn)的大事~扣20%~扣6、是否存在超期未整改的現(xiàn)完100%為止,象,6、超期未整的問(wèn)題~假如無(wú)合理的說(shuō)明~則每一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)扣5-10%~最多扣30%,1、未實(shí)施對(duì)檢查管理標(biāo)準(zhǔn)回顧~扣20%,1、是否定期對(duì)檢查管理標(biāo)準(zhǔn)有回顧~但內(nèi)容欠完善~扣5%,,制度,的有效性、完整性、系統(tǒng)性、合理性進(jìn)行回顧、2、未定期實(shí)施對(duì)檢查方案、檢查表格進(jìn)改進(jìn),行回顧的~扣10-15%,有回顧與改進(jìn)~但欠完善~扣5%:2、是否定期對(duì)檢查方案編3、未實(shí)施對(duì)發(fā)覺(jué)問(wèn)題的閉環(huán)掌握~每一制、檢查表格內(nèi)容的有用性、檢問(wèn)題扣5%~按所抽查的平均計(jì)算~但最針對(duì)性進(jìn)行回顧、改進(jìn),查多不超過(guò)30%,的3、檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題是否得到4、檢查效果不明顯的~扣5-10%,回閉環(huán)掌握,5、超期未整改的現(xiàn)象以及違反法律法規(guī)顧的現(xiàn)象未從管理上或執(zhí)行進(jìn)行上總結(jié)與4、檢查的質(zhì)量如何,總回顧~扣20%,結(jié)5、對(duì)超期未整改的現(xiàn)象~是6、有總結(jié)與回顧~但需要完善~扣5-10%否從管理和執(zhí)行上進(jìn)行總結(jié)、改進(jìn),6、對(duì)消失違反法律、法規(guī)的現(xiàn)象~是否從管理和執(zhí)行上進(jìn)行總結(jié)、改進(jìn),260分目的:評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)作的效力~以確保其相宜性、充分性、有效性與持續(xù)改進(jìn)。

、企業(yè)是否有標(biāo)準(zhǔn)對(duì)內(nèi)審與1、未制訂標(biāo)準(zhǔn)或制度~扣100%,制訂了管理評(píng)審要求作出相關(guān)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)~但內(nèi)容與要求不齊全~每缺少一項(xiàng),企業(yè)應(yīng)對(duì)平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)定:要求~扣5-10%~最多扣40%,管理體系的相宜性、充分--組織要求,3、內(nèi)外部審核方案均未制訂~扣30%,性和有效性進(jìn)行審核~審內(nèi)外部審核方案每少一種扣15%,核應(yīng)包括:--時(shí)間要求,4、制訂了內(nèi)外部審核方案~但方案欠完,內(nèi)部審核--人員要求,善,如審核標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域時(shí)間審核組組成,管理評(píng)審等等,~審核方案的每一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)扣5%~--方法與技術(shù)要求,內(nèi)外部方案~每個(gè)方案最多扣15%,,外部審核--過(guò)程要求,5、未提前方案與預(yù)備足夠的審核資源,如,企業(yè)應(yīng)建立審核方案及審--報(bào)告與分析要求。

審核員~審核檢查表等,~扣10-20%~有實(shí)施方案~方案應(yīng)確定:核預(yù)備~但不充分~扣5%,內(nèi),外2、企業(yè)是否建立策,審核時(shí)間部審核方案及實(shí)施方案~方劃案是否明確:,審核范圍--審核時(shí)間,,審核工具與方法--審核范圍,,審核人員--審核工具與方法,,企業(yè)應(yīng)為審核供應(yīng)必要的資源~包括人力資源、--審核人員。

財(cái)力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和相關(guān)信息。

,全部審核應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告~報(bào)告應(yīng)明確:階段審核發(fā)規(guī)范要求審核要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)預(yù)備注現(xiàn),主要強(qiáng)項(xiàng)與改進(jìn)機(jī)會(huì),審核的具體發(fā)覺(jué),短期行動(dòng)方案與持續(xù)改進(jìn)的建議,量化評(píng)價(jià)結(jié)果,審核發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)通過(guò)末次會(huì)議、報(bào)告等形式進(jìn)行溝通~相應(yīng)的訂正措施應(yīng)與受影響的員工及相關(guān)方進(jìn)行溝通。

,企業(yè)應(yīng)將發(fā)覺(jué)問(wèn)題納入訂正與預(yù)防系統(tǒng)或缺陷管理系統(tǒng)進(jìn)行管理。

、每半年一次~每少一次扣20%,未按1、企業(yè)是否每半年進(jìn)行一次時(shí)間要求進(jìn)行~扣10%,內(nèi)部審核,,企業(yè)應(yīng)每半年組織開(kāi)展2、審核實(shí)施是否是否履蓋了體系全部的2、內(nèi)部審核是否由有資質(zhì)一次內(nèi)部審核~內(nèi)部審核要素和全部的部門(mén),區(qū)域活動(dòng),,假如有的內(nèi)部審核員進(jìn)行,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注:遺漏~每一要素遺漏扣10%~每一部門(mén),區(qū)3、內(nèi)部審核是否使用了標(biāo),平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理域活動(dòng),,遺漏扣10%~扣完60%為止,準(zhǔn)的審核工具~包括:審核體系的全部元素3、審核是否按要求的方案與步驟實(shí)施~方案調(diào)查表軟件工具~以,流程和重要活動(dòng)削減主觀(guān)性和不全都性,如未按要求,如未召開(kāi)首末次會(huì)議~未下發(fā)審核方案等,則每少一步扣5%~最多,體系運(yùn)作的效力與4、內(nèi)部審核是否關(guān)注下列扣20%,效率內(nèi)容:3、審核實(shí)施是否有審核重點(diǎn)遺漏~如有~,體系運(yùn)行中存在的--平安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體每遺漏一現(xiàn)場(chǎng)重要關(guān)注點(diǎn)~扣10%,最多問(wèn)題與不足系的全部元素,扣30%,,體系與其它管理體--流程和重要活動(dòng),4、審核是否采納合適的工具,如標(biāo)準(zhǔn)檢系的兼容力量查表,~假如未使用~扣10%,--體系運(yùn)作的效力與效,統(tǒng)計(jì)和信息技術(shù)在率,5、審核中的抽樣是否滿(mǎn)意要求。

如對(duì)設(shè)體系中的使用狀況備、工具、人員與記錄的抽樣~假如抽樣--體系運(yùn)行中存在的問(wèn),企業(yè)資源使用的效未按要求執(zhí)行~任一項(xiàng)檢查抽樣不滿(mǎn)意要題與不足,力與效率求~扣5%~最多扣20%;內(nèi)--體系與其他管理體系審,體系運(yùn)作結(jié)果與期6、審核記錄是否符合要求。

如無(wú)原始審的兼容力量,的望值的差距核記錄或記錄流于形式~則扣20%,審核實(shí)--統(tǒng)計(jì)和信息技術(shù)在體記錄存在不足~每一問(wèn)題點(diǎn)扣5%~按所,績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適施系中的使用狀況,抽查記錄平均計(jì)算~最多扣10%,宜性與監(jiān)測(cè)結(jié)果的--企業(yè)資源使用的效力精確?????性7、審核發(fā)覺(jué)點(diǎn)是否有足夠的支持性證據(jù)~與效力,審核證據(jù)不足或描述不清晰~每一發(fā)覺(jué)點(diǎn),訂正行動(dòng)的準(zhǔn)時(shí)性扣5%~最多扣20%,--體系運(yùn)作結(jié)果與期望與符合性值的差距,8、審核報(bào)告是否形成書(shū)面報(bào)告~內(nèi)容是,企業(yè)應(yīng)成立審核小組實(shí)否滿(mǎn)意要求。

無(wú)審核書(shū)面報(bào)告扣20%~內(nèi)--績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的相宜施內(nèi)部審核~審核小組成容不符合要求每一問(wèn)題點(diǎn)扣5%分~最多性與監(jiān)測(cè)結(jié)果的精確?????性,員應(yīng)包括內(nèi)審員與相關(guān)扣15%,專(zhuān)業(yè)人員。

內(nèi)審員應(yīng)滿(mǎn)意--訂正行動(dòng)的準(zhǔn)時(shí)性與下列資質(zhì)要求:9、未針對(duì)問(wèn)題點(diǎn)實(shí)行訂正與預(yù)防措施~符合性。

扣20%~有措施~但不完善~或有遺漏~,熟識(shí)相關(guān)的安健環(huán)5、審核時(shí)是否包括全部區(qū)每一不合理措施或遺漏項(xiàng)扣5%~最多扣法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)域、作業(yè)與活動(dòng),20%~按二次內(nèi)審平均計(jì)算,未對(duì)實(shí)行的,接受過(guò)體系審核技措施進(jìn)行閉環(huán)管理,納入訂正與預(yù)防系統(tǒng)6、每個(gè)區(qū)域和流程是否都術(shù)培訓(xùn)并取得資格或缺陷系統(tǒng)進(jìn)行管理,~則每一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)得到有效的審核,證扣5%~最多扣20%~按二次內(nèi)審平均計(jì)算,7、為保證內(nèi)部審核發(fā)覺(jué)問(wèn),具備與審核對(duì)象相題的有效性和真實(shí)性~并準(zhǔn)關(guān)的技術(shù)學(xué)問(wèn)與技確地評(píng)估操作層面的工作~能內(nèi)部審核