洋巖煤礦物資管理規(guī)定

范化,達(dá)到節(jié)支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.領(lǐng)用、回收再利用以及報(bào)廢處理等全過(guò)程管理.人.辦公室設(shè)在物資管理科,負(fù)責(zé)礦使用物資全過(guò)程管理的具體事宜.管理的材料計(jì)劃由使用部門(mén)提出申請(qǐng),歸口管理部門(mén)提報(bào).計(jì)劃審批權(quán)限;見(jiàn)物資計(jì)劃審批流程表.若物資計(jì)劃已平衡到物資采購(gòu)科,變更或撤消計(jì)科負(fù)責(zé)人簽字同意,物資管理科計(jì)劃員方可予以變更或撤消.關(guān)信息”,不得多報(bào)、重報(bào).審批和采購(gòu)周期,提前一定的時(shí)間提報(bào)計(jì)劃,避免影響生產(chǎn).后,報(bào)經(jīng)營(yíng)助理礦長(zhǎng)簽批.使用部門(mén)要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給物資采購(gòu)科,由物資資管理科計(jì)劃員據(jù)此在物資編碼表中加入該物資因需發(fā)回重報(bào)的計(jì)劃,審批人員要及時(shí)電話(huà)通知計(jì)劃提報(bào)單位,以便其及時(shí)調(diào)整.二物資管理科計(jì)劃員接到計(jì)劃后,應(yīng)在3天內(nèi)進(jìn)行計(jì)劃平衡,生成采調(diào)研,確定廠(chǎng)家、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)等,并生成申購(gòu)計(jì)審批.第七條礦所需物資均由物資采購(gòu)科采購(gòu).其他單位無(wú)權(quán)采購(gòu).標(biāo)、比價(jià).查后,報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可采購(gòu).免造成物資積壓.時(shí),應(yīng)及時(shí)與物資采購(gòu)科采購(gòu)員聯(lián)系,取消購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃員科聯(lián)系撤消采購(gòu)計(jì)劃.價(jià)格的最高限價(jià).研,對(duì)超市物資價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行合理調(diào)整,列出物資價(jià)格清單,經(jīng)經(jīng)營(yíng)助理簽字批準(zhǔn)后,由物資管理科計(jì)劃員進(jìn)行調(diào)整.新進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,確定合理價(jià)格.終止合作關(guān)系.五物資采購(gòu)價(jià)格每月都要在礦務(wù)公開(kāi)欄公開(kāi),以接受監(jiān)督.第十條物資入庫(kù)實(shí)行驗(yàn)收制度.辦理入庫(kù)手續(xù).單位、數(shù)量等.放,達(dá)到橫看成行,豎看成線(xiàn).特殊物資擺放要合,要達(dá)到正面整齊.資時(shí),要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫(kù)存動(dòng)腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施,保證物資的完好.物.貨架和物資表面無(wú)灰塵,通道無(wú)雜物.換滅火藥物,嚴(yán)禁失效.七庫(kù)房嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象,要做到人走燈滅.進(jìn)行抽查,并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查.礦長(zhǎng)審閱.原因,明確責(zé)任,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)處理.第十四條所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計(jì)劃為依據(jù);超計(jì)劃發(fā)料,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).第十五條物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資,交舊.納入調(diào)劑物資管理,由物資管理科調(diào)劑給其他單位無(wú)償使用.無(wú)償使用調(diào)劑物資的單位,必須將調(diào)劑物資立即庫(kù)存.個(gè)月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調(diào)符.第十八條各工區(qū)嚴(yán)禁存放公私兼用的物資.如確屬生產(chǎn)必備物資,批.備及配套設(shè)施等.廢件及舊件等.放任何回收物資.三回收物資的鑒定:由物資管理科會(huì)同企管辦、廢處理的物資,由歸口管理部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)按有關(guān)程序進(jìn)行處理.入庫(kù)手續(xù),外修物資不予付款;機(jī)廠(chǎng)維修物資不撥付計(jì)件工資.第二十四條出庫(kù)物資實(shí)行編碼跟蹤管理編碼規(guī)則見(jiàn)附件.一份.員任編碼發(fā)放物資.無(wú)編碼者,保管員不得發(fā)放物資.第二十八條編碼牌由歸口管理部門(mén)制定并發(fā)后,要到歸口管理部門(mén)領(lǐng)取編碼牌,填寫(xiě)編碼并標(biāo)識(shí)在跟蹤物資上.碼牌,安排使用單位標(biāo)識(shí).歸口管理部門(mén)將物資編物資管理科要做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄.單位要立即通知?dú)w口管理部門(mén),并填寫(xiě)跟蹤物第三十一條有下列情形之一者,對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰:一使用單位提報(bào)計(jì)劃不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對(duì)計(jì)劃員給予50-500元/超過(guò)半年不用的物資,按原價(jià)折給計(jì)劃提報(bào)單位,由勞資科從其單位工資中扣除.計(jì)劃申購(gòu),否則,對(duì)物資管理科計(jì)劃員及單位負(fù)責(zé)人給予50-1000元的處元,并責(zé)令退回所購(gòu)物資.已使用,造成直接經(jīng)濟(jì)損失或其他后果者,從重處理.處理.企業(yè)利益,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,給予300-1000元的處罰;情節(jié)嚴(yán)重者,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理.給予賠償.者,加重處罰.肅處理.存、跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查,對(duì)違反規(guī)定人員給予處罰.劃的單位落實(shí)處罰意見(jiàn).第三十四條各類(lèi)處罰意見(jiàn)交勞資科,由勞資科從第三十六條本制度自行之日起執(zhí)行...門(mén)張料表料具門(mén)具售一需求計(jì)劃審批流程:十一外委工程材料:地面外委施工隊(duì)伍→后勤科→二、申購(gòu)計(jì)劃審批流程:上述計(jì)劃審批后→物資管理匯總平衡→移交物二、領(lǐng)用后的反饋流程:組合工具等.科科會(huì)簽部門(mén)意見(jiàn):礦長(zhǎng):鄰導(dǎo)意見(jiàn):分管領(lǐng)導(dǎo):第二章洋巖煤礦機(jī)電設(shè)備、配件維修管理辦法第一條為降低維修成本,加強(qiáng)我礦的機(jī)電設(shè)備、配件維修的管理,在充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范機(jī)電設(shè)備維修管理程序,特制定本辦法.乳化泵、減速機(jī)、軟啟動(dòng)等;第五條其他需要維修的設(shè)備配件.第六條堅(jiān)持“先礦內(nèi)后礦外;先集團(tuán)內(nèi)部后集團(tuán)外部”的原則.第七條堅(jiān)持“先定價(jià),后維修”的原則.經(jīng)營(yíng)助理礦長(zhǎng)同意并簽署批示后方可維修的原則.第九條堅(jiān)持大型機(jī)電設(shè)備配件維修超過(guò)5萬(wàn)含5萬(wàn)的必須進(jìn)行招標(biāo)第十條堅(jiān)持外修設(shè)備費(fèi)用在1萬(wàn)元以上的應(yīng)簽定維修合同1萬(wàn)元以下的視情況而定的原則.人單位.第十二條承修單位必須有合法的銀行開(kāi)戶(hù)、展.備、工程技術(shù)人員以及相應(yīng)的檢測(cè)手段.礦成立招標(biāo)委員會(huì),礦長(zhǎng)任主任委員,黨委書(shū)員,其他礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為委員.招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)招標(biāo)辦科、工會(huì)等單位負(fù)責(zé)人組成.及費(fèi)用結(jié)算.二招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程的規(guī)范操作與監(jiān)督.修廠(chǎng)能夠處理的,不得辦理外修;確需外修的,機(jī)電科指定技術(shù)人員進(jìn)行鑒定.單.價(jià)或招標(biāo)的方式.求技術(shù)人員及科長(zhǎng)或副科長(zhǎng)簽字.電科應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況,以往維修項(xiàng)及圖紙等綜合信息列出明細(xì),交物資采購(gòu)科及審計(jì)科各一份.方式先確定中標(biāo)單位及價(jià)格再出礦維修.缺失件鑒定明細(xì)表委托加工明細(xì)表.員均應(yīng)參與驗(yàn)收去承攬方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并寫(xiě)出現(xiàn)場(chǎng)及相關(guān)證件,并送還報(bào)廢或缺失件鑒定明細(xì)表中注明的報(bào)廢件的配件.設(shè)備的入庫(kù)手續(xù).并建立相應(yīng)的臺(tái)帳.第二十三條除外委通知單外,其他的附表均一物資管理科審計(jì)科機(jī)電科各持一份.礦方技術(shù)要求維修設(shè)備,修理出廠(chǎng)的設(shè)備在約定進(jìn)行處罰.礦后的把關(guān)驗(yàn)收包括證件的驗(yàn)收、回收?qǐng)?bào)廢件的驗(yàn)收;修保修期不少于三個(gè)月,大修保修期不少于在合同中約定,保修期內(nèi)出現(xiàn)維修質(zhì)量問(wèn)題含驗(yàn)承修單位免費(fèi)維修,出現(xiàn)問(wèn)題并給礦上生產(chǎn)造成一定影應(yīng)根據(jù)合同要求承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;按合同中規(guī)定的違約條件進(jìn)行處罰;理規(guī)定的相關(guān)程序辦理支付手續(xù).修復(fù)備用,并按礦有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù).第三十條維修完好的成套設(shè)備的部件和零件禁況確需要拆卸的,須經(jīng)機(jī)電科科長(zhǎng)簽字批準(zhǔn),并辦理手續(xù),事后及復(fù)原.經(jīng)礦長(zhǎng)同意,由拍賣(mài)或議價(jià)人員向物資管理科出具處理證明,由物資管理科人員作臺(tái)帳記錄.第三十二條本辦法由物資管理科負(fù)責(zé)解釋.第三十三條本辦法自行文之日起執(zhí)行.附件:通知單位:物資采購(gòu)科、審計(jì)科、設(shè)備庫(kù)設(shè)備編號(hào)通知單位:物資采購(gòu)科、審計(jì)科、設(shè)備庫(kù)設(shè)備編號(hào)NO:維修時(shí)間要求:維修時(shí)間要求:參與鑒定人:礦領(lǐng)導(dǎo)審批:分管領(lǐng)導(dǎo)審批:科長(zhǎng)審批:參與鑒定人員:參與鑒定人員:承攬方:驗(yàn)收情況記錄:參與驗(yàn)收人員簽字:承攬方:參與人員:參與人員:特制定本辦法;第二條所有外借物資,物資管理科必須建立臺(tái)帳.償提供的外售的等.第六條正常時(shí)間內(nèi)物資外借應(yīng)按下列要求例行程序.面說(shuō)明,并說(shuō)明續(xù)借時(shí)間,按時(shí)追回.三規(guī)定歸還的物資,發(fā)生丟失及其他情況,無(wú)法歸還須及時(shí)向分管礦長(zhǎng)及礦長(zhǎng)說(shuō)明,并把領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見(jiàn)交物資管理科.方可辦理出礦手續(xù).第八條物資管理科必須收到領(lǐng)導(dǎo)簽批的意見(jiàn)后,方可辦理出庫(kù)手續(xù).第十條報(bào)廢物資的對(duì)外處理,由企管辦牽頭組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)礦長(zhǎng)同意后,物資管理科辦理相關(guān)手續(xù),保衛(wèi)科企管辦進(jìn)行協(xié)助并監(jiān)督.格型號(hào)數(shù)量成交單價(jià),經(jīng)分管礦長(zhǎng)和礦長(zhǎng)同意后關(guān)手續(xù).請(qǐng),分管礦長(zhǎng)和礦長(zhǎng)同意后,物資管理科方可辦理出庫(kù)手單位蓋好公章的收據(jù),交財(cái)務(wù)科入帳.場(chǎng)部,公司同意處理后,由物資采購(gòu)科負(fù)責(zé)聯(lián)系,對(duì)外和礦長(zhǎng)同意后,物資采購(gòu)科簽定外售協(xié)議,物資管理科辦理出庫(kù)手續(xù).第十四條未經(jīng)礦同意,任何單位和個(gè)人不得對(duì)外出售礦物資.其他單位無(wú)權(quán)開(kāi)具.導(dǎo)簽批的意見(jiàn),物資管理科方可辦理出門(mén)證.第十八條礦外委施工單位或進(jìn)礦服務(wù)人員,有物資需要出礦的,必須有礦分管單位出具的證明,物資管理科方可辦理出門(mén)證.第十九條機(jī)修廠(chǎng)對(duì)外承修的物資出礦,應(yīng)有機(jī)修廠(chǎng)出具證明,并在物資管理科開(kāi)具的出門(mén)證上簽字,方可出礦.第二十條送貨的廠(chǎng)家因質(zhì)量問(wèn)題,需要退貨說(shuō)明,物資采購(gòu)科出具證明后,方可辦理出門(mén)證.第二十一條任何人不得私自帶礦物資出礦.第二十二條物資管理科人員不得私自隨意為他人開(kāi)具出門(mén)證.第二十三條保衛(wèi)科應(yīng)對(duì)所有出礦車(chē)輛進(jìn)行檢查.放行.查.第二十七條無(wú)相關(guān)單位的證明,物資管理科不得開(kāi)具第三十條無(wú)出門(mén)證私自帶物資出礦者,按偷盜論處;情節(jié)嚴(yán)重的,給第三十一條本制度由物資管理科負(fù)責(zé)解釋.第三十二條本制度自行文之日起執(zhí)行.附件:購(gòu)貨單位:物資名稱(chēng):規(guī)格型號(hào):數(shù)量:出門(mén)原因:數(shù)量:人人人人人庫(kù)存情況,為平衡計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃提供依據(jù),加強(qiáng)對(duì)各區(qū)隊(duì)小倉(cāng)庫(kù)的管理,特制定本辦法.物資.一各區(qū)隊(duì)小倉(cāng)庫(kù)內(nèi)有長(zhǎng)期限不用超過(guò)2個(gè)月或超出定額的物資各單位應(yīng)主動(dòng)將此類(lèi)物資明細(xì)報(bào)物資管理科,由物資管理科進(jìn)行代管,并根據(jù)各單位需求統(tǒng)一調(diào)配使用.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不能出現(xiàn)同種備件,有舊件又有新件的現(xiàn)象.三進(jìn)入代管的物資.必須憑計(jì)劃領(lǐng)用;同時(shí)參與計(jì)劃平衡.每月記總,交機(jī)電科,以便對(duì)各單位進(jìn)行材料費(fèi)用調(diào)節(jié)考核.六各區(qū)隊(duì)小他庫(kù)的物資由物資管理科代管的,仍在原單位倉(cāng)庫(kù)備存,物資管理科與其簽定書(shū)面交接單,原單位必須經(jīng)