不合格品管制程序

不合格品管制程序1.目的:為確保產(chǎn)品質(zhì)量能符合客戶(hù)要求，避免不合格品于制造過(guò)程中被混用及流入客戶(hù)手中。若原物料或產(chǎn)品檢驗(yàn)不在規(guī)格內(nèi)，但生產(chǎn)線又急需該項(xiàng)原物料或產(chǎn)品時(shí)，在不影響產(chǎn)品功能及特性的前提條件下，得依本程序辦理特采，以避免影響正常之生產(chǎn)或交貨。2.范圍:2.1進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品2.2制程檢驗(yàn)不合格品2.3.成品檢驗(yàn)不合格品2.4.客戶(hù)退貨不合格品.2.5.庫(kù)存之不合格品2.6客戶(hù)提供產(chǎn)品不合格.3.權(quán)責(zé):3.1.生產(chǎn)單位:負(fù)責(zé)制程、成品丶半成品的不合格品之處理。3.2.生管單位:負(fù)責(zé)不合格品的管理。3.3.品管單位:負(fù)責(zé)檢驗(yàn)及記錄檢驗(yàn)結(jié)果。4.特采需求部門(mén):負(fù)責(zé)特采之申請(qǐng)。3.5.總經(jīng)理:決定特采最終是否可成立。4.定義:4.1特采僅適用于本公司原物料及自制產(chǎn)品，有關(guān)代工/加工產(chǎn)品則依客戶(hù)指示或要求執(zhí)行。

4.2.特采原則:特采之原物料或半成品，成品在不影響安全及重要機(jī)能，且不致發(fā)生售后抱怨之顧慮時(shí)，方可考慮執(zhí)行。5.不合格品管制作業(yè)內(nèi)容:5.1.進(jìn)料檢驗(yàn)不合格:5.1.1當(dāng)進(jìn)料檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格時(shí)，如不合格現(xiàn)象并非批量性,只為其中一部分,且判定退貨可能導(dǎo)致影響生產(chǎn)進(jìn)行,經(jīng)品管科長(zhǎng)確認(rèn),總經(jīng)理承認(rèn)可判定選別,IQC檢驗(yàn)員將部品掛上“選別卡”移至IQC全檢區(qū)并將檢查結(jié)果記錄在《部品進(jìn)料全檢成績(jī)書(shū)》上。5.1.2當(dāng)IQC檢驗(yàn)不合格時(shí)，如為急用物品且不合格原因不影響使用時(shí)，由生產(chǎn)部門(mén)或資材部門(mén)依(特采作業(yè)規(guī)范)提出申請(qǐng)并在特采作業(yè)申請(qǐng)單上注明特采原因或理由，送總經(jīng)理承認(rèn)。5.1.3如特采成立，則IQC檢驗(yàn)員于(部品進(jìn)料檢查報(bào)告)上注明特采(特采作業(yè)申請(qǐng)單)附面在后，并在物料上貼上黃色特采標(biāo)簽入倉(cāng)庫(kù)后交生產(chǎn)部門(mén)使用。5.1.4如特采不成立，由IQC檢驗(yàn)員填寫(xiě)(質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書(shū)),并由部門(mén)科長(zhǎng)及總經(jīng)理簽核后,將不良品轉(zhuǎn)至退貨區(qū),并通知資材部進(jìn)行退料作業(yè).5.1.5所有原材料的不合格,IQC檢查員均可將相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)(質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)書(shū))上,對(duì)供貨商進(jìn)行投訴.5.2.制程中不合格:5.2.1首件檢查中若有不合格時(shí)，生產(chǎn)部人員需停止作業(yè)，并提交(分解檢查記錄表)報(bào)請(qǐng)相關(guān)單位主管會(huì)同品管部科長(zhǎng)追查原因，直到覆檢合格后才可生產(chǎn).5.2.2巡回檢查中如有發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工作業(yè).返工完成后經(jīng)品管重檢合格后方可流至入下道工序.。5.2.3生產(chǎn)線作業(yè)員自主檢驗(yàn)若有不合格時(shí),則將不合格數(shù)登錄于相關(guān)記錄上。5.2.4不合格依實(shí)際情況如需特采時(shí)需部門(mén)負(fù)責(zé)人依(特采作業(yè)規(guī)范)要求填寫(xiě)(特采作業(yè)申請(qǐng)單)上注明申請(qǐng)?zhí)夭稍蚧蚶碛山还芾泶砑翱偨?jīng)理核準(zhǔn)。2.5生產(chǎn)制程中首檢、巡檢、自檢的不合格品應(yīng)隔離放置并注明不良品類(lèi)別、數(shù)量,當(dāng)不良品現(xiàn)象嚴(yán)重或不良品呈批量性時(shí),詳細(xì)記錄在(質(zhì)量異常通知單)中發(fā)至生產(chǎn)部及相關(guān)責(zé)任部門(mén)。5.3.成品檢驗(yàn)不合格:5.3.1OQC若檢驗(yàn)不合格，如為客戶(hù)急于出貨之產(chǎn)品且不影響使用功能的，責(zé)任部門(mén)可將相關(guān)內(nèi)容依(特采作業(yè)規(guī)范)提出申請(qǐng)?zhí)夭蕡?bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)必要時(shí)營(yíng)業(yè)部門(mén)可與客戶(hù)聯(lián)系是否可以特采出貨。如客戶(hù)同意，則可直接在檢驗(yàn)報(bào)告上注明特采結(jié)果及原因。5.3.2如特采不成立，則由生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或其他方式，經(jīng)選別后合格品出貨，不合格品予以維修及報(bào)廢處理。5.2.3所有成品檢驗(yàn)不合格之相關(guān)內(nèi)容,均須填寫(xiě)(OQC抽檢不合格判定單)上經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn),總經(jīng)理承認(rèn).5.4.客戶(hù)退貨之不合格品:5.4.1倉(cāng)管人員將客戶(hù)退貨之不合格品，置于紅色標(biāo)示的不良區(qū)內(nèi)。5.4.2品管人員分析不良原因，并判斷是否可以返工。5.4.3可返工則由生管發(fā)回生產(chǎn)部門(mén)返工。不可返工則予以維修及報(bào)廢處理。5.5.庫(kù)存之不合格品:由生管發(fā)回生產(chǎn)部門(mén)重工，合格品入庫(kù)，不合格品則予以報(bào)廢處理。5.6.客戶(hù)提供產(chǎn)品之不合格:5.6.1以電話或書(shū)面形式通知客戶(hù)，并依客戶(hù)意見(jiàn)處理。5.6.2負(fù)責(zé)人員須于相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告上注明客戶(hù)所述之處理方法，相關(guān)工序遵照此方法作業(yè)。5.7.返工作業(yè):5.7.1品管部依各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)范判定為返工時(shí)，結(jié)果記錄于相應(yīng)檢查報(bào)告上.5.7.2生產(chǎn)單位主管依不良原因，決定返工作辦法，由生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施返工作業(yè)，并將返工結(jié)果記錄于（返工記錄表）上。5.7.3返工后之產(chǎn)品需經(jīng)品管人員依該項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)范重檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果同樣記錄在(返工記錄表)中。合格者繼續(xù)流程，不合格者退回處理。5.8.當(dāng)不合格品需特采處理，均須由總經(jīng)理作最終裁決。5.9所有不合格品相關(guān)記錄參照(檢驗(yàn)與測(cè)試程序)