生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

程序文件編號：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第4頁共5頁版本：A/0程序文件編號：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第1頁共6頁編制審核批準(zhǔn)版本：A/0文件修訂履歷表編號：版本：A/0文件編號文件名稱生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序序號修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期1目的對于生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足客戶的需求和期望，制定本程序。2范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程。3職責(zé)3.1生產(chǎn)管理部負責(zé)生產(chǎn)計劃的的制定、修改、調(diào)整，并對計劃的正常運行實施監(jiān)督。負責(zé)安全環(huán)境管理負責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識與跟蹤，負責(zé)應(yīng)急計劃的確定，負責(zé)始終保持關(guān)鍵、特殊工序的操作、監(jiān)督與管理人員具備所要求的資格，保持良好的作業(yè)環(huán)境。3.2設(shè)備的一級保養(yǎng)由生產(chǎn)人員負責(zé)，二，三級保養(yǎng)由生產(chǎn)部設(shè)備科負責(zé)。3.3車間及相關(guān)部門負責(zé)全過程產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性，產(chǎn)品及客戶財產(chǎn)的保護。3.4質(zhì)量管理部負責(zé)對產(chǎn)品檢驗和生產(chǎn)過程監(jiān)督；負責(zé)組織糾正預(yù)防措施的制定。對關(guān)鍵、特殊工序進行巡檢，處理客戶投訴.3.5市場部負責(zé)產(chǎn)品交付前和交付后的管理。3.6工藝技術(shù)部負責(zé)對關(guān)鍵、特殊工序的確認、工序能力的判定,工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)性文件編制、發(fā)放、有效性的管理，負責(zé)工裝模具的維護，保證工裝模具處于完好狀態(tài)。3.7人力資源部負責(zé)員工上崗、轉(zhuǎn)崗前的培訓(xùn)，并通過在職培訓(xùn)強化其工作技能和質(zhì)量/安全/環(huán)保意識；3.8物流部負責(zé)保證用于生產(chǎn)的材料始終符合規(guī)定的要求。4程序4.1生產(chǎn)前準(zhǔn)備4.1.1生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)計劃的編制和實施按《生產(chǎn)控制計劃》要求編制。4.1.2資源的準(zhǔn)備車間生產(chǎn)資源、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等的準(zhǔn)備，并安排適時生產(chǎn)。質(zhì)量管理部根據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備相應(yīng)的檢驗規(guī)格。4.2過程確認生產(chǎn)過程：熔化--造型--刷涂--合箱澆注--落砂--清理--檢驗--機加工--檢驗--出貨4.2.1本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，不會使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)；公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，已策劃了材料元素檢測、力學(xué)性能試驗、氣密試驗、水壓試驗和暴破試驗等均能對產(chǎn)品、過程的后續(xù)監(jiān)視或測量提供有效性證據(jù)。4.2.2生產(chǎn)過程中，檢驗人員根據(jù)質(zhì)量要求對產(chǎn)品的名項性能，數(shù)據(jù)進行檢測，對產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效控制，確保產(chǎn)品符合客戶和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.3生產(chǎn)完成，檢驗人員對產(chǎn)品進行全面檢查，包括產(chǎn)品的成份，性能，尺寸和外觀等，對不合格品標(biāo)識及隔離等待返工，合格品標(biāo)識后放入待入庫區(qū)，等待包裝入庫。4.4使用合適生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，并執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施及環(huán)境管理程序》等有關(guān)規(guī)定。4.5當(dāng)生產(chǎn)發(fā)生突發(fā)事件時按《生產(chǎn)應(yīng)急控制計劃》處理.4.6生產(chǎn)過程中進行危險源的識別，進行周期性的安全檢查，對生產(chǎn)中的安全隱患采取措施，當(dāng)發(fā)生突發(fā)事故時按《事故處理應(yīng)急預(yù)案》執(zhí)行.4.7生產(chǎn)和質(zhì)量部執(zhí)行首件檢查，自主檢查，生產(chǎn)線巡檢，成品檢驗，出貨檢驗。對產(chǎn)品及過程測量和監(jiān)控執(zhí)行《過程及產(chǎn)品測量監(jiān)控程序》有關(guān)規(guī)定。4.8標(biāo)識及可追溯性公司的主要原材料，輔料等應(yīng)用標(biāo)識說明規(guī)格型號，檢驗狀態(tài)應(yīng)用檢驗標(biāo)識單說明。每批產(chǎn)品有客戶批號和內(nèi)部生產(chǎn)日期作為追溯性依據(jù)。按客戶要要求出貨前應(yīng)于包裝上貼物料標(biāo)示單，未有標(biāo)示或標(biāo)示不清，物流部應(yīng)重新標(biāo)識。進貨檢驗做完后于包裝外貼上檢驗標(biāo)識單。4.9客戶財產(chǎn)：本公司的客戶財產(chǎn)除客戶提供模具及客戶往來的文件，圖紙和市場部等相關(guān)部門負責(zé)顧客的個人信息，無其它財產(chǎn)。客戶提供的模具進公司經(jīng)工藝技術(shù)檢驗后應(yīng)妥善管理；有涉及商業(yè)機密的客戶往來文件不向第三方透漏；記錄并向客戶報告財產(chǎn)損失，損壞或不適用情況。4.10產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付的期間，對半成品，成品的符合性進行防護；半成品，成品在搬運，儲存過程中應(yīng)確保識別，并輕拿輕放；在所有過程中應(yīng)采取合適的包裝以防護基材，半成品等；化工材料應(yīng)隔離堆放。4.11產(chǎn)品交付后的活動組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品服務(wù)工作：如合同規(guī)定的退貨、換貨、上門修復(fù)產(chǎn)品等；對客戶投訴妥善處理及保存相關(guān)記錄；體系管理部對客戶滿意程度進行測量，確定客戶需求及潛在需求，參見《客戶滿意度測量程序》。5相關(guān)文件設(shè)施和設(shè)備管理程序客戶滿意度測量程序過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序事故處理應(yīng)急預(yù)案采購控制程序產(chǎn)品檢驗規(guī)格相關(guān)實驗室操作文件相關(guān)作業(yè)規(guī)范6記錄月度生產(chǎn)作業(yè)計劃出貨單退料單物料查存單工藝調(diào)整通知單設(shè)備維護保養(yǎng)記錄版本：A/0流程/權(quán)責(zé)和工作要求流程權(quán)責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄生產(chǎn)服務(wù)提供的策劃生產(chǎn)服務(wù)提供的策劃交付發(fā)貨反饋關(guān)鍵特殊過程管理現(xiàn)場自檢指導(dǎo)入庫原料加工成型油漆總裝包裝生產(chǎn)流程管理過程確認標(biāo)識和可追溯性控制產(chǎn)品防護?工藝技術(shù)部?工藝技術(shù)部?生產(chǎn)部?質(zhì)量部和生產(chǎn)部?質(zhì)量部和車間?質(zhì)量部和物流部?物流部質(zhì)量部工藝技術(shù)部生產(chǎn)部?生產(chǎn)服務(wù)提供過程受控條件策劃，包括：①獲得表述生產(chǎn)服務(wù)特性的信息：②必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書班組根據(jù)工藝技術(shù)部的《作業(yè)指導(dǎo)書》和相關(guān)文件進行生產(chǎn)，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)記錄③關(guān)鍵特殊過程控制執(zhí)行《關(guān)鍵特殊過程質(zhì)量控制點管理辦法》④使用適宜的系統(tǒng)設(shè)備：執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制的有關(guān)規(guī)定⑤獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備：配置適用的測量和監(jiān)視裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》⑥實施過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量⑦實施服務(wù)放行、交付和交付后活動?技術(shù)確定產(chǎn)品標(biāo)識和追溯設(shè)計；品管部負責(zé)組織對其進行追溯；各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識。過程產(chǎn)品及成品用“工序卡”加以標(biāo)識。工序卡內(nèi)容包括：品名、數(shù)量、批次、班次等；產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：合格、不合格、待檢；在生產(chǎn)現(xiàn)場劃定區(qū)域以標(biāo)牌作為標(biāo)識?應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識、