寧波某某能源有限公司質(zhì)量管理體系文件

Q/AUXG11.19.202—20**Q/AUXG11.19.202—20**PAGEPAGEQ/AUX奧克斯能源品質(zhì)管理部發(fā)布20**-10-10實(shí)施20**-10-06發(fā)布程序文件

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受控編號(hào)：Q/AUXG08.19.200—20**寧波XXX能源有限公司質(zhì)量管理體系文件Q/AUXG08.19.200—20**Q/AUXG08.19.200—20**PAGEPAGEII前言本匯編為規(guī)范質(zhì)量管理體系而制定。本匯編于20**年第2次制定。？本匯編由能源總經(jīng)辦提出。本匯編由能源品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)起草。本匯編由能源總經(jīng)辦歸口管理。本匯編由打印、校對、共印份本匯編主要起草人：本匯編審核人：制度七明確條款1獎(jiǎng)罰細(xì)則按集團(tuán)總師辦《質(zhì)量管理?xiàng)l例》執(zhí)行部門詳見集團(tuán)總師辦《質(zhì)量管理?xiàng)l例》2發(fā)布部門品質(zhì)管理部出題部門品質(zhì)管理部檢查部門無須明確考試部門總經(jīng)辦評審部門能源總經(jīng)辦、銷售部、技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部3發(fā)放形式書面、OA報(bào)送范圍總經(jīng)理、總經(jīng)辦適用范圍能源公司各部門發(fā)送范圍能源公司各部門4通報(bào)形式電子屏幕、OA通報(bào)內(nèi)容檢查、考核結(jié)果5發(fā)布時(shí)間20**/10/06實(shí)施時(shí)間20**/10/10有效期限未變動(dòng)有效出題時(shí)間無須明確考試周期一年一次檢查周期無須明確通報(bào)周期無須明確評審周期一年一次（12月）6制度版本20**年第B版保密等級內(nèi)部（NB）解釋部門品質(zhì)管理部聯(lián)系電話880725067矛盾處理其他制度與本匯編有矛盾時(shí)，以本匯編為準(zhǔn)；本匯編OA簽發(fā)與書面簽發(fā)有矛盾時(shí)，以書面簽發(fā)為準(zhǔn)。本匯編批準(zhǔn)人：程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)頁碼1文件控制程序Q/AUXG08.19.201-20**第B版/01-52記錄控制程序Q/AUXG08.19.202-20**第B版/06-73管理評審程序Q/AUXG08.19.203-20**第B版/08-104人力資源管理程序Q/AUXG08.19.204-20**第B版/011-145與顧客有關(guān)的過程控制程序Q/AUXG08.19.205-20**第B版/015-176設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序Q/AUXG08.19.206-20**第B版/018-217合格供方選擇評定及監(jiān)控程序Q/AUXG08.19.207-20**第B版/022-238采購控制程序Q/AUXG08.19.208-20**第B版/024-269生產(chǎn)控制程序Q/AUXG08.19.209-20**第B版/027-2910標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序Q/AUXG08.19.210-20**第B版/030-3211產(chǎn)品防護(hù)控制程序Q/AUXG08.19.211-20**第B版/033-3412監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/AUXG08.19.212-20**第B版/035-3813顧客滿意度測評程序Q/AUXG08.19.213-20**第B版/039-4014內(nèi)部審核控制程序Q/AUXG08.19.214-20**第B版/041-4315產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序Q/AUXG08.19.215-20**第B版/044-4716不合格品控制程序Q/AUXG08.19.216-20**第B版/048-5117數(shù)據(jù)分析控制程序Q/AUXG08.19.217-20**第B版/052-5418糾正預(yù)防措施控制程序Q/AUXG08.19.218-20**第B版/055-57Q/AUXG08.19.200—20**Q/AUXG08.19.200—20**PAGE２PAGE201目的2范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的批準(zhǔn)；3.2管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核；負(fù)責(zé)程序文件和外來管理性文件（政策、法規(guī)等）引用的批準(zhǔn)。3.3總工負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件引用的批準(zhǔn)。3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對所有《制定制度建議表》進(jìn)行審批，并下達(dá)編制任務(wù)；負(fù)責(zé)管理類文件歸檔。（管理類文件的審批按）3.5品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制和其它管理類文件（包括外來文件）、工作標(biāo)準(zhǔn)、記錄的控制。3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件需求的審批，并下達(dá)編制任務(wù)；負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)的編制審核管理；負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)類文件（包括品質(zhì)檢驗(yàn)規(guī)程）的審核管理。外來技術(shù)文件（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、外來圖紙等）的管理。3.7各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制制度、指導(dǎo)書等，負(fù)責(zé)使用文件的管理。4流程圖審批審批文件評審文件評審文件編制文件編制原件存檔文件發(fā)放文件使用原件存檔文件發(fā)放文件使用文件更改文件更改審批審批文件作廢/銷毀文件作廢/銷毀5工作程序記錄的編號(hào)記錄表單分為：管理、技術(shù)、工作標(biāo)準(zhǔn)記錄表單，編號(hào)統(tǒng)一由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，編號(hào)方法見集團(tuán)總師辦《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》（Q/AUXG11.01.003-20**）。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄表式由品質(zhì)管理部組織編制，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的記錄表式由各職能部門負(fù)責(zé)編制。記錄表式由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。AUX01.01.001.08）職能部門負(fù)責(zé)將作廢記錄表式及時(shí)收回、銷毀。6相關(guān)文件7記錄1目的為了對與質(zhì)量體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，為評價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)作情況提供客觀依據(jù)，以證明質(zhì)量體系的持續(xù)有效性。2范圍適用于與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的記錄。3職責(zé)3.1本程序由品質(zhì)管理部統(tǒng)一歸口管理，并負(fù)責(zé)各種記錄的規(guī)范化；3.2各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的質(zhì)量記錄由各部門自行建冊管理。4流程圖記錄發(fā)布記錄發(fā)布使用有效表式收回作廢的記錄表式（空白）使用有效表式收回作廢的記錄表式（空白）整理過期記錄記錄歸檔整理過期記錄記錄歸檔審批NG審批銷毀審批銷毀審批銷毀銷毀5工作程序5.1記錄發(fā)布5.1.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)匯總記錄表樣，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。5.1.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制公司《記錄清單》，明確記錄保存期限，由品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，并將所有的記錄表式匯總成“樣本集”O(jiān)A下發(fā)使用部門。各部門再根據(jù)需要編制本部門的《記錄清單》，并將記錄表式匯總成“樣本集”，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。5.1.3文件管理、人力資源管理、采購管理、工裝設(shè)備及檢具管理等部分記錄執(zhí)行集團(tuán)公司要求的記錄。5.2記錄的填寫5.2.1各部門應(yīng)確保使用有效的記錄表式。5.2.2記錄填寫要求5.2.2.1數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。5.2.2.2數(shù)字清晰,字跡工整、清楚、完整、無空項(xiàng)。5.2.2.3不得隨意涂改，不能用鉛筆填寫。5.2.2.4每張記錄均有填寫人簽字及填寫日期。5.2.2.5填表部門負(fù)責(zé)人對記錄員的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,以實(shí)現(xiàn)上述要求。5.3記錄的保存5.3.1各部門指定專人負(fù)責(zé)收集、整理和保管記錄，記錄種類和保存期限按《記錄清單》中的規(guī)定執(zhí)行。5.3.2各部門對各自保管的記錄應(yīng)進(jìn)行分類、編目，裝訂成冊，以便檢索。5.3.3記錄應(yīng)在通風(fēng)、防潮、防火、防蟲蛀的環(huán)境中貯存。5.4記錄的檢索5.4.1本公司人員需借閱記錄時(shí)，可到保管部門辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱登記表》。5.4.2各部門對存檔的記錄分類存放以便檢索。5.5記錄的更改記錄填寫錯(cuò)誤，只允許劃改，不允許涂改，并由更改人簽字、注明日期。5.6記錄的處置5.6.1記錄由各部門根據(jù)保存期限按每半年統(tǒng)計(jì)匯總，由保管部門收回所有傳遞出去的記錄，填寫，經(jīng)后，由保管部門負(fù)責(zé)銷毀。銷毀記錄交品質(zhì)管理部備案。6相關(guān)文件Q/AUXG11.01.003-20**《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則》7記錄AUX08.19.202.01《記錄清單》1目的評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。２范圍適用于最高管理者對公司質(zhì)量管理體系的評審。３職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，主持管理評審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃及管理評審報(bào)告的審核。3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評審的具體組織工作，編制管理評審計(jì)劃，組織收集各部門管理評審輸入信息，負(fù)責(zé)管理評審會(huì)議記錄，編制管理評審報(bào)告，組織驗(yàn)證管理評審確定的改進(jìn)措施。3.4各部門負(fù)責(zé)提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)管理評審報(bào)告中提出的改進(jìn)措施。4流程圖編制管理評審計(jì)劃編制管理評審計(jì)劃審核結(jié)果審核結(jié)果計(jì)劃審核、批準(zhǔn)計(jì)劃審核、批準(zhǔn)顧客反饋顧客反饋計(jì)劃下發(fā)計(jì)劃下發(fā)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性評審輸入評審輸入體系及過程的改進(jìn)體系及過程的改進(jìn)糾正和預(yù)防措施評審實(shí)施糾正和預(yù)防措施評審實(shí)施與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)以往管理評審的跟蹤措施評審報(bào)告與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)以往管理評審的跟蹤措施評審報(bào)告資源需求改進(jìn)措施及驗(yàn)證資源需求改進(jìn)措施及驗(yàn)證可能影響體系的變更可能影響體系的變更有關(guān)文件修改完善有關(guān)文件修改完善改進(jìn)的建議改進(jìn)的建議整理歸檔整理歸檔5工作程序5.1管理評審的時(shí)機(jī)5.1.1正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，在公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進(jìn)行。5.1.2遇到下列情況時(shí)，由總經(jīng)理決定隨時(shí)進(jìn)行管理評審：5.2.1管理評審計(jì)劃5.2.1.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制《管理評審計(jì)劃》（包括目的、范圍、日期、地點(diǎn)、參加會(huì)議的部門或人員、評審議程等）?！豆芾碓u審計(jì)劃》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.1.2在管理評審會(huì)議前二周，由品質(zhì)管理部將《管理評審計(jì)劃》發(fā)放至各部門。5.2.2管理評審輸入信息的準(zhǔn)備5.2.2.1各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評審計(jì)劃及管理評審內(nèi)容，準(zhǔn)備書面管理評審輸入資料，以反映現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。管理評審輸入資料由各職能部門匯總整理后交品質(zhì)管理部匯總。具體內(nèi)容見管理評審流程圖。5.3管理評審的實(shí)施5.3.1管理評審采用會(huì)議評審形式，5.3.2總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，參加評審的有關(guān)部門按評審計(jì)劃要求，分別進(jìn)行匯報(bào)，并對存在、潛在不合格提出糾正和預(yù)防措施，明確責(zé)任人及改進(jìn)時(shí)間。5.3.3根據(jù)會(huì)議評審情況，由總經(jīng)理歸納總結(jié)，對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況作出評價(jià)，并提出改進(jìn)決策或要求，責(zé)令各有關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)。5.3.4管理評審的輸出a．質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b．與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c．資源需求。5.3.5品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)整理管理評審輸出內(nèi)容，編制《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各有關(guān)部門或人員。5.3.6管理評審報(bào)告的內(nèi)容（作為管理評審的輸出）a.評審概況；b.評審目的、范圍、依據(jù)；c.評審內(nèi)容；d.評審結(jié)論；e.改進(jìn)要求。5.4措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證5.4.1各責(zé)任部門對評審提出的要求應(yīng)制定與落實(shí)糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施按《糾正預(yù)防措施控制程序》。5.4.2品質(zhì)管理部按各部門提交的具體改進(jìn)措施要求及承諾完成時(shí)間對改進(jìn)情況組織驗(yàn)證，并作為下次管理評審輸入的信息。5.4.3經(jīng)評審涉及有關(guān)文件修改時(shí),按《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。5.5管理評審中形成的記錄由品質(zhì)管理部整理歸檔，執(zhí)行《記錄控制程序》。6相關(guān)文件Q/AUXG08.19.218-20**《糾正預(yù)防措施控制程序》Q/AUXG08.19.201-20**《文件控制程序》Q/AUXG08.19.202-20**《記錄控制程序》7記錄AUX08.19.203.01《管理評審計(jì)劃》AUX08.19.203.02AUX08.19.203.03AUX08.19.203.04《管理評審報(bào)告》1目的確保公司所有與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能勝任所從事的崗位工作，履行規(guī)定的職責(zé)。2范圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)公司人力資源配置的整體規(guī)劃。3.2總經(jīng)辦職責(zé)3.2.1根據(jù)公司發(fā)展需要，負(fù)責(zé)組織制訂各部門定崗、定編及相應(yīng)資格要求。3.2.2組織制定部門職責(zé)和各類人員崗位職責(zé)。3.2.3合理配置公司員工，當(dāng)員工崗位發(fā)生短缺時(shí)，負(fù)責(zé)招聘。3.2.4根據(jù)各部門培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.2.5負(fù)責(zé)組織對員工的工作能力進(jìn)行考評。3.3各部門負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，并負(fù)責(zé)相關(guān)配合工作。4流程圖4.1人員招聘錄用流程圖(見下頁)4.2培訓(xùn)流程圖(見后)5工作程序5.1人員招聘錄用5.1.1人員招聘由相關(guān)部門提出申請，根據(jù)招聘類別分別填寫《生產(chǎn)人員招聘計(jì)劃審批表》和《后勤人員招聘計(jì)劃審批表》，按集團(tuán)人力資源部《人力資源管理制度》規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批后上報(bào)總經(jīng)辦。5.1.2總經(jīng)辦根據(jù)《人力資源管理制度》進(jìn)行人員招聘，并負(fù)責(zé)核實(shí)應(yīng)聘人員的學(xué)歷、資歷等證明文件，填寫相關(guān)記錄。5.1.3應(yīng)聘人員在公司內(nèi)聘的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后上崗；外聘的由總經(jīng)辦5.1.5新進(jìn)員工報(bào)到時(shí)，填寫《新入司員工檔案登記表》,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立員工檔案。已在職員工填寫《在職員工檔案登記表》。5.1.6員工離職，離職人員應(yīng)提前30天提交離（辭）職報(bào)告交部門負(fù)責(zé)人，由部門行政管理人員（或部門指定的專人）負(fù)責(zé)辦理離職申請手續(xù)，審批人同意離職的，一線和后勤管理人員分別填寫《生產(chǎn)人員自愿離（退）職會(huì)簽單》、《后勤人員自愿離（退）職會(huì)簽單》，按集團(tuán)公司《人力資源管理制度》辦理離職手續(xù)。5.2人員培訓(xùn)5.2.1各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況制訂下年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》報(bào)總經(jīng)辦，年度計(jì)劃外的培訓(xùn)需求填寫《培訓(xùn)申請表》報(bào)總經(jīng)辦。5.2.3總經(jīng)辦會(huì)同培訓(xùn)責(zé)任部門根據(jù)《能源公司年度培訓(xùn)計(jì)劃表》組織培訓(xùn)，由責(zé)任部門落實(shí)培訓(xùn)具體時(shí)間、地點(diǎn)、教材、師資等，并通知有關(guān)人員參加培訓(xùn)。5.2.4因工作需要，需委外培訓(xùn)的由各部門填寫《培訓(xùn)申請表》，經(jīng)審批后實(shí)施。5.2.5各部門的臨時(shí)性培訓(xùn)一般由部門自行安排，培訓(xùn)有關(guān)記錄報(bào)總經(jīng)辦備案。5.2.6特殊工種人員的培訓(xùn)：對從事特殊工種作業(yè)的人員，應(yīng)組織培訓(xùn)和資格審核，取得相應(yīng)的資格證書后才能上崗。特殊工作人員包括：國家規(guī)定的特種工種：電工、焊工、電梯工、行車工、鏟車司機(jī)、駕駛員、壓力容器工等；b）質(zhì)量驗(yàn)證人員：檢驗(yàn)員、計(jì)量人員、測試員、內(nèi)審員等；c）本公司特殊過程的操作人員：激光焊接、超聲波焊接過程操作工；公司人力需求預(yù)測部門人力需求申報(bào)公司人力需求預(yù)測部門人力需求申報(bào)招聘招聘面試（筆試）面試（筆試）是否需要家訪政審審家訪、政審是否需要家訪政審審家訪、政審培訓(xùn)培訓(xùn)上崗上崗辭退或另行安排試用辭退或另行安排試用正式錄用正式錄用d）本公司關(guān)鍵過程操作人員：涂布、注液、分容過程操作工。5.2.7由各責(zé)任部門將特殊工種、關(guān)鍵特殊過程作業(yè)人員持證情況填寫《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表》，每月上報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總后并登記入《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表》。5.2.8培訓(xùn)結(jié)束后，由各責(zé)任部門組織分析、評估培訓(xùn)效果，填寫《培訓(xùn)備案表》。由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)在每月底填寫《月度培訓(xùn)完成情況匯總表》，年底填寫《年度培訓(xùn)完成情況匯總》。培訓(xùn)記錄（《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)備案表》和《培訓(xùn)效果調(diào)查表》）統(tǒng)一由總經(jīng)辦歸檔。5.3員工工作能力考評5.3.1總經(jīng)辦每年至少一次組織對車間副主任以上干部的工作能力進(jìn)行考評，對技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、關(guān)鍵崗位人員和特殊工種人員必須進(jìn)行工作能力考評或書面考試，員工考評填寫《員工考評表》。對不適應(yīng)崗位要求的員工，予以培訓(xùn)，培訓(xùn)后仍不合格的，予以轉(zhuǎn)崗或淘汰，確保員工能勝任崗位工作。5.3.2考評記錄統(tǒng)一由總經(jīng)辦歸檔，為公司編制年度培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。培訓(xùn)流程圖審批擬定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求分析審批擬定培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)需求分析考核實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃考核實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃分析、評估培訓(xùn)效果分析、評估培訓(xùn)效果記錄歸檔記錄歸檔6相關(guān)文件7記錄1目的通過識(shí)別確定顧客對產(chǎn)品的要求，評審本公司滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力，確保履行顧客對產(chǎn)品的要求，達(dá)到顧客滿意（包括對交付及交付后活動(dòng)的要求）。2范圍適用于本公司識(shí)別確定顧客對產(chǎn)品的要求及產(chǎn)品銷售合同評審的控制、管理和與顧客溝通。3職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品的要求和期望的識(shí)別，產(chǎn)品要求的評審的控制與管理，并與顧客溝通。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)外貿(mào)、新產(chǎn)品合同中顧客對產(chǎn)品的技術(shù)要求的評審與控制。3.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)為滿足顧客要求對生產(chǎn)設(shè)施等資源配置、過程生產(chǎn)能力及交付期的評審工作。3.4品質(zhì)管理部等部門配合實(shí)施。4流程圖初審顧客合同合同簽訂初審顧客合同合同簽訂合同實(shí)施合同實(shí)施合同監(jiān)視合同監(jiān)視合同評審合同評審合同修改合同修改合同管理合同管理5工作程序5.3.15.3.25.4.1合同分類A類：外貿(mào)、新產(chǎn)品銷售合同/協(xié)議，金額在50萬元以上老產(chǎn)品銷售合同/協(xié)議。B類：50萬元以下老產(chǎn)品銷售合同/協(xié)議。5.4.35.6.1合同簽訂后銷售部必須嚴(yán)格履行，不得不交或逾期交貨，需方也不得少要、不要，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.7.1合同履行過程中,如出現(xiàn)違約,辦事處應(yīng)及時(shí)想辦法補(bǔ)救,也可報(bào)請公司處理。如需變更或解除合同，必須由雙方協(xié)商一致，并達(dá)成書面協(xié)議。5.7.2凡辦事處要求變更、解除合同，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知對方，對方接到通知后十五天內(nèi)未答復(fù)，視為默認(rèn)，變更、解除合同即生效；十五天內(nèi)對方提出異議，合同變更、解除不能生效。5.7.3若對方單位要求變更或解除合同，如其將書面通知送達(dá)辦事處的，辦事處應(yīng)在十五天內(nèi)給予書面答復(fù)。5.7.4對公司已批準(zhǔn)簽章的正式合同，而用戶單位尚未簽章，并提出更改意見的，辦事處必須將用戶的更改意見書面報(bào)公司重新審批，絕不允許在未征得公司的情況下，對合同條款擅自修改。5.7.5合同的任何一方提出修改合同的書面、口頭、電話、信函申請,銷售部根據(jù)修改的內(nèi)容填寫《合同修改通知單》,由總工批準(zhǔn)后，同時(shí)通知有關(guān)部門做好生產(chǎn)、采購等工作安排。6相關(guān)文件7記錄《合同修改通知單》1目的對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。2范圍適用于本公司電芯產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)的全過程。3職責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃4流程圖設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出評審評審NG評審評審OKNG設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入OKOK設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入NGOK評審評審評審NGNG評審設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)OK設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)OK批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)5工作程序項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)建議書的要求編制設(shè)計(jì)方案（輸入），設(shè)計(jì)方案中應(yīng)包含“重大質(zhì)量問題及糾正措施明細(xì)表”和設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)方案得到總工的批準(zhǔn)，必要時(shí)可由總工組織進(jìn)行會(huì)議評審。5.2.5技術(shù)部根據(jù)本部門的情況對產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作任務(wù)進(jìn)行分工，并可確定單項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人，完成設(shè)計(jì)前期試驗(yàn)、工藝文件編制等工作。技術(shù)設(shè)計(jì)期新品開發(fā)數(shù)量試生產(chǎn)周期合計(jì)天數(shù)1（天）a（個(gè)）13（天）1+a+13（天）5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出5.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出內(nèi)容（編號(hào)按《文件控制程序》）：產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件；生產(chǎn)工藝文件；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)計(jì)或計(jì)算資料。5.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)整個(gè)過程，試制的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出在設(shè)計(jì)開發(fā)評審之前全部完成，正式的輸出在小批量生產(chǎn)確認(rèn)之后，批量生產(chǎn)之前完成。5.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出要求滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的各項(xiàng)要求；為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?，如設(shè)計(jì)圖紙、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書及采購清單；規(guī)定或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)定產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，如托運(yùn)或貯存要求，使用說明等。符合有關(guān)法律法規(guī)要求。5.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審5.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)評審貫穿產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)整個(gè)過程，由技術(shù)部組織進(jìn)行評審，主要目的是評價(jià)各階段設(shè)計(jì)輸出能否滿足輸入要求和預(yù)期目標(biāo)及相應(yīng)的內(nèi)外部資源的適宜性，評審內(nèi)容包括輸出的全部內(nèi)容。評審人員為各部門負(fù)責(zé)人或代表，評審一般采用會(huì)議或簽字方式進(jìn)行，評審的主要要求有：輸出應(yīng)有滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入各項(xiàng)要求的能力；不違反國家的有關(guān)法律法規(guī)要求及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.4.2對評審中提出的各項(xiàng)問題，技術(shù)部要及時(shí)的回復(fù)、解決，更改后的設(shè)計(jì)要重新評審（可指定專人評審）。5.5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證5.5.1試制生產(chǎn)5.5.1.1設(shè)計(jì)評審?fù)瓿芍?，生產(chǎn)制造部根據(jù)開發(fā)計(jì)劃書制定試制生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織試制生產(chǎn)。電芯的試制數(shù)量為100只左右。5.5.1.2對技改幅度較小、工藝更改不大的新品開發(fā)，技術(shù)部可申請直接小批量生產(chǎn)不進(jìn)行試制，在小批量生產(chǎn)第一批測試入庫后組織評審定型。5.5.2試制過程控制生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)試制過程的組織實(shí)施，必要時(shí)可以組織員工進(jìn)行生產(chǎn)前的技能培訓(xùn)，指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中每道工序的監(jiān)管，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、解決，對本部門不能解決的問題及時(shí)上報(bào)技術(shù)部統(tǒng)籌解決，試制過程產(chǎn)品批號(hào)按品質(zhì)管理部對試制過程進(jìn)行試制品質(zhì)監(jiān)督、控制，對關(guān)鍵控制點(diǎn)的抽檢量一般不低于平時(shí)的二倍，并保證測量、抽檢數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確；在生產(chǎn)試制完成后生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部共同做《試制生產(chǎn)、品質(zhì)情況評審報(bào)告》報(bào)技術(shù)部，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)效果；技術(shù)部對試制工藝進(jìn)行監(jiān)管，對試制過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)分析、解決，必要時(shí)組織評審，技術(shù)工藝員在試制完成后對工藝過程進(jìn)行評審,填寫《試制工藝過程評審表》。5.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)5.6.1設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求和批量生產(chǎn)的能力。在小批量試生產(chǎn)結(jié)束，整改項(xiàng)目完成之后，產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)之前進(jìn)行。5.6.2試制評審?fù)ㄟ^后，生產(chǎn)制造部組織小批量生產(chǎn)，電芯小批量生產(chǎn)數(shù)量為（1000-2000）只，小批量生產(chǎn)主要責(zé)任在生產(chǎn)制造部，技術(shù)部負(fù)責(zé)解決技術(shù)問題。小批量生產(chǎn)結(jié)束后，技術(shù)部組織相關(guān)部門對新品開發(fā)進(jìn)行總結(jié)，填寫《小批量試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告》，總工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.3設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)由技術(shù)部提出，技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行總結(jié)分析，并可根據(jù)需要采取必要的整改措施。5.6.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)通過《新品確認(rèn)書》方式進(jìn)行，報(bào)告由技術(shù)部起草，技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部確認(rèn)，總工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。新品確認(rèn)通過后，新品開發(fā)成功，技術(shù)部應(yīng)保存確認(rèn)結(jié)果及整改措施的記錄。5.6.5新品經(jīng)確認(rèn)通過后，可以批量生產(chǎn)。研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織將所有設(shè)計(jì)文件、資料編排整理，交技術(shù)部，在此之后由技術(shù)部來進(jìn)行產(chǎn)品的維護(hù)并解決與之相關(guān)的各類技術(shù)問題。5.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制5.7.1在產(chǎn)品開發(fā)過程中輸出的技術(shù)文件的更改由技術(shù)部編制更改通知單，按。5.7.2經(jīng)過批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行更改：設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)提出的更改；在后續(xù)階段，已確定的設(shè)計(jì)和開發(fā)存在的遺漏或錯(cuò)誤；設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中存在困難；顧客反饋意見要求改進(jìn)。5.7.3技術(shù)部應(yīng)保存設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評審結(jié)果及必要整改措施的記錄。5.8新產(chǎn)品專利申請及產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)管理按集團(tuán)總師辦《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》。5.9產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)控制5.9.1設(shè)計(jì)輸入5.9.1.1大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品在下列情況下應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，提出對產(chǎn)品或工藝的改進(jìn)；在產(chǎn)品生產(chǎn)后出現(xiàn)質(zhì)量問題，提出對產(chǎn)品的改進(jìn)；為降低產(chǎn)品的成本或提高產(chǎn)品的性能和可靠性的合理化建議的改進(jìn)；使用的法律法規(guī)要求的變更，提出的產(chǎn)品改進(jìn)。5.9.1.2由總工程師對要改進(jìn)的質(zhì)量問題形成合理化建議申報(bào)單等批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部落實(shí)論證和改進(jìn)。5.9.2設(shè)計(jì)輸出5.9.2.1由技術(shù)部組織對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行論證、分析，并形成改進(jìn)計(jì)劃，然后實(shí)施改進(jìn)。5.9.2.2設(shè)計(jì)輸出以《技術(shù)文件更改通知單》的形式進(jìn)行，涉及到以下文件的更改：設(shè)計(jì)圖樣；工藝文件；采購清單；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5.9.2.3設(shè)計(jì)評審批量產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)的評審以書面審核為主。5.9.2.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證必要時(shí)由品質(zhì)管理部對更改后的產(chǎn)品進(jìn)行重新試驗(yàn)驗(yàn)證。6相關(guān)文件Q/AUXG08.19.201-20**Q/AUXG11.01.001-2003《產(chǎn)品研發(fā)管理制度》7記錄AUX08.19.206.01《年度產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》AUX08.19.206.02《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)建議書》AUX08.19.206.03《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書》AUX08.19.206.04《開發(fā)進(jìn)度變更報(bào)告》AUX08.19.206.05《試制生產(chǎn)、品質(zhì)情況評審報(bào)告》AUX08.19.206.06《試制工藝過程評審表》AUX08.19.206.07小批量試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告AUX08.19.206.08《新品確認(rèn)書》1目的2范圍3職責(zé)4流程圖供方開發(fā)提出供方開發(fā)提出選定合格供方選定合格供方新供方初選新供方初選供貨管理淘汰樣品評估供貨管理淘汰樣品評估降級/淘汰降級/淘汰合格供方復(fù)評合格供方復(fù)評供方評價(jià)供方評價(jià)5工作程序新供方初選6相關(guān)文件7記錄1目的要求供方具有百分之百的按時(shí)交付能力，并監(jiān)視供方按時(shí)交付，必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。2范圍3職責(zé)4流程圖需求提報(bào)需求提報(bào)審批審批采購準(zhǔn)備采購準(zhǔn)備采購采購入庫驗(yàn)證采購跟催入庫驗(yàn)證采購跟催5工作程序5.3.25.4.4.4采購員對供方的交貨質(zhì)量狀況每月應(yīng)進(jìn)行匯總和考核，并記錄在《供方業(yè)績評定表》上。6相關(guān)文件7記錄1目的對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保提供的產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施采購，負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝文件、圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)作業(yè)過程工裝、設(shè)備的監(jiān)控，負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序日常產(chǎn)品特性數(shù)據(jù)收集及定期匯總分析，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、儲(chǔ)存、入庫的控制。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙、工藝文件；負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序的確定，編制關(guān)鍵、特殊工序《作業(yè)指導(dǎo)書》,對特殊工序過程參數(shù)定期匯總分析。3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)文件，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的監(jiān)控。3.4總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制，負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員的技能培訓(xùn)。3.5銷售部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。4流程圖人員控制銷售部要貨計(jì)劃人員控制銷售部要貨計(jì)劃工裝設(shè)備控制入庫產(chǎn)品包裝過程監(jiān)控過程策劃生產(chǎn)計(jì)劃工裝設(shè)備控制入庫產(chǎn)品包裝過程監(jiān)控過程策劃生產(chǎn)計(jì)劃物料控制成品抽檢物料控制成品抽檢作業(yè)文件控制作業(yè)文件控制生產(chǎn)環(huán)境控制生產(chǎn)環(huán)境控制監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量5工作程序5.l生產(chǎn)計(jì)劃5.1.l生產(chǎn)計(jì)劃由生產(chǎn)制造部根據(jù)銷售部提供的要貨計(jì)劃編制發(fā)至相關(guān)部門，作為采購、生產(chǎn)和檢驗(yàn)的依據(jù)，生產(chǎn)計(jì)劃隨采購、生產(chǎn)和銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。生產(chǎn)計(jì)劃與進(jìn)度控制，參見《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》。5.1.2生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成情況。5.2過程策劃5.2.l過程劃分：由技術(shù)部編制工藝流程圖對過程進(jìn)行劃分。5.2.2過程分類：對于產(chǎn)品的生產(chǎn)過程可以劃分三類過程：一般過程、關(guān)鍵過程、特殊過程。a)一般過程:除關(guān)鍵過程、特殊過程外，其余均為一般過程。b）關(guān)鍵過程：本公司的關(guān)鍵過程包括涂布過程、注液過程、分容過程。c）特殊過程：本公司的特殊過程包括激光焊接過程、超聲波焊接過程。5.2.3一般過程的控制a)技術(shù)部制訂工藝文件等技術(shù)文件，并發(fā)放實(shí)施。b）品質(zhì)管理部根據(jù)產(chǎn)品圖紙和工藝文件要求制定檢驗(yàn)文件并實(shí)施。c）生產(chǎn)員工按照工藝文件進(jìn)行操作。d）生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品及工藝要求配置相關(guān)工裝夾具、設(shè)備，制定有關(guān)工裝夾具、設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定并發(fā)放實(shí)施，保證生產(chǎn)過程中所使用的工裝夾具、設(shè)備完好。配置應(yīng)符合生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定，詳見《工裝設(shè)備管理制度》。e）總經(jīng)辦應(yīng)保證生產(chǎn)過程中使用的計(jì)量器具都是經(jīng)過檢定合格并在有效期內(nèi)，并有計(jì)量器具使用保管保養(yǎng)的規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。f）生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求提出對工位器具的要求、設(shè)計(jì)、采購和管理。g)為保證產(chǎn)品質(zhì)量，過程環(huán)境應(yīng)滿足制造產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求（或用戶要求），此項(xiàng)工作由生產(chǎn)制造部組織實(shí)施。5.2.4關(guān)鍵、特殊過程的控制。(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)5.3過程監(jiān)控5.3.1對于沒有形成文件的指導(dǎo)書就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)有形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)生產(chǎn)。5.3.2作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書的編制、審批及發(fā)放。由技術(shù)部編制相關(guān)技術(shù)文件,品質(zhì)管理部編制檢驗(yàn)文件，并按《文件控制程序》執(zhí)行。5.3.3維持過程控制5.3.3.1生產(chǎn)車間必須保持（或超出）批準(zhǔn)的過程能力或性能。為此，生產(chǎn)車間應(yīng)經(jīng)常（如每月）探討過程控制中采用的測量方法、抽樣方法、接收準(zhǔn)則和未滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃。5.3.3.2當(dāng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明過程能力過大時(shí)，可修改作業(yè)計(jì)劃中的抽樣方法。5.3.3.3當(dāng)顧客提出較高或較低規(guī)定的過程能力或性能要求時(shí)，由該產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，并在作業(yè)計(jì)劃中作相應(yīng)的注釋。5.4人員的控制5.4.l生產(chǎn)制造部對操作員工的崗位素質(zhì)進(jìn)行控制。5.4.2操作員工應(yīng)具備適應(yīng)本職崗位技術(shù)素質(zhì)要求的能力，熟悉本工序產(chǎn)品、工藝、質(zhì)量要求及檢驗(yàn)方法，熟悉并掌握本崗位設(shè)備、工裝和工具的操作。5.4.3員工上崗前，按《人力資源管理程序》的要求，進(jìn)行崗位培訓(xùn)合格后上崗。5.5生產(chǎn)工藝裝備和設(shè)備的控制5.5.l根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制要求，選擇、配備和使用適宜的設(shè)備。5.5.2對各種生產(chǎn)用設(shè)備，操作人員應(yīng)細(xì)心維護(hù)，做好日常保養(yǎng)，執(zhí)行《工裝設(shè)備管理制度》。5.5.3工裝的使用、驗(yàn)證、維護(hù)按《工裝設(shè)備管理制度》。5.6生產(chǎn)環(huán)境的控制5.6.l生產(chǎn)制造部應(yīng)保持清潔、整齊、安全的工作環(huán)境，滿足工藝規(guī)定的要求。5.6.2現(xiàn)場管理按《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》。5.6.3生產(chǎn)車間照明控制生產(chǎn)車間的作業(yè)環(huán)境應(yīng)保證光線充足、明亮。5.6.4對于作業(yè)環(huán)境有危險(xiǎn)或與有毒、有害物品有關(guān)的操作，應(yīng)參照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，制定作業(yè)指導(dǎo)書,指導(dǎo)操作者作業(yè)。5.6.5勞動(dòng)安全知識(shí)的宣傳及安全防護(hù)用品由總經(jīng)辦在新工人進(jìn)公司時(shí)安排有關(guān)安全生產(chǎn)知識(shí)教育,生產(chǎn)車間不定期采用黑板報(bào)的形勢進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳。按規(guī)定穿戴安全防護(hù)用品。5.6.6生產(chǎn)制造部對各車間生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控。5.7監(jiān)視和測量5.7.l技術(shù)部不定期對生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查，填寫《工藝檢查情況報(bào)告》。5.7.2對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視，配置適用的測量與監(jiān)視裝置，執(zhí)行生產(chǎn)中的自檢、互檢和專檢，并作好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。5.8生產(chǎn)性物料的控制生產(chǎn)性物料由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)購買、儲(chǔ)存，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)領(lǐng)用。5.9其它要求5.9.1顧客財(cái)產(chǎn)由銷售部負(fù)責(zé)控制。5.9.2制造過程中產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)參見《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。5.9.3制造過程中異常和不合格品的處理，參見《不合格品控制程序》和《糾正預(yù)防措施控制程序》。5.9.4制造過程中產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)依《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。5.9.5制造過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，參見《記錄控制程序》。6相關(guān)文件Q/AUXG12.19.303-20**《生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》Q/AUXG09.19.301-20**《工裝設(shè)備管理制度》Q/AUXG08.19.212-20**《監(jiān)視和測量裝置控制程序》Q/AUXG08.19.201-20**《文件控制程序》Q/AUXG08.19.218-20**《糾正預(yù)防措施控制程序》Q/AUXG13.19.301-20**《質(zhì)量信息管理制度》Q/AUXG08.19.204-20**《人力資源管理程序》Q/AUXG12.19.304-20**《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》Q/AUXG08.19.215-20**《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》Q/AUXG08.19.210-20**《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》Q/AUXG08.19.216-20**《不合格品控制程序》Q/AUXG08.19.211-20**《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》Q/AUXG08.19.202-20**《記錄控制程序》7記錄《工藝檢查情況報(bào)告》無物資倉儲(chǔ)管理制度物資倉儲(chǔ)管理制度對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，并與所要求的測量能力相一致，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。適用于驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置的控制。3.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置控制和監(jiān)督管理。3.2各使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置需求的提出、日常維護(hù)保養(yǎng)并建立臺(tái)帳、周期送檢、失效監(jiān)視和測量裝置的提報(bào)、不合格測量設(shè)備測量結(jié)果有效性追溯等工作。3.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的采購。3.4對于暫無檢定條件的測量設(shè)備，技術(shù)部負(fù)責(zé)編制自校規(guī)范，負(fù)責(zé)不合格測量設(shè)備測量結(jié)果有效性的控制。 NG確定需求驗(yàn)收/檢定確定需求驗(yàn)收/檢定申請?zhí)岢鲈u審/采購 申請?zhí)岢鲈u審/采購發(fā)放OK發(fā)放測量數(shù)據(jù)追溯 測量數(shù)據(jù)追溯周期檢定周期檢定使用分類/標(biāo)記NG使用分類/標(biāo)記報(bào)廢處理報(bào)廢處理 OK5.1確定需求各相關(guān)部門依據(jù)自身實(shí)際需要確定需求。5.2申請?zhí)岢龈飨嚓P(guān)部門根據(jù)需求提出申請，屬低值易耗的，填寫《計(jì)量器具儀器儀表采購計(jì)劃單》（AUX09.01.201.02），屬固定資產(chǎn)的，填寫《更新、技措設(shè)備外購申請單》（AUX09.01.001.01）報(bào)計(jì)量中心。5.3評審/采購5.3.1計(jì)量中心對《計(jì)量器具儀器儀表采購計(jì)劃單》或《更新、技措設(shè)備外購申請單》進(jìn)行評審，評審合格后，返回本公司生產(chǎn)制造部并按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)制造部實(shí)施采購。5.3.2所購的國產(chǎn)測量設(shè)備，必須有生產(chǎn)制造許可證和“CMC”標(biāo)記、出廠合格證和產(chǎn)品說明書等資料。5.3.3所購的進(jìn)口測量設(shè)備，必須有出廠合格證、產(chǎn)品說明書等資料，并有完善的售后服務(wù)和質(zhì)量保證能力。5.4驗(yàn)收/檢定5.4.1凡新購置的測量設(shè)備，屬于固定資產(chǎn)的，由計(jì)量中心、生產(chǎn)制造部共同驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容按計(jì)量中心《測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理程序》。5.4.2凡新購置的測量設(shè)備，屬于低值易耗的，由生產(chǎn)制造部填報(bào)《計(jì)量器具報(bào)驗(yàn)單》（AUX09.01.211.01）,由計(jì)量中心驗(yàn)收。5.4.3驗(yàn)收合格的測量設(shè)備，由計(jì)量中心出具《檢定/校準(zhǔn)證書》（AUX09.01.211.02），入庫保管或直接由使用部門領(lǐng)用，不合格的測量設(shè)備，由計(jì)量中心出具《檢定/校準(zhǔn)結(jié)果通知書》（AUX09.01.206.01），由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)退貨或調(diào)換。5.4.4測量設(shè)備應(yīng)存放在清潔、干燥、無腐蝕物質(zhì)且溫度、濕度、振動(dòng)、磁場等環(huán)境參數(shù)符合貯存要求的場所。5.5測量設(shè)備的發(fā)放5.5.1對于領(lǐng)用的監(jiān)視和測量裝置，其庫存周期未超過一個(gè)檢定周期的不再進(jìn)行發(fā)放前檢定或校準(zhǔn)，若超過一個(gè)檢定周期的則應(yīng)在發(fā)放前進(jìn)行重新檢定或校準(zhǔn)。5.5.2發(fā)放測量設(shè)備時(shí)，由計(jì)量中心規(guī)定確認(rèn)間隔，簽發(fā)《檢定/校準(zhǔn)證書》，用觀察法確認(rèn)合格的測量設(shè)備簽發(fā)《確認(rèn)證書》（AUX09.01.211.02a）。使用部門領(lǐng)取時(shí)，應(yīng)在《計(jì)量器具證書簽收表》（AUX09.01.211.06）上簽收。計(jì)量器具領(lǐng)取后，使用部門登入《工作計(jì)量器具分戶管理臺(tái)帳》，并報(bào)總經(jīng)辦錄入“計(jì)量器具管理系統(tǒng)”。由使用部門填寫《新增計(jì)量器具報(bào)表》（AUX09.01.211.03）報(bào)計(jì)量中心，計(jì)量中心負(fù)責(zé)監(jiān)控。5.5.3測量設(shè)備領(lǐng)用或送檢需要運(yùn)輸時(shí)，應(yīng)有防護(hù)措施或包裝，以防運(yùn)輸中損壞。5.6測量設(shè)備的分類5.6.1測量設(shè)備的分類方法按計(jì)量中心的規(guī)定。5.6.2各使用部門負(fù)責(zé)使用檢具的分類。5.7測量設(shè)備的標(biāo)記5.7.1測量設(shè)備標(biāo)記按計(jì)量中心規(guī)定，具體為：合格標(biāo)記：綠色，用于表明測量設(shè)備按規(guī)定的確認(rèn)間隔依法檢定/校準(zhǔn)，處于確認(rèn)合格狀態(tài)。適用于A、B類合格測量設(shè)備（深色為A類，淺色為B類），或按B類測量設(shè)備檢定不合格，但在限用測量范圍內(nèi)可滿足使用要求的測量設(shè)備。準(zhǔn)用標(biāo)記：黃色，適用于C類管理的測量設(shè)備。停用標(biāo)記：紅色，經(jīng)檢定被判為不合格尚未撤出現(xiàn)場的測量設(shè)備，或暫不投入使用的測量設(shè)備。5.7.2測量設(shè)備標(biāo)記的使用和管理5.7.2.1經(jīng)檢定合格的在用監(jiān)視和測量裝置應(yīng)有有效期標(biāo)記。確認(rèn)標(biāo)記由總經(jīng)辦專職計(jì)量員依據(jù)檢定/校準(zhǔn)證書填寫和發(fā)出，內(nèi)容應(yīng)包括：確認(rèn)結(jié)果（色彩標(biāo)示）、設(shè)備編號(hào)、日期（合格標(biāo)記為有效期截止日期，準(zhǔn)用和停用標(biāo)記為檢定/校準(zhǔn)日期）、確認(rèn)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)辦專職計(jì)量員）。確認(rèn)標(biāo)記由使用部門自行粘貼。5.7.2.2確認(rèn)標(biāo)記應(yīng)粘貼在測量設(shè)備醒目而不易脫落位置，每件測量設(shè)備只能有一種表明確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)記。5.7.2.3彩色合格標(biāo)記與《檢定/校準(zhǔn)證書》具有同等效用。流動(dòng)性大、保存條件差、不適合粘貼或懸掛彩色標(biāo)記的測量設(shè)備，允許使用《檢定/校準(zhǔn)證書》或《檢定/校準(zhǔn)結(jié)果通知書》，表明其所處的確認(rèn)狀態(tài)。5.7.2.4確定限用和降級的測量設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格限制使用范圍，粘貼合格標(biāo)記時(shí)，必須在標(biāo)記的類別識(shí)別處注上“限”字。5.7.2.5確認(rèn)標(biāo)記必須保持完好，不得隨意撕毀、涂改或更換。使用部門如果發(fā)現(xiàn)確認(rèn)標(biāo)記丟失或損壞，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量中心，計(jì)量中心應(yīng)對測量設(shè)備重新進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后，由使用部門重新粘貼確認(rèn)標(biāo)識(shí)。5.8使用5.8.1監(jiān)視和測量裝置操作者須接受操作方法培訓(xùn)，一般由使用部門直接培訓(xùn)，必要時(shí)安排專門人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。5.8.2監(jiān)視和測量裝置在使用前，須先確認(rèn)其是否經(jīng)檢定合格，使用是否在規(guī)定有效期限內(nèi)，如果為否，則停止使用，并及時(shí)送集團(tuán)計(jì)量中心檢修。5.8.3使用部門須對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，特別是在使用中應(yīng)對其進(jìn)行檢查，確保在正常的狀態(tài)下使用；總經(jīng)辦應(yīng)對使用狀況進(jìn)行監(jiān)督，并對存在的問題實(shí)施改善。5.9周期檢定5.9.1計(jì)量中心負(fù)責(zé)確定測量設(shè)備的確認(rèn)間隔和確認(rèn)間隔的調(diào)整。5.9.2計(jì)量中心負(fù)責(zé)在每年12月25日前在OA上匯總、核對好下一年度測量設(shè)備的檢定計(jì)劃。5.9.3總經(jīng)辦專職計(jì)量員在每個(gè)月的25日前，應(yīng)與各部門兼職計(jì)量員核對下個(gè)月《月計(jì)量器具（設(shè)備）周期檢定計(jì)劃表》，填寫《計(jì)量器具送檢通知單》通知檢具使用部門按時(shí)送檢，并負(fù)責(zé)監(jiān)督周檢計(jì)劃的實(shí)施。使用部門至少在到期前7個(gè)工作日內(nèi)送檢，如有特殊情況無法及時(shí)送檢的，必須在規(guī)定的送檢日期前7天內(nèi)，填寫《測量設(shè)備調(diào)整檢定日期申請單》（AUX09.01.212.02），報(bào)計(jì)量中心批準(zhǔn)。未辦申請延期手續(xù)，到期未送檢者，按相關(guān)規(guī)定處罰。5.9.4需要委外現(xiàn)場檢定/校準(zhǔn)的測量設(shè)備，須于有效期截止前提前一個(gè)月報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)與檢定單位聯(lián)系檢定。5.9.5總經(jīng)辦專職計(jì)量員應(yīng)于每個(gè)月3日前，填寫《計(jì)量管理月報(bào)表》（AUX09.01.212.01）報(bào)計(jì)量中心。5.9.6送檢的測量設(shè)備由計(jì)量中心開具《檢修單》（AUX09.01.212.03），檢定/校準(zhǔn)完畢后，由送檢部門憑《檢修單》第二聯(lián)取回檢定好的測量設(shè)備。檢定/校準(zhǔn)合格的測量設(shè)備由計(jì)量中心發(fā)給《檢定/校準(zhǔn)證書》。檢定不合格的測量設(shè)備，按5.10條款執(zhí)行。5.9.7對列入B類管理，但平時(shí)不允許拆卸又不能實(shí)行現(xiàn)場檢定/校準(zhǔn)的測量設(shè)備，實(shí)行與測量設(shè)備檢修同步檢定/校準(zhǔn)。生產(chǎn)制造部的檢修計(jì)劃須報(bào)送計(jì)量中心，以便計(jì)量中心對需要在檢修時(shí)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)的測量設(shè)備進(jìn)行相關(guān)準(zhǔn)備工作。5.9.8對列入C類的測量設(shè)備實(shí)行一次性檢定/校準(zhǔn)。5.9.9對于專業(yè)性強(qiáng)又暫無檢定（或校準(zhǔn)）條件的測量設(shè)備，由技術(shù)部擬定自校方法，編制自校規(guī)范，實(shí)施量值溯源，自校方法或規(guī)范應(yīng)報(bào)計(jì)量中心審核并經(jīng)集團(tuán)總工程師批準(zhǔn)。自校由使用部門按規(guī)定的校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行，自檢記錄報(bào)計(jì)量中心，由計(jì)量中心審核后簽發(fā)校準(zhǔn)證書。自校記錄和校準(zhǔn)證書由使用部門保存。5.9.10計(jì)量中心負(fù)責(zé)制訂《測量設(shè)備抽檢計(jì)劃表》（AUX09.01.212.04）,定期對在用的測量設(shè)備進(jìn)行抽查,抽查結(jié)果記入《測量設(shè)備抽檢記錄表》（AUX09.01.212.05）。5.10使用中不合格測量設(shè)備的處理5.10.1使用部門發(fā)現(xiàn)在用的測量設(shè)備偏離正常工作狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知計(jì)量中心，由計(jì)量中心安排重新檢定/校準(zhǔn)。如確認(rèn)不合格需修理時(shí)，屬低值易耗的，由計(jì)量中心負(fù)責(zé)修理或由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)委外修理；屬固定資產(chǎn)的測量設(shè)備，計(jì)量中心出具不合格通知后，由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)或聯(lián)系生產(chǎn)廠家維修。5.10.2測量設(shè)備修理后，應(yīng)由計(jì)量中心重新確認(rèn)或校準(zhǔn)，合格后方能使用。5.10.3測量設(shè)備修理后，如果仍不合格，由計(jì)量中心開出《檢定/校準(zhǔn)結(jié)果通知書》，總經(jīng)辦專職計(jì)量員據(jù)此開具《計(jì)量器具不合格（遺失）處理通知單》（AUX09.01.206.02）一式三聯(lián)，第一聯(lián)由專職計(jì)量員保存，第二聯(lián)交技術(shù)部門評審，第三聯(lián)交使用部門。測量設(shè)備非正常損壞或遺失，在有效期截止日前發(fā)現(xiàn)并報(bào)計(jì)量中心的，由總經(jīng)辦對責(zé)任部門進(jìn)行考核。到有效期截止日發(fā)現(xiàn)和申報(bào)的，由計(jì)量中心對責(zé)任人和部門進(jìn)行考核。5.10.4確定報(bào)廢的測量設(shè)備，屬低值易耗的，使用部門憑公司總經(jīng)辦專職計(jì)量員出具的《計(jì)量器具不合格（遺失）處理通知單》辦理銷帳和重新領(lǐng)用手續(xù)，屬固定資產(chǎn)的測量設(shè)備，按《工裝設(shè)備管理制度》辦理報(bào)廢和銷帳手續(xù)。5.10.5使用部門發(fā)現(xiàn)不合格測量設(shè)備要立即停止使用，標(biāo)識(shí)、隔離，并及時(shí)報(bào)告和送修。5.11不合格測量設(shè)備測量結(jié)果的追溯5.11.1技術(shù)部填寫《不合格測量設(shè)備以往檢測結(jié)果有效性評審表》（AUX09.01.206.03）一式兩聯(lián)，根據(jù)該不合格測量設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，決定是否進(jìn)行測量結(jié)果的追溯。5.11.2如不需追溯，第一聯(lián)技術(shù)部自留，技術(shù)部填寫不需追溯意見后直接交品質(zhì)管理部。5.11.3確定要進(jìn)行測量結(jié)果追溯的，第二聯(lián)交由使用部門進(jìn)行追溯，追溯結(jié)果和處理方法填入《不合格測量設(shè)備以往檢測結(jié)果有效性評審表》后，轉(zhuǎn)交品質(zhì)管理部保存。5.11.4不合格測量設(shè)備的追溯時(shí)間，一般為一個(gè)月，必要時(shí)可追溯至前一個(gè)確認(rèn)間隔。5.11.5追溯可采用抽樣檢驗(yàn)的方式，當(dāng)抽檢結(jié)果不能符合質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)擴(kuò)大抽檢比例或全部復(fù)檢。5.12測量設(shè)備封緘管理5.12.1測量設(shè)備封緘由計(jì)量中心或委托公司外計(jì)量檢定部門在確認(rèn)合格后實(shí)施。5.12.2使用部門負(fù)責(zé)測量設(shè)備封緘的日常管理。5.12.2.1非專業(yè)人員改動(dòng)封緘者,按不合格測量設(shè)備處理,并追究破壞封緘人員的責(zé)任。5.12.2.2使用部門發(fā)現(xiàn)封緘損壞后應(yīng)立即停止使用，并通知計(jì)量中心進(jìn)行處理。5.12.2.3封緘破壞期間的測量數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行追溯評定。5.13測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理按計(jì)量中心《測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理程序》執(zhí)行。5.14記錄管理記錄管理按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。Q/AUXG09.01.211-20**《測量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理程序》Q/AUXG09.19.301-20**《工裝設(shè)備管理制度》Q/AUXG08.19.202-20**《記錄控制程序》AUX09.01.201.02《計(jì)量器具儀器儀表采購計(jì)劃單》AUX09.01.001.01《更新、技措設(shè)備外購申請單》AUX09.01.211.01《計(jì)量器具報(bào)驗(yàn)單》AUX09.01.211.03《新增計(jì)量器具報(bào)表》AUX09.01.212.02《測量設(shè)備調(diào)整檢定日期申請單》AUX09.01.212.01《計(jì)量管理月報(bào)表》AUX09.01.206.02《計(jì)量器具不合格（遺失）處理通知單》AUX09.01.206.03《不合格測量設(shè)備以往檢測結(jié)果有效性評審表》AUX08.19.212.01《工作計(jì)量器具分戶管理臺(tái)帳》AUX08.19.212.02《月計(jì)量器具（設(shè)備）周期檢定計(jì)劃表》AUX08.19.212.03《計(jì)量器具送檢通知單》通過顧客滿意度測評，挖掘改善需求并予以改善，確保顧客期望和要求得到滿足。本程序適用于顧客滿意度的調(diào)查評價(jià)活動(dòng)。3.1銷售部負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查、分析、評估；3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合工作。NG統(tǒng)計(jì)核算份數(shù)確認(rèn)信息回收實(shí)施調(diào)查確定調(diào)查方式OKNG統(tǒng)計(jì)核算份數(shù)確認(rèn)信息回收實(shí)施調(diào)查確定調(diào)查方式OK提交管理評審滿意度評價(jià)提交管理評審滿意度評價(jià)5.1確定調(diào)查方式5.1.1顧客滿意度調(diào)查包括（但不僅限于）如下方式，銷售部實(shí)施調(diào)查應(yīng)合理選擇：調(diào)查表；電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)/信函；上門訪問/邀請顧客參觀等。5.2實(shí)施調(diào)查5.2.1銷售部每三個(gè)月（一般在每季度最后一個(gè)月）進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查時(shí)發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》(外部顧客滿意度調(diào)查份數(shù)不少于本公司外部顧客總數(shù)的90%)，由顧客對本公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量、交期、配合度、服務(wù)、價(jià)格五項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。5.3信息回收5.3.1銷售部須及時(shí)回收顧客滿意度評價(jià)結(jié)果。5.4回收份數(shù)確認(rèn)5.4.1銷售部對回收的《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行核對確認(rèn)，核對中若發(fā)現(xiàn)《顧客滿意度調(diào)查表》未填寫完整的則不納入有效份數(shù)內(nèi)。5.4.2《顧客滿意度調(diào)查表》回收有效份數(shù)應(yīng)不少于發(fā)出總份數(shù)的80%，達(dá)不到80%時(shí)，可以通過電話訪問，由顧客作口頭評價(jià)，由銷售部人員記錄，以確保達(dá)到規(guī)定的回收有效指標(biāo)。不管采取什么方式，皆應(yīng)有見證性的記錄。5.5滿意度統(tǒng)計(jì)核算5.5.1滿意度調(diào)查指標(biāo)及權(quán)重：指標(biāo)質(zhì)量交期配合度服務(wù)價(jià)格權(quán)重0.30.20.20.20.15.5.2滿意度等級及權(quán)重：等級很滿意滿意一般不滿意很不滿意權(quán)重1.00.80.60.305.5.3滿意度的計(jì)算：5.5.3.1單項(xiàng)滿意度：單項(xiàng)滿意度=(很滿意份數(shù)×1.0+滿意份數(shù)×0.8+一般份數(shù)×0.6+不滿意份數(shù)×0.3)/總份數(shù)×1005.5.3.2綜合滿意度：綜合滿意度=質(zhì)量滿意度×0.3+交期滿意度×0.2+配合度滿意度×0.2+服務(wù)滿意度×0.2+價(jià)格滿意度×0.15.5.4銷售部對回收的《顧客滿意度調(diào)查表》/滿意度相關(guān)記錄按5.5.1～5.5.3權(quán)重規(guī)定與計(jì)算方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核算，并將結(jié)果記錄于《顧客滿意度分析表》上。5.6滿意度評價(jià)5.6.1顧客滿意程度的界定：滿意度項(xiàng)目很滿意滿意一般不滿意單項(xiàng)滿意度（%）90以上75～89.960～74.960以下綜合滿意度（%）90以上75～89.960～74.960以下5.6.2銷售部根據(jù)統(tǒng)計(jì)核算結(jié)果并參照5.6.1規(guī)定對顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)包括單項(xiàng)滿意度、綜合滿意度和顧客建議的綜合評價(jià)。5.7顧客滿意度測評所發(fā)現(xiàn)的問題的處理5.7.1銷售部對顧客不滿意進(jìn)行識(shí)別，確定是否有必要采取糾正預(yù)防措施，對需采取糾正預(yù)防措施的，則填寫《（部門）三分析、三不放過》，按《糾正預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行，解決顧客當(dāng)前或潛在的不滿意，以提高顧客滿意度，增強(qiáng)顧客滿意。5.7.2糾正預(yù)防措施實(shí)施效果可通過下次的顧客滿意度調(diào)查結(jié)果予以驗(yàn)證。5.8顧客滿意度結(jié)果提交管理評審顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果，應(yīng)作為管理評審輸入的一部分。顧客滿意度調(diào)查結(jié)果由銷售部提交管理評審，具體按《管理評審程序》規(guī)定執(zhí)行。5.9記錄的管理記錄的管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。Q/AUXG08.19.218-20**《糾正預(yù)防措施控制程序》Q/AUXG08.19.203-20**《管理評審程序》Q/AUXG08.19.202-20**《記錄控制程序》AUX08.19.213.01《顧客滿意度調(diào)查表》AUX08.19.213.02《顧客滿意度分析表》為了驗(yàn)證本公司質(zhì)量活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，以確定體系運(yùn)行是否持續(xù)有效，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)及管理評審提供依據(jù)。內(nèi)審策劃內(nèi)審策劃末次會(huì)議末次會(huì)議內(nèi)審準(zhǔn)備內(nèi)審準(zhǔn)備內(nèi)審報(bào)告不符合項(xiàng)整改內(nèi)審報(bào)告不符合項(xiàng)整改首次會(huì)議首次會(huì)議跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證現(xiàn)場審核現(xiàn)場審核結(jié)案結(jié)案5.2.1成立內(nèi)審組5.2.1.15.2.1.25.2.1.35.2.1.4Q/AUXG08.19.218-20**《糾正預(yù)防措施控制程序》Q/AUXG08.19.201-20**《文件控制程序》Q/AUXG08.19.202-20**《記錄控制程序》AUX08.19.214.01《年度內(nèi)審計(jì)劃》AUX08.19.214.02《內(nèi)審不合格報(bào)告》AUX08.19.214.03《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》AUX08.19.214.04《內(nèi)審檢查表》AUX08.19.214.05《內(nèi)審日程安排表》為了驗(yàn)證供方產(chǎn)品、過程和最終產(chǎn)品的符合性，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確保只有經(jīng)過監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品才能生產(chǎn)和交付。本程序適用于公司所有生產(chǎn)性物料、半成品、成品的監(jiān)視和測量。3.1總工程師負(fù)責(zé)“緊急放行”審批。3.2生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的送檢，提供進(jìn)廠原材料的質(zhì)量證明文件，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品“緊急放行”的申請，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及質(zhì)量信息的反饋。3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料、成品的監(jiān)視和測量及質(zhì)量信息的反饋，負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量的監(jiān)控。3.4其他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的配合工作。NGIQC供方供貨IQC供方供貨領(lǐng)料生產(chǎn)入庫采購產(chǎn)品送檢OK領(lǐng)料生產(chǎn)入庫采購產(chǎn)品送檢PQCPQC出貨OQC入庫OKOK出貨OQC入庫NGNG5.1監(jiān)視和測量的依據(jù)5.1.1產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)更改通知單等設(shè)計(jì)和工藝文件。5.1.2檢驗(yàn)規(guī)程（檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗(yàn)通知單等檢驗(yàn)文件。5.1.3產(chǎn)品封樣暫無圖紙、首批試用及一些質(zhì)量代用零部件由技術(shù)部確認(rèn)并封樣。5.1.4監(jiān)視和測量裝置產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)能滿足產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，其控制按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。5.2IQC5.2.1供方供貨供方來貨時(shí)，由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)核對其采購產(chǎn)品的數(shù)量、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、供方名稱等，確認(rèn)無誤后對物品進(jìn)行暫收，置于“待檢區(qū)”或配上“待檢品”標(biāo)識(shí)。5.2.2采購產(chǎn)品送檢5.2.2.1生產(chǎn)制造部對其采購產(chǎn)品開具《產(chǎn)品送檢通知單》通知品質(zhì)管理部IQC人員。對要求提供質(zhì)保書或測試報(bào)告的產(chǎn)品，生產(chǎn)制造部應(yīng)附對應(yīng)的質(zhì)保書或測試報(bào)告。5.2.2.2送檢產(chǎn)品確認(rèn)送檢產(chǎn)品的確認(rèn)按《零部件送檢制度》規(guī)定執(zhí)行。5.2.3IQC人員對所抽取樣本進(jìn)行檢驗(yàn)，作出合格與否判定。5.2.4IQC人員對檢驗(yàn)結(jié)果完整地記錄入《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》內(nèi)。5.2.5抽檢判定為合格的，IQC人員填寫《產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單》通知生產(chǎn)制造部；抽檢判定為不合格的，按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.2.6本公司不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，必要時(shí)品質(zhì)管理部填寫《委托測試審批單》，報(bào)總工審批后委外測試。5.2.7因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，則由生產(chǎn)制造部按《緊急放行管理規(guī)定》進(jìn)行緊急放行申請和報(bào)審批；同時(shí)采購科填寫《產(chǎn)品送檢通知單》通知品質(zhì)管理部IQC人員按5.2.3～5.2.6規(guī)定對其進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.8免檢產(chǎn)品的控制按《零部件免檢管理規(guī)定》執(zhí)行。5.2.9新品開發(fā)所需零部件、產(chǎn)品性能改進(jìn)后零部件、新增外協(xié)單位供貨前零部件的送樣和確認(rèn)按《零部件確認(rèn)管理制度》規(guī)定進(jìn)行。5.2.10IQC人員對進(jìn)貨檢驗(yàn)情況匯總，每月填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。5.3PQC5.3.1過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量采用首檢、工序檢驗(yàn)、巡檢抽檢、全檢、末檢等方法進(jìn)行。5.3.2首檢5.3.2.1在下列情況下，須進(jìn)行首檢確認(rèn)，只有首檢確認(rèn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)：每班產(chǎn)品生產(chǎn)前；更換工裝/設(shè)備后；工裝/設(shè)備維修后投入使用時(shí)；其他特別要求進(jìn)行首檢的情況。5.3.2.2當(dāng)有5.3.2.1的情況時(shí)，操作者須及時(shí)對首件自檢，填寫《首檢記錄表》，并提交首檢產(chǎn)品通知巡檢員進(jìn)行首檢確認(rèn)。5.3.2.3巡檢員知悉首檢事項(xiàng)后，及時(shí)進(jìn)行首檢確認(rèn)后轉(zhuǎn)車間當(dāng)班負(fù)責(zé)人會(huì)簽確認(rèn)。首檢確認(rèn)合格，則進(jìn)行批量生產(chǎn)；首檢確認(rèn)不合格，則由車間進(jìn)行改進(jìn)后重新提交首檢產(chǎn)品，直至首檢確認(rèn)合格后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)。5.3.3工序檢驗(yàn)5.3.3.1車間應(yīng)主動(dòng)實(shí)施品質(zhì)內(nèi)控，車間當(dāng)班負(fù)責(zé)人應(yīng)不定時(shí)進(jìn)行巡回檢查，并督導(dǎo)下屬員工開展自檢、互檢、自分、自作標(biāo)識(shí)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，防止批量不合格品的產(chǎn)生。5.3.3.2生產(chǎn)車間操作工按各工序的工藝卡片或作業(yè)指導(dǎo)書的要求，對過程工序產(chǎn)品進(jìn)行自檢和互檢。5.3.3.3品質(zhì)管理部檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)文件進(jìn)行首檢和巡檢，并做好檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.3.4巡檢巡檢員須按規(guī)定的頻率對各工序進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，并將巡檢結(jié)果記錄入《車間巡檢表》、《涂布車間極片抽檢表》、《制片車間極片抽檢表》、《注液車間注液量抽檢表》、《檢測車間厚度、容量抽檢表》，若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，則及時(shí)通知車間當(dāng)班負(fù)責(zé)人進(jìn)行及時(shí)處理，必要時(shí)開出《停產(chǎn)單》停止生產(chǎn)，直到異常得到處理后方可恢復(fù)生產(chǎn)。5.3.5末檢5.3.5.1對工裝/設(shè)備完好狀況有必要進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，在下列情況下，需進(jìn)行末檢確認(rèn)：工裝/設(shè)備停止使用時(shí)；更換工裝/設(shè)備時(shí)；其他特別要求進(jìn)行末檢的情況。5.3.5.2當(dāng)有5.3.5.1的情況時(shí)，車間需及時(shí)對末件確認(rèn)，填寫《末檢確認(rèn)單》，并提交末檢產(chǎn)品通知巡檢員進(jìn)行末檢確認(rèn)。5.3.5.3巡檢員知悉末檢事項(xiàng)后，及時(shí)進(jìn)行末檢確認(rèn)后轉(zhuǎn)當(dāng)班車間負(fù)責(zé)人會(huì)簽確認(rèn)。末檢確認(rèn)合格，表明工裝/設(shè)備正常，處于完好狀態(tài)；末檢確認(rèn)不合格，則表明設(shè)備或工裝有異常發(fā)生，需予以維修。5.3.6全檢按檢驗(yàn)文件執(zhí)行。5.3.7只有全部完成規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目，且檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序。5.3.8過程檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.3.9成品入庫抽檢、庫存成品抽檢5.3.9.1成品入庫前，由生產(chǎn)車間移至“待檢區(qū)”或配上“待檢品”標(biāo)識(shí)，由車間填寫《產(chǎn)品送檢通知單》，通知品質(zhì)管理部對其進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.9.2品質(zhì)管理部檢驗(yàn)員對檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《電池抽檢表》上，并將檢驗(yàn)結(jié)果與允收水準(zhǔn)進(jìn)行比較判定批量合格與否，并配上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)于明顯位置。5.3.9.3若判定為合格的，則由檢驗(yàn)員填寫《產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單》通知成品倉庫，由車間辦理成品入庫手續(xù)；若判為不合格者，則按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.3.9.4庫存成品抽檢：品質(zhì)管理部檢驗(yàn)員按規(guī)定對庫存產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，并將抽檢結(jié)果記錄入《電池抽檢表》內(nèi)，抽檢發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，則按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。5.3.9.5電池性能測試由品質(zhì)管理部檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行，并將測試結(jié)果填寫入《性能測試報(bào)告》內(nèi)。5.4OQC（成品出貨檢驗(yàn)）5.4.1樣品發(fā)貨的檢驗(yàn)。品質(zhì)管理部出入庫檢驗(yàn)員接《銷售部發(fā)貨申請單》后，到倉庫領(lǐng)取成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果填入《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》(電芯)或《成品檢驗(yàn)報(bào)告》（成品電池）內(nèi)，并根據(jù)允收準(zhǔn)則作出批量合格與否的判定。5.4.2產(chǎn)品發(fā)貨的檢驗(yàn)。生產(chǎn)制造部接到《銷售部發(fā)貨申請單》后，到倉庫領(lǐng)取成品進(jìn)行重檢，檢驗(yàn)合格后填寫《產(chǎn)品送檢通知單》通知品質(zhì)管理部OQC人員，由OQC人員按檢驗(yàn)文件進(jìn)行抽檢，將檢驗(yàn)結(jié)果填入《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》(電芯)或《成品檢驗(yàn)報(bào)告》（成品電池）內(nèi)，并根據(jù)允收準(zhǔn)則作出批量合格與否的判定，合格后出貨。5.4.3向配套廠家送保護(hù)板、外殼出貨檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫《保護(hù)板檢驗(yàn)報(bào)告》、《外殼檢驗(yàn)報(bào)告》，合格后出貨。5.4.4成品出貨檢驗(yàn)具體按《產(chǎn)品發(fā)貨管理制度》規(guī)定執(zhí)行。5.4.5最終成品檢驗(yàn)應(yīng)在規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)已圓滿完成，并且結(jié)果滿足之后，方可放行產(chǎn)品；對于放行不合格成品，必須獲有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)同意，必要時(shí)須經(jīng)銷售部與顧客進(jìn)行溝通協(xié)商，并得到顧客認(rèn)可后方可出貨。5.4.6成品出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.5質(zhì)量記錄的管理和利用5.5.1所有產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄均應(yīng)由檢驗(yàn)員簽字或蓋章（記錄應(yīng)清晰、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整），以表明產(chǎn)品已按規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)視和測量，并按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.5.2應(yīng)對所作檢驗(yàn)記錄按適當(dāng)?shù)闹芷谧鹘y(tǒng)計(jì)分析，以提供產(chǎn)品的質(zhì)量信息和改進(jìn)機(jī)會(huì)，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》規(guī)定執(zhí)行。Q/AUXG08.19.212-20**《監(jiān)視和測量裝置控制程序》Q/AUXG13.19.402-20**《零部件送檢制度》Q/AUXG08.19.216-20**《不合格品控制程序》Q/AUXG13.19.405-20**《緊急放行管理規(guī)定》Q/AUXG13.19.404-20**《零部件免檢管理規(guī)定》Q/AUXG11.19.202-20**《零部件確認(rèn)管理制度》Q/AUXG12.19.007-20**《產(chǎn)品發(fā)貨管理制度》Q/AUXG08.19.202-20**《記錄控制程序》Q/AUXG08.19.217-20**《數(shù)據(jù)分析控制程序》NY.JХ.ХХХ《檢驗(yàn)規(guī)程》AUX08.19.215.01《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》AUX08.19.215.02《委托測試審批單》AUX08.19.215.03《進(jìn)貨檢驗(yàn)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表》AUX08.19.215.04《首檢記錄表》AUX08.19.215.05《車間巡檢表》AUX08.19.215.06《涂布車間極片抽檢表》AUX08.19.215.07《制片車間極片抽檢表》AUX08.19.215.08《注液車間注液量抽檢表》AUX08.19.215.09《檢測車間厚度、容量抽檢表》AUX08.19.215.10《末檢確認(rèn)單》AUX08.19.215.11《電池抽檢表》AUX08.19.215.12《性能測試報(bào)告》AUX08.19.215.13《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》AUX08.19.215.14《成品檢驗(yàn)報(bào)告》AUX08.19.215.15《保護(hù)板檢驗(yàn)報(bào)告》AUX08.19.215.16《外殼檢驗(yàn)報(bào)告》對不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期性使用或交付，確保提供顧客滿意的產(chǎn)品。適用于公司所有不合格品（含顧客投訴、退貨品）的控制。3.1總工程師負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)。3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品的判定。3.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對不合格品的處置實(shí)施管理，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)部不合格品的控制活動(dòng)。3.4其他有關(guān)部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的配合工作。4.1IQC不合格品處置流程圖進(jìn)料檢驗(yàn)不合格進(jìn)料檢驗(yàn)不合格標(biāo)識(shí)/隔離不合格信息提報(bào)評審糾正/預(yù)防驗(yàn)證代用挑選使用返工/返修退貨供方違約責(zé)任追究按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行 4.2PQC不合格品處置流程圖評審不合格信息提報(bào)標(biāo)識(shí)/隔離過程檢驗(yàn)不合格評審不合格信息提報(bào)標(biāo)識(shí)/隔離過程檢驗(yàn)不合格驗(yàn)證糾正/預(yù)防驗(yàn)證糾正/預(yù)防按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行退庫退庫 讓步放行讓步放行下道工序下道工序檢驗(yàn)返工/返修檢驗(yàn)返工/返修 OK報(bào)廢報(bào)廢NG 4.3OQC不合格品處置流程圖評審成品檢驗(yàn)不合格評審成品檢驗(yàn)不合格不合格信息提報(bào)標(biāo)識(shí)/隔離不合格信息提報(bào)標(biāo)識(shí)/隔離驗(yàn)證糾正/預(yù)防按糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行驗(yàn)證糾正/預(yù)防 檢驗(yàn)檢驗(yàn)入庫返工/返修 OK入庫返工/返修 報(bào)廢報(bào)廢NG4.4顧客投訴/退貨不合格品處置流程圖評審不合格信息提報(bào)標(biāo)識(shí)/隔離顧客退貨評審不合格信息提報(bào)標(biāo)識(shí)/隔離顧客退貨驗(yàn)證糾正/預(yù)防驗(yàn)證糾正/預(yù)防按質(zhì)量信息管理制度執(zhí)行報(bào)廢 報(bào)廢封存封存入庫入庫檢驗(yàn)檢驗(yàn)返工/返修OK返工/返修NG5.1IQC不合格品之處置5.1.1當(dāng)IQC人員判定為不合格品時(shí)，則對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離，填寫《送檢產(chǎn)品不合格通知單》，通知生產(chǎn)制造部和品質(zhì)管理部,由生產(chǎn)制造部辦理退貨。5.1.2生產(chǎn)制造部根據(jù)本公司的生產(chǎn)情況，可提出代用申請，填寫《質(zhì)量代用申請單》，交由品質(zhì)管理部及時(shí)組織生產(chǎn)制造部、技術(shù)部，按產(chǎn)品不合格嚴(yán)重程度、產(chǎn)品采購的難易程度等實(shí)際情況，對不合格品進(jìn)行評審，并作出處理決策，對不合格品之處理無法達(dá)成共識(shí)的，則呈報(bào)總工程師作最終決策。1）評審決定“退貨”的，則由生產(chǎn)制造部填寫《不合格品退貨單》執(zhí)行退貨。2）評審決定“代用”的，由生產(chǎn)制造部知會(huì)相應(yīng)IQC人員，由IQC人員對其作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)后由生產(chǎn)制造部辦理入庫手續(xù)。3）評審決定“挑選使用”的，如果為本公司挑選則由生產(chǎn)制造部組織執(zhí)行，如果為供方至本公司挑選的則生產(chǎn)制造部通知供方執(zhí)行，挑選后的產(chǎn)品須重新送檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后轉(zhuǎn)生產(chǎn)制造部辦理入庫，不合格者則知會(huì)生產(chǎn)制造部填寫《不合格品退貨單》經(jīng)相應(yīng)IQC人員確認(rèn)后執(zhí)行退貨。4）評審決定“返工/返修”的，則由IQC人員填寫《返工(返修)通知單》，通知生產(chǎn)制造部組織對其進(jìn)行返工/返修，返工/返修后的產(chǎn)品須重新送檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格者轉(zhuǎn)生產(chǎn)制造部辦理入庫，不合格者則知會(huì)生產(chǎn)制造部填寫《不合格品退貨單》，經(jīng)相應(yīng)IQC人員確認(rèn)后執(zhí)行退貨。5.1.3批量不合格的則由品質(zhì)管理部填寫《供方品質(zhì)異常反饋報(bào)告》，轉(zhuǎn)生產(chǎn)制造部通知供方采取糾正預(yù)防措施。5.1.4供方違約責(zé)任追究：因供方違約造成本公司損失的，則由生產(chǎn)制造部嚴(yán)格按合同規(guī)定對相應(yīng)供方進(jìn)行違約責(zé)任追究。5.2PQC不合格品之處理5.2.1產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由操作人員進(jìn)行自檢和互檢，上道工序不合格不能轉(zhuǎn)入下一道工序，不合格品由操作工提出后，進(jìn)行不合格品標(biāo)識(shí)，在《不合格記錄單》上記錄不合格內(nèi)容并隔離。5.2.2不合格品經(jīng)巡檢員確認(rèn)，分清責(zé)任，屬供方責(zé)任（生產(chǎn)性物料不合格）的則由生產(chǎn)車間填寫《退庫單》，經(jīng)相應(yīng)PQC人員確認(rèn)后執(zhí)行退庫，再通知生產(chǎn)制造部與供方進(jìn)行協(xié)商作退貨處理。屬操作工責(zé)任的則由PQC人員在《不合格記錄單》上注明責(zé)任后,按評審處置權(quán)限提交相應(yīng)部門（人）進(jìn)行評審處置。5.2.3不合格的處置分為“返工/返修”、“讓步放行”、“報(bào)廢”。1）評審決定“返工/返修”的，則由PQC人員開出《返工(返修)通知單》通知責(zé)任部門按原加工流程執(zhí)行返工/返修（特殊情況則另制定返工/返修卡片），返工/返修后的產(chǎn)品須經(jīng)PQC人員重新檢驗(yàn)，不合格品不得轉(zhuǎn)序。2）評審決定“讓步放行”的，則由PQC人員作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)后由相應(yīng)部門辦理轉(zhuǎn)序手續(xù)。3）評審決定“報(bào)廢”的，由車間憑《不合格記錄單》送廢品倉庫。5.2.4批量不合格的須按《質(zhì)量信息管理制度》規(guī)定知會(huì)相應(yīng)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。5.3OQC不合格品之處理當(dāng)OQC人員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由OQC人員在《不合格記錄單》上記錄不合格內(nèi)容，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離后提交評審，并按5.2.3中1）、3）及5.2.4條款進(jìn)行處理。5.4顧客投訴/退貨不合格品之處理5.4.1退貨不合格品的處理按《退貨品管理制度》。5.4.2當(dāng)有顧客投訴時(shí)，銷售部根據(jù)顧客投訴組織調(diào)查，必要時(shí)通知品質(zhì)管理部、技術(shù)部等參加，分析產(chǎn)生不合格的原因并進(jìn)行合理處理：若不合格品為非本公司責(zé)任時(shí)，應(yīng)向顧客說明原因，并與顧客協(xié)商達(dá)成解決問題的方法、方式；若不合格品屬本公司責(zé)任時(shí)，則向顧客致歉，并根據(jù)合同、協(xié)議、企業(yè)規(guī)定、法律法規(guī)等要求與顧客進(jìn)行協(xié)商達(dá)成合理處理辦法，并及時(shí)處理、反饋處理結(jié)果，保證顧客滿意。5.4.3已交付使用出現(xiàn)批量不合格品退貨時(shí)，由銷售部上質(zhì)量模塊，具體按《質(zhì)量信息管理制度》規(guī)定執(zhí)行。5.5對批量、關(guān)鍵項(xiàng)和重復(fù)出現(xiàn)的不合格，應(yīng)分析原因采取糾正措施加以改進(jìn)，具體按《糾正預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.6對不合格品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.7報(bào)廢產(chǎn)品由有關(guān)人員嚴(yán)格對其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，由生產(chǎn)制造部處理。5.8車間每月須對報(bào)廢品、返工/