食品安全自查管理制度

食品安全自查管理制度檢查規(guī)程：查看原輔料標(biāo)簽是否完整、準(zhǔn)確。重點(diǎn)注釋：標(biāo)簽應(yīng)包括必要的信息，以確保產(chǎn)品的可追溯性和安全性。2.生產(chǎn)車間、設(shè)備、容器等是否有標(biāo)識(shí)。檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)車間、設(shè)備、容器等是否有標(biāo)識(shí)。重點(diǎn)注釋：標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，以便于管理和操作。（四）索證索票1.原輔料采購(gòu)是否有索證索票。檢查規(guī)程：查看采購(gòu)記錄，核對(duì)索證索票。重點(diǎn)注釋：索證索票是確保原輔料質(zhì)量的重要手段，必須嚴(yán)格執(zhí)行。2.生產(chǎn)過(guò)程中是否有索證索票。檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)記錄，核對(duì)索證索票。重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)過(guò)程中的索證索票可以確保產(chǎn)品的追溯性和安全性。（五）制度具備情況1.公司是否制定了原輔料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用的管理制度。檢查規(guī)程：查看管理制度文件。重點(diǎn)注釋：制度是保障食品安全的重要保障，必須嚴(yán)格執(zhí)行。2.公司是否制定了危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的管理制度。檢查規(guī)程：查看管理制度文件。重點(diǎn)注釋：危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品是高度危險(xiǎn)的物質(zhì)，必須嚴(yán)格管理。3.公司是否制定了過(guò)期原輔料的處置制度。檢查規(guī)程：查看管理制度文件。重點(diǎn)注釋：過(guò)期原輔料是食品安全的隱患，必須及時(shí)處置。4.公司是否制定了非生產(chǎn)用物品的管理制度。檢查規(guī)程：查看管理制度文件。重點(diǎn)注釋：非生產(chǎn)用物品可能會(huì)對(duì)食品安全造成影響，必須嚴(yán)格管理。（六）現(xiàn)場(chǎng)記錄1.原輔料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用的記錄是否完整、準(zhǔn)確。檢查規(guī)程：查看記錄表格和相關(guān)單據(jù)。重點(diǎn)注釋：記錄是保障食品安全的重要手段，必須嚴(yán)格執(zhí)行。2.危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的使用記錄是否完整、準(zhǔn)確。檢查規(guī)程：查看記錄表格和相關(guān)單據(jù)。重點(diǎn)注釋：危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的使用記錄可以確保管理和監(jiān)管的有效性。3.過(guò)期原輔料的處置記錄是否完整、準(zhǔn)確。檢查規(guī)程：查看記錄表格和相關(guān)單據(jù)。重點(diǎn)注釋：過(guò)期原輔料的處置記錄可以確保食品安全的有效性。4.非生產(chǎn)用物品的管理記錄是否完整、準(zhǔn)確。檢查規(guī)程：查看記錄表格和相關(guān)單據(jù)。重點(diǎn)注釋：非生產(chǎn)用物品的管理記錄可以確保食品安全的有效性。4.2管理制度規(guī)程1.公司是否建立了食品生產(chǎn)安全管理制度。檢查規(guī)程：查看管理制度文件。重點(diǎn)注釋：食品生產(chǎn)安全管理制度是保障食品安全的重要保障，必須嚴(yán)格執(zhí)行。2.公司是否建立了食品生產(chǎn)安全責(zé)任制。檢查規(guī)程：查看管理制度文件。重點(diǎn)注釋：食品生產(chǎn)安全責(zé)任制是保障食品安全的重要保障，必須嚴(yán)格執(zhí)行。3.公司是否建立了食品生產(chǎn)安全培訓(xùn)制度。檢查規(guī)程：查看管理制度文件。重點(diǎn)注釋：食品生產(chǎn)安全培訓(xùn)制度是保障食品安全的重要保障，必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.公司是否建立了食品生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。檢查規(guī)程：查看管理制度文件。重點(diǎn)注釋：食品生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案是保障食品安全的重要保障，必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄規(guī)程1.公司是否建立了食品生產(chǎn)質(zhì)量記錄制度。檢查規(guī)程：查看記錄制度文件。重點(diǎn)注釋：食品生產(chǎn)質(zhì)量記錄制度是保障食品質(zhì)量的重要保障，必須嚴(yán)格執(zhí)行。2.公司是否建立了食品生產(chǎn)質(zhì)量檔案。檢查規(guī)程：查看質(zhì)量檔案文件。重點(diǎn)注釋：食品生產(chǎn)質(zhì)量檔案是保障食品質(zhì)量的重要保障，必須嚴(yán)格執(zhí)行。3.公司是否建立了食品生產(chǎn)質(zhì)量追溯體系。檢查規(guī)程：查看質(zhì)量追溯體系文件。重點(diǎn)注釋：食品生產(chǎn)質(zhì)量追溯體系是保障食品質(zhì)量的重要保障，必須嚴(yán)格執(zhí)行?？傊?，食品生產(chǎn)安全自查管理制度是保障食品安全的重要手段，必須嚴(yán)格執(zhí)行，以確保消費(fèi)者的健康和安全。檢查規(guī)程：抽查至少三種原輔料，如果不足三種則全部檢查，查看標(biāo)簽內(nèi)容。重點(diǎn)注釋：預(yù)包裝食品標(biāo)簽應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和（或）經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)以及其他需要標(biāo)示的內(nèi)容。2.檢查進(jìn)口原輔料是否有中文標(biāo)簽，并且標(biāo)簽內(nèi)容是否符合法律要求。重點(diǎn)注釋：標(biāo)簽應(yīng)符合國(guó)內(nèi)法律法規(guī)要求，還應(yīng)包含進(jìn)口商相關(guān)信息。3.確保原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致。重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。（四）索證索票1.企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品時(shí)，必須索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件（按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)取得許可）以及與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.企業(yè)直接采購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，必須能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況。3.企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料時(shí)，必須留存保留具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋：同14.對(duì)于無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料及包裝材料，企業(yè)必須依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合。重點(diǎn)注釋：同1（五）制度具備情況企業(yè)必須建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。重點(diǎn)注釋：必須建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，原輔料庫(kù)管理制度。（六）現(xiàn)場(chǎng)記錄1.企業(yè)必須有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄（對(duì)于有貯存條件要求的原輔料）、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。2.檢查進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，確保包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)以及其他合格證明文件編號(hào)等內(nèi)容，并檢查是否保留相關(guān)證件、票據(jù)及文件。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相應(yīng)的記錄。重點(diǎn)注釋：通過(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。3.檢查企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相應(yīng)的記錄。重點(diǎn)注釋：通過(guò)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。4.檢查食品添加劑使用是否有記錄。檢查規(guī)程：詢問(wèn)專管人員，查閱領(lǐng)料記錄。重點(diǎn)注釋：是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。5.檢查廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況、更衣室、生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況、生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況、企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒、產(chǎn)品投料記錄、生產(chǎn)加工過(guò)程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄、生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況、原料、半成品、成品交叉污染情況、設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況、現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況和回收食品處置情況。檢查規(guī)程：抽查近期1批次成品，查閱相應(yīng)的記錄。6.(一)檢查廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味，是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)內(nèi)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)范。重點(diǎn)注釋：不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)及時(shí)清掃，無(wú)雜物混堆。同時(shí)，檢查廠區(qū)內(nèi)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施，并查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。另外，檢查企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否分離，生活區(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響，宿舍、食堂、職工娛樂(lè)設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。最后，查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。(二)檢查更衣室進(jìn)口和出口設(shè)置是否變化，內(nèi)部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱(架)，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開(kāi)放置。同時(shí)，檢查更衣室內(nèi)空氣是否進(jìn)行殺菌消毒，可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。另外，查看是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。1.檢查原料、半成品、成品存儲(chǔ)是否分開(kāi)，避免交叉污染。檢查規(guī)程：查看原料、半成品、成品存儲(chǔ)區(qū)域，是否分開(kāi)存放。重點(diǎn)注釋：原料、半成品、成品應(yīng)存放在不同區(qū)域，避免交叉污染。2.檢查原料、半成品、成品加工過(guò)程中是否避免交叉污染。檢查規(guī)程：查看加工過(guò)程中是否有交叉污染情況，是否采取有效措施避免交叉污染。重點(diǎn)注釋：加工過(guò)程中應(yīng)避免原料、半成品、成品交叉污染，采取相應(yīng)措施確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.檢查原料、半成品、成品裝卸過(guò)程中是否避免交叉污染。檢查規(guī)程：查看裝卸過(guò)程中是否有交叉污染情況，是否采取有效措施避免交叉污染。重點(diǎn)注釋：裝卸過(guò)程中應(yīng)避免原料、半成品、成品交叉污染，采取相應(yīng)措施確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.檢查原料是否經(jīng)過(guò)脫包或其他清潔處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間前是否有專門的區(qū)域，并能有效降低原料衛(wèi)生狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。2.檢查半成品存放區(qū)域是否有防護(hù)措施和清晰的標(biāo)識(shí)，避免受到污染。3.檢查原料、半成品和成品是否存放于專門的區(qū)域，避免交叉污染，并要有標(biāo)識(shí)。4.檢查容器、工具和設(shè)備的清潔情況，特別是與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求，生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。5.檢查溫濕度控制設(shè)備、清洗消毒設(shè)施和空氣凈化裝置是否正常開(kāi)啟，并符合相關(guān)制度要求。6.查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無(wú)增減，不得隨意變化，必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)。7.檢查現(xiàn)場(chǎng)人員是否按要求清洗消毒、穿戴工作衣帽及佩戴口罩、是否佩戴首飾，持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求。8.檢查是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工，避免回收食品對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和消費(fèi)者健康造成影響。檢查規(guī)程：查看出廠檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否一致。重點(diǎn)注釋：出廠銷售的成品應(yīng)該經(jīng)過(guò)出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)該符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定。2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否真實(shí)有效檢查規(guī)程：查閱出廠檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)記錄，是否真實(shí)有效。重點(diǎn)注釋：出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)該真實(shí)有效，不能造假。（四）自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)1.自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)的能力檢查規(guī)程：查看實(shí)驗(yàn)室是否具備測(cè)量比對(duì)的能力，是否有相關(guān)記錄。重點(diǎn)注釋：自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該具備測(cè)量比對(duì)的能力，能夠確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（五）委托檢驗(yàn)情況1.委托檢驗(yàn)是否符合相關(guān)規(guī)定檢查規(guī)程：查看委托檢驗(yàn)的合同和相關(guān)記錄，是否符合相關(guān)規(guī)定。重點(diǎn)注釋：委托檢驗(yàn)應(yīng)該符合相關(guān)規(guī)定，不能違反法律法規(guī)。2.委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否具備相應(yīng)資質(zhì)檢查規(guī)程：查看委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證書，是否具備相應(yīng)資質(zhì)。（六）產(chǎn)品留樣情況1.產(chǎn)品留樣是否符合相關(guān)規(guī)定檢查規(guī)程：查看產(chǎn)品留樣記錄，是否符合相關(guān)規(guī)定。重點(diǎn)注釋：產(chǎn)品留樣應(yīng)該符合相關(guān)規(guī)定，不能違反法律法規(guī)。2.產(chǎn)品留樣存放是否符合要求檢查規(guī)程：查看產(chǎn)品留樣存放情況，是否符合相關(guān)要求。重點(diǎn)注釋：產(chǎn)品留樣應(yīng)該存放在符合要求的地方，不能影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。（七）成品庫(kù)成品存放是否符合要求1.成品庫(kù)是否符合相關(guān)規(guī)定檢查規(guī)程：查看成品庫(kù)的相關(guān)記錄和資料，是否符合相關(guān)規(guī)定。2.成品存放是否符合要求檢查規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合相關(guān)要求。重點(diǎn)注釋：成品庫(kù)成品存放應(yīng)該符合相關(guān)規(guī)定和要求，不能影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。檢查規(guī)程：對(duì)成品庫(kù)房進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看是否符合衛(wèi)生要求，地面是否平整，通風(fēng)是否良好。重點(diǎn)注釋：成品應(yīng)按區(qū)域堆放，離地10cm以上，離墻20cm以上，并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)使用無(wú)毒、堅(jiān)固的材料建成，保持衛(wèi)生清潔，便于通風(fēng)換氣。八）包裝標(biāo)識(shí)是否符合要求1.包裝標(biāo)識(shí)是否標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批號(hào)等信息。檢查規(guī)程：抽查至少1個(gè)批次產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)，是否標(biāo)注完整。重點(diǎn)注釋：包裝標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)批號(hào)等信息，確保消費(fèi)者能夠正確辨認(rèn)產(chǎn)品。2.包裝是否完好，密封是否良好。檢查規(guī)程：查看產(chǎn)品包裝是否完好，密封是否良好。重點(diǎn)注釋：產(chǎn)品包裝應(yīng)完好無(wú)損，密封良好，避免產(chǎn)品受到污染和氧化等影響。九）產(chǎn)品回收情況1.企業(yè)是否建立產(chǎn)品召回制度。檢查規(guī)程：查閱企業(yè)產(chǎn)品召回制度文件。重點(diǎn)注釋：企業(yè)應(yīng)建立完善的產(chǎn)品召回制度，確保消費(fèi)者的權(quán)益和企業(yè)的形象。2.是否存在需要召回的產(chǎn)品。檢查規(guī)程：查閱企業(yè)產(chǎn)品召回記錄。重點(diǎn)注釋：企業(yè)應(yīng)建立完善的產(chǎn)品召回記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存在問(wèn)題的產(chǎn)品。以上為食品安全檢查的主要內(nèi)容，希望各企業(yè)能夠嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，確保食品安全，保障消費(fèi)者的健康。3.檢查貯存條件是否符合要求，包括配備溫濕度計(jì)等設(shè)施和冷庫(kù)溫度是否達(dá)到要求，以確保有貯存條件要求的成品得到正確的貯存。164.檢查成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)是否有過(guò)期成品，過(guò)期成品的清理和記錄是否符合要求，以避免過(guò)期成品與合格成品混堆。17.檢查食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注是否符合規(guī)定，包括名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)及QS標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、所使用的食品添加劑在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱、營(yíng)養(yǎng)成分表等。18.檢查食品銷售臺(tái)賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)，以確保銷售記錄的完整性。6.檢查不安全食品召回情況，包括不安全食品是否保存在專門區(qū)域，企業(yè)是否有不安全食品召回記錄和銷毀記錄，以確保不安全食品得到正確的處理。24.2.檢查制度與記錄，包括原輔料倉(cāng)庫(kù)、更衣室、生產(chǎn)車間、成品倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室、辦公室等，以確保制度與記錄的完整性和執(zhí)行情況。具體包括原料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原料索證記錄、原輔料倉(cāng)庫(kù)原料庫(kù)存記錄、原輔料庫(kù)管理制度原料進(jìn)出庫(kù)記錄、溫濕度記錄、更衣室衛(wèi)生管理制度消毒液更換記錄、生產(chǎn)過(guò)程控制制度、生產(chǎn)車間設(shè)備管理制度、衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度、投料記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄等。設(shè)備清洗消毒記錄和人員健康檢查記錄是必要的，以確保食品安全