《增值型內(nèi)部審計：提升經(jīng)營效率、強化風(fēng)險管理、促進(jìn)價值再造》讀書筆記模板

讀書筆記模板增值型內(nèi)部審計：提升經(jīng)營效率、強化風(fēng)險管理、促進(jìn)價值再造01思維導(dǎo)圖目錄分析精彩摘錄內(nèi)容摘要讀書筆記作者介紹目錄0305020406思維導(dǎo)圖經(jīng)營提升管理審計效率企業(yè)增值型案例風(fēng)險控制環(huán)節(jié)增值型審計管理重點關(guān)系質(zhì)量第章應(yīng)用本書關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要隨著經(jīng)濟(jì)與管理技術(shù)的不斷發(fā)展，內(nèi)部審計也在不斷與時俱進(jìn)，適應(yīng)不斷出現(xiàn)的新業(yè)務(wù)、新管理思維，內(nèi)部審計的職能也逐漸由查錯糾弊轉(zhuǎn)換為價值再造，由成本中心轉(zhuǎn)化為利潤中心。面對新變化，如何結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營實際做好增值型內(nèi)部審計成為了內(nèi)審部門的重點方向。《增值型內(nèi)部審計》針對企業(yè)經(jīng)營管理中的增值型內(nèi)部審計，提供了詳細(xì)的思路與方法，并輔以生動的實戰(zhàn)案例，涵蓋了基建、采購、制造、營銷、內(nèi)部控制、組織管理等重點環(huán)節(jié)。本書案例豐富、理念新穎，是增值型內(nèi)部審計的實戰(zhàn)指南，旨在為內(nèi)部審計工作者傳遞新的審計理念，學(xué)習(xí)進(jìn)階的審計知識及方法，讓內(nèi)部審計為企業(yè)增值，從而提高內(nèi)部審計在企業(yè)中的重要性，讓內(nèi)部審計與業(yè)務(wù)部門的更加緊密及牢靠。目錄分析1.1什么是增值型內(nèi)部審計1.3增值型內(nèi)部審計與合規(guī)型內(nèi)部審計1.2增值型內(nèi)部審計審什么及怎么審第1章增值型內(nèi)部審計概論1.1什么是增值型內(nèi)部審計增值型內(nèi)部審計的誕生如何界定增值型內(nèi)部審計增值型內(nèi)部審計提出的意義增值型內(nèi)部審計的優(yōu)勢1.2增值型內(nèi)部審計審什么及怎么審增值型內(nèi)部審計的范圍增值型內(nèi)部審計的方法增值型內(nèi)部審計的職能1.3增值型內(nèi)部審計與合規(guī)型內(nèi)部審計什么是合規(guī)型內(nèi)部審計增值型內(nèi)部審計與合規(guī)型內(nèi)部審計的關(guān)系2.2打碎“一錘子買賣”——發(fā)包環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制2.1盡早介入——設(shè)計環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制第2章增值型內(nèi)部審計在基建中的應(yīng)用2.4善始善終——驗收與結(jié)算環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制2.3杜絕豆腐渣工程——現(xiàn)場管理環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制第2章增值型內(nèi)部審計在基建中的應(yīng)用2.1盡早介入——設(shè)計環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制需求管理圖紙深化材料定型圖紙整合2.2打碎“一錘子買賣”——發(fā)包環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制發(fā)包流程招標(biāo)計劃環(huán)節(jié)需要的風(fēng)險施工單位開發(fā)環(huán)節(jié)需要的風(fēng)險編制招標(biāo)文件環(huán)節(jié)需要的風(fēng)險編制清單環(huán)節(jié)需要的風(fēng)險詢標(biāo)環(huán)節(jié)需要的風(fēng)險評標(biāo)環(huán)節(jié)需要的風(fēng)險2.3杜絕豆腐渣工程——現(xiàn)場管理環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制隱蔽工程管理材料檢查管理現(xiàn)場質(zhì)量管理現(xiàn)場變更管理2.4善始善終——驗收與結(jié)算環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制驗收與結(jié)算控制的意義驗收與結(jié)算審計應(yīng)把握的原則3.1相處的藝術(shù)——良好的供應(yīng)關(guān)系3.2讓權(quán)力來自標(biāo)準(zhǔn)——供應(yīng)商管理關(guān)鍵控制3.3采購價格控制與審計3.4新品開發(fā)審計第3章增值型內(nèi)部審計在采購環(huán)節(jié)的應(yīng)用3.2讓權(quán)力來自標(biāo)準(zhǔn)——供應(yīng)商管理關(guān)鍵控制封閉式供應(yīng)商引入環(huán)節(jié)風(fēng)險控制封閉式供應(yīng)商競爭關(guān)系維護(hù)封閉式供應(yīng)商淘汰環(huán)節(jié)風(fēng)險控制3.3采購價格控制與審計招標(biāo)關(guān)鍵內(nèi)控與審計價格評估審計價格風(fēng)險的內(nèi)部控制與審計3.4新品開發(fā)審計新品開發(fā)環(huán)節(jié)風(fēng)險新品定點定價風(fēng)險的審計應(yīng)對4.1產(chǎn)品質(zhì)量管理的風(fēng)險評估和應(yīng)對4.3成本管理的風(fēng)險評估和應(yīng)對4.2產(chǎn)品交付管理的風(fēng)險評估和應(yīng)對第4章增值型內(nèi)部審計在制造環(huán)節(jié)的應(yīng)用4.1產(chǎn)品質(zhì)量管理的風(fēng)險評估和應(yīng)對制造環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵控制零部件質(zhì)量/零部件裝配過程質(zhì)量控制質(zhì)量改進(jìn)控制4.2產(chǎn)品交付管理的風(fēng)險評估和應(yīng)對需求預(yù)測管理生產(chǎn)計劃管理倉儲管理4.3成本管理的風(fēng)險評估和應(yīng)對固定資產(chǎn)成本風(fēng)險控制產(chǎn)品制造成本風(fēng)險控制變動費用風(fēng)險控制5.1分銷腐敗風(fēng)險增值型審計5.3渠道關(guān)系風(fēng)險增值型審計5.2營銷供應(yīng)風(fēng)險增值型審計第5章增值型內(nèi)部審計在營銷環(huán)節(jié)的應(yīng)用5.1分銷腐敗風(fēng)險增值型審計騙取工程政策增值型審計騙取促銷政策（KA經(jīng)銷商、電商）增值型審計侵占資產(chǎn)增值型審計挪用貨款增值型審計5.2營銷供應(yīng)風(fēng)險增值型審計供應(yīng)關(guān)系增值型審計廣告與終端真實性增值型審計供應(yīng)質(zhì)量增值型審計5.3渠道關(guān)系風(fēng)險增值型審計渠道關(guān)聯(lián)關(guān)系增值型審計壓款壓貨增值型審計竄貨增值型審計飛單與售假增值型審計6.1增值型內(nèi)部控制的特點6.3如何解決風(fēng)險——控制活動6.2找到并應(yīng)對風(fēng)險第6章增值型內(nèi)部控制方法6.5增值型控制環(huán)境的建設(shè)6.4風(fēng)險的天——監(jiān)督第6章增值型內(nèi)部控制方法6.1增值型內(nèi)部控制的特點內(nèi)部控制理念內(nèi)部控制方法6.2找到并應(yīng)對風(fēng)險風(fēng)險與風(fēng)險識別運營風(fēng)險的識別風(fēng)險定級與風(fēng)險矩陣風(fēng)險地圖風(fēng)險應(yīng)對6.3如何解決風(fēng)險——控制活動控制活動設(shè)計的系統(tǒng)性控制活動設(shè)計的可行性——控制成本6.4風(fēng)險的天——監(jiān)督風(fēng)險監(jiān)測風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果的應(yīng)用——督促與改進(jìn)6.5增值型控制環(huán)境的建設(shè)誠信道德價值觀與審計公共關(guān)系責(zé)任機(jī)制人力資源政策7.1避免“迷失方向”——企業(yè)治理決策環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制7.2修煉“內(nèi)功”——業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制7.3“源頭活水”——產(chǎn)品渠道管理環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制7.4點燃“工作激情”——業(yè)務(wù)績效管理環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制第7章增值型內(nèi)部審計在企業(yè)組織管理中的應(yīng)用7.1避免“迷失方向”——企業(yè)治理決策環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制權(quán)利約束——董事會治理決策審計的“關(guān)鍵點”瞪大“第三只眼”——監(jiān)事會治理決策審計的“定海神針”尊重“規(guī)則”——高級管理層治理決策審計的“重中之重”7.2修煉“內(nèi)功”——業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制講規(guī)矩，才會成方圓——管理制度和流程有效性審計的“焦點”核心提升，舉足輕重——總部管理部門能力提升審計的“著力點”資產(chǎn)效益來自哪里——資產(chǎn)管理質(zhì)量提升審計的“要點”7.3“源頭活水”——產(chǎn)品渠道管理環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制產(chǎn)品生命需要哪些呵護(hù)——產(chǎn)品管理審計需要“自始至終”負(fù)重前行，重在抬頭看路——渠道管理審計“審在何方”7.4點燃“工作激情”——業(yè)務(wù)績效管理環(huán)節(jié)重點風(fēng)險及控制體現(xiàn)該體現(xiàn)的職能節(jié)點——部門績效管理審計“亮個相，卡個度”——分支機(jī)構(gòu)績效管理審計讀書筆記讀書筆記這是《增值型內(nèi)部審計：提升經(jīng)營效率、強化風(fēng)險管理、促進(jìn)價值再造》的讀書筆記模板，可以替換為自己的心