三體系管理評審范本

?J*?{??{*?]*?{??{*?J*?{??{*?]*?{??{*?{*?]*?{??{*?{*?]*?{??{*?{*?]*I—I*x**x**x**x**x**x**x**x**x**x*：**********管理評審GB/T19001：2000GB/T24001：2004GB/T22000：2006編制人：■V**2**X**X*0X**2**X*審核人：■V**2**X**|*0X**2**X**|*批準(zhǔn)人：*{?*{?0X**T**X**T*2008年度管理評審?fù)ㄖ獑我?、評審目的：通過本次管理評審活動，通報和總結(jié)200**年**月至今實施的年度內(nèi)部質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系審核情況，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量、食品安全環(huán)境體系的適宜性、充分性和有效性,以確保質(zhì)量及食品安全和環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T19001-2000idtISO9001-2000質(zhì)量環(huán)境管理體系GB/T22000-2006idtIS022000-2005，食品安全管理體系、GB/T24001-2004idtIS014001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善質(zhì)量及食品安全和環(huán)境管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。二、評審時間：2008年**月**日************三、管理評審的方式采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評價，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評審報告。四、評審人員（1）管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表（食品安全小組組長）協(xié)助。（2）各部門部長必須參加管理評審。（3）總經(jīng)理指定的其他人員；……三、評審范圍及評審重點：年度內(nèi)部質(zhì)量及食品安全和環(huán)境體系審核情況匯報；環(huán)境管理因素識別與合規(guī)性評價的報告；管理者代表（食品安全小組長）關(guān)于三個管理體系運行情況的報告，各部門部長關(guān)于局部有效性的報告；內(nèi)外部溝通情況匯報，包括顧客及相關(guān)方的反饋及與相關(guān)方交流情況報告；驗證結(jié)果的分析報告；過程的業(yè)績（資源的投入和活動展開轉(zhuǎn)化為輸出所達(dá)到預(yù)期程度的結(jié)果）；食品安全、質(zhì)量、環(huán)境績效監(jiān)視測量情況和產(chǎn)品符合性分析報告；緊急情況，污染事故及產(chǎn)品召回的情況的報告；糾正和預(yù)防措施的狀況報告；可能影響質(zhì)量和安全及環(huán)境的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)和其它要求的變化等；以往管理評審的跟蹤措施和其它任何的改進(jìn)建議及體系更新情況等；質(zhì)量安全方針\質(zhì)量安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成的現(xiàn)狀；員工提出的改進(jìn)建議。四、評審依據(jù)：顧客和相關(guān)方的滿意度、需求和期望；組織的經(jīng)營方針戰(zhàn)略、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況；組織的資源、實力和產(chǎn)品質(zhì)量安全情況；組織的食品質(zhì)量安全及環(huán)境的變化趨勢；糾正措施和預(yù)防措施完成執(zhí)行情況匯報；內(nèi)部審核的結(jié)果。五、評審輸入資料準(zhǔn)備：各部長及參加評審人員準(zhǔn)備下列報告，并在*******月**日前提交給管理者代表（食品安全小組組長）；注：各部門可將下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里。（1）總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)經(jīng)營、市場、質(zhì)量、環(huán)境、食品安全戰(zhàn)略提交報告；（2）管理者代表（食品安全小組組長）管理者代表（食品安全小組組長）對各部門提交的報告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫《食品安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行情況報告》，內(nèi)容包括：方針、目標(biāo)實施情況；前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價；驗證活動結(jié)果的分析；體系更新活動的總結(jié)評價；內(nèi)、外部審核的結(jié)果；質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的交動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化（如法律法規(guī)的變化等）；質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理體系適宜性、充分性、有效性的初步總體評價；改進(jìn)建議。（3）質(zhì)檢部產(chǎn)品檢測情況（包括外部檢測情況），CCP驗證情況報告；環(huán)境因素的識別與評價總結(jié)報告；應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)情況總結(jié)，食品安全事故調(diào)查處理情況總結(jié)，產(chǎn)品召回情況總結(jié)；糾正和預(yù)防措施實施情況報告；監(jiān)視和測量報告（在報告里，對環(huán)境表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測情況，運行控制的監(jiān)控情況，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析情況，目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況，管理方案完成進(jìn)度，法律法規(guī)遵循情況的檢查進(jìn)行總結(jié)）；信息溝通（包括相關(guān)方的投訴、建議及要求）情況總結(jié)；員工健康情況檢查、勞動紀(jì)律檢查總結(jié)報告；本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；改進(jìn)建議（可涉及目標(biāo)、管理方案的調(diào)整，資源增加等內(nèi)容）。（4）業(yè)務(wù)部原料供應(yīng)商業(yè)績情況報告；原料供應(yīng)商所供輔料的食品安全情況報告；原料對生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響的報告；服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、與顧客溝通和情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息）；新產(chǎn)品開發(fā)建議（含產(chǎn)品環(huán)境、食品安全建議）；客戶使用產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的環(huán)境、食品安全問題總結(jié)；合同的執(zhí)行狀況報告；本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；改進(jìn)建議。（5）生產(chǎn)部產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)情況報告；新產(chǎn)品開發(fā)中防止環(huán)境污染、節(jié)約資源和能源的情況報告；危害分析、HACCP計劃建立情況總結(jié)；生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告；生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告；生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量、衛(wèi)生控制情況報告；工作場所事故、事件統(tǒng)計報告；現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生情況報告；PRP、OPRP、HACCP計劃遵循情況總結(jié)，CCP監(jiān)控情況總結(jié)；工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報告；生產(chǎn)中噪音、廢氣、污水、廢棄物、有毒化學(xué)品的控制情況報告；物料消耗分析報告；本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；改進(jìn)建議。6）設(shè)備動力部設(shè)備管理情況報告（含壓力容器管理情況、設(shè)備安全運行情況）；設(shè)備運行中的環(huán)境保護(hù)情況報告（如對設(shè)備噪聲的控制，對漏、滴油的控制與處理等等）設(shè)施、設(shè)備更新、調(diào)整時的環(huán)境因素控制情況報告；洗手消毒設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)情況總結(jié)；生產(chǎn)用電、用水、用氣情況分析報告；污水處理情況報告；對工程施工單位環(huán)境施加影響的報告；本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；改進(jìn)建議。7）總務(wù)部供應(yīng)商業(yè)績情況報告；供應(yīng)商所供輔料的食品安全情況報告；對生產(chǎn)物資供應(yīng)商施加環(huán)境影響的報告；與供方及相關(guān)方管理情況的報告;消防演習(xí)情況總結(jié)報告；火災(zāi)應(yīng)急情況的處理總結(jié)；對生活物資供應(yīng)商、廢棄物回收商施加環(huán)境影響的報告；本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；改進(jìn)建議。8）財務(wù)部組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告（分析人力資源的配置是否與消除和降低環(huán)境污染、食品安全管理相適應(yīng)，等等）；人員培訓(xùn)情況報告；新、改、擴(kuò)建工程中環(huán)境保護(hù)的情況，新、改、擴(kuò)建工程中執(zhí)行PRP的情況總結(jié)；本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；改進(jìn)建議。9）倉儲部倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告；倉庫安全、衛(wèi)生管理情況報告；本部門目標(biāo)、管理方案實施情況報告；改進(jìn)建議。五、評審程序：第一步：總經(jīng)理發(fā)言，宣布2008年度食品質(zhì)量安全和環(huán)境體系管理評審的目的以及評審的內(nèi)容及相關(guān)的注意事項；第二步：管理者代表發(fā)言，對公司運行食品質(zhì)量安全和環(huán)境體系的情況做大概的說明；第三步：按管理者代表指定的順序，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對管理評審的內(nèi)容做出說明及報告；第四步：各部門匯報當(dāng)前存在食品質(zhì)量安全和環(huán)境管理方面的問題和需改進(jìn)的事項，供出席人員共同研討；第五步：總經(jīng)理對管理評審會議作總結(jié)，并對各部門提出的問題及改進(jìn)的建議給出答復(fù)；第六步：由質(zhì)檢員對管理評審會議的過程做出正式的會議記錄；第七步：由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告；第八步：管理者代表（食品安全小組長）對管理評審中所形成的決議事項的效果進(jìn)行跟蹤及驗證。制定：***日期：**年**月**日審批：***日期：2008年**月**日管理評審會議紀(jì)要2008年度內(nèi)審結(jié)果匯報——內(nèi)審組長公司的質(zhì)量安全及環(huán)境管理體系自去年實現(xiàn)了三體合一以來，已運行一年有余了，三個體系整合的正式實施，是從2007年**月**日開始的，從運行的整體效果看，各位部長對體系確有重視心理，但經(jīng)常因為對標(biāo)準(zhǔn)理解并非達(dá)到透徹的程度，實施起來茫然和不理解的現(xiàn)象，這種情況下我們需要共同商討，向外部專業(yè)機(jī)構(gòu)咨詢，不斷加深理解。由于2008年度的產(chǎn)品范圍有所變化，以生產(chǎn)章魚為主要生產(chǎn)線，以生產(chǎn)速凍海產(chǎn)品大禮包為次要生產(chǎn)線，今年又開發(fā)一條調(diào)味即食海產(chǎn)品生產(chǎn)線，這樣我們必須重新對管理體系運行作出正確的判斷和評價，認(rèn)真分析產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)過程中所涉及到的食品安全、質(zhì)量和環(huán)境方面的影響程度，這三個體系的整合運行，使我們對相關(guān)文件進(jìn)行了修改和添加，也做了相應(yīng)的刪減，有機(jī)溶合了三個體系所控制的要點，避免運行過程中的重復(fù)工作，確保產(chǎn)品的相關(guān)符合性要求能夠得到滿足。這樣龐大的管理體系在實施過程中，通過定期培訓(xùn)及日常監(jiān)督和內(nèi)部審核，各方面包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全特性、生產(chǎn)管理、環(huán)境績效等都得到了有效控制并同時滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要求。三體合一在運行一年后，在本公司內(nèi)實施了為期兩天的內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核在公司各部門人員大力配合下得到了順利的開展。此次內(nèi)部審核的范圍覆蓋了本公司的最高管理層、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、動力部、總務(wù)部、倉儲部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部等8個部門，審核現(xiàn)場所發(fā)現(xiàn)的5個不符合項均已基本完成糾正，全部封閉，目前已進(jìn)入糾正措施運行階段，并由管理者代表跟蹤監(jiān)督檢查。食品安全、質(zhì)量和環(huán)境體系運行綜合評價：1.環(huán)境管理體系：⑴上次內(nèi)審情況：本公司自2005年推行環(huán)境管理體系，各部門均有按照策劃的要求進(jìn)行運作，并進(jìn)一步了解環(huán)境管理體系整體的況狀，于2007年**月進(jìn)行了體系的內(nèi)部審核，在審核過中未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項，主要存在的問題是，員工對標(biāo)準(zhǔn)理解不透徹，運行起來有些茫目。發(fā)現(xiàn)的一般不符合項已全部在限期內(nèi)進(jìn)行了糾正，目前糾正措施運行良好；⑵對法律法規(guī)和其它要求符合性的評價：公司組織全員參與環(huán)境因素的識別，共識別出**個環(huán)境因素，比去年多識別**個，（刪除了**個不適用的環(huán)境因素，又多識別了**個環(huán)境因素，其中質(zhì)檢部21個，生產(chǎn)部29個，總務(wù)部31個，動力部47個，財務(wù)部10個，倉儲部23個，業(yè)務(wù)部11個，評價出16個重要環(huán)境因素。對其中的4個列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；14個列入應(yīng)急預(yù)案；所有環(huán)境因素均列入運行控制。目前公司有依照環(huán)境環(huán)境管理體系等相關(guān)要求，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識別和匯總適用的法律法規(guī)，編制了《法律法規(guī)清單》文控不定期對相關(guān)機(jī)構(gòu)查詢是否是最新版本，確保其有效性，對運用的法律法規(guī)有進(jìn)行條款要求的識別，編制了《法律法規(guī)檢查表》對其應(yīng)用進(jìn)行了評價，均有按要求執(zhí)行運作。（3）預(yù)防污染方面：環(huán)境污染事故發(fā)生數(shù)為0起。廢水排放，鍋爐煙氣排放均符合國家污染物排放村準(zhǔn)要求，在噪聲方面，公司請來環(huán)保局的專家對廠界噪聲進(jìn)行檢測，確定了廠界噪聲不超標(biāo)。固體廢棄物管理方面：公司現(xiàn)已對固體廢棄物進(jìn)行了分類，另外還對危險廢棄物進(jìn)行了詳細(xì)的識別，分別編制了《固體廢棄物一覽表》及《危險廢棄物清單》進(jìn)行管制，明確了公司廢棄物的分類管制及公司危險廢棄物的類型，并已對相關(guān)人員進(jìn)行了廢棄物管理要求的培訓(xùn)?，F(xiàn)公司各項廢棄物已按要求進(jìn)行分類回收處置。對于危險廢棄物已咨詢了開發(fā)區(qū)東泰處理有限公司關(guān)于危險廢棄物的處理辦法，讓我們攢夠量就可辦理《工業(yè)廢物處理協(xié)議》，按環(huán)保規(guī)范處理廢棄物，確保環(huán)境免受污染。對于公司現(xiàn)有收集的廢棄物的收集、處置均已做到有賬可查。固體廢棄物的管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求，但還存在部分人員的環(huán)保意識不足之處，例如部分人員對危險廢棄物不是十分了解，觀念松懈，隨意亂丟，針對類似情況，還應(yīng)加強人員對此的認(rèn)識，并由總務(wù)部進(jìn)行固體廢棄物管理的培訓(xùn)及考核（4）化學(xué)危險品管理方面：公司現(xiàn)已對化學(xué)危險品編制《化學(xué)危險品清單》進(jìn)行列賬管制，各種化學(xué)危險品均有配備MSDS并已進(jìn)行了明確的標(biāo)識，對化學(xué)危險品的進(jìn)出也已建立了臺賬進(jìn)行了管理，并已專門設(shè)置了化學(xué)危險倉庫，對化學(xué)危險倉庫的防火、通風(fēng)、防日曬、防水淋及溫濕度等要求均已進(jìn)行了管制，并定期對化學(xué)危險倉庫的各項要求進(jìn)行了巡回檢查?；瘜W(xué)危險品的管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求。（5）各外部相關(guān)方的交流（包括抱怨）工業(yè)區(qū)要求消防器材的擺放位置及有效期符合要求；物料推放高度不超過三米；廢氣廢物符合環(huán)保局的要求供應(yīng)商專車進(jìn)廠時要求禁止鳴喇叭，現(xiàn)已按此進(jìn)行。要求廢品回收站提供相關(guān)資格證書，現(xiàn)已提供。要求化學(xué)危險品供應(yīng)商具備相關(guān)的資格.現(xiàn)已提供.要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)已提供.消防管理方面：消防管理涉及到公司的重大安全，對此公司首先組建了消防小組，并明確了相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，對之前的消防設(shè)施進(jìn)行了清點，并編制了《消防設(shè)施一覽表》，對過期、失效的滅火器進(jìn)行了更換，并按相應(yīng)要求補足了滅火器的配置，并建立了消防設(shè)施的定期點檢制度以確保消防設(shè)施的有效性。根據(jù)火災(zāi)發(fā)生的原因制訂了預(yù)防措施，制訂了消防應(yīng)急預(yù)案，為驗證消防應(yīng)急預(yù)案的可行性，編制了演習(xí)計劃，并按演習(xí)計劃進(jìn)行了消防演習(xí)，驗證了公司消防各項管理的有效性。消防管理已達(dá)到公司的環(huán)境方針的要求，并能確保公司的安全。（6）節(jié)能降耗方面：資源使用方面，本公司的能源消耗主要是用水、用電、辦公用紙、物料的使用等方面，公司在所有的水龍頭處張貼了“節(jié)約用水”的標(biāo)識，提醒員工節(jié)水意識，對所有員工強調(diào)了“人走關(guān)燈”的節(jié)電意識，并對員工培訓(xùn)了《節(jié)能降耗管理辦法》。公司還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，公司的舊紙經(jīng)咨詢可以將背面做為質(zhì)量記錄用紙，這樣又節(jié)約了一部分辦公開資，總務(wù)部收集不能使用的廢紙交金州區(qū)廢品收購站回收，以做他用。（7）糾正和預(yù)防措施：針對環(huán)境管理體系執(zhí)行過程中所存在的問題，公司有采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，為了保證環(huán)境管理績效的持續(xù)改進(jìn)，平時也有采取一些糾正措施，過程中總共有發(fā)出2份書面的糾正措施報告，分別針對固體廢棄物管理和化學(xué)物品的管理中所存在的問題，責(zé)任部門已進(jìn)行了分析和改善，經(jīng)驗證已改善完成；另外在內(nèi)部環(huán)境管理體系審核也發(fā)出了2份書面的糾正措施報告，也已改善合格。各相關(guān)人員能夠掌握糾正預(yù)防措施的應(yīng)用，在整個環(huán)境管理體系的持續(xù)改善過程中，能夠充分發(fā)揮糾正預(yù)防措施的作用，已證實糾正預(yù)防措施執(zhí)行有效。(8)可能影響環(huán)境管理體系的變更及改進(jìn)的建議：公司時刻保持同環(huán)保專家、環(huán)保局及認(rèn)證機(jī)構(gòu)等的聯(lián)系，以獲取有關(guān)環(huán)境保護(hù)方面的有關(guān)新的信息和管理要求。公司的環(huán)境管理體系現(xiàn)狀對變化的環(huán)境具備了一定的適宜性，在運行中也起到了良好的效果，被證明是充分，有效的，希望全體員工繼續(xù)努力，產(chǎn)品的改進(jìn)要求、體系改進(jìn)要求、資源的要求是實現(xiàn)公司環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2質(zhì)量和食品安全管理體系評價——內(nèi)審小組組長(1)產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全方針目標(biāo)完成情況:公司本年度質(zhì)量環(huán)境方針目標(biāo)在各部門的積極努力下基本完成,各部門制定的分目標(biāo):生產(chǎn)部1、工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率100%；2、生產(chǎn)成品合格率299%；3、顧客意見處理率100%質(zhì)檢部產(chǎn)品漏檢率0%檢驗結(jié)果準(zhǔn)確率100%產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點分析準(zhǔn)確率100%文件更改、發(fā)放、回收及時率100%總務(wù)部物料供應(yīng)及時率95%采購合格率95%污染事故發(fā)生率0起③車隊安全事故0起設(shè)備動力部設(shè)備完好率95%設(shè)備維修及時率298%財務(wù)部：培訓(xùn)計劃完成率90%,培訓(xùn)計劃考核及格率90%倉儲部：原輔材料及包裝物料入庫合格率為100%產(chǎn)成品防護(hù)、交付合格率為99%通過審核發(fā)現(xiàn)各部門分目標(biāo)基本完成.從整體情況來看：本公司質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核的準(zhǔn)則，并能得到實施，已初步具有防止不合格及潛在不安全、滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，并初步具有持續(xù)改進(jìn)的能力，適應(yīng)目前體系進(jìn)一步運行的需要。本公司的質(zhì)量環(huán)境管理體系符合GB/T19001-2001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、IS022000-2005食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)以及GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求,并在本公司內(nèi)得到了較好的實施及保持。但各部門仍需不斷完善、改進(jìn)，使本公司整個體系具有持續(xù)改進(jìn)的能力。單項驗證結(jié)果的分析——食品安全小組長從各個單項驗證結(jié)果的分析報告可以看出，公司制定的前提方案，操作性前提方案及HACCP計劃對產(chǎn)品安全性控制是有效的，通夠保證產(chǎn)品的相關(guān)危害降低到可接受水平上來，未發(fā)生產(chǎn)品安全事故。法律法規(guī)變化對我們產(chǎn)品的影響分析——食品安全小組長當(dāng)法律法規(guī)有變化時，公司內(nèi)部的各對外聯(lián)絡(luò)員可從相關(guān)政府、機(jī)關(guān)、商檢局、環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局等得到相關(guān)信息，在公司內(nèi)部傳達(dá)，傳達(dá)的方式包括：郵件，電話，工作聯(lián)系單等，直到已完成法律法規(guī)的要求。這套系統(tǒng)已經(jīng)很成熟，只要大家勤于勾通就可以了。緊急事故、污染事故的應(yīng)急預(yù)案的符合性：公司在重要環(huán)境因素中識別了7個環(huán)境因素，這些事故處理過程中必須啟動緊急事故應(yīng)急預(yù)案，以保證最小的環(huán)境污染，最小的經(jīng)濟(jì)損失，公司已對液氨泄露進(jìn)行了演習(xí)，通過演習(xí)評價出我們制定的應(yīng)急預(yù)案是可行的，有效的，應(yīng)該通過有效的渠道向員工宣傳，防止事故發(fā)生時，人員慌亂，損失加大。產(chǎn)品召回系統(tǒng)的評價：2008年度公司沒有產(chǎn)品因不合格或不安全事故性召回，我們自行操作了一次速凍黃桃和凍煮章魚丁產(chǎn)品的模擬召回演習(xí)，當(dāng)產(chǎn)品因不安全事故從客戶方召回時，我們首先查找發(fā)貨記錄和可追溯性信息表，直接查出原料情況，生產(chǎn)日期，使用的輔料及相關(guān)包裝材料消毒劑等所有相關(guān)信息，無論哪種原因?qū)е碌恼倩?，均可以在一小時內(nèi)全部封鎖產(chǎn)品。原料供應(yīng)商管理情況匯報——業(yè)務(wù)部對于半成品原料，我們選擇那些有資質(zhì)證明的生產(chǎn)廠家，如廠家需提供食品衛(wèi)生許可證，QS證明或出品衛(wèi)生注冊證書，以及法人營業(yè)執(zhí)照和檢測報告等，鮮品原料需索要經(jīng)官方備案的捕撈船，養(yǎng)殖場等證明或檢測報告等。以確保原料的符合性。但通過奶粉事件和蛋品事件，我們也意識到了，食品安全的風(fēng)險性，所以原料采購為保住食品安全，我們需多檢測，多分析，共同討論原料這一關(guān)的食品安全指標(biāo)，定期抽樣檢驗，以保證原料的安全性。我希望各位能在日常生產(chǎn)加工過程中多留意、多分析原料的質(zhì)量，如果有不安全因素及時反饋給我，以便及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決。顧客滿意度情況匯報——總務(wù)部2008年公司產(chǎn)品類別發(fā)生變化,**株式會社的**魚和***魚類已停止加工,**國**客戶一直很穩(wěn)定,但今年的金融風(fēng)暴在**國的風(fēng)力不小,對**效益影響很大,2008年又新開發(fā)**公司作為我公司新客戶,加工***產(chǎn)品出口日本,這一年當(dāng)中我們研究開發(fā)了兩個食品新項目,就是**加工和**品加工,這兩種產(chǎn)品是國內(nèi)銷售的一個重點突破,銷售總代理是***食品有限公司,這樣我們的客觀存在戶群在本年度發(fā)生重大變更,生產(chǎn)期間沒有客戶在工廠駐廠了,客戶方來公司檢查并提供技術(shù)指導(dǎo)工作的機(jī)會沒有了，我們只有根據(jù)客戶口頭提出的要求做改進(jìn),并在生產(chǎn)加工過程中不斷尋求改進(jìn)，加強與客戶溝通，了解客戶潛在的需求，展示本公司有能力穩(wěn)定地提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品。每年利用客戶滿意度調(diào)查的機(jī)會主動向客戶詢問及了解一些比較有現(xiàn)實意義的改進(jìn)方案或建議。自推行食品質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系以來，本公司內(nèi)部通過對三個管理體系的培訓(xùn)，加強公司全體員工的質(zhì)量食品安全和環(huán)境意識，要求在接到顧客的投訴時，由生產(chǎn)部立即將此信息傳達(dá)給了公司各個部門，并組織各個部門對顧客投訴的質(zhì)量問題進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析，最終確定責(zé)任部門，并配合責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、擬定糾正措施，并不斷地跟蹤檢查，最終將顧客投訴的問題得到讓顧客滿意的處理，并主動地將采取的糾正措施極積地反饋給顧客，接受顧客的監(jiān)督。從2008年**月至今，我們于**月份收到一份**的客戶投訴,已通過分析查找原因,并采取了有效糾正措施加以解決,目前糾正措施運行良好;在實施管理體系以來,沒有發(fā)生一起出口退貨，說明質(zhì)量及食品安全管理體系的運行還是適宜的,有效的。對于顧客提出的小建議小問題我們也會認(rèn)真對待，進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，與客戶進(jìn)行溝通并取得客戶的諒解?；具_(dá)到本公司制定的顧客滿意率質(zhì)量目標(biāo)。200**年開始,客戶服務(wù)由業(yè)務(wù)部接任管理,我們定會與客戶保持良好溝通,完成產(chǎn)品銷售工作.過程的控制和產(chǎn)品符合性報告——生產(chǎn)部：***我是從200*年**月份又重新進(jìn)入生產(chǎn)線從事車間主任的，生產(chǎn)部落實貫徹管理體系運行由我負(fù)責(zé)，當(dāng)休工兩年后的我再次進(jìn)入生產(chǎn)線時，我發(fā)現(xiàn)我們的管理取得了飛躍性的變化，以前公司車間就是生產(chǎn)，沒有什么文件啊，記錄啊這些東西，但現(xiàn)在不一樣了，產(chǎn)品生產(chǎn)出來，還要同時記錄出來，工作變得有章可尋，有據(jù)可依了，各種操作都有指導(dǎo)文件，不再茫目亂干了，產(chǎn)品生產(chǎn)出來就知道注定合格，生產(chǎn)部和質(zhì)檢都會輕松生產(chǎn)合格產(chǎn)品，不再為不合格整天上火和找原因了，這樣管理很好。從進(jìn)入新的加工車間生產(chǎn)以來，食品質(zhì)量安全體系運行充分有效，產(chǎn)品各項檢驗結(jié)果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，上述措施已體現(xiàn)出了良好的效果，說明開展的工作是有效的。質(zhì)量管理體系的各個過程及子過程存在的主要問題：檢驗人員因工作經(jīng)驗不足，對產(chǎn)品質(zhì)量判斷過于嚴(yán)格，造成生產(chǎn)車間加工產(chǎn)量和速度提高困難。在實際操作過程中,由于工作環(huán)境的衛(wèi)生要求，輔助操作工作特別多，導(dǎo)致工人心理感到繁鎖，有厭惡感，工人流動性特別大，來來去去的操作人員對產(chǎn)品加工操作技術(shù)不熟練，造成加工產(chǎn)量低，公司經(jīng)常提出加大產(chǎn)量的要求，滿足不了公司需求。。生產(chǎn)記錄管理仍需加強，目前存在記錄修改、涂改不清晰現(xiàn)象，偶爾會發(fā)現(xiàn)有操作人員的記錄是非即時填寫的，存在事后補記錄現(xiàn)象，造成記錄無法識別，失去了記錄的意義，失去可追溯性。對過程控制和產(chǎn)品符合性的總體評價——質(zhì)檢部從200***年**月至今，通過對改進(jìn)的過程來看，公司所開展的廠房改造及加強管理層的措施是有效的，能夠進(jìn)一步穩(wěn)定地提供持續(xù)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。自從200**年**月**日開始實施新的三體合一管理體系以來，公司管理人員對產(chǎn)品質(zhì)量的意識再次提高一個新的水準(zhǔn)，質(zhì)檢部在生產(chǎn)加工過程中，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格產(chǎn)品，一般的半成品不合格已通過現(xiàn)場返工得以解決，質(zhì)檢部盡力把不合格控制在半成品階段，發(fā)現(xiàn)不合格立即糾正，并在日后工作中總結(jié)出預(yù)防措施，在生產(chǎn)中貫徹落實，要求我們必須提高產(chǎn)品質(zhì)量意識，堅決不可馬虎大意，使產(chǎn)品質(zhì)量均一穩(wěn)定，失去了客戶就失去了一切。本公司在食品質(zhì)量安全和環(huán)境體系認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品主要是指速凍和調(diào)味的即食魚類，貝類，節(jié)肢類和海藻類水產(chǎn)品以及速凍果蔬類產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，產(chǎn)品符合性主要是指：采購產(chǎn)品、半成品和成品以及國家法律法規(guī)、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的符合性，本公司的產(chǎn)品符合性可從以下幾個方面得到論證：采購部對原材料采購的統(tǒng)計,至今尚未發(fā)生過退貨或不良，達(dá)到了本公司對采購產(chǎn)品的要求。質(zhì)檢部在對生產(chǎn)中實施過程控制、成品檢測,未發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品,一般的不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格,已在現(xiàn)場采取了糾正和預(yù)防措施，成品檢測合格率大于***%.本公司出口的所有批次成品，均未發(fā)生退貨，其出廠成品合格率達(dá)到****%；未發(fā)生不合格品。環(huán)境因素運行控制方面:***個因素均得到污染預(yù)防和運行控制,沒有發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境污染事故,環(huán)境管理運行是有效的.綜上所述:本公司的產(chǎn)品是符合國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求的。糾正和預(yù)防措施實施情況自200**年**月至今，所執(zhí)行的糾正及預(yù)防措施情況如下：來自客戶方的投訴：①200**年**月，經(jīng)客戶方投訴，在成品中發(fā)現(xiàn)*****************。公司立即組織生產(chǎn)部和質(zhì)檢部對加工環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，原因********************。這樣分析后，決定采取措施，將每一環(huán)節(jié)上方均安裝流水管進(jìn)行沖洗，確保雜質(zhì)不再混入。由動力部安裝了整套流水管，清洗效果果然有較大提高。②來自公司內(nèi)審部審核發(fā)現(xiàn)的5個不符合項，均已采取了有效的糾正措施，問題得以解決?？傊竟镜募m正措施和預(yù)防措施的實施是有效的，體現(xiàn)了本公司持續(xù)改進(jìn)的決心，并以持續(xù)改進(jìn)公司的食品質(zhì)量安全和環(huán)境管理體系從而滿足顧客和相關(guān)方的需求和期望。總經(jīng)理本次管理評審是公司按照GB/T19001-2001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、IS022000-2005食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)以及GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立的三體合一質(zhì)量安全和質(zhì)量環(huán)境管理體系的綜合性管理評審。通過對本次內(nèi)部審核和公司三體合一管理體系實施情況的分析評價，肯定了體系建立實施以來的成績，也看到了尚需改進(jìn)或糾正的方面，為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。我們在運行過程中理解到：一個食品企業(yè)同時實施GB/T19001-2001質(zhì)量管理體系、IS022000-2005食品安全管理體系以及GB/T24001-2004環(huán)境管理體系利于企業(yè)的規(guī)范化管理。200**年首次完成了質(zhì)量、環(huán)境、食品安全三體合一將使我們的管理更加完善，產(chǎn)品質(zhì)量更趨于零缺陷，但合并后的各體系保證做到各自相對獨立，又完整統(tǒng)一，這需要我們管理班子的共同合作，創(chuàng)造奇跡。這樣，既可使企業(yè)滿足我國和進(jìn)口國的法規(guī)要求又可增加國內(nèi)外客戶和消費者對企業(yè)產(chǎn)品的信任程度；既可高效地預(yù)防和控制食品質(zhì)量和安全危害，又可使食品質(zhì)量得到全面、大幅的提高，還可以保護(hù)好我們所關(guān)注的環(huán)境質(zhì)量；既可達(dá)到產(chǎn)品擴(kuò)大市場的目的，又可大大降低企業(yè)的管理成本；ISO:9001、ISO14001、ISO22000三個標(biāo)準(zhǔn)完全可以成為一個和諧的、有機(jī)的整體。使各體系優(yōu)勢互補，既有預(yù)防性、高效率，又有嚴(yán)密性和可追溯性。尢其是200**年**月以后中國的食品安全掀起了巨大的波濤，從毒餃子事件開始，到奶制品的三聚氰胺以及現(xiàn)在蛋制品甚至食飼料的養(yǎng)殖類海產(chǎn)品都卷進(jìn)了這場波濤中，水產(chǎn)品在這場波濤中能不能被沖擊到呢，我想沖擊是必然的，就看我們能不能站穩(wěn)了；那么我們想站穩(wěn)，靠得是什么呢？靠得就是四個字——“食品安全”，在這場波濤中無法站穩(wěn)腳跟的就被沖倒關(guān)門了，這要求我們必須按法律法規(guī)的要求辦事，必須按體系的標(biāo)準(zhǔn)管理，必須不出錯，而不是少出錯。目前公司全體員工的產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全和環(huán)境意識有了很大的提高，員工的素質(zhì)也在穩(wěn)步提高，基本符合了《出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求》。符合QS認(rèn)證細(xì)則的要求，但我們還要不斷提高，才能適應(yīng)現(xiàn)今的社會形式。管理評審總結(jié)——管理者代表（HACCP小組長）：本次管理評審，通過對食品安全管理體系符合性，有效性和適應(yīng)性的全面分析和評