一季度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況分析

一季度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況分析年一季度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況分析一、一季度財(cái)政收支完成情況（一）全市財(cái)政收支完成情況一季度全市地方財(cái)政總收入累計(jì)完成 萬元，同比減少萬元，下降。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入完成 萬元，同比增長；上劃中央稅收完成萬元，同比下降；上劃自治區(qū)稅收完成萬元，同比下降。2!J1孑年一季度財(cái)政做入結(jié)檜囹一季度地方財(cái)政總收入中，稅收收入完成減收萬元，下降，其中：增值稅完成成萬元，同比下降；個人所得稅完成萬元，占財(cái)政總收入比重；同比萬元，同比下降；企業(yè)所得稅完萬元，同比增長.營業(yè)稅完成萬元，同比增長 ，以上四個稅種占稅收總收入201一季度地方財(cái)政總收入中，稅收收入完成減收萬元，下降，其中：增值稅完成成萬元，同比下降；個人所得稅完成萬元，占財(cái)政總收入比重；同比萬元，同比下降；企業(yè)所得稅完萬元，同比增長.營業(yè)稅完成萬元，同比增長 ，以上四個稅種占稅收總收入201孑年一李度銳枚收入分稅料結(jié)構(gòu)圉非稅收入完成 萬元，占財(cái)政總收入比重 ，同比增收 萬元，增長 ，其中：專項(xiàng)收入完成 萬元，同比下降 ；行政事業(yè)性收入完成 萬元，同比增長,罰沒收入完成萬元，同比增長 ；國有資源有償使用收入 萬元，同比下降。塑1孑年一李度m戰(zhàn)做入結(jié)構(gòu)團(tuán)一季度國稅部門收入完成 億元，同比減收 億元下降 ，地稅部門收入億元，同比增加億元增長；財(cái)政部門收入 億元，同比增加 億元增長2013^^度財(cái)政收入彌門結(jié)構(gòu)圖一季度全市公共財(cái)政預(yù)算支出 萬元，同比增加 萬元，增長。（二）財(cái)政收支在全區(qū)盟市排名情況一季度全區(qū)地方財(cái)政總收入完成億元，比上年同期下降，其中我市收入總量完成億元比上年同期下降，收入總量在全區(qū)個盟市中列第位高于烏海市、烏蘭察布市、阿拉善盟和興安盟，收入增速在全區(qū)盟市中列第位，高于赤峰、錫林郭勒盟和鄂爾多斯市。一季度全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出 億元，比上年同期增長 ，其中我市支出億元，增幅0支出總量排列全區(qū)第九位，高于興安盟、烏海市和阿拉善盟，支出增幅排列全區(qū)第十位，高于呼和浩特市和鄂爾多斯市。二、一季度財(cái)政收支運(yùn)行情況分析（一）稅收收入負(fù)增長使得財(cái)政收入同比下降。一季度全市財(cái)政收入同比下降 ，主要是稅收收入下降 ，而稅收收入中，降幅較大的是增值稅、企業(yè)所得稅，同比下降和，造成收入下降的主要因素有：一是主要工業(yè)產(chǎn)品價格處于低位。今年有色金屬銅、鉛、鋅和鐵等主要工業(yè)產(chǎn)品價格持續(xù)波動下行，月份銅、鉛、鋅、鐵均價較上年同期仍然下降。同時，受原礦品位下降、原料供應(yīng)不足等市場行情影響，產(chǎn)品產(chǎn)量下降，銷售收入減少，稅收大幅減收。年一季度主要礦產(chǎn)品價格表單位：元噸2D13年17月礦產(chǎn)品卩 均價"劉12年1-3月均價"同比増減頷心1#銅P5785759000-1.31#鉛衛(wèi)1470815767-1059<--6.70#鋅心152371.543^-.1.96+-1.3大中公司鐵精粉心7-78-34?一跡-8.1二是河套酒業(yè)集團(tuán)銷量大幅下降。今年受相關(guān)規(guī)定等政策性因素影響，公務(wù)接待、宴請減少，導(dǎo)致河套酒銷量下降，另外，河套王酒產(chǎn)品價格上漲，超出大多人消費(fèi)承受能力，也成為銷量下降的主要原因，一季度,河套酒業(yè)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬元，同比減少萬元，下降年銷量下降，造成稅收大幅下滑，一季度河套酒業(yè)集團(tuán)增消兩稅僅實(shí)現(xiàn)稅金萬元，同比減少 萬元，下降3三是煤炭行業(yè)形勢沒有明顯好轉(zhuǎn)。今年煤炭價格持續(xù)回落，而口岸過煤到岸價格不斷上漲，大大壓縮了企業(yè)利潤空間，極大地挫傷了煤炭洗選、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營積極性，月份，口岸煤炭過貨量為萬噸，同比下降，中旗戶過煤企業(yè)戶都處于停運(yùn)狀態(tài)，無法體現(xiàn)稅收，五原戶洗煤企業(yè)多數(shù)也處于半停產(chǎn)狀態(tài)，稅收大幅下降。四是制酒、煙草等企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅額較往年增加也成為稅收減收的影響因素。（二）大部分旗縣財(cái)政收入均出現(xiàn)下降。一季度我市七個旗縣中除磴口、五原、臨河財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)增長外，其余四個旗縣收入均出現(xiàn)下降，其中受煤炭、有色金屬、黑色金屬主要礦產(chǎn)品價格回落等因素影響，中旗、后旗和前旗財(cái)政收入分別較上年同期下降 、和；受河套酒業(yè)集團(tuán)銷量大幅下降影響，杭后財(cái)政收入同比下降 ，以上四個旗縣共減收億元，造成全市財(cái)政收入下降

201紡年-?李度財(cái)政收入分旗具増速團(tuán)40%20%0%-20%1.1磴口縣.?杭錦后游.臨河區(qū)（含開邊五原縣：烏拉特前ta烏拉特中旗門地方財(cái)政總收為:、'32.0%-21,2%14.5K17.7%-5.5%-23.5%（三）財(cái)政支出穩(wěn)步增長。一季度，全市地方財(cái)政支出完成 億元比上年同期增加億元增長其中教育、文化體育傳媒、社會保障等民生支出 億元，占一般預(yù)算支出。增幅較快的項(xiàng)目是：教育支出 萬元，同比增加 萬元，增長 ，主要是今年校安工程還本付息億元。醫(yī)療衛(wèi)生支出 萬元，同比增加 萬元，增長 ，主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助 萬元，同比增長 ；公共衛(wèi)生支出 萬元同比增長。節(jié)能環(huán)保支出萬元，同比增加萬元，增長專項(xiàng)支出增加較多，污染防治支出萬元，同比增長增長。交通運(yùn)輸支出萬元，同比增加 萬元，增長護(hù)支出億元，同比增長；機(jī)場運(yùn)行及航線補(bǔ)貼住房保障支出萬元同比增加 萬元增長節(jié)能環(huán)保支出萬元，同比增加萬元，增長專項(xiàng)支出增加較多，污染防治支出萬元，同比增長增長。交通運(yùn)輸支出萬元，同比增加 萬元，增長護(hù)支出億元，同比增長；機(jī)場運(yùn)行及航線補(bǔ)貼住房保障支出萬元同比增加 萬元增長同比增加 萬元；農(nóng)村危房改造 萬元，同比增加，主要是污染防治、退耕還林;退耕還林支出萬元，同比；主要是公路新建、改建、養(yǎng)萬元。，主要是棚戶區(qū)改造 萬元,萬元。支出中部分項(xiàng)目出現(xiàn)下降，主要有：社會保障和就業(yè)支出 萬元，同比減少 萬元，下降，主要是財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 萬元，同比減少 萬元，下降,財(cái)政對新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 萬元，同比減少 萬元，下降。農(nóng)林水事務(wù)支出 萬元，同比減少萬元，下降 ，其中農(nóng)業(yè)支出 萬元，同比減少 萬元，下降 ；主要是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼較上年減少 萬元。林業(yè)支出萬元，同比增加 萬元，增長 。水利支出 萬元，同比減少萬元,下降。綜上所述，今年，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境等諸多不利因素影響，財(cái)政收入從元月份起一路下降,月份雖然降幅有所收窄,但總量較大的旗縣區(qū)收入普遍回落，收入進(jìn)度與序時進(jìn)度相差甚遠(yuǎn),整體形勢很不樂觀，完成全年目標(biāo)任務(wù)壓力很大。同時還面臨著落實(shí)國家各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅政策，還要滿足民生事業(yè)和重大項(xiàng)目的資金需求，按期償還地方政府債務(wù)本息等，各級財(cái)政收支矛盾十分突出。面對諸多的困難和問題，各級財(cái)政部門要堅(jiān)定信心，迎難而上，采取切實(shí)有效措施，一是要分析預(yù)測并把握好經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢,按照稅源增減因素和行業(yè)發(fā)展趨勢加強(qiáng)稅源預(yù)測分析。二是狠抓增收節(jié)支。支持稅務(wù)等部門依法加強(qiáng)收入征管，應(yīng)收盡收。嚴(yán)格非稅收入管理,防止虛增非稅收入和亂收費(fèi)、亂罰款等情況的發(fā)生。嚴(yán)格控制一般性支出，把中央轉(zhuǎn)變作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的決定落到實(shí)處。三是要充分利用國家繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策、國務(wù)院促進(jìn)內(nèi)蒙古又好又快發(fā)展的有利時機(jī)，爭取自治區(qū)在轉(zhuǎn)移支付、財(cái)稅政策等方面給予我市更多的傾斜。四是全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策，支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)加快發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)發(fā)展活