特殊特性過程確認(rèn)表、特殊特性過程評價表

特殊）過程評價/確認(rèn)表過程名稱：注塑 NO：1/3過程評價內(nèi)容策劃內(nèi)容/目標(biāo)是/否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期車間場地布置1車間布局是否符合所有要求的過程操作和檢測點(diǎn)。工序間的轉(zhuǎn)接流暢，提高搬運(yùn)效率、降低人員的疲勞感。是2考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備標(biāo)識區(qū)域。利于識別、不混淆是3對設(shè)備是否已分配足夠的空間。適宜于操作是4為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測區(qū)。明確標(biāo)識待檢區(qū)、待處理區(qū)是5為減少在操作中誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否制定了控制措施。產(chǎn)品編號規(guī)則是6是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入儲存和使用點(diǎn)。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是二生產(chǎn)操作過程1生產(chǎn)任務(wù)的安排滿足顧客要求是2機(jī)器預(yù)熱操作規(guī)范（提前1小時預(yù)熱）：臥式機(jī)預(yù)熱時間：1小時；立機(jī)預(yù)熱時間：0.5小時是3工裝領(lǐng)用與任務(wù)定單一致是4領(lǐng)料依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單與材料配比清單領(lǐng)取相應(yīng)材料是5裝模遵守模具拆裝規(guī)范臥式機(jī)模具費(fèi)時：0.5小時立式機(jī)模具費(fèi)時：0.5小時是6作業(yè)準(zhǔn)備點(diǎn)檢遵守作業(yè)點(diǎn)檢程序是7標(biāo)識制作遵守包裝規(guī)范、與任務(wù)定單相一致是8工藝設(shè)置遵守控制計劃、參考最近的過程參數(shù)是9上料遵守生產(chǎn)操作規(guī)范（防止散料）是10調(diào)試至可正常生產(chǎn)專人調(diào)試臥式機(jī)模具調(diào)試費(fèi)時：1小時立機(jī)模具調(diào)試費(fèi)時：0.5小時是11產(chǎn)品存放包裝要求遵守包裝規(guī)范是12崗位操作遵守生產(chǎn)操作規(guī)范是13過程監(jiān)控遵守設(shè)定規(guī)范、首件樣件對照是14過程能力的監(jiān)控產(chǎn)品合格率月度統(tǒng)計（不良率W1%,不良品包括后工序退回的不良產(chǎn)品）是15設(shè)備和工裝的維護(hù)日常維護(hù)每班生產(chǎn)前進(jìn)行、遵守維護(hù)規(guī)定是定期維護(hù)遵守維護(hù)規(guī)劃、維護(hù)后檢査是設(shè)備能力（CMK）定期測定、適時改進(jìn)是16工裝模具管理工裝模具驗(yàn)收清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量確認(rèn)，帳物一致。是模具無損傷，隨時可投入正常生產(chǎn)檢査當(dāng)月內(nèi)所有使用模具的完好是工裝清單內(nèi)零件號、模具號對應(yīng)確保領(lǐng)用時不誤領(lǐng)，利于核査和統(tǒng)計是

三過程檢驗(yàn)操作流程1檢驗(yàn)順序遵守過程流程圖是2與控制計劃中的過程檢査相一致符合生產(chǎn)控制計劃是3產(chǎn)品首件檢驗(yàn)遵守注塑工藝文件是4首件標(biāo)樣作為過程檢驗(yàn)的依據(jù)之一是5過程中的首末件檢査遵守注塑工藝文件、標(biāo)樣是6監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)的放置物品使用周轉(zhuǎn)盒，分類分區(qū)、整齊有序是7檢驗(yàn)指導(dǎo)書注塑工藝文件是8工藝參數(shù)可行性連續(xù)監(jiān)控、及時記錄、產(chǎn)品符合性是9合格標(biāo)識明確區(qū)分各狀態(tài)產(chǎn)品是四包裝操作過程、庫存、人員1考慮怎樣移動物品采用規(guī)定的拖車是2為減少操作中誤用或混淆類似產(chǎn)品的控制措施遵守編號規(guī)則是3包裝操作遵守包裝規(guī)范、編號規(guī)則是4合適的批次追溯系統(tǒng)遵守編號規(guī)則是5庫存品優(yōu)化滿足顧客要求或規(guī)定要求是6人員資格狀況人員資格必須符合規(guī)定要求且有支持證據(jù)是特殊）過程評價/確認(rèn)表過程名稱：沖壓 NO：1/3過程評價內(nèi)容策劃內(nèi)容/目標(biāo)是/否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期—一車間場地布置1車間布局是否符合所有要求的過程操作和檢測點(diǎn)。工序間的轉(zhuǎn)接流暢，提高搬運(yùn)效率、降低人員的疲勞感。是2考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備標(biāo)識區(qū)域。利于識別、不混淆是3對設(shè)備是否已分配足夠的空間。適宜于操作是4為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測區(qū)。明確標(biāo)識待檢區(qū)、待處理區(qū)是5為減少在操作中誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否制定了控制措施。顏色標(biāo)識系統(tǒng)、編號規(guī)則是6是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入儲存和使用點(diǎn)。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是二生產(chǎn)操作過程1生產(chǎn)任務(wù)的安排滿足顧客要求是2工裝領(lǐng)用與任務(wù)定單一致是3領(lǐng)料依據(jù)控制計劃領(lǐng)取相應(yīng)材料是4裝模遵守模具拆裝規(guī)范模具費(fèi)時：0.5小時是5作業(yè)準(zhǔn)備首檢首件制品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)是6標(biāo)識制作與任務(wù)定單相一致是7產(chǎn)品存放要求遵守沖壓工藝文件是8崗位操作遵守生產(chǎn)操作規(guī)范是9過程監(jiān)控遵守檢驗(yàn)規(guī)范、參考樣件對照是10過程能力的監(jiān)控關(guān)鍵工序能力（特殊特性）遵守SPC應(yīng)用規(guī)范（CPKM1.33）是過程結(jié)果產(chǎn)品合格率月度統(tǒng)計（不良率W0.5%,不良品包括后丄序退回的不良產(chǎn)品）是11設(shè)備和工裝的維護(hù)日常維護(hù)每班生產(chǎn)前進(jìn)行、遵守維護(hù)規(guī)定是定期維護(hù)遵守維護(hù)規(guī)劃、維護(hù)后檢查是設(shè)備能力（CMK）定期測定、適時改進(jìn)是12工裝模具管理工裝模具驗(yàn)收清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量確認(rèn)，帳物一致。是模具無損傷，隨時可投入正常生產(chǎn)檢査當(dāng)月內(nèi)所有使用模具的完好是工裝清單內(nèi)零件號、模具號對應(yīng)確保領(lǐng)用時不誤領(lǐng)，利于核査和統(tǒng)計是三過程檢驗(yàn)操作流程1檢驗(yàn)順序遵守過程流程圖是2與控制計劃中的過程檢査相一致符合生產(chǎn)控制計劃是3產(chǎn)品首件檢驗(yàn)遵守產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書是4首件標(biāo)樣作為過程檢驗(yàn)的依據(jù)之一是5過程中的首末件檢査遵守產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書、標(biāo)樣是6檢驗(yàn)指導(dǎo)書最新的圖紙和規(guī)范是7檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識明確區(qū)分各狀態(tài)產(chǎn)品是8監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)的放置物品使用周轉(zhuǎn)盒，分類分區(qū)、整齊有序是四貯運(yùn)操作過程、人員1考慮怎樣移動物品釆用規(guī)定的拖車是2為減少操作中誤用或混淆類似產(chǎn)品的控制措施顏色標(biāo)識系統(tǒng)是3合適的批次追溯系統(tǒng)遵守批次管理規(guī)定是4庫存品優(yōu)化滿足顧客要求或規(guī)定要求是5人員資格狀況人員資格必須符合規(guī)定要求且有支持證據(jù)是特殊）過程評價/確認(rèn)表過程名稱：裝配 NO：1/3過程評價內(nèi)容策劃內(nèi)容/目標(biāo)是/否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期—一車間場地布置1車間布局是否符合所有要求的過程操作和檢測點(diǎn)。工序間的轉(zhuǎn)接流暢，提咼流水線生產(chǎn)效率、降低人員的疲勞感。是2考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備標(biāo)識區(qū)域。利于識別、不混淆是3對流水是否已分配足夠的空間。適宜于操作是4為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測區(qū)。明確標(biāo)識待檢區(qū)、待處理區(qū)是5為減少在操作中誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否制定了控制措施。顏色標(biāo)識系統(tǒng)、編號規(guī)則是6是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入儲存和使用點(diǎn)。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是二生產(chǎn)操作過程1生產(chǎn)任務(wù)的安排滿足顧客要求是2工裝領(lǐng)用與任務(wù)定單一致是3領(lǐng)料依據(jù)控制計劃領(lǐng)取相應(yīng)材料是4裝夾具遵守工裝拆裝規(guī)范是5作業(yè)準(zhǔn)備首檢首件制品經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)是6標(biāo)識制作與任務(wù)定單相一致是7工藝參數(shù)設(shè)置遵守控制計劃、裝配工藝文件規(guī)定是8產(chǎn)品存放包裝要求產(chǎn)品包裝規(guī)范是9崗位操作遵守生產(chǎn)操作規(guī)范是10過程監(jiān)控遵守檢驗(yàn)規(guī)范、參考樣件對照是11過程能力的監(jiān)控產(chǎn)品合格率月度統(tǒng)計（合格率$99%）是1-4月平均合格率為97.97%,但相關(guān)部門已采取改進(jìn)措施，近兩個月合格率已達(dá)成目標(biāo)要求12設(shè)備和工裝的維護(hù)日常維護(hù)每班生產(chǎn)前進(jìn)行、遵守維護(hù)規(guī)定是定期維護(hù)遵守維護(hù)規(guī)劃、維護(hù)后檢査是是13工裝管理工裝驗(yàn)收清點(diǎn)數(shù)量，質(zhì)量確認(rèn)，帳物一致。是夾具無損傷，隨時可投入正常生產(chǎn)檢査當(dāng)月內(nèi)所有使用夾具的完好是工裝清單內(nèi)零件號、模具號對應(yīng)確保領(lǐng)用時不誤領(lǐng)，利于核查和統(tǒng)計是三過程檢驗(yàn)操作流程1檢驗(yàn)順序遵守過程流程圖是2與控制計劃中的過程檢査相一致符合生產(chǎn)控制計劃是3產(chǎn)品首件檢驗(yàn)遵守產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書是4首件標(biāo)樣作為過程檢驗(yàn)的依據(jù)之一是5過程中的首末件檢査遵守產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書、標(biāo)樣是6檢驗(yàn)指導(dǎo)書最新的圖紙和規(guī)范是7檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識明確區(qū)分各狀態(tài)產(chǎn)品是8監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)的放置物品使用周轉(zhuǎn)盒，分類分區(qū)、整齊有序是四貯運(yùn)操作過程、人員1考慮怎樣移動物品釆用流水線偉輸帶與規(guī)定的拖車是2為減少操作中誤用或混淆類似產(chǎn)品的控制措施顏色標(biāo)識系統(tǒng)是3合適的批次追溯系統(tǒng)遵守批次管理規(guī)定是4庫存品優(yōu)化滿足顧客要求或規(guī)定要求是5人員資格狀況人員資格必須符合規(guī)定要求且有支持證據(jù)是特殊過程確認(rèn)表

品名'I稱、 刁編尸J 顏\色_色過程名稱擠出 驗(yàn)證日期主持人確認(rèn)類別：□首次確認(rèn)□再確認(rèn)再確認(rèn)原因：驗(yàn)證部門生產(chǎn)部對過程輸入的驗(yàn)證1、是否有詳細(xì)的工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書： ■有□無2、 編制的程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）等是否具有適宜性和可控制工序質(zhì)量的指導(dǎo)性：□是 操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書具有適宜性和可控制工序質(zhì)量的指導(dǎo)性□否 需要改進(jìn)，重新驗(yàn)證后方可進(jìn)行確認(rèn)3、 工藝文件名稱：名稱：4、 是否規(guī)定了工藝參數(shù)的要求和監(jiān)制的要求：工藝參數(shù)名稱工藝參數(shù)要求是否監(jiān)控過程使用方法情況：□是 工藝成熟，試驗(yàn)合格，符合過程要求□否 需要改進(jìn)，重新驗(yàn)證后方可進(jìn)行確認(rèn)5、進(jìn)入該過程的原料的控制如何原輔料有合格供方，符合過程要求：□有□無原料來料檢驗(yàn)報告：□有□無混料是否經(jīng)過確認(rèn)：班長確認(rèn)□有□無主操確認(rèn)□有□無

特殊過程確認(rèn)報告產(chǎn)品名稱:特殊過程名稱:確認(rèn)類別：□首次確認(rèn)□再確認(rèn)再確認(rèn)原因：確認(rèn)主持人：確認(rèn)時間：確認(rèn)地點(diǎn)：特殊過程使用的主要設(shè)備設(shè)備名稱數(shù)量設(shè)備名稱數(shù)量設(shè)備名稱數(shù)量特殊過程使