煤礦雙重預(yù)防信息系統(tǒng)管理制度

煤礦兩重預(yù)防信息系統(tǒng)管理規(guī)定依據(jù)《對(duì)于全省煤礦兩重預(yù)防體制建設(shè)狀況的通告》（魯煤監(jiān)政法函[2018]5號(hào)）要求，為進(jìn)一步規(guī)范安全信息運(yùn)轉(zhuǎn)管理，有效利用雙防信息系統(tǒng)，保證風(fēng)險(xiǎn)管控舉措的有效運(yùn)轉(zhuǎn)以及各種隱患的閉合管理，推進(jìn)兩重預(yù)防體制建設(shè)工作，提升安全管理水平，根絕各種安全生產(chǎn)事故，促使礦井安全發(fā)展，聯(lián)合我礦兩重預(yù)防體制建設(shè)實(shí)質(zhì)狀況，特?cái)M訂本規(guī)定。一、增強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為增強(qiáng)雙防信息系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理，建立以礦長為組長，各副礦長為副組長，各專業(yè)副總工程師、各科室負(fù)責(zé)人為成員的雙防信息系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全科，王琳任辦公室主任，負(fù)責(zé)雙防信息系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)的協(xié)調(diào)管理工作。二、雙防信息系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)管理（一）系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理：系統(tǒng)中的崗位、作業(yè)活動(dòng)、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)清單以及風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室整體協(xié)調(diào)，各專業(yè)組依據(jù)我礦生產(chǎn)布局的變化狀況進(jìn)行增補(bǔ)完美。（二）1+4專項(xiàng)辨別1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的增補(bǔ)完美工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室依據(jù)井上下變化狀況及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，各專業(yè)組依據(jù)辦公室要求，及時(shí)完美。2、年度風(fēng)險(xiǎn)辨別及風(fēng)險(xiǎn)清單完美：每年10月份，由礦長組織，各專業(yè)組由分管礦長負(fù)責(zé)依據(jù)下一年度生產(chǎn)計(jì)劃安排狀況，對(duì)下一年度的風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行改正完美，改正完美后由各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，擬訂重要風(fēng)險(xiǎn)管控方案并對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行上報(bào)。假如生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變化，由分管礦長組織各專業(yè)組對(duì)年度風(fēng)險(xiǎn)辨別及風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行增補(bǔ)完美。3、專項(xiàng)辨別1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨別；由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭對(duì)新工作面設(shè)計(jì)行進(jìn)行專項(xiàng)辨別，要點(diǎn)辨別地質(zhì)條件和重要災(zāi)禍要素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；增補(bǔ)完美重要安全風(fēng)險(xiǎn)清單并擬訂相應(yīng)管控舉措；辨別評(píng)估結(jié)果用于完美設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)部署、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確立等。專項(xiàng)辨別報(bào)告由生產(chǎn)技術(shù)科上傳到管理系統(tǒng)。2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)備設(shè)備、重要災(zāi)禍要素等發(fā)生重要變化時(shí)的專項(xiàng)辨別；由各專業(yè)分管礦長組織，分管科室牽頭進(jìn)行專項(xiàng)辨別，要點(diǎn)辨別作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重要災(zāi)禍要素和設(shè)備設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；增補(bǔ)完美重要安全風(fēng)險(xiǎn)清單并擬訂相應(yīng)的管控舉措；辨別評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)從頭編制或訂正完美作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。專項(xiàng)辨別報(bào)告由分管科室上傳到管理系統(tǒng)。3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過結(jié)構(gòu)帶和石門揭煤等高危險(xiǎn)作業(yè)實(shí)行前，新技術(shù)、新資料試驗(yàn)或推行應(yīng)用前，連續(xù)歇工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)辨別。此中，啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過結(jié)構(gòu)帶和石門揭煤等高危險(xiǎn)作業(yè)的專項(xiàng)辨別，由總工程師組織，通防科牽頭進(jìn)行辨別；新技術(shù)、新資料試驗(yàn)或推行應(yīng)用前，由各專業(yè)分管礦長組織，分管科室牽頭進(jìn)行專項(xiàng)辨別；連續(xù)歇工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭進(jìn)行辨別。要點(diǎn)辨別作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完美重要安全風(fēng)險(xiǎn)清單并擬訂相應(yīng)的管控舉措；辨別評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)舉措依照。專項(xiàng)辨別報(bào)告由分管科室上傳到管理系統(tǒng)。4）本礦發(fā)存亡亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重要事故隱患，或所在省份煤礦發(fā)生重特大事故后。由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨別，辨別安全風(fēng)險(xiǎn)辨別結(jié)果及管控舉措能否存在破綻、盲區(qū)；增補(bǔ)完美重要安全風(fēng)險(xiǎn)清單并擬訂相應(yīng)的管控舉措；辨別評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)訂正完美設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)舉措等技術(shù)文件。專項(xiàng)辨別報(bào)告由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上傳到管理系統(tǒng)。4、3+1風(fēng)險(xiǎn)管控1）月度檢查：礦長每個(gè)月組織對(duì)重要安全風(fēng)險(xiǎn)管控舉措落真相況和管控成效進(jìn)行一次檢查剖析，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完美管控舉措，并聯(lián)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨別評(píng)估結(jié)果，部署月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)，明確責(zé)任分工。各專業(yè)由分管科室負(fù)責(zé)剖析本專業(yè)月度要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的管控狀況及下月管控要點(diǎn)形成剖析報(bào)告報(bào)月度剖析會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室依據(jù)月度剖析會(huì)的狀況，形成月度風(fēng)險(xiǎn)管控剖析報(bào)告，并上傳到系統(tǒng)。2）旬檢查：各專業(yè)分管礦長每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)實(shí)行狀況進(jìn)行一次檢查剖析，檢查管控舉措落真相況，改良完美管控舉措。各專業(yè)科室負(fù)責(zé)將本專業(yè)每旬的風(fēng)險(xiǎn)管控狀況形成剖析報(bào)告，經(jīng)分管礦長審察后上傳到系統(tǒng)。3）現(xiàn)場(chǎng)檢查：依照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)察檢查規(guī)定》，履行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，追蹤重要安全風(fēng)險(xiǎn)管控舉措落真相況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整頓。由各帶班領(lǐng)導(dǎo)將帶班檢查狀況上傳到系統(tǒng)。（三）隱患排查治理1、隱患信息錄入（1）上司檢查信息錄入：由對(duì)口招待科室將上司檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整更限期。2）管理干手下井信息錄入：科室、區(qū)隊(duì)管理人員下井檢查出的隱患現(xiàn)場(chǎng)未能立刻整頓完成的一定填寫安全信息報(bào)告卡，并明確責(zé)任人及整更限期，交信息站錄入系統(tǒng)。3）礦領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查：由各帶班人員下井檢查出的隱患現(xiàn)場(chǎng)未能立刻整頓的一定填寫安全信息報(bào)告卡，并明確責(zé)任人及整更限期，交信息站錄入系統(tǒng)。4）礦井安全大檢查：由安全科將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整更限期。5）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查：由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整更限期。（6）專業(yè)科室平時(shí)檢查：由各專業(yè)科室負(fù)責(zé)將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整更限期。7）3+1檢查：月度安全大檢查由礦長組織，安全科牽頭并將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整更限期。各專業(yè)每旬檢查由分管礦長組織，分管科室牽頭進(jìn)行隱患排查，并將每次檢查出的隱患錄入系統(tǒng)，并明確責(zé)任人及整更限期。2、隱患閉環(huán)管理：錄入系統(tǒng)的各條隱患會(huì)經(jīng)過系統(tǒng)自動(dòng)傳達(dá)至各責(zé)任單位，各單位管理人員，特別是各科室及各生產(chǎn)及協(xié)助區(qū)隊(duì)管理人員，一定每日登入各自賬戶，查察本單位需要落實(shí)整頓的隱患，并在限制限期內(nèi)仔細(xì)組織整頓，整頓達(dá)成后填寫隱患整頓反應(yīng)表，利用雙防信息系統(tǒng)錄入整頓舉措，及時(shí)向查收人提交隱患整頓反應(yīng)表申請(qǐng)復(fù)檢驗(yàn)收。經(jīng)查收人查收通事后，責(zé)任單位把該隱患整頓反應(yīng)表交至信息站。3、安全隱患的復(fù)查查收查收人接到復(fù)查查收申請(qǐng)后，要及時(shí)對(duì)該隱患進(jìn)行復(fù)查查收，查收合格后在雙防信息系統(tǒng)中閉合該隱患并在隱患整頓反應(yīng)表上簽字確認(rèn)。查收不合格的在雙防信息系統(tǒng)中選擇復(fù)查不經(jīng)過，隱患責(zé)任單位需進(jìn)一步落實(shí)治理舉措，及時(shí)按要求進(jìn)行整頓。4、上司單位查出隱患的反應(yīng)。上司單位查出的問題整頓達(dá)成后，由迎檢牽頭單位負(fù)責(zé)編寫整改狀況報(bào)告，并報(bào)送至上司檢查單位。5、隱患排查治理計(jì)劃1）年度隱患排查治理計(jì)劃、月度隱患排查治理計(jì)劃及方案由安全科負(fù)責(zé)擬訂并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審察后上傳系統(tǒng)。2）旬隱患排查由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管科室牽頭擬訂并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審察后上傳系統(tǒng)。三、其余要求1、安全科信息站負(fù)責(zé)整頓通知單和隱患整頓反應(yīng)表的采集、存檔。2、管理人員要常常深入井下巡邏各要點(diǎn)工程和單薄環(huán)節(jié)，仔細(xì)排查現(xiàn)場(chǎng)隱患，能立刻整頓辦理的隱患要盯靠現(xiàn)場(chǎng)解決辦理，不可以立刻整頓的隱患要提出確實(shí)可行的整頓舉措，保證現(xiàn)場(chǎng)隱患及時(shí)消除。3、管理人員升井后要依照要求仔細(xì)填寫安全信息報(bào)告卡，安全科將不按期對(duì)管理人員排查現(xiàn)場(chǎng)隱患及填卡狀況進(jìn)行檢查，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查和填寫安全信息報(bào)告卡不仔細(xì)的管理人員進(jìn)行處分。4、各單位要及時(shí)整頓并閉合管理現(xiàn)場(chǎng)隱患，充分利用雙防信息系統(tǒng)，及時(shí)錄入有關(guān)信息，5、因個(gè)人工作不仔細(xì)造成安全信息管理任