供應商評審表

供應商評審表供應商名稱：評審類別：新供方/定期評審部門：評審人：評分滿意需改進缺失評審日期：評分基準：帶*號項分值X2；滿意：2分需改進：1分缺失：0分；評分根據(jù)評審結(jié)果填寫分值。評分說明1、品質(zhì)管理系統(tǒng)（評審部門：品管科，總分12分）1-1、是否建立ISO9001:2008質(zhì)量管理系統(tǒng)？1-2、是否明確化質(zhì)量方針、目標？公司各階層人員如何理解并貫徹？1-3、是否定期進行管理評審以評估質(zhì)量管理系統(tǒng)的業(yè)績、有效性、適宜性？1-4、是否定期進行內(nèi)審，內(nèi)審人員是否具備資質(zhì)？對不符合是否采取糾正并驗證有效性？1-5、是否建立完備組織架構(gòu)？品管部門是否獨立行使職能？2、過程控制（評審部門：品管科，總分28分）2-1、是否確立抽樣標準并有效實施？所采用的抽樣標準是否適合產(chǎn)品特性？2-2、是否對檢查設備進行定期點檢與定期校正，有效嗎？檢查人員是否能正確使用？2-3、是否有明確的進料檢驗作業(yè)指導，并按照實施？有無特采處理流程？*2-4、是否有明確檢驗判定標準，并按照實施？是否對進料檢驗進行批量追溯，且區(qū)分合格與不合格并進行了管理。2-5、是否制定各個工序崗位的作業(yè)指導書并遵照執(zhí)行？是否設立特殊崗位及其作業(yè)指導是如何進行的？*2-6、是否定義了各個過程的糾正預防，并按規(guī)定采取措施與驗證？如進料、過程、出貨、客服等過程。2-7、是否定期對生產(chǎn)機器設備進行點檢維護，是否有設備異常應對？2-8、是否定義各個過程控制重點，明確管控方式及目標？如QC工程圖，過程控制計劃等。2-9、是否定義生產(chǎn)過程產(chǎn)品的合格與不合格，是否建立有相應資料（如NG樣品、不合格圖示）等？*2-10、是否建立有對每生產(chǎn)批次產(chǎn)品合格與否的判定基準？是否明確有返工、偏離許可、報廢的處理流程？2-11、是否有對出貨管控的檢驗作業(yè)指導書，是否遵照執(zhí)行？3、倉儲管理（評審部門：品管科，總分8分）3-1、是否規(guī)劃好區(qū)域、區(qū)分合格與不合格品存儲并按照實施？是否有對倉儲物品（材料、成品等）進行區(qū)分標識？3-2、是否明確物品在庫的防護措施，規(guī)定存儲期限？3-4、是否建立有在庫物品賬單，是如何實現(xiàn)物品的先進先出的，合理嗎？3-5、是否對易燃易爆品及其危險化學品類進行區(qū)分存放，對于有特殊存儲要求的物品是否進行管治，有記錄嗎？4.顧客服務評估（評審部門：品管科，總分：6分）4.1是否有明確的顧客投訴處理流程，并規(guī)定負責部門負責相應處理？4.2是否設立了明確的處理時限，并指定了專門的負責人跟進顧客投訴處理流程？4.3是否對顧客投訴采取的措施進行了歸納并形成了標準化？5.計量器具、工程信賴性試驗能力評估（評審部門：品管科，總分6分）5.1計量器具是否經(jīng)過校驗，并在有效期內(nèi)？內(nèi)校時，該人員是否具備相應資格？是否有計劃對計量器具進行點檢維護，并有記錄？5.2試驗設備是否進行校驗且在有效期內(nèi)？各項試驗進行的環(huán)境要求是否配備，是否適合？5.3各項試驗是否對步驟及要求進行了說明？是否建立了相應的作業(yè)指導書？是否引用了規(guī)范標準？試驗測試結(jié)果是否進行了分析，并在不符合時實施了改良？6.制程能力評估（評審部門：生技部，總分10分）6.1制程使用的生產(chǎn)設備/儀器是否有操作說明？6.2制程操作人員是否理解并正確操作生產(chǎn)設備/儀器？6.3是否制定了各個工位的標準工時，并保證產(chǎn)線平衡？6.4制造工藝是否保證產(chǎn)品特性？6.5是否使用了較精密先進或陳舊的生產(chǎn)設備？生產(chǎn)使用的設備/儀器是否能夠監(jiān)測產(chǎn)品特性？7.工程變更處理評估（評審部門：品管科，總分4分）7.1是否明確了工程變更處理流程？執(zhí)行記錄和驗證是否與流程一致