HACCP體系內(nèi)審檢查表(完整版)

受審部門/管理者代表條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1總要求的內(nèi)容：1）HACCP管理體系是否形成文詢問管理者代表，查閱相關(guān)文符合。體系形成文件，已按標件、是否實施、保持、持續(xù)改件。準要求進行確保體系有效性；進；2）是否充分識別所需過文件充分識別各個過程；確定程、確定次序和相互作用；3）了必要的準則和方法；提供了是否確定必要的準則和方法；必要資源；具有監(jiān)視、測量和4）是否提供必要的資源；5）分析的相關(guān)過程。是否測量、監(jiān)視和分析相關(guān)過程等；4.1.1食品安全方針的內(nèi)容：1）是否確定體系所覆蓋的產(chǎn)詢問管理者代表，查閱相關(guān)文符合。體系覆蓋了所有產(chǎn)品和品和生產(chǎn)現(xiàn)場；2）方針和目件。生產(chǎn)現(xiàn)場；方針和目標內(nèi)容與標內(nèi)容是否與食品安全要求食品安全要求相符，抽查車間相符；是否在各層次上得到理部分員工有個別人員對方針和解、貫徹和保持；3）是否有內(nèi)容了解不全面；有并實施與并實施與外界的溝通程序；外界的溝通程序。4.1.2.1職責(zé)和權(quán)限：是否規(guī)定與HACCP管理體系詢問管理者代表，查閱相關(guān)文符合。已規(guī)定與HACCP管理體運作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限件，系運作相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)并形成文件；限，并形成文件。4.1.2.2HACCP小組組長：是否任命一名，是否給予相應(yīng)詢問管理者代表，查閱相關(guān)文符合。已任命HACCP小組組長，的職責(zé)和權(quán)限；件。職責(zé)和權(quán)限明確。審核員:審核員:審核組長:4.1.2.34.1.34.5.1HACCP小組：1）小組成員是否滿足多專業(yè)、具有相關(guān)知識和經(jīng)驗的要求；2）是否有外部專家，其職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定并形成文件；管理評審：是否形成文件規(guī)定、有否實施、記錄HACCP管理體系的保持的總要求的內(nèi)容：是否通過與HACCP小組的溝通、驗證和確認的結(jié)果、公司食品安全方針和目標的變化來定期更新、保持和改進HACCP管理體系；詢問管理者代表，查閱相關(guān)文件。詢問管理者代表，查閱相關(guān)文件、記錄。詢問管理者代表，查閱相關(guān)文件。。符合。小組成員由不同專業(yè)組成，具有相關(guān)知識和經(jīng)驗；沒有外部專家。符合。形成文件規(guī)定，保持每年一次管理評審。符合。能夠通過與HACCP小組溝通、驗證和確認的結(jié)果、公司食品安全方針和目標的變化定期更新、保持和改進HACCP管理體系。HACCP體系內(nèi)審檢查表HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/HACCP小組N0.#審核員:審核員:審核組長:審核員:審核員:審核組長:條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.4.3關(guān)鍵控制點的內(nèi)容：1）是否形成文件，是否充分；2）每個CCP是否有控制措施、是否有監(jiān)視參數(shù)；詢問HACCP小組，件查閱相關(guān)文符合。關(guān)鍵控制點已形成文件，且充分有效；每個CCP點有控制措施，有監(jiān)視參數(shù)。4.2.4.4關(guān)鍵限值的內(nèi)容：1）是否有形成文件的關(guān)鍵限值及其相應(yīng)的規(guī)范;2）人員能力是否能夠支持；詢問HACCP小組，件查閱相關(guān)文符合。關(guān)鍵限值形成文件，并有相應(yīng)規(guī)范；人員能力足以支持。4.2.5監(jiān)視的內(nèi)容：1）是否對CCP、必要的過程建立監(jiān)視系統(tǒng)及是否實施；2）CCP是否受控，過程能力是否能證實，監(jiān)視人員、評估人員能力、職責(zé)是否規(guī)定；3）CL偏離時是否米取相應(yīng)措施；詢問HACCP小組，件、記錄查閱相關(guān)文符合。監(jiān)視系統(tǒng)有效實施；CCP受控，過程能力能被證實，規(guī)定了監(jiān)視人員、評估人員的能力與職責(zé)；CL偏離時有相應(yīng)措施。4.2.6糾正和糾正措施的內(nèi)容：1）CCP及必要過程是否有偏離，是否及時糾正；2）是否對偏離期間受影響產(chǎn)品的處置；3）是否分析原因制定糾正措施；詢問HACCP小組，件、記錄查閱相關(guān)文符合。CCP及必要過程沒有偏離。4.2.7HACCP計劃的內(nèi)容：

條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果HACCP的科學(xué)性、合理性及實施的有效性；詢問HACCP小組，件查閱相關(guān)文符合。HACCP計劃內(nèi)容合理有效。4.4.5溝通的內(nèi)容：1）溝通是否建立程序；2）溝通方法、效果及溝通人員的能力，與外部溝通的人員是否得到授權(quán)；詢問HACCP小組，件查閱相關(guān)文符合。建立溝通程序；溝通方法、效果及溝通人員的能力，與外部溝通的人員得到授權(quán)。4.5.2驗證：驗證策劃是否形成文件、保持驗證記錄及其有效性；詢問HACCP小組，件查閱相關(guān)文符合。驗證策劃形成文件，并合理有效。4.5.2.1確認的內(nèi)容：是否在建立和實施HACCP體系過程中進行了確認及其證據(jù)；詢問HACCP小組，件、記錄查閱相關(guān)文符合。在建立和實施HACCP體系過程中進行了確認。4.5.2.2關(guān)鍵控制點驗證的內(nèi)容：是否對CCP進行驗證，驗證的符合性及有效性，是否證實CCP處于受控狀態(tài)；詢問HACCP小組，件、記錄查閱相關(guān)文符合。對CCP進行驗證，驗證合理有效，確定CCP點受控。4.5.2.3內(nèi)部審核的內(nèi)容：是否進行內(nèi)審，內(nèi)審的符合性及有效性；詢問HACCP小組，件、記錄查閱相關(guān)文符合。按照制度進行內(nèi)審，內(nèi)審合理有效實施。HACCP體系內(nèi)審檢查HACCP體系內(nèi)審檢查受審部門/質(zhì)檢部N0.1條款檢杳內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1.2.4能力、培訓(xùn)和食品安全意識的內(nèi)容：是否確定能力要求，相關(guān)人員是否勝任；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.2.4.1SSM方案：涉及品管部的是否有實施；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.2.4.2可追溯性的內(nèi)容：1）是否有形成文件;2）記錄是否滿足追溯的需要；3）記錄保存期是否符合法律法規(guī)及顧客的要求；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.2.5監(jiān)視的內(nèi)容：1）是否對CCP、必要的過程實施監(jiān)視；2）CCP是否受控，過程能力是否能證實；3）CL偏離時是否米取相應(yīng)措施；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.2.8應(yīng)急準備和響應(yīng)的內(nèi)容：1）是否建立相應(yīng)程序，是否識別充分；2）是否有定期演練及之后的評價、修訂等；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.3文件和記錄控制的內(nèi)容：審核員:審核員:審核組長:文件管理規(guī)定的符合性和實施的有效性，外來文件的充分性等；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、4.4.1有關(guān)HACCP管理體系的記錄的內(nèi)容：記錄是否完整、清晰、保存條詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、件是否適宜、是否規(guī)定保存期記錄限、是否定期復(fù)核、是否真實可靠等；4.4.2不合格品控制的內(nèi)容：1）是否形成文件規(guī)定；2）不詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、合格品是否得到適宜處置是記錄否得到控制和重新驗證；4.4.3通知和召回的內(nèi)容：1）是否形成文件；2）是否在詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行唯一記錄4.4.4測量設(shè)備和方法的控制的內(nèi)容：1）是否充分識別⑵能力是否詢問質(zhì)檢部，查閱相關(guān)文件、滿足需要等；記錄HACCPHACCP審核檢查表審核員:審核員:審核組長:受審部門/質(zhì)檢部條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.4.2不合格品控制的內(nèi)容：1）是否形成文件規(guī)定；2）不合格品是否得到適宜處置是否得到控制和重新驗證；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、符合。有專門的文件，有錢在不合格品的處理程序。4.4.3通知和召回的內(nèi)容：1）是否形成乂件;2）是否在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品進行唯一性標識并記錄；3）當(dāng)有召回要求時，相應(yīng)措施是否能及時有效的實施；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、符合。召回程序及時有效，每年定期演練。4.4.4測量設(shè)備和方法的控制的內(nèi)容：1）是否充分識別⑵能力是否滿足需要等；詢問質(zhì)檢部，記錄查閱相關(guān)文件、符合?？梢猿浞肿R別，現(xiàn)有設(shè)備滿足需要。HACCP體系內(nèi)審檢查表HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/生產(chǎn)部N0.1審核員:審核員:審核組長:條款檢杳內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.2.4.1SSM方案：涉及生產(chǎn)部的是否有實施；詢問生產(chǎn)部，記錄查閱相關(guān)文件、SSM方案有效實施，部分生產(chǎn)人員健康證沒有收集。4.2.4.2可追溯性的內(nèi)容：1）是否有形成文件；2）記錄是否滿足追溯的需要；3）記錄保存期是否符合法律法規(guī)及顧客的要求；詢問生產(chǎn)部，記錄查閱相關(guān)文件、有相關(guān)文件；記錄可追溯；生產(chǎn)、加工記錄未保存五年以上，培訓(xùn)記錄不詳細。4.2.5監(jiān)視的內(nèi)容：1）是否對CCP、必要的過程實施監(jiān)視；2）CCP是否受控，過程能力是否能證實；3）CL偏離時是否米取相應(yīng)措施；詢問生產(chǎn)部，記錄查閱相關(guān)文件、符合。對CCP、必要過程實施監(jiān)視；CCP受控，過程能力能證實；CL偏離時具有相應(yīng)措施。4.2.8應(yīng)急準備和響應(yīng)的內(nèi)容：1）是否建立相應(yīng)程序，是否識別充分；2）是否有定期演練及之后的評價、修訂等；詢問生產(chǎn)部，記錄查閱相關(guān)文件、符合。建立應(yīng)急準備和響應(yīng)程序，識別充分；有定期演練。HACCP體系內(nèi)審檢查表HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/營銷部N0.1審核員:審核員:審核組長:條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果SSM方案:4.2.4.1涉及營銷中心的是否有實施;詢問營銷部，查閱相關(guān)文件、符合。涉及營銷部的SSM方案記錄有實施，有顧客滿意度調(diào)查。4.2.4.2可追溯性的內(nèi)容:1）記錄是否滿足追溯的需要;詢問營銷部，查閱相關(guān)文件、符合。記錄滿足可追溯性的要2）記錄保存期是否符合法律記錄求；記錄保存期符合法律法規(guī)及顧客要求。及顧客要求。法規(guī)及顧客的要求;HACCP體系內(nèi)審檢查表HACCP體系內(nèi)審檢查表受審部門/綜合部N0.1審核員:審核員:審核組長:條款檢查內(nèi)容審核方法記錄或結(jié)果4.1.2.44.2.4.14.2.8能力、培訓(xùn)和食品安全意識的內(nèi)容:是否確定能力要求，相關(guān)人員是否勝任;SSM方案:涉及總經(jīng)辦的是否有實施;應(yīng)急準備和響應(yīng)的內(nèi)容:1）是否建立相應(yīng)程序，是否識別充分；2）是否有定期演練及之后的評價、修訂等;詢問綜合部,查閱相關(guān)文件、符合。確定能力要求，相關(guān)人記錄詢問綜合部,查閱相關(guān)