快遞企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料（2019-2020新標準完整版）

1單位名稱：某快遞公司區(qū)2第一部分風險分級管控體系 6第1章風險分級管控作業(yè)指導書 7 7 7 8 10 11 13 14 141.4術(shù)語及定義 14 14 14 151.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全檢查表分析法(SCL) 1.4.9風險評估 1.5危害因素辨識 15 2.1快遞公司危險源(風險點)及辨識標準 182.2快遞公司運輸環(huán)節(jié)危害辨識、風險評價、控制措施 492.4叉車作業(yè)主要危險、有害因素識別 3.1快遞公司風險源識別依據(jù) 613.2快遞公司風險評價辦法 3.3工作危害分析法(JHA) 3.4安全檢查表分析法(SCL) 3 3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準 3.5作業(yè)風險分析法 903.5.1作業(yè)條件風險程度評價(LEC) 3.5.2作業(yè)風險分析法(風險矩陣) 3.6快遞公司風險分級管控清單 4.1風險責任人劃分 4.3編制風險控制措施計劃 1244.4選擇風險控制時考慮因素 4.5強化安全風險管理制度 4.6控制措施優(yōu)先選擇原則 4.7風險控制效果評審 5.2風險評估表 5.4快遞公司工作危害分析(JHA)記錄表(樣表) 5.5快遞公司安全檢查表表法(SCL)記錄表(樣表) 5.6作業(yè)活動清單 5.7安全檢查對照樣表 5.8設備設施清單 第二部分隱患排查治理體系 1.1編制目的 1.2術(shù)語及定義 1.3編制依據(jù) 1.4基本要求 1.4.3組織培訓 1.4.4落實責任 42.1成立隱患排查領(lǐng)導小組 2.2責任及職責劃分 2.3隱患排查 2.4隱患排查結(jié)果的處理 2.4.2隱患的判定標準 2.6制度管理 178 2.7檔案管理 1862.8評審與更新 3.1基礎(chǔ)管理類 3.2生產(chǎn)現(xiàn)場類 4.2快遞公司安全生產(chǎn)隱患排查標準 4.3快遞公司安全生產(chǎn)檢查表 4.4職業(yè)健康安全隱患檢查表 4.5隱患整改通知單 4.6安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 4.7安全生產(chǎn)隱患驗收單(治理和驗收) 5.1表1:隱患排查治理清單樣表 5.2表2:隱患排查治理記錄樣表 5.3表3:隱患排查治理公示樣表 5.4表4:隱患排查治理通知單樣表 5.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 5.6表6:重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表 5.7表7:事故隱患分類匯總表 5.8表8:事故隱患信息表 5.9表9:事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表[季度] 55.10表10:事故隱患排查治理情況統(tǒng)計分析表[年度] 5.11表11:重大安全生產(chǎn)事故隱患報表 6第一部分風險分級管控體系71.1編制目的1.2編制依據(jù)序號文件名文件號、頒布實施日期1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令13號(2014年),2014年12月1日實施2《中華人民共和國消中華人民共和國主席令第6號，2009年5月1日實施3《中華人民共和國勞動法》中華人民共和國主席令第28號，中華人民共和國主席令第18號修改，2009年8月27日實施4《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修改，2016年7月2日實施8序號文件名文件號、頒布實施日期5《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》中華人民共和國主席令第69號，2007年11月1日實施6《中華人民共和國特種設備安全法》中華人民共和國主席令第4號令，2014年1月1日實施7《中華人民共和國環(huán)境保護法》中華人民共和國主席令第9號，2015年1月1日實施8《使用有毒物品作業(yè)場所勞動保護條例》中華人民共和國國務院令第352號，2002年5月12日實施9《特種設備安全監(jiān)察條例》中華人民共和國國務院令第549號，2009年5月1日施行《危險化學品安全管理條例》中華人民共和國國務院令第591號，國務院令第645號修訂，2013年12月7日施行《工傷保險條例》(2010年修訂)中華人民共和國國務院令第586號，2011年1月1日施行序號文件名文件號、頒布實施日期1《危險化學品目錄》(2015版)國家安全監(jiān)管總局等10部門2015年第5號公告，2015年5月1日實施2《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第55號，2012年9月1日起施行3《有限空間安全作業(yè)五條規(guī)定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令69號，2014年9月29日實施4《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于修改生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處四部規(guī)章的決定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第79號令2015年5月1日起實施5《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢止國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第79號令，9序號文件名文件號、頒布實施日期和修改危險化學品等領(lǐng)域七部規(guī)章的決定》2015年7月1日起實施6《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于廢止和修改勞動防護用品和安全培訓等領(lǐng)域十部規(guī)章的決定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第80號令，2015年7月1日起實施7國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第84號，2015年7月30日實施8《爆炸危險場所安全規(guī)定》勞部發(fā)[1995]56號，1995年1月22日實施9《倉庫防火安全管理規(guī)則》公安部第6號令，1990年4月10實施《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》(2012年修訂)公安部令第120號，2012年11月1日施行《危險化學品經(jīng)營單位安全評價導則(試行)》安監(jiān)管管二字[2003]38號，2003年4月1日實施《易制爆危險化學品名錄》(2011年版)公安部，2011年11月25日實施《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局3號令，國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局令第80號修正《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第88號，2016年7月1日《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學品名錄的通知》安監(jiān)總管三(2011)95號，2011年6月21日實施《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學品名錄的通知》安監(jiān)總管三(2013)12號，2013年2月5日實施《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于宣布失效一批安全生產(chǎn)文件的通知安監(jiān)總辦〔2016〕13號，2016年2月4日實施序號文件名文件號、頒布實施日期1《XX省安全生產(chǎn)條例》2007年11月29日經(jīng)XX省十屆人民代表大會常務委員會第32次會議通過，2008年1月1日施行2《XX省安全生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)XX省政府令第155號3《XX省消防條例》2010年9月30日XX省第十一屆人民代表大會常務委員會第十九次會議修訂通過，自2011年1月1日起施行4《XX省安全生產(chǎn)應急預案管理辦法(暫行)》XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局公告第8號5《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身意外傷害保險的通知》云安監(jiān)管(2008)102號6《XX省人民政府貫徹落實國務院關(guān)于進一步加強快遞公司安全生產(chǎn)工作通知的實施意見云政發(fā)(2010)157號7《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險化學品經(jīng)營行政許可有關(guān)事項的通知》云安監(jiān)管(2013)13號8《XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于做好危險化學品目錄調(diào)整后安全生產(chǎn)許可有關(guān)工作的通知》云安監(jiān)管(2015)58號文件名標準號、實施日期1《汽車加油快遞公司設計與施工規(guī)范GB50156-2012,2013年3月1序號文件名標準號、實施日期(2014年版)》日2《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2014,2015年5月1日3《建筑滅火器配置設計規(guī)范》GB50140-2005,2005年10月1日4《常用化學危險品貯存通則》GB15603-1995,1996年2月1日5《危險化學品經(jīng)營快遞公司開業(yè)條件和技術(shù)要求》GB18265-2000,2001年5月1日6《危險化學品重大危險源辯識》GB18218-2009,2009年12月1日7《易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護技術(shù)條件》GB17914-2013,2014年7月1日8《安全標志及其使用導則》GB2894-2008,2009年10月1日9《危險貨物運輸包裝通用技術(shù)條件》GB12463-2009,2010年5月1日《防止靜電事故通用導則》GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》GB50058-2014,2014年10月1日《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》GB13348-2009,2009年12月1日《消防安全標志設置要求》GB15630-1995,1996年2月1日《化學品分類和危險性公示通則》GB13690-2009,2010年5月1日序號文件名標準號、實施日期《快遞公司職工傷亡事故分類》GB6441-1986,1987年2月1日《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-2007,2008年1月1日《快遞公司作業(yè)安全規(guī)范》AQ3010-2007,2008年1月1日《加油快遞公司視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)要求》AQ/T3050-2013,2013年10月《安全評價通則》AQ8001-2007,2007年4月1日《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用AQ3013-2008,2009年1月1日《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則》GB/T29639-2013,2013年10《石油化工設備和管道涂料防腐蝕技術(shù)SH/T3022-2011,2011年6月《用電安全導則》GB/T13869-2008,2008年12《工業(yè)快遞公司總平面設計規(guī)范》GB50187-2012,2012年8月1日《化學危險品重大危險源辨識》《建設項目環(huán)境風險評價技術(shù)導則》《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》《聲環(huán)境質(zhì)量標準》《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》污水綜合排放標準》序號文件名標準號、實施日期有崗就有責，有職就有責的原則，制定"一崗雙責"安全責任制度，1.5危害因素辨識風險因素的識別風險因素的識別風險評價判定風險是否允許編制風險控制計劃(如有必要)評審措施計劃的充分性風險再評價第2章風險識別措施2.1快遞公司危險源(風險點)及辨識標準快遞公司中度危險源清單記錄編號BYWL-R5-次總部門衛(wèi)部表人明輝表日期年3月30日審核人袁明審核日期日日年4月1準人克儉準日期年4月1日序號門/活動場所部位位/涉及人員位/險源及其風險害事件發(fā)生原因能發(fā)生危害事件類別險等級控制措施行控制應急預案理方案消防管理防監(jiān)控室防監(jiān)控員控設備出現(xiàn)故障影響消防報警及時修復身傷害財產(chǎn)損度行京煙草快遞公司消北京煙草快遞公司安全保衛(wèi)期對設備進行檢查監(jiān)測失防設施安全管理制部突發(fā)公共事急處消防管理下消防泵房防監(jiān)控員防配電柜進水導致設備短路引發(fā)觸電電相不合未對配電行防水設理電度裝漏電保北京煙草快遞公司觸電事故應急預裝防水保護設施現(xiàn)區(qū)、分揀線場員工塞消防有按規(guī)范身傷害財產(chǎn)損失度扎行京煙遞公司違反消防管理制《北京煙草快遞公司倉儲分揀部突發(fā)公共事件應急處置方防檢及時度的處罰京煙草快遞公司消防器材的安全檢查與保養(yǎng)制儲分揀部層分揀線控機操作員/巡視員分揀設備平臺上滑倒摔傷意力不集無防護傷度扒行京煙草快遞公司倉儲分揀部工作區(qū)管理規(guī)《北京煙草快遞公司倉儲分揀部突發(fā)公共事件應急處置方加防護設備分層分揀煙整頭發(fā)卷入按操體度扎行《北京煙配線理員皮帶作要求作作要損傷京煙草快遞公司倉揀部工作區(qū)管理規(guī)京煙草快遞公司勞護用品管理規(guī)草快遞公司倉儲分揀部突發(fā)公共事件應急處置方檢序號門/活部位險源風險害事件發(fā)生原因能發(fā)生危害事件類險等級控制措施行控制急預案理方案別庫高架庫庫保管員線路短路引起火災護失靈災度行京煙遞公司倉庫安全管理制北京煙草快遞公司滅火及應急疏散期對接地電阻進行檢測電室管理配電室工設備起火外雷人員違章操電壓負荷超常員員傷亡人度行京煙遞公司配電室安全管理北京煙草快遞公司滅散應急期對設備進行維護保養(yǎng)部空壓機房修工壓機壓力超標引起爆炸護失效炸度行京煙遞公司空《北京煙草快遞公司滅散應急期對設備維護保養(yǎng)氣壓安全操作規(guī)程》氣使用(相關(guān)操作間師/服務員氣泄漏引起爆炸警警置安裝固定的員傷害度日燃氣公司進行定期維護《北京煙草快遞公司綜合辦公室(行政)突發(fā)公共事件應急處置裝固定燃氣泄漏報警裝置電話訪銷訪銷中心銷員銷中心火災人員傷亡人員集中災度扎行京煙遞公司訪銷中心安全管理制北京煙草快遞公司滅火及疏散應急行消防檢倉儲分揀作卷煙丟失產(chǎn)度扒行《北京煙善安務程中員造成財產(chǎn)損失損失京煙草快遞公司配送商品安全管京煙草快遞公司勞動紀律管理規(guī)草快遞公司突發(fā)治安事件應急預案技防設施遵守員工行為規(guī)范加強教育培訓叉車使用理貨區(qū)員駛、轉(zhuǎn)彎速度撞傷人速速定速超過時員傷害度京煙草快遞公司電動叉車操作規(guī)執(zhí)行北京煙草快遞公司倉儲分揀部突發(fā)公共事件應急處置方大檢查力加強安全培訓序號部部控制措施門/活位涉及人員險源風險害事件發(fā)生原因能發(fā)生危害事件類別險等級行控制急預案管理方案分揀線設備維修(包括相關(guān)堆架庫揀線機電維修工堆垛機扶梯墜落摔傷有防傷度扎行京煙草快遞公司自動倉儲設備操作規(guī)程》備維修工作業(yè)指導北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案戴勞動保護用品、加強安全檢查分揀線分揀線架庫修保養(yǎng)時沒有按要求執(zhí)電度扒行北京煙草快遞格按規(guī)定設備維括相關(guān)揀線機電維修工切斷電源行京煙草快遞公司設備檢保養(yǎng)管理制度》公司觸電事故應急預要求執(zhí)行分揀線設備維括相關(guān)分揀線架庫揀線機電維修工電柜除塵網(wǎng)臟堵影響配電柜散熱引發(fā)火災除物災度月對機柜進行清掃北京煙草快遞公司滅火及疏散應急預案》補配電柜保養(yǎng)規(guī)范揀線設備維修(包括相關(guān)方)分揀線揀線機電維修工修過程中被電機鏈條鉸傷傷度行京煙草快遞公司分揀線設備安全技術(shù)北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案格按規(guī)定要求執(zhí)行操作規(guī)程》揀線設備維修(包括相關(guān)方)分揀線揀線機電維修工作注意力不集中傳動皮帶夾手意力不集未按要求操作傷度扎行京煙遞公司分揀線設備安全技術(shù)操作規(guī)程》北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案加培訓次數(shù)揀線設備維修(包括相關(guān)方)分揀線揀線機電維修工高作業(yè)墜落摔傷力不集踏身體疲勞傷度扎行京煙草快遞公司分揀線設備安全技術(shù)操作規(guī)程》備維北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案備安安排休息修工指導架庫設備維修(包括相關(guān)方)高架庫架庫機電維修工越快遞設備跌倒力不集體疲勞傷度扎行京煙草快遞公司分揀線設備安全技術(shù)操作規(guī)程》備維修工作業(yè)指導北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案理安排休加強勞動保護序號門/活部位位/位/險源風險害事件發(fā)生原能發(fā)生危害事險等級控制措施行控制急預案理方案件類別電室管理配電室工/值班員電保護器失靈查查按規(guī)定及時電度行京煙遞公司配電室安全管理制度》北京煙草快遞公司觸電事故期檢及時更換漏電保護器電室管理配電室理員路造成火災路損壞災度扎行京煙遞公司配電室安全管理制度》北京煙草快遞公司滅火及疏散應急強線路保防止鼠蟲嚼咬電室管理配電室員穿戴勞保用品造成人員傷亡按規(guī)定擬行電度行京煙北京煙草快遞公司觸電事故加培安全教育遞公司配電室安全管理制度》應急預電室管理配電室員檢修時未停電造成人員觸電按規(guī)定擬行電度扒行京煙草快遞公司配電室安全管理制度》北京煙草快遞公司觸電事故應急預強教安全意識按規(guī)定執(zhí)行電室管理配電室員修時未掛警示牌造成人員觸電按規(guī)定執(zhí)行電度扎行京煙草快遞公司配電室安全管理制度》《北京煙草快遞公司觸電事故應急預強教安全意識按規(guī)定執(zhí)行配電室管配電室拉閘操作按規(guī)電度扒行《北京煙規(guī)定理員時發(fā)生電傷害定執(zhí)行京煙草快遞公司配電室安全管理草快遞公司觸電事故定期進行設備維保壓機操作空壓機房作人員作空氣壓縮泵時造成機械傷害用前未檢查械傷害度行京煙草快遞公司空氣壓縮機安全操作北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案期進行設備設施的維護暖、給排水系統(tǒng)維修屬樓給排水系統(tǒng)維修工修人員高空作摔傷意力不集未按操作要求操作傷度給排水系統(tǒng)維護工作業(yè)指導北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案安全加強安全教育序號門/活部位位/涉及人員位/險源風險害事件發(fā)生原因能發(fā)生危害事件類別險等級控制措施行控制急預案理方案8屋維修(相關(guān)屬樓修人員屋修繕過程中高空墜落造成傷害防護身傷害度扒行修工指導北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案備勞動防護用加強安全檢查程技術(shù)部屬樓室外線路工外電線短路引起火災路老鼠未定期檢維修災度扒行器維修工指導北京煙草快遞公司工程技術(shù)部突發(fā)公共事件先期處置方期檢查維護工機操扎《部修車間修工程程作作規(guī)手度行銑床安全操作北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案強安嚴格執(zhí)行操作工部機修車間修工作砂輪床鐵屑傷眼戴護眼度扎行銑床安全操作安全操作北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案買護加強安全嚴格執(zhí)行操作部機修車間修工作砂輪機砂輪破裂飛濺傷人作作按操作規(guī)程員傷害度扎行輪機安全操作《北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案防護加強安全嚴格執(zhí)行操作程技術(shù)部機修車間修工持電動工具漏電傷人進行定期檢維修電度操作說明書使使用前進行檢查北京煙草快遞公司觸電事故應急預對設備進行定期更換設浴室浴人員用熱水器時觸電按規(guī)定執(zhí)行電度扎行京煙草快遞公司設備檢保養(yǎng)管理北京煙草快遞公司觸電事故應急預設備進行定期維保，及時更換序號門/活部位位/涉位/險源風險害事件發(fā)生原因能發(fā)生危害事件險等級控制措施行控制急預案理方案類別通系統(tǒng)維護直膨機房通系統(tǒng)維護員調(diào)風機軸承座溫度過高造成燙傷隨時檢查軸溫度傷度行京煙草快遞公司空調(diào)設備管理制度》通系統(tǒng)維護員作業(yè)指導北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案置提示標保護護具室內(nèi)辦公電公室人員班后未關(guān)拔電源及插座造成火災遵守規(guī)定災度強安全教育合辦公室檔案室案管理員火災有明火產(chǎn)損失度行京煙北京煙草快遞公司綜強明火控制草快遞公司檔案管理制合辦公室突發(fā)公共事件先期處置方品存儲(相關(guān)餐廳員物變質(zhì)腐引起食物中毒查毒度行堂衛(wèi)生管理規(guī)《北京煙草快遞公司突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急期檢處理堂電器(相關(guān)操作間師源開關(guān)設備漏電引起人員觸電身傷害度扎行堂電器設備操作規(guī)《北京煙草快遞公司突發(fā)觸電事故應急預案行定期檢查、安裝漏電保護器理煙道(相關(guān)操作間師定期清理排煙道引發(fā)員傷亡度定期進行清理《北京煙草快遞公司滅充定期清理?；馂幕鸺笆枭鳖A案》養(yǎng)制度(相關(guān)操作間師鍋起火引發(fā)火災師操作不當精力不集中員傷亡度定期培滅火演練《北京煙草快遞公司滅火及疏散應急預案》置石棉被堂衛(wèi)生(相關(guān)廳/操作間務員具、餐具、炊事設施設備不衛(wèi)生或蠅、老鼠疾病傳染按規(guī)定進行消殺蟲滅鼠病傳染度扎行堂衛(wèi)生管理規(guī)《北京煙草快遞公司突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急預案》置消毒設定期進行蟲害的防疫序號門/活動場所部位位/涉位/險源及其風險害事件發(fā)生原因能發(fā)生危害事件類別險等級控制措施這行控制急預案理方案堂衛(wèi)生(相關(guān)廳/操作間師水、污水、雜物多易滑倒絆倒及時傷度扎行堂衛(wèi)生管理規(guī)北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案及時清理地面雜增設防滑設施堂電器、機械使用(相關(guān)方)廳/操作間師用電器機不當造成人員傷害力不集護裝置丟失身傷害度扎行堂設備操作規(guī)等北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案期檢及時安裝保護張貼警示標識堂燃氣灶具使用(相關(guān)方)廳/操作間師氣灶二次點火引起爆炸傷人作作按操作規(guī)程身傷害度扎行堂設備操作規(guī)等北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案期檢查燃氣灶具洗碗(相關(guān)方)廳/操作間廳服務員碗機漏電傷人進行定期檢查電度扎行堂設北京煙草快遞公司突期檢查維護維護備操作規(guī)等發(fā)觸電事故應急預案堂電器(相關(guān)廳/操作間務員電保護器沒有防潮措施造成觸電進行檢查電度等扒等行堂設備操作規(guī)《北京煙草快遞公司突發(fā)觸電事故應急預案期檢查維更換漏電保護器堂電器(相關(guān)廳/操作間務員入操作間的220V電源沒有設置保護零線按規(guī)行電度《北京煙草快遞公司突發(fā)觸電事故應急預案裝電源保護零線宿舍管理宿舍宿人員扔煙頭使用明火、使用電爐存放易爆物品災按規(guī)行災度扎行京煙草快遞公司宿舍管理制《北京煙草快遞公司滅火及疏散應急期進行宿舍檢對住宿人員進行安全教育宿宿舍宿人員拉亂拽插座造成觸電引發(fā)火災反規(guī)定火度扒行京煙草快遞公司宿舍管理制《北京煙草快遞公司觸電事故應急預《北京遞公司滅火及疏散應急預案期進行宿舍檢對住宿人員進行安全教育序號門/活部位涉及人員險源風險害事件發(fā)生原因能發(fā)生危害事件類別險等級控制措施這行控制急預案理方案整形碼盤高架庫形員作堆垛機于屏幕在機器內(nèi)操作傷度長機器啟動時間《北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案時間容易帶倒操作員息系統(tǒng)(包括相關(guān)方)信息系統(tǒng)算機系統(tǒng)維護員操作造成數(shù)據(jù)丟失意力不集中未中未坨掘按懷作要求操作產(chǎn)損大度嚴格按照操作要求操作《北京煙草快遞公司突發(fā)信息網(wǎng)絡事件應急堆立庫現(xiàn)場作工臺操作設備提前轉(zhuǎn)動導致受傷力不集中身傷害度操作說明書使使用前進行檢查北京煙草快遞公司突發(fā)事故災害應急預案括相關(guān)行駛中駛員車修保養(yǎng)不到位災度強車查《北京煙草快遞公司突發(fā)機動車輛事故(事急預案2.2快遞公司運輸環(huán)節(jié)危害辨識、風險評價、控制措施部門：PC&L現(xiàn)場序號崗位活動物人控1TPM+抽定使用壽命，未定期檢料架連桿軸承壞，軸承脫落，料架脫鉤斷裂繩定期更險不到位訓2駕駛技能不熟練訓+地正線3修限速+平限速+平+帶耳塞4噪音引起聽力料車輪子結(jié)構(gòu)磨損5傷確6位置不當定期檢抓取區(qū)7收取空箱時頭部被撞傷料架延伸員工注意力不集中空箱+料訓+是訓+是8料架邊緣檔條損多次反復使用，損TPM+及包裝搬運時未注意9作業(yè)指置操作不當作業(yè)指使用電動工具漏電?；瘜W品泄漏化學品操作證流程+取放時操作不當化學品操作證培到位化學品操作證與車、物碰撞化學品操作證流程+臨近的火災動火審傷行人走路不注意訓線旁料車連桿損不注意培訓+修關(guān)節(jié)損害輛振動關(guān)節(jié)損害上下鏟車動作不規(guī)范鏟車操作腰肌老損坐椅不適宜坐姿不正確輪崗吊牌墜落吊牌扎帶松脫指導書物料入庫箱阻擋視線行人站立在庫訓、反防撞護物料裝卸固操作不當作業(yè)指訓收發(fā)進出被自動卷簾門查維護鏟拖車撞人與設施未按規(guī)定行走作業(yè)指靈料斗大，拖車倒注意斗甩尾導線培訓+及物料接胎通道視線盲區(qū)培訓+5員工注意力不訓駕駛員施卡車移動過程中視覺盲區(qū)駕駛執(zhí)照交通管訓+倒器倒車不當駕駛執(zhí)照培靈違章操作交通管行人未按規(guī)定行走培物料滑出車廂訓交通管拉動接收區(qū)混雜接收區(qū)皮膚疾患陽光輻射(夏天)穿戴勞β嚴寒(冬天)穿戴勞車方定I車方定I員受傷駕駛員未關(guān)閉飛翼作規(guī)定翼車加作焊接飛濺灼傷，導致車輛行駛失控撞傷人員穿戴勞照明燈撞擊頭部位置過低操作不注意培訓縫隙行駛不注意板有間隙操作不注意+PPE司機違章操作、未接通知駛離卡車鎖作業(yè)指操作不注意導線員行走地面有凹陷，無遮掩物未按規(guī)定路線行走路車廂門損壞理手TPM流程穿過機運機運鏈突出地面，料架重心高確改變送+規(guī)范勢運零件擺放不當員工操作不當定鏟車送料、落砸傷人員未按規(guī)定鏟運、未觀察周圍環(huán)境高度消防設火災程序電瓶短路、爆炸點檢未按規(guī)定鏟運、未觀察周圍環(huán)套出司用出萬套出司用出萬境齒車輛限盤點員工操作不當定發(fā)動機翻出原失效定期檢時遺忘卷簾門是單向行駛，倒車碰擦下降的卷簾門卷簾門是單向仔細觀察周圍員出差旅行食宿電腦等貴重物品遺失防盜、安全意識差正規(guī)住提高防盡量避及夜間員出差旅行食宿火災/傷害線件惡劣正規(guī)住提高安員出差旅行陸海空交通人身傷害交通工具毀損違反交通管制的信譽交通代性天氣員團隊活動陸路交通人身傷害交通工具毀損違反交通管制員違章選定正的代理意避免天氣出模團隊意規(guī)避的項目，注意證車況員出差或團隊活動飲水或食物中毒不潔飲水腐敗食品或餐具消毒不疫區(qū)機構(gòu)指點并簽包定其與認導包定其與認導員出訪在當?shù)伛{駛出行交通事故人身傷害未經(jīng)當?shù)亟还芟ぢ窙r國家交通法規(guī)差異右行左行或相關(guān)特殊規(guī)定熟悉當?shù)亟划數(shù)厝藥Ы桃允煜ぢ窙r正規(guī)渠當?shù)伛{或相關(guān)車輛注車況短盡量由駕駛員出訪考察高原反應攜帶經(jīng)權(quán)威機的氧氣備員出訪目的地為傳統(tǒng)傳染病高發(fā)區(qū)傳染病力差突發(fā)傳染疫情樂場所按國家規(guī)強制員出訪目的地國家或地區(qū)發(fā)生戰(zhàn)事人生傷害無外事常識自身保持通訊員出訪考察人生傷害未經(jīng)安全教育區(qū)域按照當教育后考察員出訪生產(chǎn)人生傷害未經(jīng)安全教育區(qū)域或進入與的高風險作業(yè)區(qū)違章操作支持作業(yè)相關(guān)崗位資質(zhì)和相關(guān)履歷有當?shù)匕蚕嚓P(guān)崗害因素訓持證」有作業(yè)指時未停車操作訓不熟練培訓車外作業(yè)指訓部門：公司各部門序號1辦公區(qū)辦公復印機使用身體傷害復印機放置于通風[2工作時間傷害3辦公場所設施其他傷害摔傷、撞傷加強自身安全防護4員工上下班違反交通規(guī)則或交通環(huán)境惡劣、交通工具安全裝置失靈交通事故5違反交通規(guī)則或交通環(huán)境惡劣、交通工具安全裝置失靈交通事故6差旅辦公7辦公維護門窗損壞、部件脫落財產(chǎn)損失、人身傷害8辦公場所吸煙被動吸煙身體傷害辦公制度和設置吸9日常辦公活動電腦輻射電腦顯示器意外爆炸加強自身安全防護損害視力加強自身安全防護電器線路老化短路、接地不良火災加強自身安全防護加強自身安全防護更換燈泡、燈管，登高意外摔傷加強自身安全防護擦洗玻璃窗戶防護不當加強自身安全防護天花板意外脫落加強自身安全防護使用剪、裁等工具不當加強自身安全防護使用飲水機不當物加強自身安全防護加強自身安全防護滅火器管理不善或使用不當爆炸加強自身安全防護人員吸煙煙蒂處理不當火災辦公制度和設置吸安全防護辦公設備設備電腦等辦公設備設備使用設備、線路老化漏電漏電保護人員違章誤操作等培訓、規(guī)范操作運行噪聲健康傷害安全防護電腦輻射勞逸結(jié)合違規(guī)操作人員觸電規(guī)范操作誤操作人員觸電規(guī)范操作電器設備裝、卸規(guī)范操作貨物運輸活動張、疲勞、睡眠不足等人身健康傷害、勞逸結(jié)合駕駛員違規(guī)駕駛駕車吸煙、飲食打手機等違章行為交通意外人員傷害無證駕駛車輛交通意外人員傷害交通意外人員傷害檢"交通意外人員傷害駕車時主、客觀原因注意力分散交通意外人員傷害現(xiàn)場監(jiān)管駕駛員生理異常交通意外人員傷害勞逸結(jié)合酒后駕車，精神恍惚，車輛失控交通意外人員傷害疾病交通意外人員傷害出車前檢查駕駛員的心理狀態(tài)自信、麻痹、逞強、急躁、逆反心理等性格、心理缺陷交通意外人員傷害安全思想教育、入駕駛員操作錯誤誤交通意外人員傷害交通意外人員傷害車輛技術(shù)狀況不良交通意外人員傷害出車前檢查交通意外人員傷害出車前檢查交通意外人員傷害出車前檢查車輛懸架、減震系統(tǒng)缺陷交通意外人員傷害出車前檢查輪胎磨損嚴重、有裂紋或扎入雜物交通意外人員傷害出車前檢查交通意外人員傷害出車前檢查后視鏡損壞交通意外人員傷害出車前檢查喇叭失效、安全氣囊損壞交通意外人員傷害出車前檢查安全帶、保險杠損壞交通意外人員傷害出車前檢查交通意外人員傷害出車前檢查交通意外人員傷害出車前檢查滅火器、警告牌、應急開關(guān)等損交通意外人員傷害出車前檢查山區(qū)道路行駛連續(xù)上下坡、窄路急彎交通意外人員傷害安全防護設備不完善交通意外人員傷害山體滑坡交通意外人員傷害高速公路行駛交通意外人員傷害臨時修建道路行駛建設等級較低、壓實度低、沉降通混亂交通意外人員傷害通過有交通信號或標示控制的交通路口交通意外人員傷害通過鐵路道口交通意外人員傷害制的交叉路口交通意外人員傷害行人、牲畜、摩托車、自行車的突然橫穿公路交通意外人員傷害限速行駛，嚴禁超車輛轉(zhuǎn)彎、掉頭輛和行人相撞。交通意外人員傷害交通意外人員傷害倒車、超車、會車、停車交通意外人員傷害鳴號觀察會車時忽略視線盲區(qū)交通意外人員傷害"禮讓三先"靠右行交通意外人員傷害發(fā)出倒車信號，觀交通意外人員傷害載人超員交通意外人員傷害交通意外人員傷害車輛行駛中臨時停臨時停車檢修車輛時發(fā)生碰撞側(cè)滑交通意外人員傷害放置警示牌和開啟災交通意外人員傷害安全檢查、配置防廠修易燃部位附件焊接和焊油箱發(fā)生火災交通意外人員傷害規(guī)范操作冬季冰雪路面行車交通意外人員傷害夜間、雨天、霧天、大風等惡劣天夜間行車照明不良交通意外人員傷害雨天、霧天行車路滑，視線不清交通意外人員傷害大風行駛，車輛不穩(wěn)交通意外人員傷害車輛輪胎交通意外人員傷害定期維護保養(yǎng)檢查相關(guān)方—加油站加油站車輛加油有火源發(fā)生火災交通意外人員傷害相關(guān)方一其它交通參與者其它交通參與者的不安全行為違反交通規(guī)則交通意外人員傷害鳴笛提醒行為不自知、不自覺交通意外人員傷害鳴笛提醒交通意外人員傷害鳴笛提醒相關(guān)方—客戶貨物裝卸搬運人員操作不當墜物、砸傷貨物堆高無安全防護墜物、砸傷1程訓，無證上崗意外事故持證上崗駕駛室用易模糊的軟材料作擋風工具駕駛員視線受擋，撞到人或物叉車未經(jīng)檢查作業(yè)成人員受傷填好《叉車日常點檢表》2導致運行失常和設備損壞或檢修保養(yǎng)貨物翻倒由于叉距不適和，行等，貨物重心偏設備叉距適合貨物寬叉腳上站人或貨叉下站人、行走人重心不穩(wěn)摔倒，貨物掉下砸傷人貨叉下嚴禁站人，貨叉不得直接乘人起升貨物起升或降落貨物重心不穩(wěn)掉下傷人車間和叉車本身噪音聽力受傷教育注意安全，必要時佩戴耳塞棧板破損不能承受貨物重人3t以下單座叉車嚴禁帶人，5t以的可以帶人，但是必須關(guān)好駕駛室門3叉車行駛進倉庫容易撞人撞物間應鳴笛慢速行駛與前面車輛距離傷需與前面車輛保持5m距離分散駕駛員注意力和操作受到影響，造成意外事故車駕駛員用濕手或油手操作操作打滑，叉車撞人或物駕駛員不得用濕手或油手操作駕駛員身體超出車外與其他物件碰撞受傷駕駛員身體不得超出車外遇緊急情況剎車不及時，叉車撞人或物車間庫房外順暢行使≤20KM/H,車間、庫房內(nèi)≤10KM/H,轉(zhuǎn)彎、十與行人未鳴鈴警示鳴鈴警示與坡度或障礙時緊急制動或急轉(zhuǎn)彎貨物由于慣性作出傷人不得緊急制動或急轉(zhuǎn)彎夜間或光線不良區(qū)域運行物保證良好的照明光線貨物擋住視線時未倒退行使件叉車速度過快，或打滑易翻車用手制動器，采取防滑措施叉車橫跨坡道行使叉車重心不穩(wěn)傾翻，造成人員傷害不準橫跨坡道行使中途停車或發(fā)動叉車會前滑或后溜撞人撞物好手剎彎叉車重心不穩(wěn)傾翻，造成人員傷害不準在坡道上轉(zhuǎn)彎行使路面潮濕、結(jié)叉車打滑，叉車撞人或物4程駕駛員離開叉車未關(guān)閉電機他人誤操作，叉車撞人或物必須關(guān)閉發(fā)動機或電瓶小車電源貨叉停機時未著地行人不小心撞到受傷貨叉著地不作業(yè)時貨物長時間吊在空中貨物意外傾倒傷人嚴禁貨物吊在空中而駕駛員離開駕駛位置叉車易前滑或后溜，叉車撞人或物載貨叉車不準在坡道上長時間停放5叉車保養(yǎng)與檢查叉車系統(tǒng)漏油傷穿防滑鞋油管長時間使用或不日常檢查油管是正確使用，致使油管爆破，油濺入眼中否正常電瓶點火引發(fā)火災6電瓶使用戴橡膠手套電瓶會產(chǎn)生氫氣引起爆炸火化產(chǎn)生電解液意外溢出引起嚴重腐蝕和灼傷訓電瓶表面或連接處不干凈導致漏電，甚至釀由于電瓶表面濃發(fā)生碳化現(xiàn)象工具隨手放在電員接觸會遭受觸電做好安全培訓電解液充電時溫電解液溢出，造成燙傷、腐蝕等傷害控制電解液溫度不超過50℃線電解液太滿從蓄電池蓋小孔溢出，成回路自放電加誤用鐵絲或銅絲去撈，金屬分子進入蓄電池形成自放電一定要按照操作規(guī)范進行操作電解液面低于最電瓶易熱，容易燒掉，造成火災電瓶插頭前未關(guān)掉叉車鑰匙和充電器的開關(guān)火災和人員傷害操作叉車危險源和風險辯識表類別程度(E)風陷1叉車作過程員未經(jīng)證上崗正確，造成意外fN1674駕駛室材料作具駕駛員視線受擋，撞到人或物fN3叉車未經(jīng)檢查作業(yè)叉車帶病作業(yè)，造成人員受傷fN6632叉車作中調(diào)機導致運行失常人員傷備損壞aA3376貨物翻倒由于叉距不適不牢，提升運行等，貨物重心偏移，翻倒砸到人或設備dN367貨叉下走人重心不穩(wěn)摔受傷、傷亡或貨物掉下砸傷人fA117貨物起升或降落速度過快貨物重心不穩(wěn)掉下傷人aA67車間和身噪音聽力受傷dN616損不能承受貨物貨物翻dN637員受傷fN133叉車行叉車行庫車間不鳴笛容易撞人撞物fN667與前面撞，人員受傷aN3分散駕意力和到影響，造成意外事故fA13駕駛員操作物aN637駕駛員身體超出車外與其他aN637駛遇緊急情況剎車不及時，叉車物aN63與行人未鳴鈴警示人fN667與坡度時緊急急轉(zhuǎn)彎貨物由離心作用甩出傷人aA367夜間或光線不良區(qū)域運行運行時或物fN3635貨物擋住視線時未倒撞傷到行人或物件fN3376使未用手制動器度過快，或打滑易翻車aN3172叉車橫行使心不穩(wěn)成人員傷害aN173中途停動機空轉(zhuǎn)前滑或人撞物aA1271叉車在轉(zhuǎn)彎心不穩(wěn)成人員傷害aN17面潮濕、結(jié)冰，輪或沾有物dN6374叉車停駕駛員離開叉閉電機或物aA3274貨叉停著地行人不小心撞到受傷dA1236時貨物長時間吊在空中貨物意外傾倒傷人dA1177時間停放叉車易前滑或或物aA175叉車系統(tǒng)漏油清潔時易滑倒摔傷fA1133油管長時間使用或不正確使油管爆破，油中dA17檢查油點火引發(fā)火災eA16電瓶使用保養(yǎng)時擊bN6174電瓶會氣引起爆炸eE1電解液意外溢出睛、皮膚嚴重腐蝕和灼傷dN6335電瓶表導致漏電，甚至火bE63清潔電布由于電等化學品會發(fā)現(xiàn)象dN33工具隨電瓶上將正負極相連，受觸電bA13電解液充電時高電解液成燙傷、傷害dN127紅線電解液太滿從蓄電池蓋小孔到正負兩極形成回路自放電bN17液有物絲或銅絲去撈，蓄電池形成自放電dN111電解液面低于最低限電瓶易熱，容易成火災eN1電瓶插頭前未關(guān)掉叉和充電關(guān)成火災和人員傷害bA1說明：1、過程應分別按工藝/工作/業(yè)務等層層分解為各級子過程，盡可能細化；2、危險源類別：a機械類表示，A.B.C等級為重要危險源。第3章風險評估體系3.1快遞公司風險源識別依據(jù)發(fā)(2016)10號)評價小組應對所識別的危害加以科學評價，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效的控制措施，從而把風險降低或控制在可以承受的程度。常用的評價方法有：1、預危險性分析法PHA2、危險與可操作性分析法HAZOP3、安全檢查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作業(yè)條件危險性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設備和其他風險度=風險發(fā)生的概率×后果的公式來計算出數(shù)值，確定其數(shù)值大小來確四個詞表示一個步驟。分解時應該認真研究這項工作，班組有關(guān)人員一起2.方法應用(記錄受控號)單位：風險點(單元/裝置):No:序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)序號步驟危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LECD別工程控制應急處置崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12(活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。)(2)將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟(注：應按實際作業(yè)劃法參照表2-1,LS法參照表2-2)。(記錄受控號)單位：風險點崗位：工作任務：No分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：填表說明1、審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是指運用風險評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃(記錄受控號)單位：風險點崗位：工作任務：序號危險源或潛在事件(人、物、作業(yè)環(huán)境、管理)主要后果LSR評價級別管控級別控制管理防護應急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：評價方法，確定的風險等級。3、管控級別是指按照附錄A.8風險等級對照表規(guī)定的對應原則，劃分(備注：審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。)1)身體某一部位是否可能卡在物體之間?2)工具、機器或裝備是否存在危險有害因素?3)從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)、滑倒、絆倒、摔落、扭傷?4)從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中?5)噪聲或震動是否過度?6)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽?7)照明是否存在安全問題?8)物體是否存在墜落的危險?9)天氣狀況是否對可能對安全存在影響?10)現(xiàn)場是否存在輻射、灼熱、易燃易爆和有毒有害物質(zhì)?(4)識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從工程控制、管理措施和個體防護(5)對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照4.3對危害因素產(chǎn)生的主序號風險分析安全措施1易燃易爆有害物質(zhì)①將動火設備、管道內(nèi)的物料清洗、置換，經(jīng)分析②儲罐動火，清除易燃物，罐內(nèi)盛滿清水或惰性氣體保護。③設備內(nèi)通(氮氣、水蒸氣)保護。④塔內(nèi)動火，將石棉布浸濕，鋪在相鄰兩層塔盤上進行隔離。⑤進入受限空間動火，必須辦理《受限空間作業(yè)證》2火星竄入其它設備或易燃物侵入動火設備切斷與動火設備相連通的設備管道并加盲板塊隔斷，掛牌，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。3動火點周圍有易燃物①清除動火點周圍易燃物，動火附近的下水井、地漏、地溝、電纜溝等清除易燃后予封閉。②電纜溝動火，清除溝內(nèi)易燃氣體、液體，必要時將溝兩端隔絕。4泄漏電流(感應電)危害電焊回路線應搭接在焊件上，不得與其它設備搭接，禁止穿越下水道(井)。5火星飛濺①高處動火辦理《高處作業(yè)證》,并采取措施，防止火花飛濺。②注意火星飛濺方向，用水沖淋火星落點。6氣瓶間距不足或放置不當①氧氣瓶、溶解乙炔氣瓶間距不小于5m,二者與動火地點之間均不小于10m。②氣瓶不準在烈日下曝曬，溶解乙炔氣瓶禁止臥放。7電、氣焊工具有缺陷動火作業(yè)前，應檢查電、氣焊工具，保證安全可靠，不準帶病使用。8作業(yè)過程中，易燃物外泄動火過程中，遇有跑料、串料和易燃氣體，應立即停止動火。9通風不良①室內(nèi)動火，應將門窗打開，周圍設備應遮蓋，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶劑等易燃物質(zhì)的清洗作業(yè)。②采用局部強制通風；未定時監(jiān)測①取樣與動火間隔不得超過30min,如超過此間隔或動火作業(yè)中斷時間超過30min,必須重新取樣分析。②做采樣點應有代表性，特殊動火的分析樣品應保留至動火結(jié)束。③動火過程中，中斷動火時，現(xiàn)場不得留有余火，重新動火前應認真檢查現(xiàn)場條件是否有變化，如有變化，不得動火。監(jiān)護不當①監(jiān)火人應熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。②監(jiān)火人隨時撲滅飛濺的火花，發(fā)現(xiàn)異常立即通知動火人停止作業(yè)，聯(lián)系有關(guān)人員采取措施。應急設施不足或措施不當①動火現(xiàn)場備有滅火工具(如蒸汽管、水管、滅火器、砂子、鐵銑等)。②固定泡沫滅火系統(tǒng)進行預啟動狀態(tài)。涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施若涉及下釜、高處、抽堵盲板、管道設備檢修作業(yè)等危險作業(yè)時，應同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《*級動火作業(yè)證》。2.進入受限空間作業(yè)序號風險分析安全措施1隔絕不可靠①與該設備連接的物料、蒸汽、氮氣管線使用盲板隔斷，并辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。②拆除相關(guān)管線2機械傷害辦理設備停電手續(xù)，切斷設備動力電源，掛"禁止合閘"警示牌，專人監(jiān)護。3置換不合格置換完畢后，取樣分析至合格。4氧氣不足設備內(nèi)氧含量達18～21%。5通風不良①打開設備通風孔進行自然通風。②采用強制通風。③佩戴空氣呼吸器或長管面具。④采用管道空氣送風，通風前必須對管道內(nèi)介質(zhì)和風源進行分析確認，嚴禁通入氧氣補氧。⑤設備內(nèi)溫度需適宜人員作業(yè)。6未定時監(jiān)測①作業(yè)前30min內(nèi)，必須對設備內(nèi)氣體采樣分析，合格后方可進入設備。②采樣點應有代表性。③作業(yè)中應加強定時監(jiān)測，情況異常立即停止7觸電危害①設備內(nèi)照明電壓應小于等于36V,在潮濕容器、狹小容器風作業(yè)應小于等于12V。②使用超過安全電壓的手持電動工具，必須按規(guī)定配備漏電保護器。8防護措施不當①在有缺氧、有毒環(huán)境中，佩戴隔離式防毒面②在易燃易爆環(huán)境中，使用防爆型低壓燈具及不發(fā)生火花的工具，不準穿戴化纖織物；③在酸堿等腐蝕性環(huán)境中，穿戴好防腐蝕護具扒渣服耐酸靴耐酸手套護目鏡。9通道不暢設備進出口通道，不得有阻礙人員進出的障礙監(jiān)護不當①進入設備前，監(jiān)護人應會同作業(yè)人員檢查安全措施，統(tǒng)一聯(lián)系信號；②監(jiān)護人隨時與設備內(nèi)取得聯(lián)系，不得脫離崗③監(jiān)護人用安全繩拴住作業(yè)人員進行作業(yè)。應急設施不足或措施不當①設備外備有空氣呼吸器、消防器材和清水等相應的急救用品；②設備內(nèi)事故搶救時，救護人員必須做好自身防護方能進入設備內(nèi)實施搶救。涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施若涉及動火、高處、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《受限空間作業(yè)證》設備內(nèi)遺留異物設備內(nèi)作業(yè)結(jié)束后，認真檢查設備內(nèi)外，不得遺留工具及其它物品。序風險分析安全措施號1①作業(yè)人員必須持有電氣安全作業(yè)證。②臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米。③所有臨時用電線路，不得采用裸線。④臨時用電線路架空線，不得在樹上或腳手架上架設。2電纜損壞暗管埋設及地下電纜線路應設有“走向”標志和安全標志，電纜埋設深度大于0.7米。3配電盤、配電箱短路現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應有防雨措4防止設施損壞①臨時用電設施應有漏電保護器。5防止火災爆炸所使用的臨時電氣設備和線路須達到相應的防爆要求。6作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《臨時用電作業(yè)證》。序號風險分析安全措施1作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能作業(yè)人員必須經(jīng)安全教育，熟悉現(xiàn)場環(huán)境和施工安全要求，按《高處作業(yè)證》內(nèi)容檢查確認安全措施落實到位后，方可作業(yè)。2作業(yè)人員未佩戴防墜落防滑用品或使用方法不當或用品不符合相應安全標準作業(yè)人員必須戴安全帽，拴安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合相關(guān)安全標準，作業(yè)中應正確3未派監(jiān)護人或未能履行監(jiān)護職責作業(yè)監(jiān)護人應熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化，并堅守現(xiàn)場。4跳板不固定，搭設的腳手架、防護圍欄應符合相關(guān)安全規(guī)程。不符合相關(guān)安全要求5登石棉瓦、瓦作業(yè)在石棉瓦、瓦檁板等輕型材料上作業(yè)，應搭設并站在固定承重板上作業(yè)。6登高過程中人員墜落或工具、材料、零件高處墜落傷人高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋，上下時手中不得持物。不準空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應采取措施防止墜落。7高處作業(yè)下方站位不當或未采取可靠的隔離措施高處作業(yè)正下方嚴禁站人，與其他作業(yè)交叉進行時，必須按指定的路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。若必須垂直進行作業(yè)時，應采取可靠的隔離措施。8與電氣設備 (線路)距離不符合安全要求或未采取有效的絕緣措施在電氣設備(線路)旁高處作業(yè)應符合安全距離要求。在采取地(零)電位或等(同)電位作業(yè)方式進行帶電高處作業(yè)時，必須使用絕緣工具。9作業(yè)現(xiàn)場照度不良。高處作業(yè)應有足夠的照明。無通訊、聯(lián)絡30米以上高處作業(yè)應配備通訊、聯(lián)絡工具，指工具或聯(lián)絡不暢定專人負責聯(lián)系，并將聯(lián)絡相關(guān)事宜填入《高處作業(yè)證》安全防范措施補充欄內(nèi)。作業(yè)人員患有高血壓、心臟病、恐高癥等職業(yè)禁忌癥或健康狀況不良患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳、酒后人員及其他健康狀況不良者，不準高處大風大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)如遇暴雨、大霧、六級以上大風等惡劣氣象條件應停止高處作業(yè)。涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)，未落實相應安全措施若涉及動火、抽堵盲板等危險作業(yè)時，應同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《高處作業(yè)證》。序號風險分析安全措施1標識不明，信息引發(fā)事故①作業(yè)前，施工單位在斷路路口設置交通檔桿、斷路標識，為來往的車輛提示繞行線路②交管部門審批《斷路作業(yè)證》后，立即通知調(diào)度等有關(guān)部門。2作業(yè)期間，無適當安全措施或不到位，引發(fā)交通事故或人員傷害事故①斷路作業(yè)過程中，施工單位應負責在施工現(xiàn)場設置圍欄、交通警告牌，夜間應懸掛警示紅燈②在斷路施工作業(yè)時，施工單位應設置安全巡檢員，保證在應急情況下公路的隨時暢通。③在斷路施工作業(yè)期間，施工單位不得隨意亂堆施工材料。3作業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)場清理不徹底，阻礙交通，能上能引發(fā)事故①斷路作業(yè)結(jié)束后，施工單位應負責清理現(xiàn)場，撤除現(xiàn)場和路口設置的擋桿、斷路標志、圍欄、警告牌、警示紅燈，報交管部門。②交管部門到現(xiàn)場檢查核實后，通知各有關(guān)單位斷路工作結(jié)束，恢復交通4變更未經(jīng)審批，引發(fā)事故①斷路作業(yè)應按《斷路作業(yè)證》的內(nèi)容進行，嚴禁涂改、轉(zhuǎn)借《斷路作業(yè)證》,嚴禁擅自變更作業(yè)內(nèi)容、擴大作業(yè)范圍或轉(zhuǎn)移作業(yè)部位。②在《斷路作業(yè)證》規(guī)定的時間內(nèi)未完成斷路作業(yè)時，由斷路申請單位重新辦理。5涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施若涉及高處、動土等危險作業(yè)時，應同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《斷路作業(yè)證》。序號風險分析安全措施1管線、電纜破壞，造成事故①電力電纜已確認，保護措施已落實。②電信電纜已確認，保護措施已落實。③地下供排水管線、工藝管線已確認，保護措施④動土臨近地下隱蔽設施時，應輕輕挖掘，禁止使用抓斗等機械工具。⑤已按施工方案圖劃線施工⑥道路施工作業(yè)已報；交通、消防、調(diào)度、安全監(jiān)督管理部門2發(fā)生坍塌①多人同時挖土應保持一定的安全距離。②挖掘土方應自上而下進行，不準采用挖地腳的辦法，挖出的土方不準堵塞下水道和窨井。③開挖沒有邊坡的溝、坑等必須設支撐，開挖前，設法排除地表水，當挖到地下水位以下時，要采取排水措施。④已進行放坡處理和固壁支撐。⑤作業(yè)人員必須戴安全帽?？印⒉邸⒕?、溝上端邊沿不準人員站立、行走。3出現(xiàn)中毒①備有可燃氣體檢測儀、有毒介質(zhì)檢測儀。②作業(yè)人員必須佩戴防護器具。③人員進出口和撤離保護措施已落實：A梯子B、修邊坡。4造成墜落①作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設置。②作業(yè)現(xiàn)場夜間有充足照明A普通燈B防爆燈。③作業(yè)人員上下時要鋪設跳板。5涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施若涉及高處、斷路等危險作業(yè)時，應同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。6施工條件發(fā)生重大變化若施工條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《動土作業(yè)證》。序號風險分析安全措施1無證操作吊裝和指揮人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗.2指揮混亂3無警戒線或警示標志有完善的吊裝方案，劃定警戒線，設置安全標志，禁止非施工人員入內(nèi)。4作業(yè)條件不良①夜間作業(yè)現(xiàn)場要有足夠的照明。②遇暴雨、大霧及6級以上大風等惡劣氣象條件，須停止作業(yè)。5未嚴格執(zhí)行吊裝作業(yè)“十不吊"①指揮信號不明或亂指揮不吊；②超負荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光線不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物緊固不牢，繩打結(jié)，繩不齊不吊；⑧棱刃物件沒有放墊措施不吊；⑨安全裝置失靈不吊；⑩重物超過人頭不吊。6涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施①吊裝過程中如需阻斷道路交通，應辦理《斷路作業(yè)證》。②吊裝現(xiàn)場，作業(yè)人員登2米以上高處作業(yè)時，應辦理《高處作業(yè)證》。③涉及其他危險作業(yè)須辦理相關(guān)作業(yè)證。號風險分析安全措施1盲板有缺陷盲板材質(zhì)要適宜，厚度應經(jīng)強度計算，高壓盲板應經(jīng)探傷合格，盲板應有一個兩個手柄，便于辨識、抽堵，應選用與之相配的墊片。2危險有害物質(zhì)(能量)突出①在拆裝盲板前，應將管道壓力泄至常壓或微正壓；②嚴禁在同一管道上同時進行兩處及兩處以上抽堵盲目板作業(yè)；③氣體溫度應小于60℃;④作業(yè)人員嚴禁正對危險有害物質(zhì)(能量)可能突出的方向，作好個人防護。3明火及其它火源在易燃易爆場所作業(yè)時，作業(yè)地點30m內(nèi)不得有動火作業(yè)；工作照明使用防爆燈具；使用防爆工具，禁止用鐵器敲打管線、法蘭等。4操作失誤①抽堵多個盲板時，應按盲板位置圖及盲板編號，由作業(yè)負責人統(tǒng)一指揮；②每個抽堵盲板處應設標牌表明盲板位置。5通風不良①將門窗打開，加強自然通風；②采用局部強制通風。6監(jiān)護不當①作業(yè)時應有專人監(jiān)護，作業(yè)結(jié)束前監(jiān)護人不得離開作業(yè)現(xiàn)場；②監(jiān)護人應熟悉現(xiàn)場環(huán)境和檢查確認安全措施落實到位，具備相關(guān)安全知識和應急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時掌握工況變化。7應急不足作業(yè)復雜、危險性大的場所，除監(jiān)護人外，其他相關(guān)部門人員應到現(xiàn)場，作好應急準備。8涉及危險作業(yè)組合，未落實相應安全措施若涉及動火、受限空間、高處等危險作業(yè)時，應同時辦理相關(guān)作業(yè)許可證。9作業(yè)條件發(fā)生重大變化若作業(yè)條件發(fā)生重大變化，應重新辦理《抽堵盲板作業(yè)證》。4)簡明易懂，容易掌握；5)只能作定性的評價，不能給出定量評價結(jié)果；6)只能對已經(jīng)存在的對象評價。2.安全檢查表的編制(記錄受控號)單位：風險點(單元/裝置):序號備注12(記錄受控號)單位：風險點(區(qū)域/裝置/設備/設施):No:檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LEcD建議改進措施備注控制管理防護應急處置12分析人：日期：審核人：日期：審定人：(記錄受控號)單位：風險點(區(qū)域/裝置/設備/設施):No:檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進措施備注控制管理防護應急處置分析人：日期：審核人：日期：審定人：日分值偏差發(fā)生頻率安全檢查有針對性的管理方案員工勝任程度(意識、技能、經(jīng)驗)監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施5常發(fā)生、幾乎每次作業(yè)發(fā)生從不按標準檢查沒有不勝任(無任何培訓、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證)無任何措施，或有措施從未使用4每月發(fā)生很少按標準段單一，走馬有，但不完善，但只是偶爾執(zhí)行；不夠勝任(有上崗資格證，但沒有接受有效培訓)有措施，但只是一部分，尚不完善3生經(jīng)常不按標準檢查、檢查有，比較完善，但只是部分執(zhí)行一般勝任(有上崗證，有培訓，但經(jīng)驗不足，多次出差錯)防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有效使用2曾經(jīng)發(fā)生準檢查、檢查手段較先進、充分、全面有，詳實、完善，但偶爾不執(zhí)行防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未發(fā)生嚴格按檢查標準檢查、檢查手段先進、充分、全面有詳實、完善，而且嚴格執(zhí)行高度勝任(培訓充分，經(jīng)驗豐富，安全意識防范控制措施有效、全面、充分。3.4.5測算危害影響后果的嚴重性S評判標準分值法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反國家法律、法規(guī)發(fā)生死亡終身殘廢喪失或部分喪失勞動能力職業(yè)病大于等于6萬元主要裝置停工大規(guī)模、公司外國內(nèi)影響4不符合地方、行>30個工傷大于等于2小于6萬元主要裝置或設備部分停工快遞公司內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合快遞公司的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定1-30個工傷大于等于0.5小于2萬元一般裝置或設備停工快遞公司內(nèi)范圍內(nèi)中等污染市內(nèi)影響2不符合快遞公司的操作程序、規(guī)定皮外傷、短時間身小于0.5萬元受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染快遞公司及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合沒有受傷小于0.5萬元沒有停工沒有污染形象沒有受損去除，有特別影響的因素也可增加。另外，針對其中的某項因素在測算時應當根據(jù)快遞公司的實際情況制定相應的符合實際的標準，例如：形象受損程度一項，有的快遞公司只有少數(shù)人員，危險性也不大，不可能造成什么國內(nèi)影響或國際影響，那么這一因素的每一分值的具體標準就應降低；停工時間一項，快遞公司結(jié)合國家標準和實際，制定一個符合本快遞公司的工時損失測算標準。這樣，每項因素的測算均能與快遞公司的實際情況結(jié)合，班組在具體應用