安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度4.3主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行安全生產(chǎn)的職責(zé)，制定并組織實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)措施，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)和責(zé)任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，提高全員安全生產(chǎn)意識(shí)和技能水平，確保安全生產(chǎn)工作的有效開(kāi)展。4.4安全生產(chǎn)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全生產(chǎn)工作中的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施。4.5員工應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行安全生產(chǎn)的職責(zé)，遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要及時(shí)上報(bào)，積極參與安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作，確保安全生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展。5改進(jìn)：本制度應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不斷的改進(jìn)和完善，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)制度的執(zhí)行和落實(shí)情況的檢查，確保安全生產(chǎn)工作的有效開(kāi)展。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)員工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和技能水平，確保安全生產(chǎn)工作的長(zhǎng)期穩(wěn)定開(kāi)展。4.3各車間的主要負(fù)責(zé)人是安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人。安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全隱患的排查治理、復(fù)查以及風(fēng)險(xiǎn)管控。分管負(fù)責(zé)人（區(qū)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理，組織制定整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人。各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人。安全員負(fù)責(zé)車間內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)以及治理的監(jiān)督管理責(zé)任，對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任。車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)實(shí)施。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。職工個(gè)人負(fù)責(zé)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控。4.4各車間應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的物資及時(shí)到位，督促相關(guān)部門。5.隱患分類：安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患是指危害和整改難度較小，能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。5.1對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。根據(jù)安全隱患的嚴(yán)重程度和整改難度大小，分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C三個(gè)等級(jí)。A級(jí)是指難度很大，鋁業(yè)公司無(wú)法解決，需要公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級(jí)是指難度較大，車間解決不了，需要鋁業(yè)公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級(jí)是指班組、車間能夠自行解決的安全隱患。5.2對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從安全生產(chǎn)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類，包括安全管理、特種設(shè)備、職業(yè)健康、消防、電氣隱患。5.3安全隱患排查分四級(jí)：班組、車間、鋁業(yè)公司、公司。班組和車間排查后，鋁業(yè)公司和安生科確認(rèn)，A級(jí)事故隱患上報(bào)公司。事故隱患治理流程包括事故隱患臺(tái)賬和一般事故隱患中的C級(jí)和B級(jí)。車間制定整改計(jì)劃和方案，以達(dá)到治理目標(biāo)和任務(wù)。采用有效的方法和措施，確保整改落實(shí)到位。車間組織驗(yàn)收，對(duì)合格和不合格進(jìn)行評(píng)估。安生科/生技科對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)是否已經(jīng)徹底解決。在整個(gè)過(guò)程中，必須避免人為失誤。為確保安全生產(chǎn)，鋁業(yè)公司每月排查二次安全隱患。各車間每周排查一次安全隱患，并檢查治理情況。每日排查的安全隱患必須報(bào)告給安環(huán)科備查。嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患都應(yīng)該作為安全隱患一并排查治理。任何車間和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向鋁業(yè)公司相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。各車間排查出的安全隱患必須按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則進(jìn)行治理。必須確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，并進(jìn)行登記，上報(bào)鋁業(yè)公司安環(huán)科。班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并在班后會(huì)記錄的反違章和隱患治理一欄中做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)車間匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。一般安全隱患中的C級(jí)，必須制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)于限期整改的隱患，必須及時(shí)建檔，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)或車間安全管理人員監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)車間主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號(hào)。對(duì)于排查出的安全重大事故隱患中的A級(jí)，必須上報(bào)公司協(xié)調(diào)解決，或停止治理的時(shí)限和要求，應(yīng)急預(yù)案職能部室組織驗(yàn)收，評(píng)估合格與否。各車間應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，依據(jù)鋁業(yè)公司的安全生產(chǎn)檢查制度，避免隱患排查治理過(guò)程中的失誤。定期和不定期檢查治理驗(yàn)收情況，以確保隱患已經(jīng)得到徹底解決。安環(huán)科和生技科要經(jīng)常了解各車間隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)于安全隱患，各車間必須按相關(guān)要求實(shí)行親自跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，并采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，必須及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，鋁業(yè)公司立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。5.14在安全隱患治理過(guò)程中，必須采取相應(yīng)的安全防范措施，以防止事故的發(fā)生。如果在排除安全隱患之前或排除過(guò)程中無(wú)法保證安全，必須從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能受到危害的其他人員。此外，應(yīng)該設(shè)置警戒標(biāo)志，暫停工作或停止使用。對(duì)于那些暫時(shí)難以停工或停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施和設(shè)備，必須制定并實(shí)施相應(yīng)的安全防范措施，以防止事故的發(fā)生。6信息報(bào)告6.1各車間必須及時(shí)向鋁業(yè)公司報(bào)告排查出的A、B級(jí)安全隱患。A級(jí)安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括以下三個(gè)方面：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。6.2各車間排查出的重大安全隱患（A級(jí)、B級(jí)）和一般安全隱患中的C級(jí)安全隱患，必須在每周一上報(bào)給鋁業(yè)公司的相關(guān)職能部室（安環(huán)科、生技科）。排查出的重大安全隱患（A級(jí)）必須及時(shí)向公司安環(huán)部報(bào)備。各車間上報(bào)的安全A隱患必須在當(dāng)日匯報(bào)至鋁業(yè)公司分管安全經(jīng)理和安環(huán)科處。在安全隱患未整改完成之前，必須每日上報(bào)，直至安全隱患整改完成。6.3每周必須對(duì)本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于周一前提交給安環(huán)科。安環(huán)科必須進(jìn)行分析，并分別將報(bào)告送至鋁業(yè)分管安全經(jīng)理和經(jīng)理簽字。7風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理7.1各車間必須依據(jù)鋁業(yè)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查制度，全面辨識(shí)本車間生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面明確風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生的后果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警和控制，以預(yù)防事故的發(fā)生。8風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估8.1各車間必須組織員工對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識(shí)和評(píng)估，并確保以下三點(diǎn)：（一）在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)之前，必須進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍必須覆蓋所有作業(yè)活動(dòng)及區(qū)域；（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（L值）、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E值）和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，以確定D值即危險(xiǎn)程度。D值大于320為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任監(jiān)管為公司；D值在160～320之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任監(jiān)督為鋁業(yè)公司；D值小于70-160為輕級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任監(jiān)管為車間；D值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人班組。8.2各車間必須針對(duì)各崗位工種的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別編制崗位風(fēng)險(xiǎn)防預(yù)告知牌，并在相關(guān)的崗位上懸掛。此外，還必須將風(fēng)險(xiǎn)防控告知牌以圖片形式發(fā)送給員工，并保存在手機(jī)中，以便員工在作業(yè)前后進(jìn)行學(xué)習(xí)。8.3各車間班組必須每班召開(kāi)班前會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于大的風(fēng)險(xiǎn)，必須及時(shí)匯