DB36-T 760-2019 金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施規(guī)范

13.100D

09DB36

36/T

760—2019代替

金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施規(guī)范Implementation

specifications

the

safety

standarization

of

of

江西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)

布DB36/T

760—2019 前言

................................................................................

II1

..............................................................................

12

規(guī)范性引用文件

....................................................................

13

一般要求

..........................................................................

13.1 原則

..........................................................................

13.2 建立和保持

....................................................................

13.3 自評(píng)和評(píng)審

....................................................................

14

核心要求

..........................................................................

24.1

目標(biāo)職責(zé)

......................................................................

24.2

制度化管理

....................................................................

44.3

教育培訓(xùn)

......................................................................

64.4

現(xiàn)場(chǎng)管理

......................................................................

84.5

隱患排查治理和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

...............................................

134.6

應(yīng)急管理

.....................................................................

184.7

事故管理

.....................................................................

204.8

持續(xù)改進(jìn)

.....................................................................

21DB36/T

760—2019 本標(biāo)準(zhǔn)格式按照GB/T

1.1-2009本標(biāo)準(zhǔn)代替DB36/T

《金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南》,本標(biāo)準(zhǔn)與與DB36/T

相比主要變化如下：——將標(biāo)準(zhǔn)名稱修改為金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施規(guī)范；——標(biāo)準(zhǔn)整體結(jié)構(gòu)框架由原來(lái)的

14

個(gè)要素整合為

8

個(gè)要素，即：目標(biāo)職責(zé)、制度化管理、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理、應(yīng)急管理、事故管理及持續(xù)改進(jìn)；——新增“風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”相關(guān)條款；完善了規(guī)范性引用文件；——對(duì)企業(yè)專職安全管理人員的條件增加“應(yīng)具備注冊(cè)安全工程師資格”的要求。本標(biāo)準(zhǔn)由江西省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（JXTC

018）提出。本標(biāo)準(zhǔn)由江西省應(yīng)急管理廳歸口。學(xué)、江西省安全生產(chǎn)宣傳教育中心、江西銅業(yè)集團(tuán)（德興）建設(shè)有限公司、江西核工業(yè)建設(shè)有限公司、江西南方礦山建設(shè)有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：李海港、徐永寧、陳勇、袁寶明、胥達(dá)廣、鄔長(zhǎng)福、朱純富、李佳、黃德福、本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情況為：DB36/T

760-2013。IIDB36/T

760—20191 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于金屬非金屬礦山采掘施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、咨詢、創(chuàng)建、自評(píng)及評(píng)審等。2 規(guī)范性引用文件件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GBZ

工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)GB

2893

安全色GB

2894

安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB

6441

企業(yè)職工傷亡事故分類GB

50016

建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范[2018版]GB

50140

建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范GB

50187

工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T

29639

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則AQ

2061

金屬非金屬地下礦山防治水安全技術(shù)規(guī)范AQ

3035

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范3 一般要求3.1 原則全生產(chǎn)績(jī)效，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行。3.2 建立和保持PDCA生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)提升安全生產(chǎn)績(jī)效。3.3 自評(píng)和評(píng)審3.3.1 企業(yè)管理層應(yīng)定期組織實(shí)施管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，識(shí)別不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)。DB36/T

760—20193.3.2 管理評(píng)審應(yīng)建立在真實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上。管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)文件化，評(píng)審結(jié)果應(yīng)與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通，并確保依據(jù)評(píng)審結(jié)果制定的行動(dòng)計(jì)劃得到有效實(shí)施。3.3.3 企業(yè)應(yīng)保存管理評(píng)審的記錄。4 核心要求4.1 目標(biāo)職責(zé)4.1.1方針4.1.1.1 制定4.1.1.1.1 企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)方針，并由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。4.1.1.1.2 制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)。4.1.1.2 內(nèi)容4.1.1.2.1 方針應(yīng)闡明企業(yè)安全生產(chǎn)的總目標(biāo)和對(duì)改進(jìn)安全績(jī)效的承諾，并簡(jiǎn)明扼要。4.1.1.2.2 方針的內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)：——遵守法律法規(guī)與其他要求；——持續(xù)改進(jìn)。4.1.1.3 溝通與傳達(dá)4.1.1.3.1 方針的制定應(yīng)確保員工充分參與，并與相關(guān)方進(jìn)行溝通。4.1.1.3.2 企業(yè)應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工傳達(dá)所制定的方針，并使所有員工熟悉和理解。4.1.1.3.3 企業(yè)應(yīng)向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。4.1.1.4 評(píng)審與修訂4.1.1.4.1 企業(yè)應(yīng)定期對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審。4.1.1.4.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂，以確保其適宜性。4.1.2 目標(biāo)4.1.2.1 設(shè)立4.1.2.1.1 企業(yè)應(yīng)設(shè)立文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)。4.1.2.1.2 企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合下列規(guī)定：——與安全生產(chǎn)方針一致；——體現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和不同職能、層次及相關(guān)方的具體情況；——具體并可測(cè)量。4.1.2.2 實(shí)施4.1.2.2.1 企業(yè)應(yīng)制定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃并保證實(shí)施。4.1.2.2.2 企業(yè)應(yīng)對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。4.1.2.2.3 企業(yè)應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果和內(nèi)外部條件的變化，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修訂。4.1.3 機(jī)構(gòu)和職責(zé)DB36/T

760—20194.1.3.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置4.1.3.1.1 企業(yè)及項(xiàng)目部應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。4.1.3.1.2 企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備不低于中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)（或具有同等學(xué)歷）、具有注冊(cè)安全工程師資質(zhì)。4.1.3.1.3 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在最高管理層中指定標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)專門(mén)負(fù)責(zé)人，以確保企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)。4.1.3.1.4 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)取得建設(shè)部門(mén)頒發(fā)的資格證書(shū)并經(jīng)培訓(xùn)取得安全管理資格證書(shū)。4.1.3.2 主要負(fù)責(zé)人及管理層職責(zé)4.1.3.2.1 企業(yè)及項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)自身的狀況和需求，設(shè)立符合下列要求的安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：——主任（組長(zhǎng)）、副主任（副組長(zhǎng)）和委員均應(yīng)書(shū)面任命，并明確其相應(yīng)的職責(zé)；——成員應(yīng)接受安全管理培訓(xùn)，具備必要的安全知識(shí)和能力；——成員應(yīng)包括員工代表。4.1.3.2.2 委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)應(yīng)定期召開(kāi)審查安全工作進(jìn)展和確定發(fā)展方案的會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并由主任（組長(zhǎng)）簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)包括研究的主要內(nèi)容和實(shí)施方案等。4.1.3.2.3 企業(yè)應(yīng)確保所有員工了解安全生產(chǎn)委員會(huì)（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)）組織機(jī)構(gòu)、成員構(gòu)成及其主要職責(zé)。4.1.3.2.4 施工項(xiàng)目的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)納入發(fā)包方安委會(huì)成員；分包方的負(fù)責(zé)人應(yīng)納入項(xiàng)目部安委會(huì)成員。4.1.3.3 特殊職位人員任命4.1.3.3.1 企業(yè)的安全管理人員、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、應(yīng)急救援人員等特殊職位人員，應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人書(shū)面任命。4.1.3.3.2被任命的人員應(yīng)接受相關(guān)的培訓(xùn)，并具備必要的知識(shí)和能力。4.1.4 全員參與4.1.4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制4.1.4.2 建立建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求包括：責(zé)任；——安全生產(chǎn)責(zé)任的描述應(yīng)具體、簡(jiǎn)明、界定清晰并能考核。4.1.4.3 內(nèi)容安全生產(chǎn)責(zé)任制的內(nèi)容包括：——企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)；產(chǎn)的承諾。4.1.4.4 溝通與評(píng)審安全生產(chǎn)責(zé)任制的宣貫與評(píng)審應(yīng)包含以下內(nèi)容：DB36/T

760—2019理解，特別是企業(yè)主要責(zé)任人和管理層人員；——安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)定期評(píng)審，并根據(jù)需要予以更新。4.1.4.5 員工參與4.1.4.5.1 企業(yè)應(yīng)建立員工權(quán)益保障制度，確保員工關(guān)心的問(wèn)題得到積極響應(yīng)，特別是保證員工在安全狀況異常的情況下拒絕工作而不會(huì)受到懲罰。4.1.4.5.2 4.1.5 安全生產(chǎn)投入4.1.5.1 安全投入4.1.5.1.1 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對(duì)因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。4.1.5.1.2 應(yīng)按規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動(dòng)條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全程度。4.1.5.2 工傷保險(xiǎn)4.1.5.2.1 企業(yè)應(yīng)完善員工工傷保險(xiǎn)管理制度。4.1.5.2.2 依法參加工傷保險(xiǎn)，按時(shí)足額為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)。4.1.6 安全文化建設(shè)4.1.6.1 安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)包括如下內(nèi)容：——企業(yè)應(yīng)建立員工安全表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度；——企業(yè)應(yīng)確保所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過(guò)程；——企業(yè)應(yīng)通過(guò)公告牌或電子信息媒介，展示安全表現(xiàn)信息。4.1.6.2 工余安全管理應(yīng)包括如下內(nèi)容：——安全宣傳資料應(yīng)傳閱或張貼，包括生活及公共場(chǎng)所；——工余的事故應(yīng)報(bào)告和分析；——培訓(xùn)和宣傳內(nèi)容應(yīng)包括如何預(yù)防工余意外。4.1.7 安全生產(chǎn)信息化建設(shè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，利用信息化手段加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作，開(kāi)展安全生產(chǎn)電子臺(tái)賬管理、息化建設(shè)。4.2 制度化管理4.2.1 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別4.2.1.1 應(yīng)確定渠道，獲取影響企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范性文件等。4.2.1.2 企業(yè)應(yīng)建立有效途徑，及時(shí)獲取員工或部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求。4.2.1.3 企業(yè)應(yīng)將識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，融入到所制定的管理制度中。4.2.1.4 企業(yè)應(yīng)根據(jù)識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求，對(duì)所有層次人員提供培訓(xùn)。4.2.1.5 企業(yè)應(yīng)向受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求影響的人員，發(fā)放安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求或?yàn)槠浣@取途徑。DB36/T

760—20194.2.2 規(guī)章制度4.2.2.1 文件控制要求4.2.2.1.1 應(yīng)建立文件控制的管理制度，確保企業(yè)安全規(guī)章制度產(chǎn)生、使用、評(píng)審、修訂和控制的效力與效率。4.2.2.1.2 企業(yè)應(yīng)定期或不定期對(duì)安全規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂或廢除。4.2.2.1.3 安全規(guī)章制度應(yīng)能被所需要的人員獲取。4.2.2.2 安全規(guī)章制度4.2.2.2.1 應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和作業(yè)性質(zhì)，建立健全企業(yè)安全規(guī)章制度。4.2.2.2.2 企業(yè)的安全規(guī)章制度至少應(yīng)包括：——安全生產(chǎn)檢查制度；——安全例會(huì)制度；——安全教育培訓(xùn)制度；——重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；——隱患排查治理制度；——危險(xiǎn)物品管理制度；——應(yīng)急管理制度；——職業(yè)危害防治管理制度；——安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度；——特種作業(yè)管理制度；——事故和事件管理制度；——設(shè)備設(shè)施安全管理制度；——安全生產(chǎn)檔案管理制度；——安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。4.2.2.3 安全記錄要求4.2.2.3.1 4.2.2.3.2 安全記錄應(yīng)符合下列規(guī)定：——內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；——填寫(xiě)及時(shí)、簽署完整；——編號(hào)清晰、標(biāo)識(shí)明確；——易于識(shí)別與檢索；——完整反映相應(yīng)過(guò)程；——明確保存期限。4.2.3 操作規(guī)程4.2.3.1 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點(diǎn)以及崗位企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)與職業(yè)病防護(hù)要求，編制齊全使用的崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，發(fā)放到相關(guān)崗位員工，并嚴(yán)格執(zhí)行。4.2.3.2 企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的編制和修訂工作。4.2.3.3 企業(yè)應(yīng)在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織制修訂相應(yīng)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。DB36/T

760—20194.2.4 文檔管理4.2.4.1 記錄管理4.2.4.1.1 企業(yè)應(yīng)建立承包合同評(píng)審與管理制度，確保企業(yè)資質(zhì)和能力滿足采掘（剝）施工項(xiàng)目的要求。4.2.4.1.2 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包合同進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng)審過(guò)程的相關(guān)記錄：——承攬的采掘（剝）工程，其發(fā)包礦山企業(yè)及施工項(xiàng)目應(yīng)合法；——承攬的采掘（剝）工程及其礦山，應(yīng)符合安全生產(chǎn)條件；——采掘施工企業(yè)承攬的采掘（剝）施工項(xiàng)目在資質(zhì)范圍內(nèi)；——承攬的施工項(xiàng)目數(shù)與企業(yè)專職安全管理員數(shù)相匹配。4.2.4.1.3 企業(yè)應(yīng)對(duì)分包合同進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng)審過(guò)程的相關(guān)記錄：——主體工程不得分包；——分包單位不得將承攬的分項(xiàng)工程再次分包；——分項(xiàng)工程在分包商的資質(zhì)范圍內(nèi)；——承攬分項(xiàng)工程的分包商的能力滿足要求。4.2.4.1.4 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包合同、分包合同的實(shí)施過(guò)程實(shí)施有效控制。4.2.4.1.5 企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽訂勞動(dòng)合同，明確下列內(nèi)容：——告知崗位職業(yè)危險(xiǎn)、危害事項(xiàng)；——從業(yè)人員的勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)及福利待遇；——休息休假的權(quán)利；——安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。4.2.4.1.6 ,管理協(xié)議應(yīng)包括下列內(nèi)容:——安全投入保障；——安全設(shè)施和施工條件；——隱患排查與治理；——安全教育與培訓(xùn)；——事故應(yīng)急救援；——安全檢查與考評(píng)；——違約責(zé)任。4.2.4.1.7 在同一區(qū)域有兩個(gè)及以上采掘施工單位的，相互之間應(yīng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自備案。4.2.4.2評(píng)估4.2.4.2.1 企業(yè)應(yīng)確保對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新。4.2.4.2.2 企業(yè)應(yīng)確保使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性。4.2.4.3 修訂業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程。4.3 教育培訓(xùn)DB36/T

760—20194.3.1 員工安全意識(shí)4.3.1.1 意識(shí)的辨識(shí)與輸入4.3.1.1.1

企業(yè)應(yīng)對(duì)員工的安全意識(shí)進(jìn)行辨識(shí)，考察員工對(duì)安全健康問(wèn)題的掌握與熟悉程度。4.3.1.1.2

新員工在聘用后應(yīng)首先接受安全意識(shí)的教育，并對(duì)其意識(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤。4.3.1.1.3

當(dāng)工藝流程發(fā)生變化時(shí)，員工應(yīng)對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.1.1.4

當(dāng)員工脫離工作崗位超過(guò)規(guī)定時(shí)間返崗時(shí)，應(yīng)就安全意識(shí)提升進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求的回顧。4.3.1.1.5

管理層特定意識(shí)應(yīng)與其個(gè)人的安全管理職責(zé)相適應(yīng)。4.3.1.2 意識(shí)提升4.3.1.2.1 4.3.1.2.2 企業(yè)應(yīng)建立全員安全意識(shí)宣傳計(jì)劃，并利用各種視聽(tīng)資料提高全員的安全意識(shí)。4.3.2人員教育培訓(xùn)4.3.2.1 需求識(shí)別與分析4.3.2.1.1 企業(yè)應(yīng)識(shí)別、分析培訓(xùn)需求。4.3.2.1.2 培訓(xùn)需求的識(shí)別應(yīng)針對(duì)所有員工和所有作業(yè)過(guò)程，并充分考慮以下方面：——安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；——員工和管理層的意見(jiàn)和建議；——技術(shù)發(fā)展的需要；——變化管理的要求；——風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；——相關(guān)方的要求。4.3.2.2 培訓(xùn)要求4.3.2.2.1 企業(yè)應(yīng)針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。4.3.2.2.2 企業(yè)員工應(yīng)接受發(fā)包方的培訓(xùn)與指導(dǎo)，并對(duì)分包方員工進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.2.2.3 企業(yè)應(yīng)將所有培訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果的記錄建檔保存。4.3.2.3 培訓(xùn)評(píng)審4.3.2.3.1 企業(yè)應(yīng)建立培訓(xùn)適宜性評(píng)估機(jī)制，對(duì)培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等進(jìn)行評(píng)估。4.3.2.3.2 評(píng)估的途徑應(yīng)包括：——學(xué)員反饋；——績(jī)效改善調(diào)查；——管理層反饋；——測(cè)試結(jié)果的分析；——現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力的跟蹤。4.3.3 項(xiàng)目部人員4.3.3.1 發(fā)包方應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部人員進(jìn)行入礦教育培訓(xùn)，并保存記錄。4.3.3.2 教育培訓(xùn)主要內(nèi)容包括：DB36/T

760—2019——外來(lái)人員入礦有關(guān)安全規(guī)定；——可能接觸到的危害因素；——所從事作業(yè)的安全要求；——作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析及安全控制措施、職業(yè)病危害防護(hù)措施；——應(yīng)急知識(shí)。4.4 現(xiàn)場(chǎng)管理4.4.1 設(shè)備設(shè)施管理4.4.1.1 基本要求4.4.1.1.1 企業(yè)總平面布置應(yīng)符合

50187

的規(guī)定，建筑設(shè)計(jì)防火和建筑滅火器配置應(yīng)分別符合

50016

和

GB

50140

的規(guī)定；建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。4.4.1.1.2 應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施管理制度，以有效控制發(fā)包方提供或租賃的設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)管理及企業(yè)自身設(shè)備設(shè)施的規(guī)劃、采購(gòu)、安裝（建設(shè)）、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)和報(bào)廢過(guò)程。4.4.1.1.3 應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳及其原始技術(shù)資料、圖紙和記錄的檔案。4.4.1.1.4 采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料時(shí)，應(yīng)進(jìn)行充分的安全論證。4.4.2 設(shè)備設(shè)施維護(hù)4.4.2.1 維護(hù)制度4.4.2.1.1 應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度，以確保系統(tǒng)的效率和效力。4.4.2.1.2 應(yīng)通過(guò)工藝流程和過(guò)程控制的系統(tǒng)評(píng)估，識(shí)別設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃。4.4.2.1.3 設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：——穿孔(鑿巖)設(shè)備；——鏟裝設(shè)備；——（提升）運(yùn)輸設(shè)備；——電氣設(shè)備；——排水設(shè)備；——照明、通訊設(shè)施；——通風(fēng)、防塵設(shè)備；——供風(fēng)設(shè)備；——供配電設(shè)備、設(shè)施；——便攜式有毒有害氣體檢測(cè)儀和自救器；——安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”。4.4.2.1.4 維護(hù)計(jì)劃的完成情況應(yīng)書(shū)面向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相關(guān)人員溝通維護(hù)情況。4.4.2.1.5 進(jìn)行設(shè)備設(shè)施維護(hù)時(shí)，應(yīng)識(shí)別異常情況。4.4.2.1.6 應(yīng)評(píng)估設(shè)備設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)的效力，并定期或在發(fā)生變化時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新。4.4.2.2 檢測(cè)檢驗(yàn)4.4.2.2.1 設(shè)施、儀器、儀表和器材清單。DB36/T

760—20194.4.2.2.2 應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，并保存檢測(cè)檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果的記錄。4.4.3 作業(yè)安全4.4.3.1 作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件4.4.3.1.1 應(yīng)制定作業(yè)環(huán)境的相關(guān)安全管理制度，保障作業(yè)環(huán)境滿足規(guī)程要求：——采掘（剝）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全通道應(yīng)符合規(guī)定要求?！鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有緊急撤離路線的標(biāo)識(shí)?！腥俗鳂I(yè)或通行的場(chǎng)所與通道以及溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位應(yīng)有照明設(shè)施?！蹓m濃度較大的場(chǎng)所應(yīng)采取防塵措施?！删颍▌儯┳鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有監(jiān)控手段和處理措施?！獞?yīng)按計(jì)劃對(duì)采掘（剝）作業(yè)環(huán)境實(shí)施維護(hù)?！删颍▌儯┳鳂I(yè)邊界應(yīng)設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志?！鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有職業(yè)危害告知標(biāo)識(shí)。4.4.3.1.2 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)滿足的主要要求：——穿孔（鑿巖）作業(yè)應(yīng)采用濕式作業(yè)或其他防塵措施。——爆破作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格。——無(wú)打殘眼現(xiàn)象。——在穿孔、鏟裝、運(yùn)輸、排土等設(shè)備的活動(dòng)區(qū)域內(nèi)無(wú)非操作人員滯留?！谱鳂I(yè)按爆破設(shè)計(jì)書(shū)或爆破說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。——臨近最終邊界爆破宜采用控制爆破或減震措施?！诒莆ｋU(xiǎn)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上的單位（作業(yè)組）進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一指揮?！l(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等情況，立即處理?！噜徸鳂I(yè)時(shí)，采掘作業(yè)點(diǎn)布置符合規(guī)程要求?！诩睆潯⒍钙?、危險(xiǎn)地段運(yùn)輸限速行駛?！磐磷鳂I(yè)時(shí)，有專人指揮?！椒潘鳂I(yè)應(yīng)符合

相關(guān)要求。4.4.3.1.3 企業(yè)應(yīng)建立采掘（剝）施工工藝管理制度，以確保：——采用的施工工藝符合作業(yè)場(chǎng)所地質(zhì)和環(huán)境條件；——設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；——各工序之間相互匹配，并滿足企業(yè)生產(chǎn)要求。4.4.3.1.4 項(xiàng)目部應(yīng)按照適當(dāng)?shù)牟删颍▌儯╉樞蜻M(jìn)行作業(yè)，做到：——地下礦山施工按設(shè)計(jì)要求布置采掘工程；——地下礦山施工配合對(duì)地壓活動(dòng)進(jìn)行有效檢測(cè)，并及時(shí)處理采空區(qū)；臺(tái)寬度符合設(shè)計(jì)規(guī)定；——設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配，并滿足工序要求；——在規(guī)定的范圍內(nèi)施工，并保持相應(yīng)的安全距離。4.4.3.2 生產(chǎn)保障系統(tǒng)4.4.3.2.1 企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度或生產(chǎn)保障系統(tǒng)使用管理制度，地下礦山施工應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注提升運(yùn)輸、供配電、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)；露天礦山施工應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)輸、排土、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)。DB36/T

760—20194.4.3.2.2 地下礦山施工用電應(yīng)符合絕緣、接地、過(guò)流、漏電保護(hù)、安全電壓及電纜阻燃等規(guī)定。露(線)鐵路時(shí)，有可靠的防護(hù)措施；各級(jí)配電標(biāo)準(zhǔn)電壓應(yīng)符合規(guī)定。4.4.3.2.3 作業(yè)面通風(fēng)防塵能力滿足安全規(guī)程的要求，作業(yè)時(shí)通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)可靠運(yùn)行。應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整局部通風(fēng)，深凹陷露天礦山作業(yè)應(yīng)采取通風(fēng)措施。4.4.3.2.4 地下采掘施工應(yīng)有預(yù)防和控制突水、透水的措施。4.4.3.2.5 采掘作業(yè)設(shè)備、設(shè)施和重要場(chǎng)所按規(guī)范配備足夠的消防設(shè)施和器材。4.4.3.2.6施工作業(yè)應(yīng)確保排土（廢石）場(chǎng)可能產(chǎn)生的滾石、滑坡和泥石流等危害得到有效控制。排土（廢石）場(chǎng)工藝參數(shù)符合設(shè)計(jì)要求。4.4.3.3 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察4.4.3.3.1 關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察的基本要求：——企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度，進(jìn)行關(guān)鍵任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析；及要求。4.4.3.3.2 許可任務(wù)管理：——企業(yè)應(yīng)認(rèn)定需要經(jīng)許可方可進(jìn)行作業(yè)的范圍，并對(duì)接受許可的人員進(jìn)行培訓(xùn)和能力評(píng)估；——企業(yè)應(yīng)定期對(duì)許可作業(yè)的范圍進(jìn)行評(píng)審與更新。4.4.3.3.3 任務(wù)觀察應(yīng)做到：——企業(yè)應(yīng)建立任務(wù)觀察制度，對(duì)從事任務(wù)觀察工作人員進(jìn)行觀察方式、方法的培訓(xùn)；——企業(yè)應(yīng)保存任務(wù)觀察記錄。4.4.3.4 作業(yè)行為4.4.3.4.1 崗位應(yīng)對(duì)本崗位責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理情況進(jìn)行檢查。4.4.3.4.2 崗位自查的內(nèi)容應(yīng)包括：——自身及互保對(duì)象安全著裝及防護(hù)用品使用；——工器具齊全及完好狀況；——設(shè)備振動(dòng)、聲音、溫度、壓力、電流、電壓、制動(dòng)、潤(rùn)滑等狀況；——頂板或邊坡穩(wěn)定性；——供水、供電、照明；——通風(fēng)防塵措施；——現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品的存放和處置；——行人和設(shè)備通道。4.4.3.4.3 專業(yè)檢查主要針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險(xiǎn)單元，專業(yè)檢查的對(duì)象主要有：——露天礦山采剝施工： 邊坡； 排土場(chǎng)； 作業(yè)環(huán)境； 爆破器材存放點(diǎn)； 運(yùn)輸線路、設(shè)備、設(shè)施； 供配電設(shè)備、設(shè)施；10DB36/T

760—2019 防排水設(shè)備、設(shè)施； 應(yīng)急裝備與通信設(shè)備、設(shè)施； 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害； 其他重要設(shè)備、設(shè)施?！叵碌V山采掘施工： 頂板檢查； 提升、運(yùn)輸系統(tǒng)檢查； 排水及供水施救系統(tǒng)檢查； 供配電系統(tǒng)檢查； 通風(fēng)及壓風(fēng)自救系統(tǒng)檢查； 緊急通訊、聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)急救援系統(tǒng)檢查； 監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)施、人員定位系統(tǒng)檢查； 緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)檢查； 其他重要設(shè)備、設(shè)施?！獙I(yè)檢查可由企業(yè)的有關(guān)專業(yè)部門(mén)進(jìn)行，必要時(shí)也可委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。管理職責(zé)的部門(mén)。4.4.3.5 崗位達(dá)標(biāo)4.4.3.5.1 企業(yè)應(yīng)制定班組標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理制度，制度應(yīng)包括安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程及相關(guān)任務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)適用操作且可行。4.4.3.5.2 班組應(yīng)制定班組長(zhǎng)、生產(chǎn)安全員、質(zhì)量管理員、工會(huì)小組長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)核算員、班組宣傳員等崗位職責(zé)。4.4.3.5.3班組安全管理制度應(yīng)包含以下內(nèi)容：班前會(huì)制度、安全檢查制度、隱患處置制度、現(xiàn)場(chǎng)交接班制度、事故報(bào)告制度、事故分析處理制度、安全學(xué)習(xí)管理制度、班組安全績(jī)效考核制度。4.4.3.5.4 班組標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)內(nèi)容：——應(yīng)對(duì)班組作業(yè)環(huán)境、工藝、過(guò)程和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)；——根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案；——工器具、備品備件、材料、設(shè)備、廢品等做到定置管理；——班組檢查、學(xué)習(xí)、安全活動(dòng)、交接班、設(shè)備運(yùn)行等記錄；——班組成員崗位責(zé)任制、管理規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程上墻；——班組應(yīng)保存現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件、相關(guān)學(xué)習(xí)材料等。4.4.3.5.5 班組建設(shè)應(yīng)有專門(mén)的活動(dòng)場(chǎng)所。4.4.3.5.6 班組應(yīng)保持事故、事件處置情況記錄。4.4.3.6 相關(guān)方4.4.3.6.1 企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商與分包商的選擇、評(píng)價(jià)與管理制度，確保供應(yīng)商與分包商的資質(zhì)和能力滿足企業(yè)要求。4.4.3.6.2 企業(yè)應(yīng)確定符合要求的供應(yīng)商與分包商，并保存批準(zhǔn)過(guò)程的相關(guān)記錄。4.4.3.6.3 企業(yè)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商與分包商的供應(yīng)及承包的服務(wù)過(guò)程實(shí)施有效控制。4.4.3.6.4 供應(yīng)商與分包商在項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)遵守企業(yè)的安全要求。4.4.3.6.5 企業(yè)應(yīng)識(shí)別供應(yīng)商與分包商工作給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并在允許分包商的員工使用企業(yè)的設(shè)備、設(shè)施前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)。11DB36/T

760—20194.4.3.6.6 外部聯(lián)系在外部聯(lián)系方面，應(yīng)做到如下要求：全事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)有效的聯(lián)系；周圍居民安全健康及相關(guān)方的事項(xiàng)。4.4.3.6.7 內(nèi)部溝通在外部聯(lián)系方面，應(yīng)做到如下要求：——企業(yè)應(yīng)建立文件化的內(nèi)部溝通制度，明確溝通的方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、職責(zé)及信息的處理；——企業(yè)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期與員工就安全問(wèn)題進(jìn)行溝通；——企業(yè)及各項(xiàng)目部應(yīng)召開(kāi)安全事項(xiàng)討論會(huì)，收集員工關(guān)心的問(wèn)題，并及時(shí)處理；以確保管理層是以公平的方式來(lái)評(píng)審所提出的各項(xiàng)建議。4.4.4 職業(yè)健康4.4.4.1 基本要求4.4.4.1.1 需求評(píng)估需求評(píng)估應(yīng)包含如下方面：——企業(yè)應(yīng)通過(guò)作業(yè)場(chǎng)所的風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別勞動(dòng)防護(hù)用品的需求；——參加識(shí)別過(guò)程的人員應(yīng)包括： 安全管理人員； 職業(yè)衛(wèi)生管理人員； 員工或員工代表。4.4.4.1.2 提供程序應(yīng)包含如下方面：——企業(yè)應(yīng)為員工發(fā)放符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并提供穿戴、使用的培訓(xùn)；——應(yīng)確保勞動(dòng)防護(hù)用品正確地使用與維護(hù)。4.4.4.1.3 檢查與維護(hù)應(yīng)包含如下方面：——企業(yè)應(yīng)建立特殊勞動(dòng)防護(hù)用品清單；——企業(yè)應(yīng)建立檢查、維護(hù)和存放勞動(dòng)防護(hù)用品的系統(tǒng)，保證勞動(dòng)防護(hù)用品使用功能；——企業(yè)應(yīng)定期評(píng)估勞動(dòng)防護(hù)用品使用的依從水平；——企業(yè)應(yīng)保存勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、使用和維護(hù)的記錄。4.4.4.2 健康監(jiān)護(hù)4.4.4.2.1 健康保護(hù)程序應(yīng)包含如下方面：——應(yīng)建立健康保護(hù)制度，并任命具有相應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)健康監(jiān)護(hù)管理工作；——應(yīng)對(duì)采掘（剝）作業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行分析；——應(yīng)對(duì)企業(yè)及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進(jìn)行識(shí)別，并加以控制；——應(yīng)識(shí)別需要定期進(jìn)行身體、心理及生理監(jiān)測(cè)的工種和員工；——應(yīng)建立員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案并保密。4.4.4.2.2 設(shè)施及服務(wù)應(yīng)包含如下方面：12DB36/T

760—2019——應(yīng)按照法律法規(guī)與其他要求配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施；——職業(yè)健康服務(wù)應(yīng)滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的要求，包括緊急救護(hù)情況；——醫(yī)療設(shè)備應(yīng)進(jìn)行維護(hù)及校驗(yàn)；——職業(yè)病防治設(shè)施應(yīng)進(jìn)行維護(hù)；——應(yīng)配備急救員及急救設(shè)備、設(shè)施，并為作業(yè)人員配備自救器；并定期檢查和補(bǔ)充；急救箱位置及急救員名單應(yīng)張貼。4.4.4.3 職業(yè)危害控制4.4.4.3.1 應(yīng)建立職業(yè)危害控制制度。4.4.4.3.2 職業(yè)危害控制方法的選擇，應(yīng)突出預(yù)防性，并遵循下列原則：——消除；——替代；——工程控制、隔離；——管理控制；——個(gè)體防護(hù)。4.4.4.3.3 應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)職業(yè)危害的專門(mén)培訓(xùn)，以滿足職業(yè)危害控制的意識(shí)、知識(shí)和能力。4.4.4.4 職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)4.4.4.4.1 企業(yè)應(yīng)對(duì)識(shí)別出的職業(yè)危害實(shí)施有效監(jiān)測(cè)，包括粉塵、噪聲、高溫、振動(dòng)、輻射和有毒有害氣體等。4.4.4.4.2 企業(yè)應(yīng)制定監(jiān)測(cè)計(jì)劃，并確保其有效執(zhí)行。4.4.4.5 預(yù)警標(biāo)志4.4.4.5.1

2893

和

GB

2894

4.4.4.5.2 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有職業(yè)危害告知標(biāo)識(shí)，職業(yè)病危害標(biāo)識(shí)應(yīng)符合

GBZ

158

的規(guī)定。4.5 隱患排查治理和安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4.5.1 總體要求4.5.1.1 全面開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。4.5.1.2 科學(xué)評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。參照

6441，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。4.5.1.3 有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控實(shí)施。4.5.1.4 實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。4.5.1.5 建立隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防控制體系。4.5.2 隱患排查治理體系4.5.2.1 一般要求13DB36/T

760—20194.5.2.1.1 制定安全檢查與隱患排查治理制度，確保所進(jìn)行的安全檢查與隱患排查治理覆蓋企業(yè)所有的作業(yè)場(chǎng)所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。4.5.2.1.2 建立完善的安全檢查與隱患排查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道。4.5.2.1.3 對(duì)所有執(zhí)行安全檢查與隱患排查治理人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查與隱患排查治理方法和技巧。4.5.2.1.4 執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，應(yīng)遵循下列原則制定相應(yīng)的檢查與隱患排查表：——根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，確定重點(diǎn)檢查部位與環(huán)節(jié)；——內(nèi)容應(yīng)做到對(duì)象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體；——文字精煉，含義準(zhǔn)確。4.5.2.1.5 在檢查與隱患排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未徹底消除前，應(yīng)制定并實(shí)施有效的臨時(shí)措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故。4.5.2.1.6 通過(guò)與政府部門(mén)互聯(lián)互通的隱患排查治理信息系統(tǒng)，全過(guò)程記錄報(bào)告隱患排查治理情況。4.5.2.1.7 對(duì)于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)在向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告的同時(shí)，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案。4.5.2.1.8 應(yīng)定期對(duì)安全檢查與隱患排查治理的效果進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更新檢查與隱患排查內(nèi)容和方法。4.5.2.1.9 所有安全檢查與隱患排查的過(guò)程與結(jié)果的記錄，均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。4.5.2.1.10 檢查與隱患排查的結(jié)果應(yīng)作為安全考評(píng)的依據(jù)。4.5.2.2 企業(yè)檢查與隱患排查4.5.2.2.1 企業(yè)應(yīng)對(duì)各級(jí)管理機(jī)構(gòu)的檢查與隱患排查路線、時(shí)間做出規(guī)定，并考慮各級(jí)檢查與隱患排查之間的聯(lián)系。4.5.2.2.2 檢查與隱患排查前應(yīng)制定檢查與隱患排查表，檢查內(nèi)容包括：——責(zé)任制和規(guī)章制度落實(shí)情況；——安全培訓(xùn)和持證情況；——安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況；——檢查和隱患整改情況；——設(shè)備、設(shè)施檢測(cè)與維護(hù)保養(yǎng)情況；——健康監(jiān)護(hù)、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放、職業(yè)危害監(jiān)控情況；——應(yīng)急管理情況；——重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；——主管部門(mén)布置的專項(xiàng)工作開(kāi)展情況；——具有季節(jié)性特點(diǎn)的事故及災(zāi)害的防控情況；——安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的執(zhí)行情況。4.5.2.3 項(xiàng)目部檢查與隱患排查4.5.2.3.1 項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理情況定期進(jìn)行檢查與隱患排查。4.5.2.3.2 項(xiàng)目部檢查與隱患排查的內(nèi)容應(yīng)包括：——違章指揮或違章作業(yè)；——安全著裝及防護(hù)用品使用；——協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)；——危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施；——現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品的存放和處置；14DB36/T

760—2019——行人和設(shè)備通道；——作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)因素；——作業(yè)人員的操作程序。4.5.2.4 班組檢查與隱患排查4.5.2.4.1 班組應(yīng)對(duì)本班組責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理情況定期進(jìn)行檢查與隱患排查。4.5.2.4.2 班組檢查與隱患排查的內(nèi)容應(yīng)包括：——班組成員健康及精神狀況；——酒后上崗；——違章作業(yè)；——安全著裝及防護(hù)用品使用；——采掘（剝）作業(yè)面空氣質(zhì)量；——頂板或邊坡穩(wěn)定性；——供水、供電；——通風(fēng)防塵措施；——現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)物品的存放和處置；——行人和設(shè)備通道。4.5.2.5 隱患治理4.5.2.5.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患及時(shí)進(jìn)行治理。4.5.2.5.2 企業(yè)應(yīng)按照責(zé)任分工立即或限期組織整改一般隱患。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施重大隱預(yù)案。4.5.2.5.3 企業(yè)在隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或排除過(guò)程中無(wú)法保證用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。4.5.2.6 驗(yàn)收與評(píng)估服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。4.5.2.7信息記錄、通報(bào)和報(bào)送4.5.2.7.1 企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)將隱患排查治理情況向從業(yè)人員通報(bào)。4.5.2.7.2 企業(yè)應(yīng)運(yùn)用隱患自查、自該、自報(bào)信息系統(tǒng)，通過(guò)信息系統(tǒng)對(duì)隱患排查、報(bào)告、治理、銷賬等過(guò)程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計(jì)分析，每半個(gè)月至少報(bào)送一次隱患排查治理情況。4.5.3 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控4.5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求4.5.3.1.1 企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度：——對(duì)發(fā)包單位、施工項(xiàng)目的合法性及安全生產(chǎn)條件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)；15DB36/T

760—2019——系統(tǒng)地對(duì)各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)，特別是重大危險(xiǎn)源。4.5.3.1.2 企業(yè)應(yīng)確保不同層面員工參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程。4.5.3.1.3 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮施工項(xiàng)目相關(guān)的所有活動(dòng)場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理，包括：——正常和異常的情況；——現(xiàn)在和將來(lái)的生產(chǎn)活動(dòng)；——內(nèi)部和外部因素的變化。4.5.3.1.4 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)文件化，并定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的回顧。4.5.3.1.5 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)選擇與企業(yè)相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，并確保方法的適應(yīng)性、一致性、可重復(fù)性及可評(píng)價(jià)性。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法應(yīng)能提供充足的信息。4.5.3.1.6 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)包括如下過(guò)程：——準(zhǔn)備；——?jiǎng)澐诛L(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)單元；——分單元進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，確定可能的危險(xiǎn)模式；——定性或定量評(píng)價(jià)危險(xiǎn)模式的風(fēng)險(xiǎn)，并確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；——依據(jù)危險(xiǎn)模式的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定單元的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖；——針對(duì)危險(xiǎn)模式和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.5.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.5.3.2.1 企業(yè)、項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，初始評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)綜合考慮：——生產(chǎn)工藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)；——危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；——設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；——環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：——職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；——管理風(fēng)險(xiǎn)；——法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)需求；——相關(guān)方的觀點(diǎn)。4.5.3.2.2 企業(yè)應(yīng)持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。4.5.3.2.3 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)常用方法包括：——使用前檢查；——計(jì)劃任務(wù)觀察；——設(shè)備檢查；——工前危險(xiǎn)預(yù)知；——交接班檢查；——定期安全檢查；——定期檢修；——安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)。4.5.3.2.4 4.5.3.2.5 項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理，并將結(jié)果上報(bào)企業(yè)和法寶單位。16DB36/T

760—20194.5.3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制4.5.3.3.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.5.3.3.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等，確定相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)其進(jìn)行分級(jí)分類管理，實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)差異化動(dòng)態(tài)管理，制定并落實(shí)相應(yīng)的安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.5.3.3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定，應(yīng)遵循下列原則：——消除；——替代；——工程控制、隔離；——管理措施；——個(gè)體防護(hù)。4.5.3.3.4 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，明確管控各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的管控措施、責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)，形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)實(shí)施管控措施表。4.5.3.3.5 企業(yè)應(yīng)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，標(biāo)明危險(xiǎn)有害因素、事故類型、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施、責(zé)任人、有效期、報(bào)告電話等內(nèi)容。4.5.3.3.6 當(dāng)員工安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。4.5.3.3.7 企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。4.5.3.4 變更管理4.5.3.4.1 企業(yè)應(yīng)制定變更管理制度。變更前應(yīng)對(duì)變更過(guò)程及變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制措施，履行審批及驗(yàn)收程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員，并做到如下要求：——采掘（剝）施工工藝變化前，應(yīng)經(jīng)評(píng)審與批準(zhǔn)；——在實(shí)施變化前，應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；——企業(yè)應(yīng)確保變化管理所需的制度和資源；——變化的相關(guān)資料應(yīng)完整移交。4.5.4 重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理4.5.4.1 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，以及以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定潛在的緊急情況。4.5.4.2 認(rèn)定緊急情況時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注：——露天礦山采剝施工： 暴風(fēng)雨（雪）； 雷擊； 地震； 洪水； 火災(zāi)； 爆炸； 滑坡、坍塌； 泥石流?！叵碌V山采掘施工： 自然災(zāi)害； 水害；17DB36/T

760—2019 地壓災(zāi)害； 地表塌陷（冒頂）； 墜罐（跑車）； 火災(zāi)、爆炸； 突然停電； 中毒和窒息。4.5.4.3 企業(yè)對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行日常監(jiān)控，并按照有關(guān)規(guī)定向所在地安全監(jiān)管部門(mén)備案，重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合

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的技術(shù)規(guī)定。4.5.4.4 有重大危險(xiǎn)源的企業(yè)應(yīng)將監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、安全監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與有關(guān)安全監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。4.6 應(yīng)急管理4.6.1 應(yīng)急準(zhǔn)備4.6.1.1 應(yīng)急救援組織4.6.1.1.1 及時(shí)完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作。4.6.1.1.2 定期評(píng)審與企業(yè)應(yīng)急有關(guān)的外部應(yīng)急部門(mén)。4.6.1.1.3企業(yè)應(yīng)評(píng)審可能造成緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如危險(xiǎn)貨物的供應(yīng)商及其危險(xiǎn)物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。4.6.1.2 應(yīng)急預(yù)案4.6.1.2.1 企業(yè)應(yīng)在開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急資源調(diào)查的基礎(chǔ)上，建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系，制定符合

GB/T

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（設(shè)施）制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并編制重點(diǎn)崗位、人員應(yīng)急處置卡。4.6.1.2.2 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)備案，并通報(bào)應(yīng)急救援隊(duì)伍、周邊企業(yè)等有關(guān)應(yīng)急寫(xiě)作單位。4.6.1.2.3 企業(yè)應(yīng)定期評(píng)估應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)根據(jù)評(píng)估結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和完善，并按照有關(guān)規(guī)定將修訂的應(yīng)急預(yù)案及時(shí)報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)備案。4.6.1.2.4 企業(yè)應(yīng)針對(duì)認(rèn)定的緊急情況編制應(yīng)急預(yù)案，并明確有關(guān)人員的職責(zé)及履職方法。4.6.1.2.5 編制應(yīng)急預(yù)案時(shí)，應(yīng)考慮：——風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果；——安全法律法規(guī)與其他要求；——以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)；——企業(yè)現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具備的應(yīng)急能力；——專業(yè)應(yīng)急部門(mén)可以支援的應(yīng)急能力；——政府在應(yīng)急管理中的作用等。4.6.1.2.6 項(xiàng)目部應(yīng)急體系及預(yù)案應(yīng)納入發(fā)包方應(yīng)急體系及預(yù)案。4.6.1.2.7 應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容應(yīng)包括：——接警與通知；——指揮與控制；——警報(bào)與緊急公告；——應(yīng)急資源；18DB36/T

760—2019——通訊；——事態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)估；——警戒與治安；——人員疏散；——醫(yī)療與衛(wèi)生；——公共關(guān)系；——應(yīng)急人員安全；——搜索與援救；——泄漏物控制；——現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)。4.6.1.3 應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資4.6.1.3.1 企業(yè)應(yīng)建立完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。設(shè)立應(yīng)急控制指揮中心時(shí)，應(yīng)確保其具備必需的能力。4.6.1.3.2 企業(yè)應(yīng)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，建立或借助外部資源成立應(yīng)急響應(yīng)隊(duì)伍，包括：——消防；——醫(yī)療救護(hù)；——搜索與救援；——安全保衛(wèi)；——通訊；——搶修。4.6.1.3.3 應(yīng)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況配備必要裝備，包括：——通信設(shè)備；——急救用品；——緊急備用電源、設(shè)備及物資；——攝影設(shè)備；——應(yīng)急人員的識(shí)別標(biāo)識(shí)；——急救防護(hù)用品。4.6.1.3.4 配置應(yīng)急裝備時(shí)，應(yīng)考慮外部可以支援的應(yīng)急能力。4.6.1.3.5 應(yīng)針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況，識(shí)別外部應(yīng)急資源。4.6.1.3.6